UNIVERSIDAD DE NARIÑO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 9 LEY 1474 DE 2011

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1 UNIVERSIDAD DE NARIÑO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 9 LEY 1474 DE 2011 JEFE DE CONTROL INTERNO MARÍA ANGÉLICA INSUASTY CUÉLLAR PERIODO EVALUADO: ABRIL AGOSTO 2015 FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO 31 DE 2015 En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno de la Universidad de Nariño, a continuación presenta el Segundo Informe detallado de avances en el módulo de Planeación y Gestión, Módulo de Evaluación y Seguimiento y el Eje Transversal de Información y Comunicación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, conforme a lo establecido en el Decreto 943 del 21 de mayo de Avances 1. Módulo de Planeación y Gestión Componente Talento Humano Lineamientos Éticos La Universidad de Nariño cuenta con el Código de Ética adoptado mediante Resolución 5644 del 20 de diciembre de 2007, el cual fue construido de manera participativa y posteriormente socializado al personal Docente y Administrativo. Por otra parte, se ajustó el Código de Buen Gobierno, este documento fue aprobado mediante Resolución 0578 del 6 de marzo de 2013, para esta labor se destaca la articulación que existe actualmente entre el Modelo Estándar de Control Interno MECI y el Sistema Integrado de Gestión de Calidad SIGC. Gestión del Talento Humano En el marco de mejoramiento en el proceso de Apoyo se han desarrollado una serie de capacitaciones con acompañamiento de la Coordinación de Salud Ocupacional, con el ánimo de mejorar el ambiente laborar al interior de las unidades académicoadministrativas. En cumplimiento al numeral 1 del artículo 9 de la Ley 1010 de 2006; la Universidad de Nariño ha estimado la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral, designación que se hizo de manera formal mediante Resolución Rectoral 1660 del 9 de mayo de 2014.

2 En este mismo sentido, la Oficina de Control Interno de Gestión, Recursos Humanos y Salud Ocupacional ha citado diferentes talleres atendiendo de esta manera a las disposiciones normativas que rigen las actividades de prevención de los riesgos psicosociales, detectando y corrigiendo las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de los objetivos a través de los Talleres Prevención de Conductas de Acoso Laboral. Componente Direccionamiento Estratégico Planeación Institucional Se evidencia que la Alta Dirección de la Universidad de Nariño, tiene un alto compromiso institucional, en procura de dar cumplimiento a los objetivos misionales, por ello le apuesta a la construcción de planes de acción en cada uno de los programas académico-administrativos, los cuales responden a los requerimientos del Plan de Desarrollo Universitario Para el incremento del reconocimiento social, la Universidad de Nariño ha venido trabajando en el Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad, como una expresión de autonomía, para el fortalecimiento de las actividades misionales, con miras a lograr la certificación de las características de calidad definidas por el Consejo Nacional de Acreditación en cada uno de los programas académicos de la entidad. La planeación de la Universidad de Nariño, para la vigencia 2015 ha contado con la suscripción de Acuerdos de Gestión, documentos que validan las metas e indicadores logrados durante el primer semestre del año 2015 y por lo cual la Universidad de Nariño fue ubicada en el año 2015 entre las 20 mejores del país y primera Institución Educativa Superior en la categoría de pregrado a nivel nacional. Gestión de Procesos La Universidad de Nariño, cuenta con un Modelo Estándar de Control Interno adoptado mediante la Resolución Nro de Noviembre 6 de 2008, posteriormente se adoptó el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, mediante la Resolución Nro de marzo 12 de 2010, el cual actualmente se encuentra certificado por el ICONTEC. Para la revisión de los logros, en el mes de Abril del hogaño se conoció de manera formal los resultados de Auditoría Externa practicada a todos los procesos de la Universidad por la entidad certificadora ICONTEC, obteniéndose un balance favorable para la Universidad de Nariño, puesto que no se encontró ningún hallazgo, sino que por el contrario se resaltaron muchos avances en el campo de la Interacción Social, la Formación Académica e Investigativa y el Direccionamiento Estratégico. Se cuenta con el Manual de Calidad con código SGC-MN-01, el cual se encuentra en Versión 4, de igual forma los manuales de procesos y procedimientos para los quince procesos identificados en el mapa institucional.

3 Esquema Organizacional Los funcionarios de la Universidad de Nariño reconocen la relación entre la estructura organizacional y los procesos en los que intervienen, para ello se cuenta con personal idóneo para asumir cada una de las responsabilidades y roles, se ha definido claramente los niveles de autoridad a través del Manual de Funciones y actualmente se viene realizando el estudio actual de planta de personal administrativo con miras a mejorar las condiciones del talento humano. En el marco del desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno de acuerdo al Decreto 943 de mayo de 2014, se realizó la inducción y la actualización y/o adaptación de cada uno de los 13 elementos exigidos. Indicadores de Gestión El 20 y 21 de Agosto de 2015 los líderes de proceso y sus respectivos gestores de Calidad, participaron en el Primer Taller sobre Indicadores de Gestión, evento organizado por la Oficina de Planeación y Desarrollo y ofrecido por personal de ICONTEC, dicha actividad se desarrolló con el fin de fortalecer la identificación, control de procesos y la toma de decisiones institucionales. En contextualización con el evento de indicadores, el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, tiene presupuestado realizar el acompañamiento respectivo en los quince procesos de la universidad para hacer la respectiva actualización del Cuadro Integral de Mando de Indicadores. Sistemas de Información que apoyan la Gestión de Indicadores Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), es un sistema de información que ha sido creado para responder a las necesidades de información de la educación superior en Colombia. Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior SACES, creado para que las Instituciones de Educación Superior (IES) realicen de forma automática los trámites asociados al proceso de Registro Calificado El SPADIES es un sistema de información especializado para el análisis de la permanencia en la educación superior colombiana a partir del seguimiento a la deserción estudiantil, que consolida y clasifica la información para facilitar el acompañamiento a las condiciones que desestimulan la continuidad en el sistema educativo. Sistema Integrado de Gestión de Calidad Modelo Estándar de Control Interno Políticas Internas de Operación La Universidad de Nariño, cuenta con el Plan de Desarrollo en el que se consignan las actividades a desarrollar en cumplimiento de los objetivos institucionales; además se cuenta con un mapa de procesos de Gestión de la Calidad. De igual manera, se presenta a la Alta Dirección el Programa y Plan de Auditorías Integrales de Gestión a desarrollarse durante los meses de octubre y noviembre por

4 los auditores de Control Interno, Equipo de Calidad y demás personal formado en el tema. Componente Administración del Riesgo Políticas, identificación, análisis y valoración Se cuenta con el Manual para la Administración del Riesgo bajo la norma ISO Versión 2, instrumento que fue diseñado bajo la metodología ISO De otro lado, la oficina de Control Interno mediante Oficio CIN-CYE-172 del 28 de Agosto solicitó información a la Oficina de Planeación y Desarrollo relacionada al Seguimiento de los riesgos y los planes de acción respectivos para el tratamiento de los riesgos con alto grado de probabilidad y de impacto (Nivel de Riesgo Alto). (Formato Matriz de Riesgos, Código SGC-FR-51 y Formato Plan de Acción SGC-FR- 07). Avances 2. Módulo de Evaluación y Seguimiento Componente Autoevaluación Institucional Mediante el Acuerdo Número 099 del 27 de Octubre de 2014 emanado por el Consejo Superior, la Universidad de Nariño asume, voluntaria y autónomamente, el proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad. Para este momento la Universidad adelanta talleres de autoevaluación con Directivos y Personal administrativo. Auditoria Interna En cumplimiento al procedimiento obligatorio de Auditoria Interna asociado al requisito de la Norma NTCGP 1000: 2009 y en el contexto del seguimiento al Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad de Nariño y el Modelo Estándar de Control Interno MECI-CALIDAD, en el mes de junio se practicaron 2 auditorías internas de Gestión: AUDITORIA Auditoría Especial de Gestión Auditoría de Gestión JUSTIFICACIÓN Realizar seguimiento al desempeño de los Cursos Preuniversitarios de la Universidad de Nariño. Analizar la ejecución del procedimiento de afiliación al sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales, para la generación de oportunidades de mejora continua en el proceso de Gestión Humana.

5 Mejora Continua Se realizaron permanentes acciones preventivas con la emisión de Circulares ya sea de la Oficina de Control Interno, como también otras realizadas conjuntamente con otras dependencias Académico-s de la Universidad. Actualmente, se viene desarrollando seguimiento a la ejecución de las recomendaciones resultantes de los ejercicios de Auditoría de Gestión practicadas por la Oficina de Control Interno en el año 2014 y el seguimiento a planes de mejoramiento en las diferentes dependencias. Avances 3. Eje Transversal Información y Comunicación La Alta Dirección de la Universidad de Nariño, siendo parte del proceso estratégico de la entidad, ha diseñado políticas para lograr el mejoramiento de las comunicaciones, a través de la creación del Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea; de igual manera, se viene realizando desde la Oficina de Control Interno y Gestión de Calidad el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del año Con respecto a medios de Comunicación se observa que la Universidad de Nariño, dispone de diferentes medios tales como: intranet, canal de televisión institucional, emisora, periódico, plataforma web (Centro de Comunicaciones UDENAR), mecanismos que permiten que la información producida, tanto interna como de destino externo, se difunda adecuadamente a la comunidad universitaria y sociedad en general. De igual manera como instrumento de mejoramiento e interacción, la Alta Dirección de la Universidad de Nariño, en cumplimiento del Decreto 1151 para la aplicabilidad de la Estrategia de Gobierno en Línea, en lo que respecta al mantenimiento de una comunicación continua con los grupos de interés y ciudadanía en general, a partir del día 30 de Julio de 2015 habilitó la Línea Gratuita Línea que es atendida por personal de la Oficina de Control Interno. Proceso de Información, Comunicación y Gestión efectuado desde la Oficina de Control Interno La Oficina de Control interno, atendiendo su misión Institucional de verificar, evaluar, realizar seguimientos, efectuar auditorías, atender diferentes peticiones, quejas, reclamos, emitir conceptos propios de competencia y cumplir con los distintos acompañamientos solicitados desde los 15 procesos identificados en la Universidad de Nariño ha realizado las siguientes actividades: a. Durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto del año 2015 se han proyectado un total de 91 oficios. b. Durante el periodo observado se han presentado en la Universidad de Nariño un total de 90 solicitudes, comprendidas entre peticiones, quejas, reclamos, sugerencias

6 y felicitaciones, de las cuales la oficina ha efectuado su seguimiento respectivo, con el objeto de que estas se cierren satisfactoriamente. (Ver cuadro 2, 3 y 4) Cuadro 1 Estadístico de PQRS F TIPO EXPRESIÓN No. % PETICIONES 53 59% QUEJAS 20 22% RECLAMOS 8 9% SUGERENCIAS 5 6% FELICITACIONES 4 4% TOTAL AÑO % Fuente: Registro Tabla de PQRS F; Código SGC-FR-21 con corte a Cuadro 3 Número de Peticiones por Mes MES No. ABRIL 11 MAYO 17 JUNIO 22 JULIO 25 AGOSTO 15 TOTAL 90 Fuente: Registro Tabla de PQRS F; Código SGC-FR-21 con corte a Cuadro 4 Tipo de Aspecto PQRS F ASPECTO NÚMERO % ATENCIÓN 5 6% SERVICIO 23 26% INFORMACIÓN 17 19% OPORTUNIDAD 2 2% COMUNICACIÓN 0 0% ASPECTOS ACADÉMICOS 40 44% INFRAESTRUCTURA 1 1% OTRO ASPECTO 2 2% TOTAL PQRS F % Fuente: Registro Tabla de PQRS F; Código SGC-FR-21 con corte a

7 c. Para dar cumplimiento a las normas de gestión pública tanto externas como internas legalmente establecidas y con corte a 31 de Agosto de 2015, desde el proceso de Control y Evaluación se han proyectado un total de 22 Circulares, así (Ver Cuadro 5 - cada una de las Circulares se pueden ver en la página link directo Cuadro 5 Circulares Año 2015 MES FECHA DEPENDENCIA QUE LA GENERA: ASUNTO: DIRIGIDA A: ENE 29/01/2015 CIRCULAR CONJUNTA 001 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN- OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO. FEB 02/02/2015 CIRCULAR CONJUNTA 002 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN- OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO. FEB 02/02/2015 CIRCULAR CONJUNTA 003 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y RECURSOS HUMANOS FEB 05/02/2015 CIRCULAR CONJUNTA 004 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN- RECURSOS HUMANOS Y SALUD OCUPACIONAL; PREVENCIÓN DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO. FEB 19/02/2015 CIRCULAR 005 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN. FEB 24/02/2015 CIRCULAR 006 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN. CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DERECHOS DE PETICIÓN. CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, SUGERENCIAS, E INFORMES SOLICITADOS POR AUTORIDADES Y/O ENTES DE CONTROL. INVITACIÓN NO. 1 TALLER PREVENCIÓN VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (VBG) INVITACIÓN NO. 2 TALLER PREVENCIÓN VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (VBG) TRAMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EN LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO. RECOMENDACIONES PARA QUE LAS OFICINAS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y CUALQUIER ORDENADOR DEL GASTO EFECTÚE SUS OPERACIONES CON PROVEEDORES PERTENECIENTES AL RÉGIMEN COMÚN PARA HACER EFECTIVA LA DEVOLUCIÓN DE IVA. SOLICITUD A LOS LÍDERES DE PROCESO DE LOS RIESGOS DE PROCESO, MATRIZ Y PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZADOS. VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE CENTRO, DIRECTORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS, JEFES DE DEPENDENCIA, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO. VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE CENTRO, DIRECTORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS, JEFES DE DEPENDENCIA, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO. PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO. PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO. VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA, OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN, UNIDADES ORDENADORAS DEL GASTO AUTORIZADAS. LÍDERES DE PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

8 MES FECHA DEPENDENCIA QUE LA GENERA: ASUNTO: DIRIGIDA A: FEB 25/02/2015 CIRCULAR 007 CONTROL. FEB 27/02/2015 CIRCULAR 008 CONTROL. ABR 27/02/2015 CIRCULAR 009 CONTROL. ABR 17/04/2015 CIRCULAR CONJUNTA 010 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN. ABR CIRCULAR 011 CONTROL. ABR 29/02/2015 CIRCULAR 012 CONTROL. MAY 19/05/2015 CIRCULAR 013 CONJUNTA CONTROL - UNIDAD DISCIPLINARIA INTERNA - SALUD OCUPACIONAL Y RECURSOS HUMANOS MAY 25/05/2015 CIRCULAR 014 CONTROL JUN 23/06/2015 CIRCULAR 015 CONTROL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE HORARIO LABORAL Y FUNCIONES. PLANEACIÓN EFICIENTE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ATENDIENDO LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD CUMPLIMIENTO ESTRICTO A NORMATIVIDAD EXISTENTE EN REFERENCIA A CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, ÚTILES, EQUIPOS, MUEBLES Y BIENES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO. RADICACIÓN Y TRÁMITES DE DERECHOS DE PETICIÓN E INFORMES SOLICITADOS POR AUTORIDADES Y/O ENTES DE CONTROL APLICACIÓN DEL DECRETO 2484 DE 2014 ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS LABORALES INVITACIÓN TALLER PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL SOLICITUD INFORMES DE GESTIÓN SEMESTRE A DEL 2015 INSTRUCCIONES PARA EL INGRESO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, ESTUDIANTES Y VISITANTES A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO. VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE CENTRO, DIRECTORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS, JEFES DE DEPENDENCIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO EXCEPTUANDO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS). RECTORÍA, VICERRECTORÍAS, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN, CENTROS DE INVESTIGACIÓN, CONVENIOS, FACULTADES, ORDENADORES DEL GASTO EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO. VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA VICERRECTORES, SECRETARIA GENERAL, DECANOS, DIRECTORES DE PROGRAMA, JEFES DE DEPENDENCIA, COORDINADORES DE PROYECTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO DE PLANTA, DE CONTRATO, ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL Y EXTENSIONES QUE TENGAN A SU CARGO LA CUSTODIA Y USO DE BIENES DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO VICERRECTORES, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE CENTRO, DIRECTORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS, JEFE DE DEPENDENCIA, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA, OFICINA DE PLANEACIÓN, RECURSOS HUMANOS, PROYECTO DE REDISEÑO ORGANIZACIONAL VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, JEFE DE PLANEACIÓN Y DIRECTORES DE CENTRO, DIRECTORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS, JEFES DE DEPENDENCIA, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, DECANOS, DIRECTORES DE PROGRAMA, DIRECTORES DE CENTROS, JEFES DE DEPENDENCIA, EXTENSIONES Y DEMÁS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS UNIVERSIDAD DE NARIÑO VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, DECANOS, DIRECTORES DE PROGRAMA, DIRECTORES DE CENTROS, JEFES DE DEPENDENCIA, EXTENSIONES Y DEMÁS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS

9 MES FECHA DEPENDENCIA QUE LA GENERA: ASUNTO: DIRIGIDA A: UNIVERSIDAD DE NARIÑO JUN 24/06/2015 CIRCULAR 016 CONTROL JUN 24/06/2015 CIRCULAR 017 CONTROL JUN 29/06/2015 CIRCULAR 018 CONTROL JUL 31/07/2015 CIRCULAR 019 CONTROL AGO 06/08/2015 CIRCULAR 020 CONTROL AGO 08/24/2015 CIRCULAR 021 CONTROL RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE SALARIOS Y DEMÁS PAGOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES UNIVERSIDAD DE NARIÑO IMPLEMENTANDO EL MÁS FAVORABLE PARA LOS TRABAJADORES. ESTRICTO CUMPLIMIENTO LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES SUSPENSIÓN Y REINICIO DE TÉRMINOS DE PROCESOS ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. RECOMENDACIONES PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS LABORALES ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO. ESTRICTO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS, RESPECTO A LA REGLAMENTACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS. ESTRICTO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS UNIDADES ACADÉMICO- ADMINISTRATIVAS, RESPECTO A LA REGLAMENTACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS VICERRECTORÍAS, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN, CENTROS DE INVESTIGACIÓN, CONVENIOS, FACULTADES, ORDENADORES DE GASTO EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO COMUNIDAD UNIVERSITARIA UDENAR Y CIUDADANÍA EN GENERAL DEPARTAMENTOS, FACULTADES, JEFES DE DEPENDENCIAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS, COORDINADORES DE EXTENSIONES, DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO. FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS, DOCENTES, ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO Y CIUDADANÍA EN GENERAL. VICERRECTORÍA ACADÉMICA AGO 08/27/2015 CIRCULAR 022 CONTROL VICERRECTORES, SECRETARIA CONJUNTAMENTE CON UNIDAD DISCIPLINARIA INTERNA GENERAL, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE CENTRO, DIRECTORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS, JEFES DE DEPENDENCIA, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO Fuente: Informe de Asuntos tratados por la Oficina de Control Interno, Código CIN-CYE-FR-01, Corte d. La Oficina de Control Interno ha cumplido a cabalidad con todas y cada una de las reuniones, requerimientos y acompañamientos solicitados por las distintas áreas de la

10 Universidad de Nariño con una asistencia a 48 reuniones programadas, lo cual se indica en el siguiente cuadro: Cuadro 6 Participación en Reuniones Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2015 No. MES INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN 1 ABR Proceso de Reforma Universitaria 2 ABR FOA Ingeniería en Producción Acuícola 3 ABR Junta de Licitaciones y Compras FECHA DE LA ACTIVIDAD HORA LUGAR TEMÁTICA A TRATAR 16-abr-15 Todo el día Auditorio Luís Santander Benavides 17-abr-15 3:00 p.m. Bloque de Ingeniería en Producción Acuícola 22-abr-15 4:30 p.m. Vicerrectoría 4 ABR Comité de Conciliaciones 28-abr-15 11:00 a.m. Salón de Consejos 5 MAY Comité de Gobierno en Línea 06-may-15 4:00 p.m. Auditorio de la FACEA 6 MAY Junta de Compras y 7 MAY Junta de Compras y 8 MAY Junta de Compras y 9 MAY FOA Psicología 19-may-15 4:00 p.m. Bloque III Aula MAY Junta de Compras y 20-may-15 11:00 a.m. Vicerrectoría 11 MAY Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO 12 MAY Junta de Compras y 13 MAY Junta de Compras y 14 MAY Junta de Compras y Asamblea Universitaria simulacro evacuación Compras y contratación de acuerdo a las necesidades Asuntos a Conciliar Normatividad migratoria en Colombia 05-may-15 02:30 p.m Vicerrectoría Aprobaciones técnicas invitación publica 0010, may-15 07:00 a.m Vicerrectoría Invitación pública No reactivos 12-may-15 10:00 a.m Vicerrectoría Invitación pública No reactivos Violencia Basada en Genero Invitación pública No reactivos ciencias pecuarias 20-may-15 8:00 a.m HOTEL CUELLAR desayuno de trabajo - normatividad sobre seguridad y salud en el trabajo ARL COLMENA 22-may-15 11:00 a.m. Vicerrectoría 25-may-15 10:00 a.m Vicerrectoría 26-may-15 11:00 a.m. Vicerrectoría 15 MAY GBU Bienestar Universitario 27-may-15 10:00 a.m AUDITORIO DE DERECHO 16 MAY Junta de Compras y 28-may-15 11:00 a.m. Vicerrectoría 17 MAY DIE Rectoría 29-may-15 9:00 a.m Paraninfo universidad Nariño 18 MAY Comité de Gobierno en Línea 29-may-15 03:00 p.m Cámara de Comercio Pasto de de Invitación pública No. 015, interventoría Robótica Aprobación Invitación pública 015 Aprobación Invitación pública 017 Socialización del Código de Ética Aprobación Invitación pública 09,10,11,12- irritabilidad dérmica Rendición de cuentas Rector Dr. Carlos Solarte Portilla Responsabilidad de los servidores públicos"

11 No. MES INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN 19 JUN Junta de Compras y 20 JUN Junta de Compras y 21 JUN Comité de Convivencia Laboral FECHA DE LA ACTIVIDAD HORA LUGAR TEMÁTICA A TRATAR 02-jun-15 11:00 a.m. Vicerrectoría 03-jun-15 9:00 a.m Vicerrectoría 03-jun-15 08:00 a.m. Auditorio de Derecho 22 JUN DIE Planeación y Desarrollo 09-jun-15 02:30 p.m Auditorio de la FACEA 23 JUN DIE Planeación y Desarrollo 09-jun-15 02:30 p.m Auditorio de la FACEA 24 JUN Junta de Compras y 25 JUN Junta de Compras y 10-jun-15 11:00 a.m. Vicerrectoría 16-jun-15 11:00 a.m. Vicerrectoría 26 JUN DIE Planeación y Desarrollo 16-jun-15 02:30 p.m Auditorio de la FACEA Licitación pública 08 interventoría robótica aprobación invitación privada 010 Mobiliario Artes CAPACITACIÓN SOBRE LEY 1010 DE 2006 ACOSO LABORAL CAPACITACIÓN SOBRE ESTATUTO DE CONTRATACIÓN CAPACITACIÓN SOBRE ESTATUTO DE CONTRATACIÓN apertura invitación privada 08, 09 apertura invitación privada 010 Mobiliario Artes CAPACITACIÓN SOBRE ESTATUTO DE CONTRATACIÓN apertura invitación publica JUN Junta de Compras y 19-jun-15 11:00 a.m. Vicerrectoría 28 JUN DIE Planeación y Desarrollo 22-jun-15 02:30 p.m Auditorío FACEA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 29 JUN Junta de Compras y 30 JUN Junta de Compras y 23-jun-15 10:30 a.m Vicerrectoría 25-jun-15 10:30 a.m Vicerrectoría apertura invitación publica 009,11,12,10 y 018 apertura invitación publica 009,11,12 y JUN Junta de Compras y 26-jun-15 02:00.pm. Vicerrectoría apertura invitación publica 009,11,12 32 JUN Junta de Compras y 30-jun-15 02:00.pm. Vicerrectoría apertura invitación publica 009,11,12 33 JUN DIE Planeación y Desarrollo 30-jun-15 02:30 p.m Auditorío FACEA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN 34 JUL Junta de Compras y 35 AGO Junta de Compras y 36 AGO Junta de Compras y 37 AGO Junta de Compras y 38 AGO FOA Decanatura Facultad de Ciencias Económicas, s y Contables 39 AGO Junta de Compras y 29-jul a.m Salón de Consejos 04-ago-15 02:30 p.m Vicerrectoría Junta de Compras y Televisada junta extraordinaria respuesta ARISMA S.A Elementos químicos 10-ago-15 02:30 p.m Unidad de Junta de Compras Televisión y Televisada 11-ago-15 02:30 p.m Unidad de Junta de Compras Televisión y Televisada 12-ago-15 11:00 a.m. Auditorio FACEA Información sobre liquidación de Retención en la Fuente 13-ago-15 02:15.pm. Vicerrectoría Solicitud estudiantes de

12 No. MES INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN FECHA DE LA ACTIVIDAD HORA LUGAR TEMÁTICA A TRATAR 40 AGO Junta de Compras y 20-ago-15 08:10.a.m Vicerrectoría 41 AGO DIE Planeación y Desarrollo 20-ago-15 7:30 a.m Auditorío Facultad Ciencias Agrícolas 42 AGO DIE Planeación y Desarrollo 21-ago-15 7:30 a.m Auditorío Facultad Ciencias Agrícolas 43 AGO Junta de Compras y 44 AGO GEF Vicerrectoria 45 AGO GEH División de Recursos Humanos 46 AGO Junta de Compras y 25-ago-15 02:30 p.m Vicerrectoría 26-ago-15 10:00 a.m Salón de Consejos 26-ago-15 09:00 a.m. Auditorio Facultad de Derecho 27-ago-15 02:30 p.m Vicerrectoría 47 AGO FOA Vicerrectoria Académica 27-ago-15 02:00 p.m. Banco de Pruebas de psicología 48 AGO FOA Vicerrectoría Académica 31-ago-15 08:00 a.m. Auditorio Luis Santander Fuente: Informe de Asuntos tratados por la Oficina de Control Interno, Código CIN-CYE-FR-01. Atentamente, ORIGINAL FIRMADO MARÍA ANGÉLICA INSUASTY CUÉLLAR Jefe Oficina de Control Interno TUMACO Conv. Pública 01 Mayor cuantía TECNIGEN Capacitación líderes de los procesos de Gestión de Calidad Indicadores de Gestión Capacitación líderes de los procesos de Gestión de Calidad Indicadores de Gestión Compras y contratación de acuerdo a las necesidades Recomendaciones al Procedimiento Afiliación de Estudiantes ARL Charla con un profesional de COLPENSIONES sobre tema pensional Compras y contratación de acuerdo a las necesidades Acompañamiento por parte de Control Interno Entrega de Cargo Reunión Acreditación Institucional de Alta Calidad