OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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1 206 Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 206 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional 206 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

2 Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 206 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual ÍNDICE I. Presentación 3 II. Marco Legal 4 III. Visión Institucional 5 IV. Unidades Orgánicas 6 V. Organigrama de la Municipalidad de Villa El Salvador 8 VI. Resultados del Monitoreo al I trimestre del Nivel de rendimiento en el cumplimiento de actividades y metas Nivel de rendimiento presupuestal en función al PIA y PIM Cuadro resumen a nivel de la Municipalidad de Villa El Salvador por rendimiento de actividades y cumplimiento de metas Estado de las Actividades Por Rendimiento Presupuestal 20 VII. Conclusiones 2 Anexos 22 Matrices de Monitoreo de Actividades y/o Proyectos por Unidades Orgánicas Calificación según la Eficacia Operativa al I trimestre 98 Ranking según Eficacia Operativa Anual al I trimestre 00 2

3 Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 206 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual I.- Presentación El presente Informe de Monitoreo de las metas físicas y financieras del Plan Operativo Institucional 206 bajo un Enfoque por Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, resume los principales avances, producidos en el período comprendido entre enero y marzo del 206 (I trimestre), por cada unidad orgánica que forman parte de esta Corporación Edil. El Monitoreo del Plan Operativo Institucional 206 bajo el Enfoque por Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador, es una herramienta que nos permite ir midiendo el grado de avance físico y financiero de las actividades programadas o planificadas, incluyendo también las actividades no programadas, sin embargo ejecutadas por las unidades orgánicas. Asimismo, el presente Informe de Evaluación del Monitoreo al I trimestre, nos permite identificar los puntos críticos que no permitieron el avance físico y financiero según lo programado, proponer las medidas necesarias a fin de superar esos obstáculos identificando las instancias involucradas en la superación de los puntos críticos de tal forma que se promueva la toma de decisiones en forma articulada y finalmente permite mantener informada a la Alta Dirección sobre el avance del Plan Operativo Institucional 206 y de sus dificultades. Finalmente, el Plan Operativo Institucional 206, se enmarca en un contexto de mejora de la gestión municipal a nivel nacional con el objetivo de que se impulse la Gestión por Resultados a largo plazo. En ese sentido, una de las prioridades de esta gestión edil, es la de brindar mejores servicios públicos, aplicando políticas públicas eficientes y sostenibles en el tiempo, en lo social, económico, cultural, etc.; fortaleciendo la inclusión social de las zonas más pobres del distrito, creando consciencia de identidad en los vecinos y legitimando la imagen de la Municipalidad de Villa El Salvador. 3

4 Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 206 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual II.- Marco Legal Ley N 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralización. Ley N 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Ley Nº Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento por Decreto Supremo Nº EF. Ley Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Decreto Supremo Nº PCM que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario El Perú hacia el 202. Directiva Nº EF/50.0 Directiva para Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público. Ordenanza Municipal Nº 298/MVES que aprueba el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Villa El Salvador. Ordenanza 39/MVES que aprueba el Plan Integral de Desarrollo Concertado de Villa el Salvador al 202. Ordenanza 98/MVES que aprueba el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Villa El Salvador. Ordenanza 27/MVES que aprueba el Plan Distrital de Reparaciones a las familias víctimas de la Violencia Política, que vivió el País entre los años 980 y 2000, y que actualmente viven en el Distrito de Villa El Salvador. Ordenanza 69/MVES que aprueba el Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y la Adolescencia de Villa El Salvador. Ordenanza 2/MVES que aprueba el Plan Estratégico en Desarrollo Económico de Villa El Salvador. Resolución de Gerencia Municipal N GM/MVES que aprueba la Directiva N OPRP/MVES para la Formulación del Plan Operativo Institucional 206 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador. Acuerdo de Concejo N MVES que aprueba el Plan Operativo Institucional 205 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador. Resolución de Alcaldía N ALC/MVES que aprueba la Directiva N UPECT-OPP/MVES para el Monitoreo y Evaluación del Plan 4

5 Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 206 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual Operativo Institucional 206 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador. III.-Visión Institucional El Concejo Municipal mediante Ordenanza 39/MVES aprueba el Plan Integral de Desarrollo Concertado de Villa El Salvador al 202 el cual es un instrumento orientador del desarrollo local, de carácter estratégico, territorial e integral, elaborado de forma participativa que constituye una guía para la acción en el largo plazo. Contiene los acuerdos sobre la visión compartida del desarrollo y los objetivos por lineamiento estratégicos; sirviendo de base para la formulación del Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad. LA VISIÓN Villa El Salvador, ciudad de cultura, solidaria, moderna, competitiva y generadora de riqueza; es segura, turística, líder e integradora. Con hombres y mujeres de todas las generaciones con valores, cultura de paz e igualdad de oportunidades; emprendedores que gozan de buena calidad de vida. Autoridades y organizaciones que reafirman su identidad comunitaria, autogestionaria y democrática 5

6 Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 206 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual IV.- Unidades Orgánicas 0. Órganos de Alta Dirección 0.. Concejo Municipal 0.2. Alcaldía 0.3. Gerencia Municipal 02. Órgano de Control Institucional 02.. Órgano de Control Institucional 03. Órgano de Defensa Judicial 03.. Procuraduría Pública Municipal 04. Órganos Consultivos, de Coordinación y Participación 04.. Comisiones de Regidores Consejo de Coordinación Local Distrital - CCLD Consejo Distrital de la Cultura y las Artes Comité Distrital de Seguridad Ciudadana - CODISEC Comisión Ambiental Municipal Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche Plataforma de Defensa Civil Consejo Distrital del Libro y la Lectura 05. Órganos de Asesoramiento 05.. Oficina de Asesoría Jurídica Oficina de Planeamiento y Presupuesto Unidad de Presupuesto Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica Unidad de Programación e Inversiones Área de Modernización de la Gestión Pública Área de la Mujer e Igualdad de Género 06. Órganos de Apoyo 06.. Oficina de Secretaría General Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central Unidad de Registro Civil Unidad de Imagen Institucional Oficina General de Administración Unidad de Gestión de Recursos Humanos Unidad de Contabilidad Unidad de Tesorería Unidad de Abastecimiento Unidad de Desarrollo Tecnológico Gerencia de Administración Tributaria Subgerencia de Recaudación y Control 6

7 Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 206 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual Subgerencia de Fiscalización Tributaria Subgerencia de Ejecutoría Coactiva 07. Órganos de Línea 07.. Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones Gerencia de Desarrollo Urbano Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y ADULTO MAYOR) Subgerencia de Participación Ciudadana Subgerencia de Programas Sociales Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial Subgerencia de Serenazgo Subgerencia de Fiscalización Administrativa Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial Área de Gestión del Riesgo de Desastre Agencias Municipales Agencia Municipal Nº Agencia Municipal Nº Agencia Municipal Nº Agencia Municipal Nº 04 7

8 V.- Organigrama de la Municipalidad de Villa El Salvador 8

9 Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 206 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual VI.- Resultados del Monitoreo al I trimestre del Nivel de rendimiento en el cumplimiento de actividades y metas 6.. Por cada unidad orgánica La Eficacia Operativa, resulta del cálculo del nivel de cumplimiento o el avance (%) de actividades programadas y no programadas en el Plan Operativo Institucional, producto de una iniciativa propia de la Unidad y en cumplimiento de una Política de Estado, acuerdo de la población, etc., del cual se establece un nivel de desempeño promedio de cada una, consideradas en el Plan Operativo Institucional (POI) del Ejercicio Fiscal 206. N Unidades Orgánicas Eficacia Operativa al I Trimestre Eficacia Operativa Anual al I Trimestre.2 Alcaldía 92% 49%.3 Gerencia Municipal 2. Órgano de Control Institucional 00% 34% 3. Procuraduría Pública Municipal 73% 23% 5. Oficina de Asesoría Jurídica 72% 2% 5.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 67% 30% 5.2. Unidad de Presupuesto 33% 6% Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica 38% 33% Unidad de Programación e Inversiones 00% 30% Área de Modernización de la Gestión Pública Área de la Mujer e Igualdad de Género 33% 8% 6. Oficina de Secretaria General 92% 4% 6.. Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central 6..2 Unidad de Registro Civil 52% 27% 6.2 Unidad de Imagen Institucional 6.3 Oficina General de Administración 76% 38% 6.3. Unidad de Gestión de Recursos Humanos Unidad de Contabilidad 00% 34% Unidad de Tesorería 70% 27% Unidad de Abastecimiento Unidad de Desarrollo Tecnológico 85% 32% 6.4 Gerencia de Administración Tributaria 9

10 Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 206 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual 6.4. Subgerencia de Recaudación y Control 75% 50% Subgerencia de Fiscalización Tributaria 70% 44% Subgerencia de Ejecutoria Coactiva 34% 27% 7. Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial 7.. Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 62% 40% 7.2 Gerencia de Desarrollo Urbano 7.2. Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas 3% % Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano 7.3 Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 00% 25% 7.3. Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor) 77% 32% Subgerencia de Participación Ciudadana 88% 29% Subgerencia de Programas Sociales 82% 43% 7.4 Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental 00% 3% 7.4. Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza 70% 9% Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental 7.5 Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial 54% 2% 7.5. Subgerencia de Serenazgo Subgerencia de Fiscalización Administrativa 75% 36% Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial Área de Gestión del Riesgo de Desastre 7.6. Agencia Municipal Nº 0 84% 39% Agencia Municipal Nº 02 00% 53% Agencia Municipal Nº 03 96% 3% Agencia Municipal Nº 04 29% 27% EFICACIA GENERAL 72% 3% 0

11 Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 206 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual 6..2 Por Órganos Órganos de Alta Dirección Órgano de Control Institucional Órgano de Defensa Judicial Órganos de Asesoramiento Órganos de Apoyo Órganos de Línea N Órganos de Alta Direccion Eficacia Operativa al I Trimestre Eficacia Operativa Anual al I Trimestre.2 Alcaldía 92% 49%.3 Gerencia Municipal Promedio 92% 49% N Órganos de Control Institucional Eficacia Operativa al I Trimestre Eficacia Operativa Anual al I Trimestre 2. Órgano de Control Institucional 00% 34% Promedio 00% 34% N Órganos de Defensa Judicial Eficacia Operativa al I Trimestre Eficacia Operativa Anual al I Trimestre 3. Procuraduría Pública Municipal 73% 23% Promedio 73% 23%

12 Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 206 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual N Órganos de Asesoramiento Eficacia Operativa al I Trimestre Eficacia Operativa Anual al I Trimestre 5. Oficina de Asesoría Jurídica 72% 2% 5.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 67% 30% 5.2. Unidad de Presupuesto 33% 6% Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica 38% 33% Unidad de Programación e Inversiones 00% 30% Área de Modernización de la Gestión Pública Área de la Mujer e Igualdad de Género 33% 8% Promedio 57% 2% N Órganos de Apoyo Eficacia Operativa al I Trimestre Eficacia Operativa Anual al I Trimestre 6. Oficina de Secretaria General 92% 4% 6.. Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central 6..2 Unidad de Registro Civil 52% 27% 6.2 Unidad de Imagen Institucional 6.3 Oficina General de Administración 76% 38% 6.3. Unidad de Gestión de Recursos Humanos Unidad de Contabilidad 00% 34% Unidad de Tesorería 70% 27% Unidad de Abastecimiento Unidad de Desarrollo Tecnológico 85% 32% 6.4 Gerencia de Administración Tributaria 6.4. Subgerencia de Recaudación y Control 75% 50% Subgerencia de Fiscalización Tributaria 70% 44% Subgerencia de Ejecutoria Coactiva 34% 27% Promedio 73% 36% 2

13 Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 206 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual N Órganos de Línea 7. Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial 7.. Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 7.2 Gerencia de Desarrollo Urbano Eficacia Operativa al I Trimestre Eficacia Operativa Anual al I Trimestre 62% 40% 7.2. Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas 3% % Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano 7.3 Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 00% 25% 7.3. Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor) 77% 32% Subgerencia de Participación Ciudadana 88% 29% Subgerencia de Programas Sociales 82% 43% 7.4 Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental 00% 3% 7.4. Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza 70% 9% Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental 7.5 Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial 7.5. Subgerencia de Serenazgo 54% 2% Subgerencia de Fiscalización Administrativa 75% 36% Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial Área de Gestión del Riesgo de Desastre 7.6. Agencia Municipal Nº 0 84% 39% Agencia Municipal Nº 02 00% 53% Agencia Municipal Nº 03 96% 3% Agencia Municipal Nº 04 29% 27% Promedio 75% 3% 3

14 RELACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS UNIDADES ORGANICAS N Unidades Orgánicas Estado de las Actividades Ejecutada Reprogramada Anulada Incluida como nueva Total.2 Alcaldía Gerencia Municipal 2. Órgano de Control Institucional Procuraduría Pública Municipal Oficina de Asesoría Jurídica Oficina de Planeamiento y Presupuesto Unidad de Presupuesto Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica Unidad de Programación e Inversiones Área de Modernización de la Gestión Pública Área de la Mujer e Igualdad de Género Oficina de Secretaria General Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central 6..2 Unidad de Registro Civil Unidad de Imagen Institucional 6.3 Oficina General de Administración Unidad de Gestión de Recursos Humanos Unidad de Contabilidad Unidad de Tesorería Unidad de Abastecimiento 4

15 6.3.5 Unidad de Desarrollo Tecnológico Gerencia de Administración Tributaria 6.4. Subgerencia de Recaudación y Control Subgerencia de Fiscalización Tributaria Subgerencia de Ejecutoría Coactiva Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial 7.. Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 7.2 Gerencia de Desarrollo Urbano Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano 7.3 Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor) Subgerencia de Participación Ciudadana Subgerencia de Programas Sociales Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental 7.5 Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial 7.5. Subgerencia de Serenazgo Subgerencia de Fiscalización Administrativa Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial Área de Gestión del Riesgo de Desastre 7.6. Agencia Municipal Nº

16 7.6.2 Agencia Municipal Nº Agencia Municipal Nº Agencia Municipal Nº Nivel de rendimiento presupuestal en función al PIA y PIM N Unidades Orgánicas Presupuesto Institucional de Apertura Presupuesto Institucional Modificado Ejecución presupuestaria al I Trimestre Indicador de Eficacia (PIA) Al I Trim Indicador de Eficacia (PIM).2 Alcaldía S/. 307,27.00 S/. 376,97.00 S/. 72, Gerencia Municipal S/. 429, S/. 488,60.00 S/. 79, Órgano de Control Institucional S/. 69, S/. 209,48.00 S/. 27, Procuraduría Pública Municipal S/. 200, S/. 94, S/. 40, Oficina de Asesoría Jurídica S/. 83,94.00 S/. 263,00.00 S/. 49, Oficina de Planeamiento y Presupuesto S/. 296, S/. 350, S/. 39, Unidad de Presupuesto S/. 72, S/. 72, S/. 26, Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica S/. 234,22.00 S/. 296,08.00 S/. 46, Unidad de Programación e Inversiones S/. 0,64.00 S/. 7, S/. 8, Área de Modernización de la Gestión Pública S/. 29, S/. 2, Área de la Mujer e Igualdad de Género S/. 229,69.00 S/. 44, S/. 4, Oficina de Secretaria General S/. 439,87.00 S/. 455,04.00 S/. 8, Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central S/. 488,60.00 S/. 532, S/. 84, Unidad de Registro Civil S/. 354, S/. 632, S/. 5, Unidad de Imagen Institucional S/. 304, S/. 323, S/. 53, Al I Trim 6

17 6.3 Oficina General de Administración S/. 2,500, S/. 5,74, S/. 350, Unidad de Gestión de Recursos Humanos S/. 375, S/. 587, S/. 94, Unidad de Contabilidad S/. 307, S/. 333, S/. 50, Unidad de Tesorería S/. 662,78.00 S/. 847, S/. 56, Unidad de Abastecimiento S/.,804, S/. 2,004, S/. 269, Unidad de Desarrollo Tecnológico S/. 30, S/. 446,25.00 S/. 57, Gerencia de Administración Tributaria S/. 97, S/. 437, S/. 09, Subgerencia de Recaudación y Control S/. 747, S/. 703, S/. 239, Subgerencia de Fiscalización Tributaria S/. 36, S/. 347, S/. 54, Subgerencia de Ejecutoría Coactiva S/. 20, S/. 245, S/. 43, Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial S/. 258, S/. 24,42.00 S/. 42, Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones S/. 242, S/. 8, S/. 7, Gerencia de Desarrollo Urbano S/. 29,28.00 S/. 92, S/. 3, Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas S/. 2,280, S/. 2,84, S/. 659, Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano S/. 207, S/. 208,55.00 S/. 64, Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social S/. 397, S/. 33,72.00 S/. 70, Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte S/. 44, S/. 403,37.00 S/. 84, Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor) S/. 97, S/. 423, S/. 8, Subgerencia de Participación Ciudadana S/. 328,.00 S/. 237, S/. 40, Subgerencia de Programas Sociales S/. 8,747, S/. 8,762,27.00 S/. 2,29, Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental S/. 335, S/. 339, S/. 65, Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza S/. 0,362, S/. 9,834, S/. 2,399, Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental S/. 2,86, S/. 3,825,75.00 S/. 462, Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial S/.,303, S/. 329,

18 7.5. Subgerencia de Serenazgo S/. 2,234, S/. 2,355, S/. 367, Subgerencia de Fiscalización Administrativa S/. 374,86.00 S/. 322, S/. 32, Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial S/. 296, S/. 373, S/. 86, Área de Gestión del Riesgo de Desastre S/. 342, S/. 6,72.00 S/. 5, Agencia Municipal Nº 0 S/. 292, S/. 373, S/. 8, Agencia Municipal Nº 02 S/. 364,88.00 S/. 53, S/. 95, Agencia Municipal Nº 03 S/. 546,45.00 S/. 34,46.00 S/. 53, Agencia Municipal Nº 04 S/. 384, S/. 366, S/. 62, S/. 42,890, S/. 60,053, INDICADOR DE EFICACIA GENERAL (PRESUPUESTAL) S/. 9,785,

19 Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 206 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual 6.3. Cuadro resumen a nivel de la Municipalidad de Villa El Salvador por rendimiento de actividades y cumplimiento de metas EN EL I TRIMESTRE Unidades Orgánicas Estado situacional de las Actividades Ejecutada Reprogramada Anulada Incluida como nueva Eficacia Operativa al I Trimestre Eficacia Operativa Anual al I trimestre % 3% 6.4. Estado de las Actividades Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el número de actividades ejecutadas ha sido 288, reprogramadas 67, anuladas 0 y figuran 9 actividades incluidas como nuevas (actividades no programadas inicialmente en el POI 206). La Eficacia Operativa al I trimestre que han registrado algunas unidades orgánicas ha llegado al 00% de la ejecucion de sus actividades en ese trimestre, de las que obtuvieron tal porcentaje, figuran entre las 6 primeras las siguientes unidades: N Unidad Orgánica Eficacia Operativa al I trimestre Órgano de Control Institucional 00% 2 Unidad de Programación e Inversiones 00% 9

20 Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 206 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual 3 Unidad de Contabilidad 00% 4 Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 00% 5 Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental 00% 6 Agencia Municipal Nº 02 00% Y entre las que no lograron ejecutar todas sus actividades en el presente trimestre, figuran entre las 6 últimas: N Unidad Orgánica Eficacia Operativa al I trimestre Subgerencia de Ejecutoria Coactiva 34% 2 Unidad de Presupuesto 33% 3 Área de la Mujer e Igualdad de Género 33% 4 Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas 3% 5 Agencia Municipal Nº 04 29% 6 Procuraduría Pública Municipal 28% 6.5. Por Rendimiento Presupuestal EN EL I TRIMESTRE Indicador de Eficacia (PIA) Indicador de Eficacia (PIM) El Indicador de Eficacia promedio en relación al Presupuesto de la Municipalidad de Villa El Salvador, obtuvo al I Trimestre en relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), un 0.23 y en relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), un 0.6; lo cual indica que al terminar el I trimestre (enero-marzo) se ha ejecutado, porcentualmente, el 6% del total del Presupuesto Institucional Modificado. 20

21 Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 206 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual VII.- CONCLUSIONES En el I trimestre del 206, la ejecución de las actividades del Plan operativo Institucional 206 con enfoque de resultados con una perspectiva de programación multianual, en cuanto al avance de las metas físicas programadas a alcanzar, en promedio de todas las unidades orgánicas, regularmente satisfactoria; al alcanzar en promedio un 72% de eficacia operativa al I trimestre y un 3% de eficacia operativa anual al I trimestre. Por el lado de las actividades también se puede ver este avance, ya que del total de actividades en este I trimestre (374 actividades), 288 han sido ejecutadas sin mucho inconveniente, 67 reprogramadas para ejecutarse en los siguientes trimestres debido a diferentes circunstancias, 0 anuladas (ya sea por falta de recursos presupuestarios o por falta de recursos humanos) y 9 actividades incluidas como nuevas, ya que no se tenía previsto ejecutar. La mayoría de las unidades orgánicas ha presentado su monitoreo a tiempo solo unas pocas no han cumplido con hacer la presentación en la fecha respectiva. Respecto a la ejecución presupuestal, en promedio a nivel de toda la corporación edil, se ha ejecutado al I trimestre el 6% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y si lo comparamos con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se habría ejecutado el 23%; según los datos proporcionados por la Unidad de Presupuesto. Por último, para ir haciendo el seguimiento a las unidades orgánicas que han alcanzado mayor eficacia operativa en el avance de sus metas físicas y menor eficacia operativa en las mismas, tenemos que al I trimestre el Órgano de Control Institucional, 2

22 Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 206 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual ANEXOS 22

23 .2.0 ALCALDÍA 49% % DE LOGRO ANUAL Elevado Nº de gerencias ejecutan adecuadamentesus planes operativos anuales y alcanzan los resultados. Gerencias alcalzan el 00% de sus resultados. Nº de gerencias. FISICA 206 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL Organizar y participar en las sesiones de concejo municipal (ordinaria y extraordinarias)convocadas por alcaldia. Sesiones % 5% X Citaciones para convocatorias,videos, actas de sesiones. 2 Redaccion de ordenanzas Ordenanzas % 9% X Nº de ordenanzas 3 Redaccion de acuerdo de concejo. Acuerdos % 25% X Nº de acuerdos de concejo 4 Proponer decreto de alacaldia. Decretos % 44% X Nº de decretos 5 Redaccion de resoluciones de alcaldia. Resoluciones % 68% X Nº de resoluciones 6 Atencion al publico. Atencion al publico % 00% X Nº de administrados atendidos. 7 Reuniones de coordinacion e informes de avances de resultados con alcaldia. Reuniones % 00% X Nº de reuniones de gerencia. 8 Emision de documentos internos y externos. Documentos % 25% X oficios,cartas,memos y otros

24 2..0 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 34% % DE LOGRO ANUAL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTALPOR PARTE DE LAS AREAS QUE CONFORMAN EL ORGANIGRAMA D ELA ENTIDAD INFORME DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE CONTROL CON SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES, SEGÚN CORRESPONDA. UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS EN LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL FISICA 205 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL SEGUIMIENTO DE S CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES INFORME 2 00% 50% X Se remitio al Titular de la entidad el Informe con Oficio Nº OCI/MVES del 02 de Feb de 206 Durante la ejecucion hubo demora en la entrega de informacion. 2 EVALUACION DE DENUNCIAS H.ATENDIDO 6 00% 7% X Se Remitio al Titular Oficios VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO GESTION ADMINISTYRATIVO DEL OCI INFORME 4 00% 25% X INFORME 4 00% 25% X GEST.ADM % 25% X Se remitio al Titular el Informne con Oficio Nº OCI/MVES del 30 Mar 206 Se remitio al Titular el Informe con Oficio Nº OCI/MVES del 04 Ene 206 Se derivo informacion a traves del sistema SCG a CGR 6 ATENCION DE ENCARGOS DE LA CGR AT.ENCARGO % 25% X En el primer trimestre no hubo encargos por parte de la CGR a OCI 7 ACCION SIMULTANEA INFORME % 40% X Se remite Oficios al Titular 8 ORIENTACION DE OFICIO DOC.ORIENT ACION % 20% X Se comunico al Titular de la entidad. 9 SEGUIMIENTO D ES PREVENTIVAS DEL CONTROL SIMULTANEO REG.SIST.INF. 2 00% 50% X Se remitio al Titular de la entidad informes resultantes del control simultaneo a los procesos 0 VERIFICACION DE REGISTROS INFOBRAS REG.SIST.INF. 2 00% 50% X Se verifico el Sistema INFOBRAS VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS LEGALES INFORME 2 00% 50% X

25 3..0 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 23% % DE LOGRO ANUAL BAJO NÚMERO DE PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITE CONTRA LA MUNICIPALIDAD PROCESOS JUDICIALES SEGUIDOS EN DEFENSA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CON SENTENCIAS FIRMES %DE PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE SE PARTICIPA FISICA 206 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL INVENTARIO DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE Y CONCLUIDOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA MDVES INFORME 4 00% 25% X Base de datos de expedientes 2 REGISTRO DE LA CANTIDAD DE ACTOS PROCESALES NOTIFICADOS EN LOS DOMICILIOS LEGAL Y ELECTRÓNICO INFORME % 58% X Base de datos de expedientes Pago mesual de casilla de notificaciones de la oficina del CAL no esta siendo cubierto por la MDVES 3 COORDINACIÓN INTERNA DE LA ESTRATEGIA DE DEFENSA EN CASA PROCESO JUDICIAL DE MANERA INTERDIARIA REUNIÓN % 28% X Vía e mail 4 SEGUIMIENTO DE LOS DISTINTOS PROCESOS DONDE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO PARTE A FIN DE AGILIZAR SU TRAMITACIÓN DOCUMENTO % 2% X Cargo de escritos y recursos presentados a los diversos Costos de la movilidad para órganos jurisdiccionales asistir a los diversos compaginados en cada órganos jurisdiccionales no expediente judicial que cubren los costos reales obra en los anaqueles de la oficina de la PPM. 5 ENTREVISTAS CON LOS OPERADORES JURISDICCIONALES A CARGO DE LOS PROCESOS INFORME % 25% X Informe Vía e mail o con formatos de entrevista del Poder Judicial 6 INFORMACIÓN PERMANENTE A LA ALCALDIA Y GERENCIAS SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES INFORME % 3% X Cargo de informes archivados en el file de Informes emitidos. 7 IMPLEMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA ESPECIALIZADA Y DE CONSULTA EN DIVERSAS MATERIAS DOCUMENTO % 0% X 8 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD CAPACITACIÓN % 0% X

26 5..0 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 2% % DE LOGRO ANUAL Reducir significamente el porccentaje de administrados que desconocen las Normas Legales para el seguimiento de sus procedimiento administrados Informes legales emitidos oportunamente Nª de informes Legales FISICA 206 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL 2 Taller de capacitación e información sobre el cumplimiento de plazos de los principales procedimientos administrativos dirigidos a los servidores de la Municipalidad, asi como a los administrados Asesoramiento e interpretación de las normas legales de escricta observancia a la Municipalidad de Villa el Salvador. Taller % 0% X Actas 4 00% 25% X Acta de comisiones que se participa No se llevó ningún taller hasta el I Trimestre por motivo de cambio de Gerente el cual se reprogramará hasta nuevo aviso 3 Revisar, corregir y/o visar los proyectos de Ordenanza, Decretos y Resoluciones Documentos % 29% X Registro de documentos visados 4 Registrar los documentos ingresados para opinión de lo solicitado. Documentos % 8% X Registro de documentos ingresados 5 Emisión de opinión legal a las unidades orgánicas y a la petición de los administrados. Informes % 4% X Informes emitidos por el área 6 Emisión de proveidos, memorandum y requerimientos a las unidades orgánicas de Municipalidad de Villa el Salvador. Documentos % 4% X Memorandum y Proveídos emitidos por el área 26

27 0% OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO % DE LOGRO ANUAL Alto nivel de concertación entre los actores involucrados para la priorización de proyectos de impacto distrital en el proceso de formulación del Presupuesto Participativo 207, Basado en Resultados del distrito de Villa El Salvador. Actores involucrados en el proceso de formulación del Presupuesto Participativo 207, Basado en Resultados con conocimientos en proyectos de impacto distrital. Nº de Proyectos de impacto distrital priorizados en el proceso de formulación del Presupuesto Participativo 207, Basado en Resultados. FISICA 206 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL Diseño el Proceso de Presupuesto Participativo 207, Basado en Resultados. Documento 0 0 0% 0% X Se ha reprogramado la actividad. 2 Concertar con el CCLD el diseño del proceso del PP 207. Reunión % 0% X Se ha reprogramado la actividad. 3 Producir el Marco Legal del PP 207. Norma Municipal % 0% X Se ha reprogramado la actividad. 4 Monitorear el cumplimiento de los proyectos de inversión priorizados en el Presupuesto Participativo. Documento 4 00% 25% X MEMORANDO Nº OPP/MVES 5 Monitorear el cumplimiento de las actividades priorizadas en los Presupuestos Participativos Específicos. Documento 4 00% 25% X MEMORANDO CIRCULAR Nº OPP/MVES

28 5.2.0 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 40% % DE LOGRO ANUAL Alto % de cumplimiento de las unidades orgánicas responsables de las actividades adicionales para el logro de las Metas del Plan de Incentivos en la Municipalidad de Villa El Salvador. Eficiente monitoreo del cumplimiento de las actividades adicionales para el logro de las Metas del Plan de Incentivos. N de informes de monitoreo sobre el cumplimiento de actividades adicionales. FISICA 206 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL Elaboración de la Directiva para el Cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos 206 en la MVES. Documento % 00% X INFORME Nº OPP/MVES 2 3 Monitorear el Cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos. Coordinar Jornadas de trabajo para la actualización del Plan Incentivos y el Programa de Modernización Municipal. Documento % 25% X Documento 2 00% 50% X INFORME Nº OPP/MVES MEMORANDUM MÚLTIPLE Nº OPP/MVES 4 Consolidación de los informes parciales y finales emitidas por las unidades orgánicas. Informe % 0% X Se ha reprogramado la actividad. 5 Coordinar la asignación de recursos logísticos, financieros y/o brindar asesoramiento a las unidades orgánicas encargadas del cumplimiento de metas. Documento 4 00% 25% X MEMORANDUM N OPPP/MVES

29 5.2.0 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 44% % DE LOGRO ANUAL Alto % de organización de los archivos y documentos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad de Villa El Salvador. Personal de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con conocimientos sobre el método de organización de documentos y archivos. Nº de documentos y archivos organizados. FISICA 206 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL Remitir los archivos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto al archivo central de la MVES. Documento 0 0 0% 0% X La Unidad de Administración Documentaria y Archivo aún no remite el cronograma de remisión de documentación al Archivo Central. 2 Establecer la organización de la documentación recibida y emitida de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Archivo % 83% X Archivos que datan en la OPP. 3 Registrar y controlar el flujo documental de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Documento % 48% X Documentos que datan en los archivos de la OPP y en el cuaderno de registro

30 5.2.0 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 25% % DE LOGRO ANUAL Alta ejecución de actividades coordinadas por las municipalidades que conforman la Mancomunidad de Lima Sur. Incremento del número de actividades ejecutadas por la Mancomunidad de Lima Sur. N de actividades ejecutadas por la Mancomunidad de Lima Sur. FISICA 206 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL 2 Coordinar las reuniones de la Mancomunidad de Lima Sur con los representantes de las municipalidades que la conforman. Monitorear la ejecución de las actividades programadas en las reuniones de la Mancomunidad de Lima Sur. Reunión % 25% X Documento % 25% X INFORME N 00/002/003 de la Especialista en Mancomunidad Sandra Huamaní Burgos. INFORME N 00/002/003 de la Especialista en Mancomunidad Sandra Huamaní Burgos. 30

31 5.2. PRESUPUESTO 0% % DE LOGRO ANUAL Bajo % de retrazo en el envío de los informes para la programación y formulación del Presupuesto Institucional de Apertura de parte de las Unidades orgánicas de la MVES. Unidades involucradas emiten informes oportunamente. % de unidades orgánicas FISICA AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL Recepción de informes de las áreas involucradas y consolidación para la Elaboración del Proyecto PIA 207. Documento % 0% X Esta actividad fue reprogramada para el II trimestre a que cronograma establecido espefica el de abril como fecha limite

32 5.2. PRESUPUESTO 3% DE LOGRO Bajo % de Términos de Referencia mal redactados o con información poco especifica de parte de las Unidades orgánicas de la MVES. Unidades involucradas emiten Términos de Referencia bien redactados. % de unidades orgánicas FISICA AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL Envío de documentos circulares a todas las areas para explicar la correcta elaboración de los Términos de Referencia. Documento % 0% X * Se reprogramará al II Trimestre. 2 Coordinación permanente con las áreas respectivas para elaboración correcta de los SAC y las fechas de presentación y las fechas de entrega de los mismos Coordinación % 25% X 0 0 Los medios de verificacion no son fisicos puesto que se hacen de manera verbal. - Unidad de Abastecimiento - Sg. De Salud y Sanidad - Sg. Serenanzgo - Sg. Recaudacion y Control - Sg. Limpieza Publica y Maestranza 32

33 5.2.2 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA 6.67% % DE LOGRO ANUAL Alto % de Unidades Orgánicas aplican adecuada y oportunamente en sus POI el enfoque de gestión por resultados. POI formulados oportunamente % de POI formulados oportunamente FISICA 206 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL Taller de capacitación sobre evaluación de los resultados y memoria de gestión 205 basada en resultados. Elaboración de la memoria de gestión (basada en resultados) del Plan Operativo Institucional 205 Monitoreo de los resultados del Plan Operativo Institucional 206 Elaborar la directiva para el proceso de planeamiento operativo multianual 207 con enfoque de resultados, articulado Sesiones de asistencia técnica a las unidades orgánicas para el proceso de elaboración del POI 207 basado en resultados Taller 0 0 0% 0% X Documento 00% 00% X Documento % 0% X Documento 0 0 0% 0% X Reuniones % 0% X Se dispuso priorizar la formulación del PDLC Meta 03 del PI Unidades Orgánicas no remiten su información a tiempo Se realizará una vez terminado el PDLC 207, II Semestre del Implementación del sistema de indicadores municipal Unidades orgánicas % 0% X No se consideró por la Alta Dirección

34 5.2.2 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA 50.00% % DE LOGRO ANUAL Alto Nivel en la gestión de cooperación interinstitucional Gestionar convenios con entidades nacionales e internacionales de cooperación interinstitucional N de Convenio Gestionados 2 Realizar coordinaciones con entidades públicas, privadas nacionales y/o internacionales Recibir a delegaciones nacionales e internacionales FISICA 206 Carta de Interés % 50% X Delegacion % 50% X AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL Informe Nº UPECT- OPP/MVES ; Informe Nº UPECT-OPP/MVES ; Informe Nº UPECT- OPP/MVES ; Informe Nº UPECT-OPP/MVES ; Informe Nº UPECT- OPP/MVES ; Informe Nº UPECT-OPP/MVES Visita de la Delegación de Tubingen. 34

35 5.2.3 E INVERSIONES 30% % DE LOGRO ANUAL Bajo nivel de Proyectos de Inversión Pública Observados (Fase de Evaluación). Asesoramiento técnico oportuno en la formulación de proyectos de Inversión pública de la Municipalidad de Villa el Salvador. N de Proyectos de Inversión Pública sin observaciones Capacitación técnica a Unidades Formuladoras y Ejecutoras de MVES. Evaluación y aprobación de los Proyectos de Inversión Pública de la MVES. Evaluación de planes de trabajo y/o terminos de referencia de las unidades formuladoras. Coordinar con el MEF-DGIP, asesorias técnicas de proyectos. Actualizar la cartera Multianual de Proyectos de la MVES. Coordinar las reuniones de seguimiento de la Cartera Multianual de Proyectos de la MVES con el comité de Inveriones Coordinar con el MEF-DGIP reuniones de seguimiento a la cartera Multianual de Proyectos de la MVES. 8 Actualizar el Banco de Proyectos. Servicio de Asistencia Técnica % 23% X Fichas de capacitación PIP Evualuado % 20% X Informes Técnicos emitidos Documento % 25% X Informes de Aprobación Asesoria Tecnica Cartera Actualizada % 20% X 4 00% 25% X Reuniones % 50% X Reuniones 4 00% 25% X Banco de Proyectos Actualizado FISICA Correo electrónicos, llamadas telefónicas y asistencia a capacitaciones Cartera Multianual actualizada Registro de asistencia a Reunion Registro de asistencia a Reunion % 54% X Oficios emitidos AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL

36 0% % DE LOGRO ANUAL Alto N de unidades orgánicas transversalizan el enfoque de género en los POI de la municipalidad de VES. Unidades orgánicas que aplican enfoque de género. Nro. de áreas orgánicas ÁREA DE LA MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO FISICA 206 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL Implementación, Monitoreo y Evaluación del Plan de Transversalización de Género de Villa El Salvador Informe Técnico 4 00% 25% X Informe Nº 0/AMIG- OPP/MVES/206 2 Coordinar con la gerencia de Desarrollo Urbano la construcción del Centro Integral de la Mujer de Lima Sur" del PP 204 de la MML Reuniones 4 00% 25% X Reuniones de coordinación de avance para la viabilidad del Proyecto. Registro Fotográfico. 3 Talleres de capacitación y sensibilización a Funcionarios y Técnicos para incorporación de actividades que concreten el enfoque de género en la elaboración de los POIs. Taller % 0% X El Área de la Mujer consideró postergar las capacitaciones, para que vayan de manera conjunta en el marco de la elaboración de los POI's de las unidades orgánicas 4 Monitoreo del Uso del Lenguaje Inclusivo en las unidades orgánicas Informe Técnico % 0% X El Área de la Mujer está elaborando una directiva para la implementación del lenguaje inclusivo en la gestión municipal. 5 Capacitación y Sensibilización al personal de Seguridad ciudadana (Serenos y Serenas) en: Protocolo de atención a víctimas de violencia sexual y doméstica, acoso callejero. Taller % 0% X

37 5.2.5 ÁREA DE LA MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO 6% % DE LOGRO ANUAL Alto conocimiento sobre brechas de género entre hombres y mujeres de parte de las familias de los grupos residenciales de Villa El Salvador Acciones en los grupos residenciales para sensibilizar y reducir las brechas de género del distrito de Villa El Salvador Nº de grupos residenciales FISICA 206 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL Monitoreo del Plan Contra la Violencia Hacia la Mujer de Villa El Salvador (PDCVHM VES) Informe Técnico 4 00% 25% X Informe Nº /AMIG- OPP/MVES/206 Informe Nº 09/AMIG- OPP/MVES/206 2 Participación en ferias organizadas por universidades ubicadas en VES, para promover el acceso a información sobre género, brechas, etc. Ferias % 0% X No se cuenta con material de difusión. Las funciones del área de la mujer fueron modificadas mediante la Ordenanza Nº MVES 3 Elaboración e impresión de material didáctico: - Cartilla de indicadores de género para capacitaciones - Género, prevención de violencia, derechos de mujeres, PIO, PPMIO, etc Impresiones Cartilla % 0% X 4 Actividades Cívicas : Homenaje a la Heroína de VES: María Elena Moyano (5 de febrero), Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), Día Internacional de la No violencia contra la Mujer (25 de Noviembres y Día de los Derechos Humanos (0 de diciembre) Eventos % 0% X La Unidad de la Mujer e Igualdad de Género pasa a ser de Subgerencia a Área, quedando sin presupuesto para las actividades cívicas

38 6..0 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 4% % DE LOGRO ANUAL Mayor % de Normas Municipales y solicitudes que llegan a Secretaria General para su elaboración son atendidos oportunamente. Normas y solicitudes de información emitidas oportunamente. N de Normas y solicitudes atendidas. Organizar y Participar en las Sesiones de Concejo Municipal (ordinarias y extraordinarias) convocadas por la Alcaldía. FISICA 206 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL Sesión % 5% X 2 Redaccion de Acuerdos de Concejo. Acuerdos % 25% X Memorandos, Citaciones para Convotorias, Videos, Actas de Sesiones. Informes, Acuerdos de Concejo. 3 Redaccion de Ordenanzas. Ordenanzas % 9% X 4 Redaccion de Decretos de Alcaldia. Decretos % 44% X Informes, memorando, Diario Oficial El Peruano. Informes, memorandos, Diario Oficial El Peruano. 5 6 Redaccion de Resoluciones de Alcaldia Atender a las solicitudes de acceso a la Informacion. Resoluciones % 68% X Informes y memorandos. Solicitudes Informacion % 00% X expedientes y documentos ingresados Cabe resaltar, que con Resolución de Alcaldía Nº86-6 de fecha , dicho procedimiento tiene como responsable al Subgerente de Administración Documentaria y Archivo 7 Certificar dispositivos Municipales. Documentos % 34% X Solicitudes, Cartas 8 Tramitar la publicación de normas legales en el diario el Peruano. Normas publicadas % 25% X Decretos de Alcaldia, Ordenanzas

39 6..2 REGISTRO CIVIL 27% % DE LOGRO ANUAL INCREMENTO DEL % DE ADMINISTRADOS SATISFECHOS QUE SOLICITAN INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA REGISTRO CIVIL ADMINISTRADOS SATISFECHOS QUE SOLICITAN INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA REGISTRO CIVIL % DE ADMINISTRADOS SATISFECHOS UNIDAD DE FÍSICA 206 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE MATRIMONIO UNIDAD % 320% X N de expedientes 2 RENOVACIÓN PERMISO SEPULTURAS ÁREA CASOS SOCIALES UNIDAD % 54% 3% X N de renovacion de permiso 3 AUTORIZACIÓN DE ENTIERRO EN TUMBAS FAMILIAES UNIDAD % 00% 25% X N de autorizacion de entierro 4 CONSTANCIA DE ENTIERRO UNIDAD % 7% X AUTORIZACIÓN EXHUMACIÓN Y TRALADO RESTOS HUMANOS CREMACIÓN MANTENIEMIENTO DE NICHOS Y TUMBAS FAMILIARES EN EL ÁREA CASOS AUTORIZACIÓN Y/O REGULARIZACIÓN DE CONSTUCCIÓN DE TUMBA FAMILIAR ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHO POR AO LETRA F-G PÁRVULOS ALQUILER y/o RENOVACIÓN NICHO POR AO LETRA F-G ADULTOS ALQUILER Y/O RENOVACIÓN POR AO LETRA E-H PÁRVULOS UNIDAD % 34% X UNIDAD % 20% X UNIDAD % 6% X N de constancia de entierro N de autorizacion de exhumacion y traslado N de mantenimiento de nicho y tumbas N de autorizacion y/o regularizacion de construccion UNIDAD % 0% X III TRIMESTRE UNIDAD % 0% X N de contrato de alquier y/o renovacion de nicho UNIDAD % 0% X III TRIMESTRE Los administrados deben acncelar su deuda previamente abandono por parte de los administrados abandono por parte de los administrados Falta de Presupuesto y Difusiòn Falta de Difusiòn Falta de Presupuesto y Difusiòn 39