DIRECTIVA NRO MDM (Aprobada con Resolución de Alcaldía Nro MDM/A)

Transcripción

1 DIRECTIVA NRO MDM (Aprobada con Resolución de Alcaldía Nro MDM/A) NORMAS PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES I. OBJETIVO Establecer normas específicas que regulen el proceso de Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan Operativo Institucional (POI) en la Municipalidad Distrital De Miraflores. Armonizar y consolidar las actividades de los diferentes órganos de Administración Municipal, que aseguren la racionalidad y la optimización en la utilización de los recursos disponibles, orientados al logro de objetivos y metas programadas en cada ejercicio presupuestal. II. FINALIDAD Asegurar que los responsables de las unidades orgánicas de Administración Municipal, cuenten con un instrumento de Gestión Institucional que les permita ejercer sus funciones en forma racional, oportuna y con eficiencia y eficacia y sobre la base de las actividades previamente determinadas en el Plan Operativo Institucional. Asegurar que la asignación de recursos humanos, financieros y físicos en cada ejercicio fiscal guarden relación con las actividades y metas programadas en el Plan Operativo de cada Unidad Orgánica. Dotar a la Alta Dirección, de un instrumento legal de Gestión para dirigir, coordinar, controlar y evaluar la Gestión a nivel de direcciones o dependencias en la ejecución de actividades programadas en el Plan Operativo Institucional. III. BASE LEGAL $ Constitución Política del Perú, Articulo 192º y Articulo 194º $ Ley Nº Ley Orgánica de Municipalidades Art. 20 num. 14º $ Ley Nº Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto $ Ley Nº Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. $ Ley Nº Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. $ Decreto Supremo Nº PCM que aprueba la Directiva Nº INAP/DNR Formulación Aplicación y Evaluación del Plan Operativo Institucional. $ Resolución Jefatural Nº INAP/DNR, Normas para la Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan Operativo Institucional en la Administración Publica. $ Ordenanza Municipal Nº que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad Distrital de Miraflores. IV. ALCANCE La presente Directiva será de cumplimiento obligatorio por todas las unidades orgánicas de Administración Municipal (hasta el Tercer Nivel Organizacional).

2 V ORIENTACIONES GENERALES 5.1. El Plan Operativo Institucional (POI), es un documento de gestión institucional de corto plazo que permite articular y consolidar adecuadamente las tareas de cada Unidad Orgánica en la administración municipal para el logro de los objetivos y metas previstas en cada ejercicio fiscal El Plan Operativo Institucional comprende el conjunto de proyectos y actividades como acciones destinadas a la materialización de las metas trazadas. SE ENTIENDE POR: a. PROYECTO: Intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos. b. ACTIVIDAD: Es el conjunto de tareas necesarias para mantener de forma permanente y continua la operatividad o el funcionamiento normal de la administración municipal El proceso del Plan Operativo Institucional comprenderá las siguientes etapas: 5.4. FORMULACIÓN Cada Unidad Orgánica de la Municipalidad con la participación directa de todos sus integrantes y con apoyo de la oficina de Presupuesto Planificación y Racionalización elaborará un diagnostico dentro de su Nivel Organizacional, a fin de plantear estrategias y objetivos institucionales, estableciendo en ellas la razón de ser de cada Unidad Orgánica. Las Unidades Orgánicas del Segundo Nivel Organizacional definirán también una misión y visión, con el objeto de integrar y orientar a las unidades orgánicas bajo su mando dentro de un mismo Sistema de Trabajo Una vez definidas las Estrategias y Objetivos a nivel de Unidad Orgánica, los responsables de las Unidades Orgánicas formularan el Plan Operativo Institucional durante el ultimo trimestre del año anterior, para ser aplicado a partir del 1 de enero del año siguiente, señalando las actividades y proyectos que les permitan dar cumplimiento a las Estrategias y Objetivos Planteados para lo cual tomaran en cuenta los siguientes documentos: el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito, la relación de Actividades y Proyectos priorizadas en el Presupuesto Participativo, el Reglamento de Organización y Funciones vigente, el Cuadro de Asignación de Personal entre otros En la formulación del Plan Operativo Institucional para la programación de proyectos y/o actividades se utilizaran los formularios: Programación de Actividades y/o Proyectos (Anexo 1) y la Ficha de Sustentación del Proyecto y/o Actividad (Anexo 2), que forman parte de la presente Directiva.

3 Los responsables de las Unidades Orgánicas enviaran a la oficina de Presupuesto Planificación y Racionalización el proyecto del Plan Operativo Institucional de su respectiva Dependencia hasta el último día hábil señalado en el cronograma de elaboración de POI, para su revisión, articulación y consolidación La Oficina de Presupuesto Planificación y Racionalización revisará las contraindicaciones, duplicidad o superposición de la formulación de las actividades y/o proyectos por cada Unidad Orgánica y consolidará en un documento final denominado Plan Operativo Institucional (POI) La oficina de Presupuesto Planificación y Racionalización elevara a la alta dirección el proyecto de resolución de alcaldía y el Plan Operativo Institucional para su aprobación correspondiente Las actividades de rutina deberán a poyar a las programadas sin alterar su desarrollo APLICACIÓN El plan operativo institucional (POI) una vez aprobado por Resolución de Alcaldía será distribuido por la oficina de Presupuesto Planificación y Racionalización a todas las Unidades Orgánicas de la Administración Municipal y será de obligatorio cumplimiento por todo el personal de la Municipalidad. La Oficina Presupuesto Planificación y Racionalización, la Gerencia de Administración Tributaria y la Gerencia de Administración, asumirán la responsabilidad de proveer los recursos disponibles para la ejecución de Proyectos y/o Actividades programados en el Plan Operativo Institucional (POI) en cada ejercicio fiscal, según sea el caso EVALUACION La Oficina de Presupuesto Planificación y Racionalizacion es la responsable de efectuar el seguimiento y evaluación permanente de las acciones y/o proyectos programados con la finalidad de proponer las medidas correctivas y/o modificaciones correspondientes Para este fin, los responsables de las unidades orgánicas en forma trimestral informaran a la oficina de Presupuesto Planificación y Racionalizacion, para que una vez revisado y consolidado, eleve un informe a Alcaldía Los informes contendrán entre otros aspectos, los siguientes: a) Información detallada del avance de las metas planteadas por actividad y/o proyecto, tomando en cuenta la unidad de medida establecida para cada una de ellas. b) Problemas de mayor trascendencia para el cumplimiento normal de las acciones y posibles modificaciones.

4 5.7. ACTUALIZACIÓN c) Medidas correctivas a introducirse para facilitar el cumplimiento de las acciones programadas La oficina de Presupuesto Planificación y Racionalización es la responsable de coordinar los procesos de revisión y actualización del Plan Operativo Institucional siempre que se demuestre que las condiciones de dieron lugar a su formulación hayan variado, dicha labor se realizará con participación de los responsables de las unidades orgánicas involucradas La actualización (modificación) del Plan Operativo Institucional dentro del ejercicio fiscal será aprobado con Resolución de Alcaldía previo informe de la Oficina de Presupuesto Planificación y Racionalización CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL POI 2008 ACTIVIDADES AÑO 2007 E F M A M J J A S N Coordinación y elaboración de Directiva para la elaboración del POI Aprobación de directiva de POI. Difusión y Entrega de fichas. Asesoramiento y Recepción de fichas para elaboración del POI. Revisión y Modificación de fichas. Entrega del proyecto de POI a la alta dirección para Revisión y Aprobación. VI. CONTENIDO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 1. Presentación: En este rubro deberá desarrollarse una breve descripción de los aspectos relevantes del Plan Operativo Institucional, en función de las políticas y estrategias de la Gestión Municipal.

5 2. Diagnostico institucional: En este rubro se describirá la problemática que afronta la Unidad Orgánica respectiva, en términos de organización administrativa, recursos humanos y materiales, planta física, imprecisión de competencias y todo aquello que implica cumplir con eficiencia y productividad los fines de la Municipalidad. 3. Misión Institucional: Capitulo en el que se describirá la finalidad para la cual ha sido creada la Municipalidad como Gobierno Local, la misma que será relacionada con las funciones primordiales que la Municipalidad cumple en términos de prestación de Servicios o de Producción de Bienes. 4. Objetivos Institucionales: Se desarrollara en este rubro los propósitos establecidos por el titular del pliego (Alcalde) para cada Año Fiscal, en base a los cuales se establecerán los Objetivos Generales, Parciales y Específicos, los mismos establecerán los lineamientos de Política Municipal a la que responderá cada unidad orgánica durante cada Periodo Fiscal. 5. Escala de Prioridades: En este capitulo se desarrollara la prelación de los objetivos establecidos por el Titular del Pliego (Alcalde) en función a la Misión, Propósitos y funciones que cumple la Municipalidad, esta prelación expresara la priorización en cuanto a su logro de los Objetivos Generales, Parciales y Específicos establecidos por el Alcalde. 6. Lineamientos Estratégicos: En este capitulo se definirá el conjunto de directrices o directivas que orientaran un adecuado cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan Operativo Institucional para cada Año Fiscal. 7. Programación de Proyectos y Actividades: Este capitulo comprenderá la programación propiamente dicha de Proyectos y actividades por cada Unidad Orgánica (Anexo 1) con especificación en los datos siguientes: a. Nombre del Proyecto o Actividad b. Descripción Sucinta c. Objetivos Específicos d. Unidad Orgánica Responsable de la Ejecución. e. Plazos de la Ejecución (cronograma) f. Resultados esperados (metas) expresado en unidad de medida y cantidad. Miraflores 2007, Octubre

6 ANEXO 1 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS a. ACTIVIDAD/PROYECTO: (consignar el nombre o la denominación de la actividad y/o proyecto según corresponda). b. DESCRIPCIÓN: (En que se consigne la actividad y/o proyecto a ejecutar). c. OBJETIVOS: (Propósitos específicos de la actividad o proyecto). d. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: (Dependencia Municipal responsable de la ejecución). e. PLAZO DE LA EJECUCIÓN: Inicio:. Termino:. f. METAS: (Consignar los resultados que se espera alcanzar detallando la unidad de medida y la cantidad correspondiente). NOTA: Utilice un Formato para cada Actividad y/o Proyecto.

7 Ejemplo1: ANEXO 1 PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS a. PROYECTO: Proyecto: Construcción del Puente Callao entre los Distritos de Miraflores y Alto Selva Alegre. b. DESCRIPCIÓN: El proyecto comprende la Construcción de un Puente Viga-loza de tres tramos con de 67 m de longitud total y 49 m de luz, Pilas y Estribos en Concreto Armado, con una inversión aproximada de S/. 959, nuevos soles c. OBJETIVOS: Mejorar la calidad de vida y las condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular de los pobladores de la parte alta del Distrito de Miraflores (El Porvenir) y Alto Selva Alegre (Garcilaso de la Vega). d. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: Gerencia de Desarrollo Urbano e. PLAZO DE LA EJECUCIÓN: Inicio: Febrero 2008 Termino: Abril 2008 f. METAS: Construcción de un puente entre los distritos de Miraflores y Alto Selva Alegre con las características antes mencionadas.

8 Ejemplo 2: ANEXO 1 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES a. ACTIVIDAD: Erradicación de establecimientos de mal vivir en el distrito de miraflores. b. DESCRIPCIÓN: La actividad planteada comprende la Clausura de Huacterias, Night Clubes, y demás establecimientos de mal vivir en el distrito una vez realizados los Trámites Legales respectivos, con el apoyo de la Policía Nacional, las juntas vecinales organizadas, etc. c. OBJETIVOS: Mejorar la Calidad de Vida de los pobladores del Distrito de Miraflores Fomentar a la población en la construcción de un distrito protegido y seguro. d. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: Oficina de Ejecución Coactiva. e. PLAZO DE LA EJECUCIÓN: Inicio: Enero 2008 Termino: Diciembre 2008 f. METAS: 5 locales clausurados durante el primer trimestre del año 2008.