OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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1 06 Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica Monitoreo al II del Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional 06 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

2 Monitoreo al II del Plan Operativo Institucional 06 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual ÍNDICE I. Presentación 3 II. Marco Legal III. Visión Institucional 5 IV. Unidades Orgánicas 6 V. Organigrama de la Municipalidad de Villa El Salvador 8 VI. Resultados del Monitoreo al III del Nivel de rendimiento en el cumplimiento de actividades y metas Nivel de rendimiento presupuestal en función al PIA y PIM Cuadro resumen a nivel de la Municipalidad de Villa El Salvador por rendimiento de actividades y cumplimiento de metas Estado de las Actividades Por Rendimiento Presupuestal 0 VII. Conclusiones Anexos Matrices de Monitoreo de Actividades y/o Proyectos por Unidades Orgánicas Calificación según la Eficacia Operativa del III Ranking según Eficacia Operativa Anual al III 6

3 Monitoreo al II del Plan Operativo Institucional 06 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual I.- Presentación El presente Informe de Monitoreo de las metas físicas y financieras del Plan Operativo Institucional 06 bajo un Enfoque por Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, resume los principales avances, producidos en el periodo comprendido entre julio y setiembre del 06 (III ), por cada unidad orgánica que forman parte de esta Corporación Edil. El Monitoreo del Plan Operativo Institucional 06 bajo el Enfoque por Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador, es una herramienta que s permite ir midiendo el grado de avance físico y financiero de las actividades programadas o planificadas, incluyendo también las actividades programadas, sin embargo ejecutadas por las unidades orgánicas. Asimismo, el presente Informe de Evaluación del Monitoreo al III, s permite identificar los puntos críticos que permitieron el avance físico y financiero según lo, proponer las medidas necesarias a fin de superar esos obstáculos identificando las instancias involucradas en la superación de los puntos críticos de tal forma que se promueva la toma de decisiones en forma articulada y finalmente permite mantener informada a la Alta Dirección sobre el avance del Plan Operativo Institucional 06 y de sus dificultades. Finalmente, el Plan Operativo Institucional 06, se enmarca en un contexto de mejora de la gestión municipal a nivel nacional con el objetivo de que se impulse la Gestión por Resultados a largo plazo. En ese sentido, una de las prioridades de esta gestión edil, es la de brindar mejores servicios públicos, aplicando políticas públicas eficientes y sostenibles en el tiempo, en lo social, económico, cultural, etc.; fortaleciendo la inclusión social de las zonas más pobres del distrito, creando consciencia de identidad en los vecis y legitimando la imagen de la Municipalidad de Villa El Salvador. 3

4 Monitoreo al II del Plan Operativo Institucional 06 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual II.- Marco Legal Ley N 797, Ley Orgánica de Municipalidades Ley N 7783, Ley de Bases de la Descentralización. Ley N 7785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Ley Nº 8056 Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento por Decreto Supremo Nº EF. Ley Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Decreto Supremo Nº 05-0-PCM que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario El Perú hacia el 0. Directiva Nº 00-0-EF/50.0 Directiva para Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público. Ordenanza Municipal Nº 339/MVES que aprueba el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Villa El Salvador. Ordenanza Nº 37-06/MVES que aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador Ordenanza 98/MVES que aprueba el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Villa El Salvador. Ordenanza 7/MVES que aprueba el Plan Distrital de Reparaciones a las familias víctimas de la Violencia Política, que vivió el País entre los años 980 y 000, y que actualmente viven en el Distrito de Villa El Salvador. Ordenanza 69/MVES que aprueba el Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y la Adolescencia de Villa El Salvador. Ordenanza /MVES que aprueba el Plan Estratégico en Desarrollo Económico de Villa El Salvador. Resolución de Gerencia Municipal N GM/MVES que aprueba la Directiva N OPRP/MVES para la Formulación del Plan Operativo Institucional 06 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador. Acuerdo de Concejo N -05-MVES que aprueba el Plan Operativo Institucional 06 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador. Resolución de Alcaldía N ALC/MVES que aprueba la Directiva N UPECT-OPP/MVES para el Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Institucional 06 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador.

5 Monitoreo al II del Plan Operativo Institucional 06 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual III.-Visión Institucional El Concejo Municipal mediante Ordenanza Nº 37-06/MVES aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador 07-0 el cual es un instrumento orientador del desarrollo local, de carácter estratégico, territorial e integral, elaborado de forma participativa que constituye una guía para la acción en el largo plazo. Contiene los acuerdos sobre la visión compartida del desarrollo y los objetivos por lineamiento estratégicos; sirviendo de base para la formulación del Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad. LA VISIÓN Villa El Salvador, ciudad de cultura, solidaria, moderna, competitiva y generadora de riqueza; es segura, turística, líder e integradora. Con hombres y mujeres de todas las generaciones con valores, cultura de paz e igualdad de oportunidades; emprendedores que gozan de buena calidad de vida. Autoridades y organizaciones que reafirman su identidad comunitaria, autogestionaria y democrática 5

6 Monitoreo al II del Plan Operativo Institucional 06 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual IV.- Unidades Orgánicas 0. Órgas de Alta Dirección 0.. Concejo Municipal 0.. Alcaldía 0.3. Gerencia Municipal 0. Órga de Control Institucional 0.. Órga de Control Institucional 03. Órga de Defensa Judicial 03.. Procuraduría Pública Municipal 0. Órgas Consultivos, de Coordinación y Participación 0.. Comisiones de Regidores 0.. Consejo de Coordinación Local Distrital - CCLD 0.3. Consejo Distrital de la Cultura y las Artes 0.. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana - CODISEC 0.5. Comisión Ambiental Municipal 0.6. Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche 0.7. Plataforma de Defensa Civil 0.8. Consejo Distrital del Libro y la Lectura 05. Órgas de Asesoramiento 05.. Oficina de Asesoría Jurídica 05.. Oficina de Planeamiento y Presupuesto Unidad de Presupuesto Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica Unidad de Programación e Inversiones Área de Modernización de la Gestión Pública Área de la Mujer e Igualdad de Género 06. Órgas de Apoyo 06.. Oficina de Secretaría General Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central Unidad de Registro Civil 06.. Unidad de Imagen Institucional Oficina General de Administración Unidad de Gestión de Recursos Humas Unidad de Contabilidad Unidad de Tesorería Unidad de Abastecimiento Unidad de Desarrollo Teclógico 06.. Gerencia de Administración Tributaria Subgerencia de Recaudación y Control 6

7 Monitoreo al II del Plan Operativo Institucional 06 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual Subgerencia de Fiscalización Tributaria Subgerencia de Ejecutoría Coactiva 07. Órgas de Línea 07.. Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 07.. Gerencia de Desarrollo Urba Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y ADULTO MAYOR) Subgerencia de Participación Ciudadana Subgerencia de Programas Sociales 07.. Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental 07.. Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial Subgerencia de Serenazgo Subgerencia de Fiscalización Administrativa Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial Área de Gestión del Riesgo de Desastre Agencias Municipales Agencia Municipal Nº Agencia Municipal Nº Agencia Municipal Nº Agencia Municipal Nº 0 7

8 V.- Organigrama de la Municipalidad de Villa El Salvador 8

9 Monitoreo al II del Plan Operativo Institucional 06 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual VI.- Resultados del Monitoreo al III del Nivel de rendimiento en el cumplimiento de actividades y metas 6.. Por cada unidad orgánica La Eficacia Operativa, resulta del cálculo del nivel de cumplimiento o el avance (%) de actividades programadas y programadas en el Plan Operativo Institucional, producto de una iniciativa propia de la Unidad y en cumplimiento de una Política de Estado, acuerdo de la población, etc., del cual se establece un nivel de desempeño promedio de cada una, consideradas en el Plan Operativo Institucional (POI) del Ejercicio Fiscal 06. N Unidades Orgánicas Eficacia Operativa del I Trimestre Eficacia Operativa Anual al I Trimestre Eficacia Operativa del II Trimestre Eficacia Operativa Anual al II Trimestre Eficacia Operativa del III Trimestre Eficacia Operativa Anual al III Trimestre. Alcaldía 9% 9% 96% 7% 97% 87%.3 Gerencia Municipal. Órga de Control Institucional 00% 3% 80% 55% 95% 83% 3. Procuraduría Pública Municipal 73% 3% 7% 9% 70% 6% 5. Oficina de Asesoría Jurídica 7% % 9% 55% 76% 6% 5. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 67% 30% 67% 5% 8% 79% 5.. Unidad de Presupuesto 33% 6% 75% 50% 67% 69% 5.. Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica 38% 33% 36% 9% 60% 5% 5..3 Unidad de Programación e Inversiones 00% 30% 97% 65% 00% 87% 5.. Área de Modernización de la Gestión Pública 5..5 Área de la Mujer e Igualdad de Género 33% 8% 5% 33% 6% 50% 6. Oficina de Secretaria General 9% % 83% 68% 83% 90% 6.. Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central 6.. Unidad de Registro Civil 5% 7% 55% 35% 7% % 6. Unidad de Imagen Institucional 7% 7% 90% 67% 6.3 Oficina General de Administración 76% 38% 78% 6% 89% 78% 6.3. Unidad de Gestión de Recursos Humas 6.3. Unidad de Contabilidad 00% 5% 88% 7% 88% 69% Unidad de Tesorería 70% 7% 75% 9% 7% 66% 6.3. Unidad de Abastecimiento Unidad de Desarrollo Teclógico 85% 3% 65% 50% 69% 6% 6. Gerencia de Administración Tributaria 87% 56% 90% 79% 6.. Subgerencia de Recaudación y Control 75% 50% 87% 5% 78% 66% 6.. Subgerencia de Fiscalización Tributaria 70% % 7% 58% 85% 87% 6..3 Subgerencia de Ejecutoría Coactiva 3% 7% 37% 3% 3% 3% Gerencia de Desarrollo Económico y 7. Empresarial 9

10 7.. Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica Monitoreo al II del Plan Operativo Institucional 06 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 7. Gerencia de Desarrollo Urba 6% 6% 67% % 57% 53% 7.. Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas 3% % 77% 9% 9% 73% 7.. Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urba 7.3 Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 00% 5% 00% 50% 00% 75% 7.3. Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte 9% 67% 8% 79% 7.3. Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor) 77% 3% 80% 57% 7% 75% Subgerencia de Participación Ciudadana 88% 9% 80% 56% 86% 87% 7.3. Subgerencia de Programas Sociales 8% 3% 6% 70% 7. Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental 00% 3% 00% 66% 89% 87% 7.. Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza 70% 9% 75% 3% 9% 77% 7.. Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental 7.5 Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial 7.5. Subgerencia de Serenazgo 5% % 70% 33% 68% 50% 7.5. Subgerencia de Fiscalización Administrativa 75% 36% 90% 55% 88% 75% Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial 7.5. Área de Gestión del Riesgo de Desastre 7.6. Agencia Municipal Nº 0 8% 39% 68% 5% 79% 6% 7.6. Agencia Municipal Nº 0 00% 53% 89% 9% 9% 77% Agencia Municipal Nº 03 96% 3% 76% % 66% 63% 7.6. Agencia Municipal Nº 0 9% 7% 73% 7% 00% 96% EFICACIA GENERAL 7% 30% 77% 5% 79% 7% 0

11 Monitoreo al II del Plan Operativo Institucional 06 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual 6.. Por Órgas Órgas de Alta Dirección Órga de Control Institucional Órga de Defensa Judicial Órgas de Asesoramiento Órgas de Apoyo Órgas de Línea N Órgas de Alta Dirección Eficacia Operativa del III Trimestre Eficacia Operativa Anual al III Trimestre. Alcaldía 97% 87%.3 Gerencia Municipal Promedio 97% 87% N Órgas de Control Institucional Eficacia Operativa del III Trimestre Eficacia Operativa Anual al III Trimestre. Órga de Control Institucional 95% 83% Promedio 95% 83% N Órgas de Defensa Judicial Eficacia Operativa del III Trimestre Eficacia Operativa Anual al III Trimestre 3. Procuraduría Pública Municipal 70% 6% Promedio 70% 6%

12 Monitoreo al II del Plan Operativo Institucional 06 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual N Órgas de Asesoramiento Eficacia Operativa del III Trimestre Eficacia Operativa Anual al III Trimestre 5. Oficina de Asesoría Jurídica 76% 6% 5. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 8% 79% 5.. Unidad de Presupuesto 67% 69% 5.. Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica 60% 5% 5..3 Unidad de Programación e Inversiones 00% 87% 5.. Área de Modernización de la Gestión Pública 5..5 Área de la Mujer e Igualdad de Género 6% 50% Promedio 7% 67% N Órgas de Apoyo Eficacia Operativa del III Trimestre Eficacia Operativa Anual al III Trimestre 6. Oficina de Secretaria General 83% 90% 6.. Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central 6.. Unidad de Registro Civil 7% % 6. Unidad de Imagen Institucional 90% 67% 6.3 Oficina General de Administración 89% 78% 6.3. Unidad de Gestión de Recursos Humas 6.3. Unidad de Contabilidad 88% 69% Unidad de Tesorería 7% 66% 6.3. Unidad de Abastecimiento Unidad de Desarrollo Teclógico 69% 6% 6. Gerencia de Administración Tributaria 90% 79% 6.. Subgerencia de Recaudación y Control 78% 66% 6.. Subgerencia de Fiscalización Tributaria 85% 87% 6..3 Subgerencia de Ejecutoria Coactiva 3% 3% Promedio 76% 68%

13 Monitoreo al II del Plan Operativo Institucional 06 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual N Órgas de Línea 7. Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial 7.. Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 7. Gerencia de Desarrollo Urba Eficacia Operativa del III Trimestre Eficacia Operativa Anual al III Trimestre 57% 53% 7.. Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas 9% 73% 7.. Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urba 7.3 Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 00% 75% 7.3. Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte 8% 79% 7.3. Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor) 7% 75% Subgerencia de Participación Ciudadana 86% 87% 7.3. Subgerencia de Programas Sociales 6% 70% 7. Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental 89% 87% 7.. Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza 9% 77% 7.. Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental 7.5 Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial 7.5. Subgerencia de Serenazgo 68% 50% 7.5. Subgerencia de Fiscalización Administrativa 88% 75% Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial 7.5. Área de Gestión del Riesgo de Desastre 7.6. Agencia Municipal Nº 0 79% 6% 7.6. Agencia Municipal Nº 0 9% 77% Agencia Municipal Nº 03 66% 63% 7.6. Agencia Municipal Nº 0 00% 96% Promedio 8% 73% 3

14 RELACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS N Unidades Orgánicas Estado de las Actividades Ejecutada Reprogramada Anulada Incluida como nueva Total. Alcaldía Gerencia Municipal 0. Órga de Control Institucional Procuraduría Pública Municipal Oficina de Asesoría Jurídica Oficina de Planeamiento y Presupuesto Unidad de Presupuesto Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica Unidad de Programación e Inversiones Área de Modernización de la Gestión Pública Área de la Mujer e Igualdad de Género Oficina de Secretaria General Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central Unidad de Registro Civil Unidad de Imagen Institucional Oficina General de Administración Unidad de Gestión de Recursos Humas Unidad de Contabilidad Unidad de Tesorería Unidad de Abastecimiento 0

15 6.3.5 Unidad de Desarrollo Teclógico Gerencia de Administración Tributaria Subgerencia de Recaudación y Control Subgerencia de Fiscalización Tributaria Subgerencia de Ejecutoría Coactiva Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones Gerencia de Desarrollo Urba Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urba 7.3 Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor) Subgerencia de Participación Ciudadana Subgerencia de Programas Sociales Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial Subgerencia de Serenazgo Subgerencia de Fiscalización Administrativa Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial Área de Gestión del Riesgo de Desastre Agencia Municipal Nº

16 7.6. Agencia Municipal Nº Agencia Municipal Nº Agencia Municipal Nº Nivel de rendimiento presupuestal en función al PIA y PIM N Unidades Orgánicas Presupuesto Institucional de Apertura Presupuesto Institucional Modificado al III 6 Ejecución presupuestaria al III Trimestre Indicador de Eficacia (PIA) Indicador de Eficacia (PIM) Al I Trim Al II Trim Al III Trim Al I Trim Al II Trim Al III Trim. Alcaldía S/. 307,7.00 S/. 33,75.00 S/. 3, Gerencia Municipal S/. 9, S/. 83,8.00 S/. 97, Órga de Control Institucional S/. 69,9.00 S/. 08,87.00 S/. 37, Procuraduría Pública Municipal S/. 00,7.00 S/. 08, S/. 39, Oficina de Asesoría Jurídica S/. 83,9.00 S/. 6,5.00 S/. 60, Oficina de Planeamiento y Presupuesto S/. 96,0.00 S/. 37, S/. 3, Unidad de Presupuesto S/. 7, S/. 7, S/. 0, Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica S/. 3,.00 S/. 90, S/. 3, Unidad de Programación e Inversiones S/. 0,6.00 S/. 09,77.00 S/. 60, Área de Modernización de la Gestión Pública S/. 9,6.00 S/. 5, Área de la Mujer e Igualdad de Género S/. 9,69.00 S/. 7, S/. 8, Oficina de Secretaria General S/. 39,87.00 S/. 30,.00 S/. 3, Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central S/. 88,60.00 S/. 53,95.00 S/. 309, Unidad de Registro Civil S/. 35,55.00 S/. 633,3.00 S/. 358, Unidad de Imagen Institucional S/. 30, S/. 305,7.00 S/., Oficina General de Administración S/.,500,70.00 S/.,79, S/.,583, Unidad de Gestión de Recursos Humas S/. 375, S/. 58,65.00 S/. 30, Unidad de Contabilidad S/. 307,57.00 S/. 39,5.00 S/. 99, Unidad de Tesorería S/. 66,78.00 S/. 863, S/. 569, Unidad de Abastecimiento S/.,80,0.00 S/.,08, S/.,97, Unidad de Desarrollo Teclógico S/. 30,63.00 S/. 60, S/. 3, Gerencia de Administración Tributaria S/. 97,60.00 S/. 7,38.00 S/. 363, Subgerencia de Recaudación y Control S/. 77, S/.,08,8.00 S/. 783, Subgerencia de Fiscalización Tributaria S/. 36, S/. 38,0.00 S/. 08, Subgerencia de Ejecutoría Coactiva S/. 0,65.00 S/. 8,79.00 S/. 89,

17 6. Unidad de Imagen Institucional S/. 30, S/. 305,7.00 S/., Oficina General de Administración S/.,500,70.00 S/.,79, S/.,583, Unidad de Gestión de Recursos Humas S/. 375, S/. 58,65.00 S/. 30, Unidad de Contabilidad Unidad S/. de 307,57.00 Planeamiento S/. Estratégico 39,5.00 y Cooperación S/. 99,96.6 Técnica Unidad de Monitoreo Tesorería al II del Plan Operativo Institucional S/. 66, con S/. Enfoque 863,833.00de Resultados S/. 569, con una Perspectiva de Programación Multianual Unidad de Abastecimiento S/.,80,0.00 S/.,08, S/.,97, Unidad de Desarrollo Teclógico S/. 30,63.00 S/. 60, S/. 3, Gerencia de Administración Tributaria S/. 97,60.00 S/. 7,38.00 S/. 363, Subgerencia de Recaudación y Control S/. 77, S/.,08,8.00 S/. 783, Subgerencia de Fiscalización Tributaria S/. 36, S/. 38,0.00 S/. 08, Subgerencia de Ejecutoría Coactiva S/. 0,65.00 S/. 8,79.00 S/. 89, Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial S/. 58,33.00 S/. 57,60.00 S/. 9, Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones S/.,68.00 S/. 980,98.00 S/. 695, Gerencia de Desarrollo Urba S/. 9,8.00 S/. 5,60.00 S/. 07, Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas S/.,80, S/. 3,67,59.00 S/.,7, Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urba S/. 07, S/. 5, S/., Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social S/. 397,90.00 S/. 369,8.00 S/. 68, Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte S/., S/. 7,86.00 S/. 30, Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor) S/. 97,80.00 S/. 63,57.00 S/. 97, Subgerencia de Participación Ciudadana S/. 38,.00 S/. 3,00.00 S/. 7, Subgerencia de Programas Sociales S/. 8,77, S/. 8,85,3.00 S/. 6,330, Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental S/. 335,73.00 S/. 359, S/., Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza S/. 0,36, S/. 0,077,35.00 S/. 3,600, Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental S/.,86, S/. 3,795, S/.,86, Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial S/., S/. 357, Subgerencia de Serenazgo S/.,3, S/.,78, S/.,86, Subgerencia de Fiscalización Administrativa S/. 37,86.00 S/. 3, S/. 9, Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial S/. 96,36.00 S/. 50,0.00 S/. 39, Área de Gestión del Riesgo de Desastre S/. 3, S/. 6,7.00 S/. 35, Agencia Municipal Nº 0 S/. 9,77.00 S/. 376,88.00 S/. 38, Agencia Municipal Nº 0 S/. 36,88.00 S/. 5,70.00 S/. 3, Agencia Municipal Nº 03 S/. 56,5.00 S/. 38, S/. 77, Agencia Municipal Nº 0 S/. 38, S/. 370, S/. 05, INDICADOR DE EFICACIA GENERAL (PRESUPUESTAL) S/.,890,0.00 S/. 58,96, S/. 38,87,

18 Monitoreo al II del Plan Operativo Institucional 06 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual 6.3. Cuadro resumen a nivel de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador por rendimiento de actividades y cumplimiento de metas AL I TRIMESTRE Unidades Orgánicas Estado situacional de las Actividades Ejecutada Reprogramada Anulada Incluida como nueva Eficacia Operativa del I Trimestre Eficacia Operativa Anual al I % 30% AL II TRIMESTRE Unidades Orgánicas Estado situacional de las Actividades Ejecutada Reprogramada Anulada Incluida como nueva Eficacia Operativa del II Trimestre Eficacia Operativa Anual al II Trimestre % 5% AL III TRIMESTRE Unidades Orgánicas Estado situacional de las Actividades Ejecutada Reprogramada Anulada Incluida como nueva Eficacia Operativa del III Trimestre Eficacia Operativa Anual al III Trimestre % 7% 6.. Estado de las Actividades Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, durante el año al finalizar el III, el número de actividades ejecutadas es de ; reprogramadas 55; anuladas 0 e incluidas como nuevas 6, pudiendo apreciarse un alza de actividades anuladas y actividades nuevas con respecto al I y II. 8

19 Monitoreo al II del Plan Operativo Institucional 06 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual La Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, obtuvo en el III Trimestre una Eficacia General de 79%, la cual es resultado del promedio de la eficacia operativa del III de cada una de las unidades orgánicas. Las unidades orgánicas que obtuvieron un 00% de Eficacia Operativa en el III son 3, de entre las 7 unidades orgánicas que conforman la Corporación Edil: N Unidad Orgánica Eficacia Operativa del III Trimestre Unidad de Programación e Inversiones 00% Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 00% 3 Agencia Municipal Nº 0 00% Y entre las que lograron ejecutar todas sus actividades, obteniendo una eficacia operativa en el presente mer a 50%, figuran las siguientes 3 últimas: N Unidad Orgánica Eficacia Operativa del III Trimestre Unidad de Registro Civil 7% Área de la Mujer e Igualdad de Género 6% 3 Subgerencia de Ejecutoría Coactiva 3% 9

20 Monitoreo al II del Plan Operativo Institucional 06 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual 6.5. Por Rendimiento Presupuestal AL I TRIMESTRE Indicador de Eficacia (PIA) Indicador de Eficacia (PIM) AL II TRIMESTRE Indicador de Eficacia (PIA) Indicador de Eficacia (PIM) AL III TRIMESTRE Indicador de Eficacia (PIA) Indicador de Eficacia (PIM) El Indicador de Eficacia promedio en relación al Presupuesto de la Municipalidad de Villa El Salvador, obtuvo al III Trimestre en relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), un 0.9 y en relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), un 0.66; lo cual indica que al terminar el III (julio-setiembre) se ha ejecutado el 66% del total del Presupuesto Institucional Modificado. 0

21 Monitoreo al II del Plan Operativo Institucional 06 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual VII.- CONCLUSIONES La eficacia operativa anual al III ha arrojado un 7% de avance, lo que indica que al finalizar el III del año se ha ejecutado un poco mes de la tres cuartas (3/) partes de las actividades programadas para ese periodo. Notándose una diferencia significativa respecto al avance de la metas en ese periodo de tiempo con lo para el mismo, tan solo se ha avanzado el 79% de la meta física. Por el lado de las actividades, en este se han anulado 8 actividades más con respecto al II e incluido como nuevas actividades más, también con respecto al II. Las causas más frecuentes son la falta de disponibilidad presupuestal y la priorización de otros proyectos. La mayoría de las unidades orgánicas ha presentado su monitoreo a tiempo solo unas pocas han cumplido con hacer la presentación en la fecha respectiva, sin embargo todas entraron en este informe. Respecto a la ejecución presupuestal, en promedio a nivel de toda la corporación edil, se ha ejecutado al III el 66% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y si lo comparamos con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se habría ejecutado el 9%; según los datos proporcionados por la Unidad de Presupuesto. Por último, para ir haciendo el seguimiento a las unidades orgánicas que han alcanzado mayor eficacia operativa en el avance de sus metas físicas y mer eficacia operativa en las mismas, tenemos que tanto en el I como en el II y III se mantiene con un 00% de eficacia operativa la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social. Así mismo, en este, con respecto al I y II, se mantiene entre los últimos puestos el Área de la Mujer e Igualdad de Género.

22 Monitoreo al II del Plan Operativo Institucional 06 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual ANEXOS

23 87% DE LOGRO ANUAL Elevado Nº de gerencias ejecutan adecuadamente sus planes operativos anuales y alcanzan los resultados. Gerencia alcanzan el 00% de sus resultados Nº de gerencias..0 ALCALDÍA Organizar y participar en las sesiones de concejo municipal (ordinarias y extraordinarias) convocadas por Alcaldia. PROGRAMACIÓN ANUAL TRIMESTRAL POI 06 AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL Sesiones % 67% 83% 5% X Citación para convocatorias, videos, actas de sesiones Aspectos Críticos Identificados Redacción de Ordenanzas Ordenanzas % 00% 00% 75% X Nº de ordenanzas 3 Redacción de Acuerdo de Concejo Acuerdos % 00% 00% 88% X Nº de acuerdo de concejo Proponer Decreto de Alcaldía Decretos % 00% 00% Nº de decretos 5 Redacción de resoluciones de Alcaldia Resoluciones % 00% 00% Nº de resoluciones 6 Atención al publico Atención al publico % 00% 00% Nº de administrados atendidos 7 8 Reuniones de coordinación e informes de avance de resultados con alcaldía Emisión de documentos inters y exters Reuniones % 00% 00% Documentos % 00% 96% 8% X Nº de reuniones de gerencia oficio, cartas, memos y otros. 3

24 ..0 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 83% DE LOGRO ANUAL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ESTABLECIDA EN LOS PROCESOS QUE REALIZAN LAS AREAS QUE CONFORMAN EL ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD. INFORME DE SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS RELACIONADOS CON SIS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES. PAC - SCG (Sistema de Control Gubernamental) AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN, CUSTODIA, DEPÓSITO Y REGISTRO DE LOS FONDOS PÚBLICOS. SEGUIMIENTO DE S CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES INFORME INFORME % 00% OFICIO N OCI/MVES A CGR 00% 3 EVALUACIÓN DE DENUNCIAS H.ATENDIDO % 00% 00% PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN DE CAUTELA INFORME % 5 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI GEST.ADM % 00% 00% 75% X 6 7 VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO INFORME 3 00% 00% 00% 75% X INFORME % 00% 50% X SE REMITIÓ AL TITULAR OFICIO N OCI/MVES DE FECHA 5 DE JULIO DE 06. OFICIO N OCI/MVES DE 07 DE SETIEMBRE DE 06 OFICIO N OCI/MVES DE 9 DE SETIEMBRE DE 06, SE HAN ATENDIDO DOS DENUNCIAS REALIZADAS POR DIVERSOS CIUDADANOS. CORREO REMITIDO A LA OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL LIMA METROPOLITANA DE LA CGR SE HA REGISTRADO MENSUALMENTE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL OCI, EN EL SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL. OFICIO N OCI/MVES DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 06 SE REMITIÓ AL TITULAR DE LA ENTIDAD EL INFORME RESULTANTE DEL PRESENTE TRIMESTRE OFICIO N OCI/MVES DE 7 DE JULIO DE 06 SE REMITE AL TITULA R DE LA ENTIDAD EL INFORME RESPECTIVO 8 ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CGR INFORME % reprogram. reprogram. 5% X REPROGRAMADO PARA EL IV TRIMESTRE SE ENVIÓ EL INFORME DE LA SEGUNDA 9 VERIFICACIÓN DE REGISTROS INFOBRAS REG.SIST.INF % VERIFICACIÓN DE REGISTRO INFOBRAS A 00% TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO AL TITULAR DE LA ENTIDAD EL 0 DE SETIEMBRE DE 06 0 DESARROLLO DE ORIENTACIÓN DE OFICIO PROGRAMACIÓN ANUAL TRIMESTRAL POI 06 AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL OFICIO % 00% 00% 80% X EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE HAN EMITIDO TRES (03) ORIENTACIONES DE OFICIO, EMITIENDOSE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: OFICIO N OCI/MVES, OFICIO N OCI/MVES Y OFICIO N 0FICIO N OCI/MVES. Aspectos Críticos Identificados Ejecutada al 00% en el II

25 PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN DE CAUTELA INFORME DENUNCIAS REALIZADAS POR DIVERSOS CIUDADANOS. CORREO REMITIDO A LA OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL LIMA METROPOLITANA DE LA CGR Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica SE HA REGISTRADO MENSUALMENTE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL OCI, EN 00% 5 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI GEST.ADM % 00% 00% 75% X 6 7 VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO INFORME 3 00% 00% 00% 75% X INFORME % 00% 50% X EL SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL. OFICIO N OCI/MVES DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 06 SE REMITIÓ AL TITULAR DE LA ENTIDAD EL INFORME RESULTANTE DEL PRESENTE TRIMESTRE OFICIO N OCI/MVES DE 7 DE JULIO DE 06 SE REMITE AL TITULA R DE LA ENTIDAD EL INFORME RESPECTIVO 8 ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CGR INFORME % reprogram. reprogram. 5% X REPROGRAMADO PARA EL IV TRIMESTRE SE ENVIÓ EL INFORME DE LA SEGUNDA 9 VERIFICACIÓN DE REGISTROS INFOBRAS REG.SIST.INF % VERIFICACIÓN DE REGISTRO INFOBRAS A 00% TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO AL TITULAR DE LA ENTIDAD EL 0 DE SETIEMBRE DE 06 0 DESARROLLO DE ORIENTACIÓN DE OFICIO DESARROLLO DE ACCIONES SIMULTÁNEAS OFICIO % 00% 00% 80% X INFORME % 00% 50% DESARROLLO DE VISITAS DE CONTROL INFORME SEGUIMIENTO DE S 3 PREVENTIVAS DEL CONTROL SIMULTÁNEO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS LEGALES REG.SIST.INF % 00% INFORME % 00% 50% X 00% EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE HAN EMITIDO TRES (03) ORIENTACIONES DE OFICIO, EMITIENDOSE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: OFICIO N OCI/MVES, OFICIO N OCI/MVES Y OFICIO N 0FICIO N OCI/MVES. EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE HA EMITIDO UNA (0) ACCIÓN SIMULTANEA, EMITIENDOSE EL OFICIO N OCI/MVES, CUYO INFORME HA SIDO REMITIDO AL TITULAR DE LA ENTIDAD. OFICIO N OCI/MVES DE FECHA 7 DE JULIO DE 06, SE REMITIO EL INFORME N OCI/696-VC AL TITULAR D ELA ENTIDAD. SE HA REALIZADO EL SEGUIMIENTO DE S PREVENTIVAS A TRAVÉS DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL. Ejecutada al 00% en el II Ejecutada al 00%

26 6% DE LOGRO ANUAL BAJO NÚMERO DE PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITE CONTRA LA MUNICIPALIDAD PROCESOS JUDICIALES SEGUIDOS EN DEFENSA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CON SENTENCIAS FIRMES %DE PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE SE PARTICIPA 3..0 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL INVENTARIO DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE Y CONCLUIDOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA MDVES REGISTRO DE LA CANTIDAD DE ACTOS PROCESALES NOTIFICADOS EN LOS DOMICILIOS LEGAL Y ELECTRÓNICO COORDINACIÓN INTERNA DE LA ESTRATEGIA DE DEFENSA EN CASA 3 PROCESO JUDICIAL DE MANERA INTERDIARIA SEGUIMIENTO DE LOS DISTINTOS PROCESOS DONDE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO PARTE A FIN DE AGILIZAR SU TRAMITACIÓN ENTREVISTAS CON LOS OPERADORES JURISDICCIONALES A CARGO DE LOS PROCESOS INFORMACIÓN PERMANENTE A LA ALCALDIA Y GERENCIAS SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES IMPLEMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA ESPECIALIZADA Y DE CONSULTA EN DIVERSAS MATERIAS CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CAPACITACIÓ PROFESIONAL PARA EL PERSONAL DE LA N ENTIDAD PROGRAMACIÓN ANUAL TRIMESTRAL POI 06 INFORME 3 00% 00% 00% 75% X INFORME % 00% 00% Bse de datos de expedientes Bse de datos de expedientes REUNIÓN % 97% 80% 7% X Vía DOCUMENTO % 00% 00% 7% X INFORME % 75% 83% 65% X INFORME % 00% 00% DOCUMENTO % 0% 0% 0% X % 0% 0% 0% X AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL Aspectos Críticos Identificados Cargo de escritos y recursos presentados a los diversos órgas jurisdiccionales compaginados en cada expediente judicial que obra en los anáqueles de la oficina de la PPM Informe Vía o con formatos de entrevista del Poder Judicial Cargo de informes archivados en el file de informes emitidos La implementación se pudo concretar por falta de proveedor - Anulado desde el I Cargo de informes archivados en el file de informes emitidos - Anulado desde el I 6

27 5..0 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 6% DE LOGRO ANUAL Reducir signifativamente el porcentaje de administrados que descocen lasa Normas Legales para el seguimiento de sus Procedimientods administrativos Informes Legales emitidos oportunamente Nº de Informes Legales PROGRAMACIÓN ANUAL TRIMESTRAL POI 06 AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL Taller de capacitación e información sobre el cumplimiento de plazo de los principales procedimiento Taller reprogram. admininstrativos dirigidos a los servidores 0% 0% X de la Municipalidad, así como a los administrados Asesoramiento e interpretación de las rmas legales de estricta observancia a la Acta de comisiones que se Actas 3 00% 00% 00% 75% X Municipalidad participa de Villa El Salvador Revisar, corregir y/o visar los proyectos de Registro de documentos 3 Documentos % 9% 56% 66% X ordenanza, Decretos y Resoluciones variados Registrar los documentos ingresados para Registro de documentos Documentos % 00% 00% 75% X opinión de lo solicitado Ingresados Emisión de opinión legal a las unidades 5 orgánicas y a la petición de los Informes % 67% 00% 56% X Informe Emitido por el área administrados Emisión de Proveídos, memorandúm y Memorando y Proveídos 6 requerimiento de Municipalidad de Villa El Documentos % 00% 00% emitidos por el área Salvador Aspectos Críticos Identificados No se llevó ningún taller hasta el III Trimestre por el cual se Programará para el IV Trimestre 7

28 5..0 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 60% DE LOGRO ANUAL Alto nivel de concertación entre los actores involucrados para la priorización de proyectos de impacto distrital en el proceso de formulación del Presupuesto Participativo 07, Basado en Resultados del distrito de Villa El Salvador. Actores involucrados en el proceso de formulación del Presupuesto Participativo 07, Basado en Resultados con cocimientos en proyectos de impacto distrital. Nº de Proyectos de impacto distrital priorizados en el proceso de formulación del Presupuesto Participativo 07, Basado en Resultados. Diseño el Proceso de Presupuesto Participativo 07, Basado en Resultados Concertar con el CCLD el diseño del proceso del PP 07 PROGRAMACIÓN ANUAL TRIMESTRAL POI 06 I TRIM II TRIM III TRIM I TRIM II TRIM III TRIM Documento reprogram. Reunión reprogram. AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL 00% 75% 75% X 3 Monitorear el cumplimiento de los proyectos de inversión priorizados en el Presupuesto Participativo Documento 3 00% 00% 00% 75% X Monitorear el cumplimiento de los procesos de los Presupuestos Documento Participativos Específicos. 0% 0% X Monitorear el cumplimiento de las 5 actividades priorizadas en los Presupuestos Participativos Documento 0 00% 00% 0% 50% X Específicos Se ha elaborado el proyecto de reglamento del proceso del PP 07, el cual esta siendo concertado con el CCLD Se han realizado 3 reuniones con los representates de la sociedad civil ante el CCLD y el ET del PP, llevandose la asistencia de dichas reuniones que se desarrollaron los dias 9, y 7 de septiembre Memorando N OPP/MVES Aspectos Críticos Identificados Esta actividad ha sido reprogramada para el IV del año Esta actividad ha sido reprogramada para el IV del año 8

29 5..0 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 8% DE LOGRO ANUAL Alto % de cumplimiento de las unidades orgánicas responsables de las actividades adicionales para el logro de las Metas del Plan de Incentivos en la Municipalidad de Villa El Salvador. Eficiente monitoreo del cumplimiento de las actividades adicionales para el logro de las Metas del Plan de Incentivos. N de informes de monitoreo sobre el cumplimiento de actividades adicionales. 3 5 Elaboración de la Directiva para el Cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos 06 en la MVES. Monitorear el Cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos. I TRIM II TRIM III TRIM I TRIM II TRIM III TRIM Documento % ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL Documento % 00% 00% Coordinar Jornadas de trabajo para la actualización del Plan Incentivos y Documento el Programa de Modernización % Municipal. Consolidación de los informes parciales y finales emitidas por las unidades orgánicas. Informe de cumplimiento e inclumplimiento de metas del Plan de Incentivos. PROGRAMACIÓN ANUAL TRIMESTRAL POI AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL 06 Aspectos Críticos Identificados 00% Informe 0 0 reprogram. 00% 00% 50% X Informe Ejecutada al 00% en el I Memorando N OPP/MVES, Memorando Multiple N OPP/MVES, Memorando N OPP/MVES, Memorando Multiple N - 06-OPP/MVES, Memorando N OPP/MVES, Memorando Multiple N OPP/MVES, Memorando Multiple N -06- OPP/MVES, Memorando N OPP/MVES, Memorando N OPP/MVES, Memorando N 9-06-OPP/MVES Informe N -06- OPP/MVES, Memorando N -06-OPP/MVES, Informe N OPP/MVES, Memorando N OPP/MVES Todos los documentos emitidos por las diferentes unidades orgánicas encargadas del cumplimiento de las metas del PI 06 se encuentran en el file "PI 06" Informe N reprogram. 00% OPP/MVES e Informe N - 06-OPP/MVES 9 Mediante Informe OGRD/VES, el Área de Gestion del Riesgo de REPROGRAMAD

30 Multiple N OPP/MVES, Memorando Multiple N -06- OPP/MVES, Memorando N OPP/MVES, Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica Memorando N Coordinar Jornadas de trabajo para la actualización del Plan Incentivos y Documento el Programa de Modernización % Municipal. Consolidación de los informes parciales y finales emitidas por las unidades orgánicas. Informe de cumplimiento e inclumplimiento de metas del Plan de Incentivos. Coordinar la asignación de recursos logísticos, financieros y/o brindar asesoramiento a las unidades orgánicas encargadas del cumplimiento de metas. 00% OPP/MVES, Memorando N 9-06-OPP/MVES Informe N -06- OPP/MVES, Memorando N -06-OPP/MVES, Informe N OPP/MVES, Memorando N OPP/MVES Informe 0 0 reprogram. 00% 00% 50% X Todos los documentos emitidos por las diferentes unidades orgánicas encargadas del cumplimiento de las metas del PI 06 se encuentran en el file "PI 06" Informe Informe N reprogram. 00% OPP/MVES e Informe N - 06-OPP/MVES Mediante Informe OGRD/VES, el Área de Gestion del Riesgo de Desastre comunica el Documento 3 00% 00% 00% 75% X requerimiento que realizó mediante SAC para la ejecución de las actividades de la Meta 6, el cual ha sido atendido mediante la compra del sistema ArcGIS Cumplimiento de actividades correspondientes a la 7 "Implementación del control inter (fase de planificación) en el proceso Documento de contratación pública" de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 00% 50% X

31 5..0 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 97% DE LOGRO ANUAL Alto % de organización de los archivos y documentos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad de Villa El Salvador. Personal de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con cocimientos sobre el método de organización de documentos y archivos. Nº de documentos y archivos organizados. Establecer la organización de la documentación recibida y emitida de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Registrar y controlar el flujo documental de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. PROGRAMACIÓN ANUAL TRIMESTRAL POI 06 I TRIM II TRIM III TRIM I TRIM II TRIM III TRIM ACUMULADO % I TRIM % II TRIM % III TRIM % ANUAL Archivo % 00% 00% 9% X Documento % 00% 00% AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL REPROGRAMAD La documentación se encuentra archivada en los file's de la oficina El registro de los documentos se encuentra en un archivo excel ademas de su registro material en un cuader deminado "DOCUMENTOS RECEPCIONADOS 06" Aspectos Críticos Identificados 3

32 5..0 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 75% DE LOGRO ANUAL Alta ejecución de actividades coordinadas por las municipalidades que conforman la Mancomunidad de Lima Sur. Incremento del número de actividades ejecutadas por la Mancomunidad de Lima Sur. N de actividades ejecutadas por la Mancomunidad de Lima Sur. Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Coordinar las reuniones de la Mancomunidad de Lima Sur con los representantes de las municipalidades que la conforman. Monitorear la ejecución de las actividades programadas en las reuniones de la Mancomunidad de Lima Sur. PROGRAMACIÓN ANUAL TRIMESTRAL POI 06 Reunión % 00% 00% 75% X Documento % 00% 00% 75% X AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL REPROGRAMAD Informe N 7, 8, 9 de la Srta. Sandra Huamani Burgos, coordinadora de las actividades que se realiza dentro de la Mancomunidad de Lima Sur Informe N 7, 8, 9 de la Srta. Sandra Huamani Burgos, coordinadora de las actividades que se realiza dentro de la Mancomunidad de Lima Sur Aspectos Críticos Identificados 3

33 5.. PRESUPUESTO 00% DE LOGRO ANUAL Bajo % de retrazo en el envío de los informes para la programación y formulación del Presupuesto Institucional de Apertura de parte de las Unidades orgánicas de la MVES. Unidades involucradas emiten informes oportunamente. % de unidades orgánicas PROGRAMACIÓN ANUAL TRIMESTRAL POI 06 AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL REPROGRAMAD Aspectos Críticos Identificados Reuniones de coordinación con las áreas involucradas. Recepción de informes de las áreas involucradas y consolidación para la Elaboración del Proyecto PIA 07. Reunión 0 0 Documento reprogram. 00% 00% 00% ACTA DE REUNION DE LA COMISION DE PROGRAMACION Y FORMULACION PRESUPUESTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR - 5/07/06 Ejecutada al 00% en el II

34 5.. PRESUPUESTO 38% DE LOGRO ANUAL Bajo % de Térmis de Referencia mal redactados o con información poco especifica de parte de las Unidades orgánicas de la MVES. Unidades involucradas emiten Térmis de Referencia bien redactados. % de unidades orgánicas Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Envío de documentos circulares a todas las áreas para explicar la correcta elaboración de los Térmis de Referencia. Coordinación permanente con las áreas respectivas para elaboración correcta de los SAC y las fechas de presentación y las fechas de entrega de los mismos PROGRAMACIÓN ANUAL TRIMESTRAL POI 06 Documento reprogram. reprogram. 0% 0% X Se reprogramará al IV Trimestre. Coordinación % 00% 00% 75% X AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL REPROGRAMAD INCLUIDA COMO 0 0 Los medios de verificación son físicos puesto que se hacen de manera verbal. - Unidad de Abastecimiento - Sg. De Salud y Sanidad - Sg. Serenanzgo - Sg. Recaudación y Control - Sg. Limpieza Pública y Maestranza Aspectos Críticos Identificados 3

35 5.. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA 37.50% DE LOGRO ANUAL Alto % de Unidades Orgánicas aplican adecuada y oportunamente en sus POI el enfoque de gestión por resultados. POI formulados oportunamente % de POI formulados oportunamente Taller de capacitación sobre evaluación de los resultados y memoria de gestión 05 basada en resultados. Elaboración de la memoria de gestión (basada en resultados) del Plan Operativo Institucional 05 PROGRAMACIÓN ANUAL TRIMESTRAL POI 06 Taller % Documento % AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL 0% X Anulada en el I Se realizó al 00% en el I Aspectos Críticos Identificados Se dispuso priorizar la formulación del PDLC Meta 03 del PI 3 Monitoreo de los resultados del Plan Operativo Institucional 06 Documento 0 0 reprogram. 50% 00% 5% X INFORME Nº -06-UPECT-OPP/MVES Elaborar la directiva para el proceso de planeamiento operativo multianual 07 con enfoque de resultados, articulado al PIA y al PAC Documento reprogram. reprogram. 00% 0% X 5 Elaboración de la Rendición de Cuenta de Titulares 05 Documento % Oficio Nº ALC/MVES Nº ALC/MVES OFICIO 6 Implementación del sistema de indicadores municipal Unidades orgánicas % 0% 0% 0% X Anulada en el I No se consideró por la Alta Dirección