I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR MUNICIPAL L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S
|
|
|
- María Antonia Alarcón Redondo
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 1 08/01/ ONG ICAL INSCRIPCION SEMINARIO DE FORMA 150,000 DECRETO EXENTO /01/ SEGUN NOMINA DIETA DE CONCEJALES ENERO ,943,956 MEMORANDUM /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PLANILLA DE PAGO SUPLEMENTARIA 14,125,600 PLANILLA DE PAGO /01/ DIMERC S.A. ADQUISICION DE JUGO, BEBIDAS, 139,172 FACTURA ELECTRONICA /01/ METACOM LTDA. ADQUISICION DE CONVERSOR (TRAS 107,864 FACTURA ELECTRONICA /01/ PAULINA OLIVIA NARVAEZ CA CONTRATACION DE SERVICIO DE CO 1,091,215 FACTURA /01/ SILVA COMPUTADORES LIMITA ADQUISICION DE CONECTOR, TECLA 147,251 FACTURA /01/ CONSORCIO EMPRESARIAL CHI SERVICIOS DE JUEGOS INFLABLES 1,011,500 FACTURA /01/ JAIME MARIO SEPULVEDA TRU COCTEL PROGRAMA APOYO A DISCAP 499,398 FACTURA /01/ PABLO REINALDO GONZALEZ V ADQUISICION DE 1000 AFICHES PR 236,810 FACTURA /01/ KRISH CHILE IMPORTACIONES ADQUISICION DE JUGUETES 18,979,988 FACTURA /01/ YAMIL SAGURIE FERNANDEZ CANCELA ARRIENDO DE JUZGADO DE 470, /01/ PAULINA LIRA SAGREDO COMPRA DE 500 METROS DE PVC SO 952,000 FACTURA /01/ k SOC COMERCIAL AMW LTDA. ADQUISICION DE BATERIA, SOLCIT 101,150 FACTURA /01/ IMPRENTA MOLINET CRUZ Y ADQUISICION DE FORMULARIOS ING 1,071,000 FACTURA /01/ MAURICIO RENATO SAAVEDRA ADQUISICIONES DE AGENDA, SOLIC 464,100 FACTURA /01/ PABLO REINALDO GONZALEZ V ADQUISICION DE 500 AFICHES PRI 118,405 FACTURA /01/ COMERCIAL RED OFFICE LTDA ADQUISICION DE MATERIALES DE O 246,581 FACTURA /01/ k SOC.CONCESIONARIA AUTOPIS CONCELA PEAJES PERIODO 24/10/2 4,324 FACTURA /01/ SOCIEDAD CONCESIONARIA CO CANCELA PEAJES PERIODO 23/09/2 14,510 FACTURA /01/ AUTOPISTA CENTRAL S.A. CANCELA PEAJES PERIODO 12/11/2 86,361 FACTURA /01/ CONSTRUCTORA, INMOBILIARI COMPRA DE PROTECTOR SOLAR, SOL 295,120 FACTURA ELECTRONICA /01/ EMPRESA DE SERVICIOS HIMC SERVICIO DE EXTRACCION DE RESI 55,273,533 FACTURA /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG 1º APORTE DE LA GLOBAL MUNICIP ######### ORDEN DE INGRESO /01/ HERMANOS RAMIREZ LIMITADA REPARACION VEHICULO, SOLCITADO 47,600 BOLETA DE SERVICIO /01/ PETRINOVIC Y CIA.LTDA. ARRIENDO DE EQUIPOS GABINETE P 341,530 FACTURA /01/ A Y C INSTRUMENTACION Y C SERVICIO DE MANTENCION Y CONSE 2,995,458 FACTURA /01/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Dici 3,719,920 MEMORANDUM /01/ CENTRO DE GESTION AMB. Y LEVANTE, RETIRO DE ESCOMBROS Y 10,495,500 FACTURA 2736
2 30 10/01/ DIMERC S.A. ADQUISION DE 7 RESMAS DE PAPEL 34,111 FACTURA ELECTRONICA /01/ COMERCIAL RED OFFICE LTDA ADQUISICION DE GALLETAS, ENDUL 107,508 FACTURA /01/ DIMERC S.A. ADQUISICION DE GALLETAS, JUGOS 203,891 FACTURA ELECTRONICA /01/ IMPORTACION Y EXPORTACION 1 NOTEBOOK SANSUNG, PARA USO D 465,982 FACTURA /01/ COMERCIALIZADORA NOTEBOOK 2 COMPUTADOR CON PANTALLA LED, 655,414 FACTURA ELECTRONICA /01/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Dici 739,950 MEMORANDUM /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG Pago de retenciones a honorari 6,590, /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG Pago de retenciones a honorari 3,013, /01/ EASY S.A. 6 LLAVES PARA LAVATORIOS, PAST 157,968 FACTURA ELECTRONICA /01/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO DE ELECTRIDAD 3,520,758 FACTURA 1.2E /01/ SOC VALENCIA Y VALENCIA L 176 y 850 CANDADOS CON LLAVES 488,376 FACTURA /01/ SOCIEDAD SPORT TRADE LTDA 30 COPAS PARA PREMIACION DE CA 880,612 FACTURA /01/ FERRETERIA COVADONGA LTDA 30 SACOS DE BEKRON DE 25 KG.Y 285,005 FACTURA /01/ CLAUDIO FERNANDEZ CERONI 40 TABLAS DE NATACION DE ESPUM 255,850 FACTURA /01/ CHILECTRA S.A. CANCELA SERVICIO DE ELCTRICIDA 15,042, /01/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB 1,633,048 FACTURA /01/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA SERVICIO DE AGUA POTA 1,697,217 FACTURA /01/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA SERVICIO DE AGUA POTA 1,341,866 FACTURA /01/ LUIS ALBERTO HERRERA GUAJ Arriendo de vehículo mes de Di 279,000 FACTURA /01/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA SERVICIO DE AGUA POTA 550,703 FACTURA ELECTRONICA /01/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB 2,886,468 FACTURA ELECTRONICA /01/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA SERVICIO DE AGUA POTA 985,169 FACTURA /01/ CLARO SERVICIOS EMPRESARI CANCELA SERVICIO DE INTERNET, 96,194 FACTURA ELECTRONICA /01/ ENTEL S.A. CANCELA SERVICIO DE INTERNET, 3,930,069 FACTURA 1.5E /01/ INSTITUTO NACIONAL DEL DE Devolución de saldos, programa 596,380 OTROS /01/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA FACTURA CORRESPONDIEN 17,625,418 FACTURA /01/ KRAS CONSTRUCCIONES LTDA CANCELA ESTADO DE PAGO Nº10 ######### FACTURA /01/ CHILECTRA S.A. CANCELA ASERVICIO DE ELECTRICI 48,402 FACTURA 1.2E /01/ FERNANDA GEROLDI SANDOVAL AYUDA SOCIAL POR BONO MENSUAL 54,789 DECRETO EXENTO 1162
3 60 14/01/ TELEFONICA CHILE S.A CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA 40,760 FACTURA ELECTRONICA 3.2E /01/ ENTEL PCS TELECOMUNICACIO CANCELA SERVICIO TELEFONIA 77,194 FACTURA ELECTRONICA 1.7E /01/ COM. DE ART. DE PROTEC. Y ADQUISICION DE 5 PARES DE CALZ 217,770 FACTURA ELECTRONICA /01/ FELIPE ERNESTO RAMIREZ OY DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REN 20,793 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ GLADYS RIQUELME CANTILLAN Cancela servicios de Sala Cuna 95,000 BOLETA DE SERVICIO /01/ BANCO DE CHILE DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DIF 24,622 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ CRISTHIAN ALEX GATICA BEL DEVOLUCION POR CONCEPTO PERMIS 24,096 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ k ANGELA DEL CARMEN ANTIMIL DEVOLUCION POR CONCEPTO DE CER 4,053 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ k JOEL ABRAHAM OSSANDON LEA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REN 22,696 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ ALICIA DEL CARMEN ARAOS V DEVOLUCION DE PAGO POR RENOVAC 20,793 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG DANIELA ARANGUIZ - HORAS EXTRA 82,334 PLANILLA DE PAGO /01/ GONZALO FABIAN GUTIERREZ ASESORIA TECNICA DE AUDIO E IL 725,000 BOLETA DE HONORARIOS /01/ CEMENTERIO GENERAL AYUDA SOCIALA NOMBRE AMADOR A 99,891 DECRETO EXENTO /01/ HOSPITAL CLINICO SAN BORJ AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE ES 120,000 FACTURA /01/ CASA DE MONEDA DE CHILE S Compra de licencias de c 2,856,000 ORDEN DE COMPRA /01/ COMPAÑIA DE PETROLEOS DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - C 4,165,000 BOLETA ELECTRONICA /01/ RODRIGO ANTONIO SANTANDER DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REN 22,696 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ SKY AIRLINE S.A. PASAJES AEREOS A TEMUCO (VILL 422,400 FACTURA ELECTRONICA /01/ STEFFANO RONDANILLI VERA ALUMNO STEFFANO RONDANELLI -PL 78,000 PLANILLA DE PAGO /01/ CARREÑO BETANCOUR JOHN DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DUP 30,250 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ JOSE ALFONSO FUENZALIDA C DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INF 8,017 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ JUAN MANUEL CALDERON ALB DEVOLUCION POR CONCEPTO LICENC 20,567 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ CORPORACION RABCO S.A. ADQUISICION DE 15 TELEFONOS CO 357,000 FACTURA /01/ COMERCIAL RED OFFICE LTDA ADQUISICION DE JUGOS, GALLETAS 509,583 FACTURA /01/ LAGOS FUENTES RODRIGO ANT VIATICOS A LA CIUDAD DE IQUIQ 318,400 DECRETO EXENTO /01/ NELSON CORNEJO NEIRA VIATICOS A LA CIUDAD DE ARICA, 318,400 DECRETO EXENTO /01/ SEGUN NOMINA VIATICOS CONCEJALAS CARMEN SAL 636,800 DECRETO EXENTO /01/ SEGUN NOMINA VIATICOS DE CONCEJALES, SR NEL 1,027,564 DECRETO EXENTO /01/ ASOCIACION CHILENA DE MUN CARMEN SALINAS -CURSO 1ER. ENC 200,000 DECRETO EXENTO 2
4 95 16/01/ ASOCIACION CHILENA DE MUN GLORIA RODRIGUEZ -CURSO 1ER. E 200,000 DECRETO EXENTO /01/ ASOCIACION CHILENA DE MUN CARMEN SALINAS -CURSO 1ER. ENC 200,000 DECRETO EXENTO /01/ ASOCIACION CHILENA DE MUN NELSON CORNEJO -CURSO 1ER. ENC 200,000 DECRETO EXENTO /01/ ASOCIACION CHILENA DE MUN GLORIA RODRIGUEZ -CURSO 1ER. E 200,000 DECRETO EXENTO /01/ CAPACITACION GESTION GLOB CONCEJAL NELSON CORNEJO -TALLE 350,000 DECRETO EXENTO /01/ ITER CHILE LTDA. CONCEJAL RODRIGO LAGOS - TALLE 355,000 DECRETO EXENTO /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG CANCELACION PLANILLA DE SUELDO ######### PLANILLA DE SUELDOS /01/ PARRAGUEZ GARRIDO BERNARD Cancela honorarios mes de Dici 670,000 BOLETA DE HONORARIOS /01/ ENTEL S.A. CANCELA SERVICIO DE INTERNET, 166,451 FACTURA ELECTRONICA 1.5E /01/ ENTEL S.A. SERVICIO DE INTERNET, BIBLIOT 33,999 FACTURA ELECTRONICA 1.5E /01/ ENTEL S.A. CANCELA SERVICIO INTERNET, C 1,011,470 FACTURA 1.5E /01/ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A CANCELA TELEFONIA FIJA, CUENT 997,432 FACTURA ELECTRONICA /01/ SERVICIO REGISTRO CIVIL E CANCELA MULTAS IMPAGAS DE AÑOS 342,801 MEMORANDUM /01/ TESORERIA GENERAL DE LA R CANCELA MULTAS IMPAGAS IMPAGA 224,026 MEMORANDUM /01/ SEGUN NOMINA MULTAS IMPAGAS DE AÑOS ANTERIO 224,026 MEMORANDUM /01/ AGUILAR Y CIA, LTDA. PMU codigo-172 BANCAS DE ORMIG 2,635,082 FACTURA /01/ DISTRIBUIDORA OFIMARKET S JUGOS, ENDULZANTES,BEBIDAS, ET 258,028 FACTURA ELECTRONICA /01/ LUIS HERIBERTO ALVIAL TOR ARRIENDO DE GRUA PARA RETIRO D 1,749,300 FACTURA /01/ CAMVIEW LTDA. SISTEMA DE VIGILANCIA POR CAMA 4,440,389 FACTURA /01/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA SERVICIO DE AGUA POTA 2,080, /01/ GOBIERNO REGIONAL METROPO Devolución de saldos programa 1,533,795 OTROS /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG CANCELACION DE VIATICOS POR A 318,393 PLANILLA DE PAGO /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG SRA.MARIA TORRES POBLETE - BON 7,173,771 PLANILLA DE PAGO /01/ CASA DE MONEDA DE CHILE S DUPLICADO PLACA PATENTE NTC-28 5,474 CUADRO COMPARATIVO /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PRIMER APORTE MUNICIPAL PARA E 49,959,500 ORDEN DE INGRESO /01/ DANIELA ARANGUIZ MIÑO PRIMERA CUOTA DE CUATRO -ASIG 50,000 DECRETO EXENTO /01/ RICARDO PINOCHET MARIN PRIMERA CUOTA DE TRESASIGNACI 100,000 DECRETO EXENTO /01/ JUAN FLORES VASQUEZ ASIGNACION FONDOS POR RENDIR - 400,000 DECRETO EXENTO /01/ ANA MARIA RODRIGO CHURRUC ASIGNACION FONDOS POR RENDIR - 80,000 DECRETO EXENTO 90
5 125 20/01/ PALMA REYES VICTOR ASIGNACION FONDOS POR RENDIR - 300,000 DECRETO EXENTO /01/ SOC.CONSULTORA Y COMERCIA 2 VENTILADORES PARA USO OFICIN 42,828 FACTURA ELECTRONICA /01/ PABLO REINALDO GONZALEZ V 7500 AFICHES CON INFORMACION 1,776,075 FACTURA /01/ COMERCIALIZ. Y DISTR. SIG 30 LENTES DE SEGURIDAD, 30 GOR 338,793 FACTURA /01/ FERRETERIA COVADONGA LTDA PINTURA ESMALTES 25 GALONES y 832,702 FACTURA /01/ MULTI-SERVICE MECANICA IN CAMIONETA PATENTE NG-2688, REP 237,405 FACTURA /01/ AUTOMATICA Y REGULACION S AGOSTO CONSERVACION DEL 2,786,049 FACTURA /01/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA SERVICIO DE AGUA POTAB 2,118,245 FACTURA ELECTRONICA /01/ FERNANDO PRADENAS PAINEMI DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAG 22,696 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ k JORGE SALINAS JORQUERA PRIMERA CUOTA DE DOCE - FONDO 185,000 DECRETO EXENTO /01/ RICARDO PINOCHET MARIN PRIMERA CUOTA DE DOS - FONDO A 200,000 DECRETO EXENTO /01/ PALMA REYES VICTOR DEVOLUCION POR GASTOS GENERADO 167,700 DECRETO EXENTO /01/ CAROLINA ANTONIETA BELTRA DEVOLUCION POR COBRO DUPLICADO 22,651 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ EMPRESA DE CORREOS DE CHI FRANQUEO CONVENIDO MES DICIEM 1,555,280 FACTURA /01/ MUNICIPALIDAD DE EL BOSQU CUOTA AÑO 2013,PARA EL FUNCION 5,000,000 MEMORANDUM /01/ EMERES LTDA. SERVICIO DE INSPECCION TECNICA 1,500,000 FACTURA /01/ CONSORCIO SANTA MARTA S.A SERVICIOS DE ESTACION DE TRANS 10,456,819 FACTURA /01/ FAUNE JAQUE AIDA FABIOLA HONORARIOS MES DE ENERO 2014,P 750,000 BOLETA DE HONORARIOS /01/ ALEJANDRO COFRE OYARZUN 1 VENTANA DE ALUMINIO INSTALAD 53,550 FACTURA /01/ k JULIO CESAR ESPINOZA PEñA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAG 71,400 DECRETO EXENTO /01/ EQUIFAX CHILE S.A. VERIFICACION DE CHEQUES Y DICO 139,751 FACTURA ELECTRONICA /01/ DIMERC S.A. 300 BOTELLAS 1.6 LT. DE AGUA M 149,390 FACTURA ELECTRONICA /01/ CONSORCIO SANTA MARTA S.A SERV.DE DISPOSICION FINAL EN E 33,665,857 FACTURA /01/ SOCIEDAD CONCESIONARIA CO CANCELA PEAJES, CERTIFICADO PO 7,960 FACTURA ELECTRONICA /01/ DEMCO SERVICIOS S A SERVICIO DE COPIA DE IMPRESION 971,105 FACTURA /01/ SERVICIO REGISTRO CIVIL E 487 CERTIFICADOS DE ANTECEDEN 511,350 MEMORANDUM /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG HORAS EXTRAS,VIATICOS ASIG DET 495,475 PLANILLA DE PAGO /01/ SEGUN NOMINA HONORARIOS ENERO 2014, PROYECT 2,333,331 MEMORANDUM /01/ CARRION ROSALES JUAN FRAN FONDOS A RENDIR, primera cuota 210,000 DECRETO EXENTO 186
6 155 24/01/ CARRION ROSALES JUAN FRAN PRIMERA CUOTA DE TRES - FONDOS 280,000 DECRETO EXENTO /01/ UNIVERSIDAD DE CHILE FAC OBRA DE TEATRO: ANIMAS DE DIA 1,200,000 DECRETO EXENTO /01/ ASOCIACION CHILENA DE MUN Rodrigo Lagos Fuentes- PARTCIP 200,000 DECRETO EXENTO /01/ LAGOS FUENTES RODRIGO ANT VIATICOS 1º ENCUENTRO PARA EL 390,755 DECRETO EXENTO /01/ SANDOVAL Y MENDEZ LIMITAD 2 COMPUTADORES DE ESCRITORIO, 781,354 FACTURA ELECTRONICA /01/ ASOCIACION CHILENA DE MUN Pablo Becerra -SEMINARIO LA ME 200,000 DECRETO EXENTO /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG VIATICOS A LOCALIDAD DE PUERTO 209,110 DECRETO EXENTO /01/ SEGUN NOMINA HONORARIOS ENERO 2014,PROGRAM 3,160,000 MEMORANDUM /01/ PROVEEDORES INTEGRALES PR Compra de Artículos de aseo, s 243,019 FACTURA /01/ SEGUN NOMINA HONORARIOS ENERO 2014.PROYECTO 14,140,000 MEMORANDUM /01/ k CLARO CHILE S.A. CANCELA TELEFONIA MÓVIL SRES.C 540,579 FACTURA ELECTRONICA /01/ U.S.ONE CHILE S.A. ADQUISICION DE 1 VENTILADOR, 54,990 CUADRO COMPARATIVO /01/ k FARIAS PAZ SOLEDAD ALEJAN Fondos a rendir, cuota 1 de 4, 200,000 DECRETO EXENTO /01/ ESTEBAN EJSMENTEWICZ FIGU Cancela servicios notariales, 128,400 BOLETA DE SERVICIO /01/ GONZALO HARAMBILLET MELER Cancela servicios notariales, 81,000 BOLETA DE SERVICIO /01/ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A CANCELA TELEFONIA FIJA, SEGUN 1,039,367 FACTURA ELECTRONICA /01/ k ULLOA RODRIGUEZ CAROLINA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DOC 12,231 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ MARIO JULIO ESPINOSA MONT DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAG 22,696 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ IVANA BELJO DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAG 22,448 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A CANCELA TELEFONIA FIJA, CONTRA 640,964 FACTURA ELECTRONICA /01/ PRISCILLA MONICA PEREZ ME DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REN 22,696 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ GOMEZ REYES JUAN ALFREDO SERVICIO DE MANTENCION Y CONSE 3,005,190 FACTURA /01/ TRANSBANK S.A. CANCELA SERVICIO DE RECAUDACIÓ 318,582 FACTURA ELECTRONICA 1.4E /01/ TRANSBANK S.A. CANCELA RECAUDACION DE FONDOS 293,076 FACTURA ELECTRONICA 1.4E /01/ CHILECTRA S.A. CANCELA ALUMBRADO PUBLICO AREA 536,585 FACTURA ELECTRONICA 1.2E /01/ COLECTIVO LA PATO GALLINA OBRA TEATRAL:EL HUSAR DE LA MU 2,000,000 CUADRO COMPARATIVO /01/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG DEV. FONDOS A TERCEROS,PERMISO 58,117 MEMORANDUM /01/ MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLE FONDOS A TERCEROS,PERMISOS DE 58,117 MEMORANDUM /01/2014 K JULIO ENRIQUE CORDOVA FER ADQUISICION DE FUENTE DE LOZA, 231,515 FACTURA 1280
7 186 28/01/ ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA ADQ. DE SET, TELA BLANCA, PAPE 403,493 FACTURA /01/ ERIKA DE LAS MERCEDES MAR HILOS,NAPA,ESCUADRAS,GOMAS,REG 456,260 FACTURA /01/ COMERCIALIZADORA NOTEBOOK COMPRA DE 1 SOFTWARE, SOLICITA 113,268 FACTURA ELECTRONICA /01/ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A CANCELA CONSUMO TELEFONIA FIJA 1,089,614 FACTURA ELECTRONICA /01/ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A CANCELA CONSUMO TELEFONIA FIJA 686,507 FACTURA ELECTRONICA /01/ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A CANCELA CONSUMO TELEFONIA FIJA 1,745,178 FACTURA ELECTRONICA /01/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Dici 876,000 MEMORANDUM /01/ HUGO ALEJANDRO MEJIAS PIN Contratación de servicios por 300,000 ORDEN DE COMPRA /01/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios por apoyo l 800,000 MEMORANDUM /01/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Ener 2,059,000 MEMORANDUM /01/ ZUÑIGA INGENIERIA Y CONST Cancela estado de pago final, 3,653,780 FACTURA /01/ A Y C INSTRUMENTACION Y C SERVICIO DE MANTENCION Y CONSE 3,143,675 FACTURA /01/ EMPRESA DE SERVICIOS HIMC Cancela servicios de extracció 52,817,432 NOTA DE CREDITO /01/ PROYECTO MADERAS CONSTRUC COMPRA DE 7 MEDIAGUAS, SOLICIT 3,915,100 FACTURA /01/ MIGUEL ANGEL MARIN ZAPATA DEVOLUCIÓN POR DESISTIR DE REN 22,651 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ k CONTRERAS ARIAS NELIDA DEVOLUCIÓN POR PAGO DE 4TA. CU 12,984 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Ener 10,059,000 MEMORANDUM /01/ LUIS FELIPE GUTIERREZ CAS DEVOLUCIÓN POR DESISTIR DE REN 35,063 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ JOSE TOMAS ANDRADES FLORE DEVOLUCIÓN POR DESISTIR DE REN 32,404 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ FELISA DEL CARMEN MIRAND DEVOLUCIÓN POR ARRIENDO DE BUS 86,782 RESOLUCIÓN INTERNA /01/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Ener 2,963,000 MEMORANDUM /01/ EMPRESA DE CORREOS DE CHI CONTRATO DE ARRIENDO DE CASILL 162,645 FACTURA /01/ HECTOR URREA OYANEDEL REPARACION DE IMPRESORA, SOLIC 88,596 FACTURA /01/ HECTOR URREA OYANEDEL REPARACION IMPRESORA, SOLICITA 54,074 FACTURA /01/ PIZARRO BUCAREY IRIS Cancela honorarios mes de Ener 805,000 BOLETA DE HONORARIOS /01/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Ener 1,533,000 MEMORANDUM /01/ SEGUN NOMINA ccancela Honorarios mes de Ene 5,933,936 MEMORANDUM /01/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Ener 820,000 MEMORANDUM /01/ BRAVO OLGUIN ELIZABETH Cancela honorarios mes de Ener 108,333 BOLETA DE HONORARIOS 18
8 216 31/01/ ENTEL PCS TELECOMUNICACIO CANCELA CONSUMO TELEFONIA MOVI 79,022 FACTURA ELECTRONICA 1.7E /01/ TELEFONICA MOVILES CHILE CANCELA SERV TELEFONIA MOVIL 1,210,343 FACTURA ELECTRONICA 3.6E /01/ MARIO HERNAN SANCHEZ LLAN Cancela arriendo de 3 vehículo 1,605,000 FACTURA /01/ SOCIEDAD COMERCIAL MAXOFF Compra de artículos de escrito 203,276 FACTURA /01/ ROJAS PONCE NELSON PATRIC Cancela Presentación de Obra d 550,000 BOLETA DE HONORARIOS /01/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD, 11,523 FACTURA ELECTRONICA 1.2E /01/ SEGUN NOMINA Honorarios mes de Enero 2014, 5,740, /01/ MARIN VERGARA VALERIO ALO Cancela honorarios mes de Ener 1,124,000 BOLETA DE HONORARIOS /01/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Ener 4,512,900 MEMORANDUM /01/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Ener 1,645,000 MEMORANDUM /01/ VERGARA GALARCE FELIPE Cancela honorarios durante el 650,000 BOLETA DE HONORARIOS /01/ SEGUN NOMINA HONORARIOS ENERO 2014, PROGRAM 1,426,500 MEMORANDUM 10
I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR EDUCACION L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S
195 02/04/2014 086053400-2 FERRETERIA OVIEDO S.A. ADQUISICION DE BROCHAS,RODILLO 236,029 FACTURA 457632 196 02/04/2014 086053400-2 FERRETERIA OVIEDO S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE A 14,775 FACTURA 457633
ENTEL PCS TELECOMUNICACIO CANCELA SERVICIOS TELEFONIA MO 75,598 FACTURA ELECTRONICA 21474247 4 06/01/2015 2096697410-
I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR MUNICIPAL Decreto Fecha Rut Nombre Glosa Monto Tipo Documento Numero 2 06/01/2015 096800570- CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRONICO
I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR SALUD L I S T A D O D E D E C R E T O S E M I T I D O S
1 09/01/2014 000000201- SEGUN NOMINA CANCELA HONORARIOS SAPU MES DE 47,854,319 MEMORANDUM 16 5 10/01/2014 4096800570- CHILECTRA S.A. SERVICIO ELECTRICO MES DE DICI 42,900 BOLETA DE SERVICIO 106725307 6
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
Página: 1 de 7 9708032 BIENESTAR I. MUNICIPALIDAD CHILE CHICO 02/09/2013 1,012,316 385,963,187 1466 1508 9708033 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE 02/09/2013 24,714 385,938,473 1467 1509 9708034 CONSORCIO NACIONAL
Fecha Desde 01/01/2014 A Fecha Hasta 31/03/2014 Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre
MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Departamento De Finanzas Departamento de Contabilidad Area MUNICIPAL SISTEMA CONTABILIDAD GENERAL INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES
CHILECTRA S.A. Servicio Electrico, Dependenci 3,717,502 FACTURA ELECTRONICA 13217179 295 03/02/2015 7007781244-
I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SECTOR MUNICIPAL Decreto Fecha Rut Nombre Glosa Monto Tipo Documento Numero 286 03/02/2015 000000201- SEGUN NOMINA HONORARIOS, MES ENERO
CONSULTAS POR DECRETOS SECTOR EDUCACION
I. MUNICIPALIDAD Página nº :1 213 01/07/2009 ORIENCOOP LTDA PAGO DE DEUDA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE JUNIO DEL 2009, ORIENCOOP LTDA 1,921,458 213 214 01/07/2009 ILUSTRE MUNICIPALIDAD 215 01/07/2009
DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO DEL 2015 PRESUPUESTO MUNICIPAL
I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO DEL 2015 PRESUPUESTO MUNICIPAL FOLIO FECHA RUT NOMBRE DOCUMENTO N Cuenta MONTO 628 22-01-2015 016658153-2 PAMELA BAEZA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31-01-2013
2152103004002 Aportes del Empleador 13-6. 386 31/01/2013 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO 69.061.300-K I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE 9.831 2152103004003002 Otras Remun. Variables **
Ordenes de Compra iguales o inferiores a 3 U.T.M Mes JUNIO 2013
Ilustre Municipalidad de Cañete Departamento de Educación Unidad de Adquisiciones Ordenes de Compra iguales o inferiores a 3 U.T.M Mes JUNIO 2013 DESCARGAR ORDENES Nº Orden de Unidad Fecha de Rut del Proveedor
Monto Bruto. Fecha de creación. Número OC Nombre OC Unidad compradora Proveedor. Estado LICITACIONES PORTAL MERCADO PUBLICO SECTOR MUNICIPAL
2393-730-SE11 timbre microporoso.licencias de conducir HUMBERTO GARETTO E HIJOS 31/08/2011 7.900 Aceptada 2393-729-SE11 timbres microporosos RR.HH HUMBERTO GARETTO E HIJOS 31/08/2011 15.800 Aceptada 2393-724-SE11
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS DEVENGADOS EN MARZO 2012
ALIMENTOS Y BEBIDAS SODEXO CHILE S.A. VALES DE COLACION MINISTROS Y FUNCIONARIOS D 6.699.860 DIMERC S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 154.260 EMBOTELLADORA ANDINA S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 597.551 COMERCIAL
LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS SECTOR SALUD
I. MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS SECTOR SALUD Rango de fecha Desde el 01/04/2012 hasta el 30/04/2012 Decreto Fecha Nombre Glosa Monto Tipo Documento
nombre año trimestre documento concepto_pres CANON CHILE S.A CANON CHILE S.A
nombre año trimestre documento concepto_pres CANON CHILE S.A. 2014 4 2066855 22.09.000.000 CANON CHILE S.A. 2014 4 2066858 22.09.000.000 CONSTRUCTORA FRITZ LIMITADA 2014 4 32 22.06.000.000 MIGUEL LASTRA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA CUENTA 1-1 - 03-01 - 004 000001 05/01/2011 01-002889 MARISOL ANTILLON CUEVAS 5,830.00 00003431 COMPRA DE PAPELERIA OFICIALA ( LICENCIAS MUNICIPALES ) PARA USO EN
01/10/2013 COMERCIAL PARKING LTDA CONCESIONARIA SUBTERRA DOS S.A 96.965.340-0 02/10/2013 EMPRESA ECM
1.6 COMPRAS FUERA DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO DECRETO DE PAGO FECHA BIEN O SERVICIO FECHA INICIO Y TÉRMINO PATENTE PATENTE BENCINA VEHICULO PATENTE REPARACION NEUMATICO CAMIONETA CHFT54 PROVEEDOR (RAZÓN
Los premiados fueron: Premio 5 años: Primera Cía. Francisco Correa Jara. Manuel Orlando Farías Pozo. Hernán Henríquez Muñoz
Los premiados fueron: Premio 5 años: Primera Cía. Francisco Correa Jara Manuel Orlando Farías Pozo Hernán Henríquez Muñoz Hugo Alfredo Martínez Higueras Juan Toledo Rebolledo Segunda Cía. Luis Eduardo
PERSONAL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS. Establecimiento. Función que desempeña. Región
NORAMBUENA CUEVAS LORENA CONTRERAS NOVOA JEANETTE VERONICA HENRIQUEZ CERDA ELIZABETH PINCHEIRA VALENZUELA PAOLA VIVERO LÓPEZ FABIOLA MODESTA LUCIANA DEL PILAR HENRIQUEZ CERDA ELIZABETH SUAREZ VARGAS WALESKA
Listado de Ordenes de Compra Area Municipal Mes de Marzo 2010
Listado de Ordenes de Compra Area Municipal Mes de Marzo 2010 Fecha de O/Compra N O/C Proveedor Monto de la Adjudicacion Tipo de Compra Detalle de la compra 01/03/10 2788 151 SE10 RSA SEGUROS CHILE S.A.
ORDEN ORDEN PRESUPUESTARIA PROVEEDOR PROVEEDOR UNIDAD SOLICITANTE MONTO 2012 40 50-40 76039827-6 MACRO SECURITY LTDA. DIR. DIDECO $ 3.913.
2012 40 50-40 76039827-6 MACRO SECURITY LTDA. DIR. DIDECO $ 3.913.672 2012 122 50-122 79638430-1 SERV. DE MAQUINARIAS Y CONSTRUCCION ANDINOR SMAPA LTDA. OPERACIONES $ 3.456.950 2012 140 50-140 76215010-7
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS ABRIL 2005
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS ABRIL 2005 ADQUISICIONES 825.60 TOMAS TELLO TELLO ADQUISICION DE PERIODICOS- VARIOS 825.60 1,500.00 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES ADQUISICION DE PERIODICOS
ACTIVOS NO FINANCIEROS CYNERSIS CHILE LTDA ADQUISICION DE PC D
ACTIVOS NO FINANCIEROS CYNERSIS CHILE LTDA ADQUISICION DE PC D 686.202 HAYDEE VIDAL Y COMPAÑÍA LIMITADA ADQUISICION DE IMPRESORA HP Y BANDEJA LASERJET Y TONER HP D 515.270 BASH MUEBLES DE OFICINA LTDA
Nombre del Proveedor Detalle del Producto o Servicio Monto
ALIMENTOS Y BEBIDAS BAR RESTAURANTE CONFITERIA TORRES LTDA. ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.677.500 CONFITERIA LARBOS LIMITADA ALIMENTOS Y BEBIDAS 688.800 COMERCIAL MAQUINET LTDA. ALIMENTOS Y BEBIDAS 276.675 ROLAND
LICITACIONES PORTAL MERCADO PUBLICO SECTOR MUNICIPAL SE SE SE SE SE SE12
2393-867- 2393-481-L112 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA 28/09/2012 $ 2.079.799 Aceptada 2393-866- pañales adulto talla G - depto social - compra par PRODESA S A 28/09/2012 $ 4.494.601 Aceptada 2393-858-
MARZO Foto Claudio Olguín
MARZO 204 Foto Claudio Olguín Estadística y Análisis de Tiempos, Pichilemu Lugar Categoria Nº Corredores Representación T. Prom. Qualy T. Prom. Final Rendimiento general en clasificación Rendimiento general
Cod. N. SIIDocumentoCorr. Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor Total
Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde: 01/03/2010 Hasta: 31/03/2010 Moneda: Peso Chileno Cod. N. SIIDocumentoCorr. Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor Total Factura (FACTURAS COMPRA
Decretos Alcaldicios. Mes de Marzo 2013
Decretos Alcaldicios. Mes de Marzo 2013 Nº DECRETO DIA MES AÑO MATERIA 0165 04 03 2013 ADJUDICA LICITACION TRANSPORTE ESCOLAR,, SEP 0166 04 03 2013 ADJUDICA LICITACION TRANSPORTE ESCOLAR, E-259, SEP 0167
Cod. N. SII Documento Corr.Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor TOTAL
Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/01/2010 Moneda: Peso Chileno Cod. N. SII Documento Corr.Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor TOTAL Factura (FACTURAS COMPRA
Listado de Decretos de Pagos Emitidos Informe desde el dia 01/01/2015 Hasta el 31/12/2015
Hora : 16:22:07 Página : 1 1 08/01/2015 PREVIRED S.A. 2,699,430 2 08/01/2015 GENERAL DE LA REPUBL 64,917 CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIO 3 12/01/2015 096963440-6 NUEVOSUR S.A. 361,760 4 12/01/2015 096806980-2
DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : JULIO AÑO : 2015 MONEDA : PESOS DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD Devengad Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto Pendiente
INGRESO MES MAYO INFORME ECONOMICO. EMITIDO POR BS $us MARCOS CHAVEZ 70 MARCOS
INFORME ECONOMICO INGRESO MES MAYO Nº RECIBO FECHA NOMBRE CONCEPTO DE AMORTIZACION OCT. A NOV. 84 04/05/2009 JOSE LUIS LAVADEZ 2008 AMORTIZACION NOV. DIC. 85 04/05/2009 JOSE LUIS TERRAZA 2008 AMORTIZACION
COMPRAS & ADQUISICIONES Otras Compras & Adquisiciones Fundación Prodemu
TIPO DE DE 23-10-2013 FP - Nº34 ASEO 23-10-2013 31-10-2013 Pesos $ 2.441.400 ABANIC SERVICIOS LIMITADA N/A N/A N/A 76002305-1 ABANIC SERVICIOS LIMITADA SI N/A Comp. Z - Nº1395 09-10-2013 FP - Nº56507 SEGUROS
Nomina de beneficiarios
Nomina de beneficiarios Fecha de otorgamiento Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio Razón Social, si receptor Nº del beneficio Tipo Denominación Fecha Numero Apellido paterno del beneficiario
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS DEVENGADOS EN JULIO 2011
ALIMENTOS Y BEBIDAS EMBOTELLADORA ANDINA S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 376.473 DIMERC S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 180.969 DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 26.999 COMERCIAL MAQUINET LTDA.
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2009
ACTIVOS NO FINANCIEROS COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES RUIZ LTDA ADQUISICION DE 3 CAJONES CON RUEDAS Y MESA DE PC D $ 350.574 DELL COMPUTER DE CHILE LTDA ADQUISICION DE 1 NOTEBOOK C $ 700.329 SOLUCIONES
Listado desde : 13/12/2010 Hasta :30/12/2010
LISTADO DE CHEQUES PARA SER RETIRADOS EN TESORERIA MUNICIPAL Listado desde : 13/12/2010 Hasta :30/12/2010 ADT SEGURITY SERVICES S.A. $ 33,224 ADT SEGURITY SERVICES S.A. $ 175,550 AGUAS ANDINAS $ 2,005,905
ORGANIGRAMA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2014 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE MAIPÚ
Jonathan Fernández Gerente CODEDUC Ursula Labrin Jefatura RR.PP. Representante Consejos Escolares Claudia Soto Jefatura Control Interno Germán Millar Ricardo Oliva Marco Ortiz Julio Torres Director de
I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS SECTOR MUNICIPAL
I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS SECTOR MUNICIPAL Decreto Fecha Rut Nombre Glosa Monto Tipo Documento Numero 725 01/04/2015 096800570-7
D E C R E T O PATENTES DEFINITIVAS:
QUILPUÉ, 28 de Febrero 2014. Nº 1397/ VISTOS: Las Solicitudes de Patentes presentadas en la Dirección de Rentas Municipales. El Decreto Alcaldicio Nº 63 de 2013; y, TENIENDO PRESENTE: El Decreto Ley Nº
ORDEN DEL DIA N 007/2015
CUERPO DE BOMBEROS METROPOLITANO SUR 7ma. Compañía, Bomba República de Austria ORDEN DEL DIA N 007/2015 PEDRO AGUIRRE CERDA, ENERO 20 DE 2015 De acuerdo a las facultades que me confieren el reglamento
VIATICOS ALCALDE Y FUNCIONARIOS FECHA RUT NOMBRE MONTO
VIATICOS FECHA RUT NOMBRE MONTO 11/01/2011 003003158-K MANUEL FERNANDEZ ARAYA 212,531 06/04/2011 008543587-6 VERONICA MOYA MILLA 57,705 26/04/2011 013032918-7 GAJARDO ALTAMIRANO CHRISTIAN 140,141 26/04/2011
LISTADO RESOLUCIONES DIRECCIÓN DE RENTAS Y FINANZAS ENERO
1 06/01/2010 RENTAS Y FINANZAS OTORGASE PERMISO BIEN NACIONAL USO PUBLICO COMERCIAL NRG ENERCY LTDA 76.566.780-1 2 06/01/2010 RENTAS Y FINANZAS PONESE TERMINO PERMISO BIEN NACIONAL USO GUILLERMO DIAZ FRANCO
REGISTRO NACIONAL DE ARBITROS
REGISTRO NACIONAL DE ARBITROS N Nombre Apellido Apellido Región de Casos Casos Correo electrónico Paterno Materno Desempeño Asignados Terminados Jaime Andrés Salinas Toledo jsalinastoledo@gmail.com Jpherrera84@gmail.com
Un Homenaje a la Creación
Un Homenaje a la Creación Un Homenaje a la Creación de Nuestros Artesanos Enrique Toledo Poblete +569 6148 4823 Cestería en General Máximo Valdés Nº 1379 Juan Carlos Mira Arenas +5672 244 9753 Muebles
CURSO "HISTORIA CONSTITUCIONAL: LA CONSTITUCIÓN DE 1857" DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2015 LISTA DE INSCRITOS
Núm. CURSO "HISTORIA CONSTITUCIONAL: LA CONSTITUCIÓN DE 1857" Nombre 1 Aceves Vargas Elia 2 Adame García Jorge Carlos 3 Ávila Calderón Marco Antonio 4 Báez Puente Rosa Eugenia 5 Bárcenas Mata Teresa 6
FECHA Nº DOCTO RUT PROVEEDOR EXENTO AFECTO IVA TOTAL OPTICA PINCUS LTDA EASY
FECHA Nº DOCTO RUT PROVEEDOR EXENTO AFECTO IVA TOTAL 21-02-2013 57633 812043005 OPTICA PINCUS LTDA 8.092 0 0 8.092 01-06-2013 17783227 966717505 EASY S. A. 53.141 0 0 53.141 05-06-2013 17783292 966717505
SEPTIEMBRE 2009 ORDENES DE COMPRA. Monto O/C ($) Imputación. N Fecha N
SEPTIEMBRE 2009 ORDENES DE COMPRA 1818 10-09-2009 $ 227.861 22.04.009 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES 1819 10-09-2009 $ 149.256 22.04.009 COMPUTACION INTEGRAL S.A. INSUMOS COMPUTACIONALES
LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS SECTOR SALUD Rango de fecha Desde 01/07/2010 Hasta 31/07/2010 Impreso el día 17/02/2011
48 01/0/2010 085121100-4 AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA COMPRA BATERIA PARA AMBULANCIA 8,428 FACTURA 53442 48 01/0/2010 081151900- FRINDT Y CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES Y UT 4,451 FACTURA 28891 488
REPÚBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS DEPARTAMENTO DE SALUD Mes Febrero 2011 OTRAS COMPRAS NO SOMETIDAS AL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS
REPÚBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS DEPARTAMENTO DE SALUD Mes Febrero 2011 OTRAS COMPRAS NO SOMETIDAS AL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS TIPO DENOMINACION FECHA Nº NOMBRE RUT PERSONA SOCIOS O
ORDENES DE COMPRA EMITIDAS CORPORACION MUNICIPAL DE QUINCHAO - DEPARTAMENTO DE SALUD PERIODO JUNIO 2014
ORDENES DE COMPRA EMITIDAS CORPORACION MUNICIPAL DE QUINCHAO - DEPARTAMENTO DE SALUD PERIODO JUNIO 2014 Area de Negocio Nº Orden Fecha Emisión Proveedor Total SALUD 863 02/06/2014 Molina Mansilla Jose
CHEQUES GIRADOS AGOSTO 2,013 - CUENTA CORRIENTE Nº 00-068-324122 - SENCICO PRESUPUESTO
0000004703 01/08/2013 G 065 N 75994502 BANCO DE LA NACION/EDITORIAL PACIFICO SOCIEDAD COMERCIAL DE S/. 108.90 0000004914 01/08/2013 G 065 N 75994503 BANCO DE LA NACION/PACO PERCA NINFA GLADYS S/. 70.20
INVENTARIO DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS 2014.
20736 LEONARDO ARANA DE LA GARZA BANCA DE EMPRESAS BANCA DE EMPRESAS ARCH-01-2014 20-ene-14 SUPERIOR 16 G 1 2019 20737 LEONARDO ARANA DE LA GARZA BANCA DE EMPRESAS BANCA DE EMPRESAS ARCH-01-2014 20-ene-14
Total Factura (FACTURAS COMPRA ADMINISTRACION)
Libro de Compras Ordenado Por fecha Desde: 01/11/2010 Hasta: 30/11/2010 Moneda: Peso Chileno Cod. SII N. Documento Corr. Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor Total Factura (FACTURAS COMPRA ADMINISTRACION)
Resultados postulación Programa de gestión Comercial
Resultados postulación Programa de gestión Comercial El resultado del proceso de selección de las empresas contempló los siguientes criterios, los cuales han sido informado en la ficha del programa (Ver):
INFORMACION OIRS CENTROS DE SALUD. Ubicación y representantes de los CDLS
INFORMACION OIRS CENTROS DE SALUD CENTRO DE SALUD DIRECCIÓN FONO ENCARGADO DIRECTOR(A) OIRS Cesfam Raúl Cuevas San Alfonso 22 856 29 16 Sra. Gladys Sra. Susana Araya 1201 Herrera Cesfam El Manzano Santa
PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA LORENA MARIEL ESPINOZA RIVERA
2393-202- Nº 46, ART. ESCRITORIOS, TESORERIA PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO 27/02/2012 608.296 ACEPTADA 2393-201- Nº 189, LIENZOS RR.PP. MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ 27/02/2012 595.000 ACEPTADA 2393-191-
INFORME TESORERIA NACIONAL DICIEMBRE 2010 SALDO ANTERIOR $ 67.108.806
INFORME TESORERIA NACIONAL DICIEMBRE 2010 SALDO ANTERIOR $ 67.108.806 I N G R E S O S: CUOTAS SOCIALES 16.119.220 16.119.220 INGRESOS VARIOS HOGAR JUDICIAL Estadía Socios 804.400 INSTITUTO DE EST. JUDICIALES
NOMB- BASE CTO-B CTO-CTO CFZA CFZA
RESUMEN GENERAL DE LOS PUESTOS Y NIVELES DE LOS TRABAJADORES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES MODALIDAD DESCRIPCION DEL PUESTO Y NIVEL NOMB- BASE CTO-B CTO-CTO CFZA CFZA
ARITEC LTDA ANTECEDENTES
DATOS EMPRESA ARITEC LTDA RAZON SOCIAL : INGENIERIA Y ASESORIAS ARITEC LTDA. RUT : 79.072.759-8 NOMBRE FANTASIA : ARITEC LTDA. DIRECCION : CAMINO DEL CLAUSTRO 5950 COMUNA : LA FLORIDA CIUDAD : SANTIAGO
ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2015
CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2015 ORDEN C.C CTA NOMBRE CUENTA FECHA RUT NOMBRE PROVEEDOR TOTAL 74619 ** ANULADA ** 74620 318 421105 P.FARMC.Y QUIMICOS 10-02-2015
Historia procesal de Juan Manuel Contreras Sepúlveda
Historia procesal de Juan Manuel Contreras Sepúlveda 1995 julio 2015 Datos vigentes a: julio 2015 Documento modificado por última vez: 31 de julio 2015 www.derechoshumanos.udp.cl Resumen de sentencias
OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES
OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO DENOMINACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO NÚMERO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO
DIRECTORIO MEDICO DUITAMA COOPERATIVA UMECOOP
DIRECTORIO MEDICO DUITAMA COOPERATIVA UMECOOP CIRUGIA GENERAL CARLOS ALBERTO CAMACHO PALACIOS Calle 15 No 13-25 7602790 Cirugía General JOSE ANTONIO PUENTES DIAZ Calle 8 No 36-06 3112171522 Cirugía General
GASTOS MENORES 3 UTM ENERO
1 2013 24,000 REND. 1 - LEGALIZACION FINIQUITOS Gastos Legales y notariales 1 2013 1,820 REND. 1 - MOVILIZACION A NOTARIA Movilizacion y traslados 1 2013 1,000 REND. 1 - MOVILIZACION TRAMITES AREA Movilizacion
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS FUERA DE SISTEMA NOVIEMBRE 2013
Aplic. Fdos.- Habilitación Oficina Central - Pr 3851002-9 BART SALAZAR BLANCA ALICIA 4.160 04/11/2013 FACTURA 6.770 Orden de Compra Para Personas 8157415-4 ROLACK LÓPEZ MARÍA FEMIS 3.990 05/11/2013 FACTURA
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO 2016
FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE NO. DE CUENTA. 03/02/2016 3401 C A N C E L A D O C A N C E L A D O - 00834748462 03/02/2016 3402 COMPUTERS FORMS, ACTAS DE NACIMIENTO 31,900.00 00834748462 03/02/2016
REPÚBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS DEPARTAMENTO DE SALUD Mes Abril 2013 OTRAS COMPRAS NO SOMETIDAS AL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS
REPÚBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS DEPARTAMENTO DE SALUD Mes Abril 2013 OTRAS COMPRAS NO SOMETIDAS AL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS TIPO DENOMINACION FECHA Nº NOMBRE RUT PERSONA SOCIOS O ACCIONISTAS
H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, JAL
0.00 0.00 H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, JAL Page 1 of 6 1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0031 JAL 0227272895 (Bancos/Tesorería) ENERO Inicial: $1,923,217.54 G2 15-ene-16 GASOLINERIA TEQUILA COMBUSTIBLE Cheque N
DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION
DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : MARZO AÑO : 2015 MONEDA : PESOS Devengado Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto Pendiente
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS Desde el 01.05.2009 al 31.05.2009 Tipo de Moneda: Pesos Chilenos
1 ACTIVO 6.823.735.449 662.323.210 1.126.238.884 6.359.819.775 1,1 Recursos Disponibles 3.155.566.950 662.323.210 1.126.238.884 2.691.651.276 1.1.1 Disponibilidades en Moneda Nacional 2.862.856.779 322.437.325
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
PAGINA : 1 de 7 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) 1055 ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ PRESTA SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE
DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA (Sin Cheques)
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON Página nº :1-1413121110406 01/01/2015 SOCIEDAD COMERCIAL INSUMOS MEDICOS. 101,959 0 0 0 Cheque LABONO -2014201363 01/01/2015 FISCHER Y LORCA DEVOLUCION 400,000 0 0 0 Cheque
MUNICIPALIDAD DE ARICA SALUD (30/09/2013) ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 15/10/2013 9: Otras Cotizaciones Previsionales
1 2152101002002-1 - 010102 Otras Cotizaciones Previsionales 12-2.455 2455 30/09/2013 PLANILLA DE 69.010.100-9 MUNICIPALIDAD DE ARIC D-2.455 0 15.544 44-15.544 15.544 0 ** Total por pagar Cuenta -15.544
CHEQUES GIRADOS OCTUBRE 2,013 - CUENTA CORRIENTE Nº 00-068-324122 - SENCICO PRESUPUESTO
0000006245 01/10/2013 G 065 E 77667681 CANGAHUALA CUADROS DAVID FRANCISCO S/. 36,000.00 0000005899 01/10/2013 G 065 N 77667682 LAZARO NARVAEZ ROBERT JAMES S/. 1,656.00 0000005902 01/10/2013 G 065 N 77667683
Balance General S.V.S. Tributario Fecha : Página : Norma :
A TEATINOS 4 PISO 5 7.931.-3 Moneda: 1 Balance General S.V.S. Tributario Norma : 11/5/2 Tribu Area de Negocio: Todas Centro de Costo: Todos Mes/Año : Desde Enero/215 Hasta Marzo/215 En miles de ACTIVOS
GASTOS MENORES 3 UTM ABRIL
4 2013 18,069 REND. GTOS. EXH.- MATERIALES MANT. EXHIBICIONES Materiales y Repuestos 4 2013 22,998 REND. GTOS. EXH.- MATERIALES MANT. EXHIBICIONES Materiales y Repuestos 4 2013 17,875 REND. GTOS. EXH.-
CHACAY ENERO DECRETO FECHA N CHEQUE DETALLE PROVEEDOR RUT PROVEEDORDEN DE COMPRA TIPO DOCUMENTO N DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO VALOR
CHACAY ENERO 14 23/01/2014 450866 Traslado de alumnos desde Jose diferentes Alfonso Parada 13376087-3 sectores Fuentes a Establecimiento 4330-1455-SE13 Factura Exenta 11 08/01/2014 $ 579.047 17 23/01/2014
DIRECTORIO DE SERVIDORES PÙBLICOS
NOMBRE CARGO DIRECCIÓN TELEFONO EXT CORREO ELECTRONICO C. JAIME GARCIA CARDONA ING.ARQ MARTIN RICO ARRIOLA M.V.Z CHRISTIAN ISRAEL SANCHEZ GUERRERO PROF. MAGDALENO VAZQUEZ MELCHOR LIC. CLAUDIA ONOFRE ORTEGA
SESION 179 URGENTE DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA, CELEBRADA EL 21 DE ENERO DE 1993, EN LA SALA DE CONSEJOS DE CYAD.
SESION 179 URGENTE DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA, CELEBRADA EL 21 DE ENERO DE 1993, EN LA SALA DE CONSEJOS DE CYAD. ACUERDOS 179.1 Se dio inicio a la Sesión, una vez reunido el
Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Planificación docente del curso académico: 2015 2016 Horas de docencia
RESULTADOS X CATEGORIA
RESULTADOS X CATEGORIA SOLO JUNIOR 15 Luis Soto M SOLO JUNIOR 17 23:59:44 1 9 Alberto Rotger M SOLO JUNIOR 15 0:19:03 2 11 Gabriel Duarte Villar M SOLO JUNIOR 13 22:58:28 3 29 Ignacio Julián M SOLO JUNIOR
Devengados Entre Fechas (14-12-2009 * 22-01-2010)
Devengados Entre Fechas (14-12-2009 * 22-01-2010) 590 16-12-2009 73.435 COMERCIAL RED OF. MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-259 CHEQUE 811989 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 73.435 591 17-12-2009 195.840 GLORIA
ESTADO No 114 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2014
ESTADO No 114 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 No JUZGADO DE ORIGEN NUMERO RADICADO CLASE DE SUBCLASE DE NOMBRE Y APELLIDOS DEMANDANTE NOMBRES Y APELLIDOS DEMANDADO ACTUACION 1 40CMDMC 11001400224020140133900
RIFFO SAN MARTIN MARÍA PAZ ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL NO APLICA BIO BIO PESOS $ SI 01/03/ /12/2014
RIFFO SAN MARTIN MARÍA PAZ ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL NO APLICA BIO BIO PESOS $ 359.333 SI 01/03/2014 31/12/2014 ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA JUNAEB DAEM ROMERO ROMERO FABIOLA NO APLICA BIO BIO PESOS
Deberá completar nota de alta patrimonial, la cual se adjuntará en la rendición una vez firmada por el área de patrimonio de la unidad académica.
Rubros Equipamiento. Licencias. Bibliografía. Bienes de Consumo. Viajes y Viáticos. Trabajo de Campo. Difusión y/o Protección de resultados. Servicios de Terceros. Equipamiento En este rubro se prevé la
H. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ
113 LOPEZ SERRANO GERARDO GERMAN DIRECTOR 19285.71 7 4,500.00 SALAZAR HERNANDEZ GREGORIO SUB. DIRECTOR 12857.14 7 3,000.00 REYES LOPEZ JOSE DE JESUS 1er.COMANDANTE 9835.71 7 2,295.00 PADILLA DIAZ FRANCISCO
AYUDAS SOCIALES MES DE FEBRERO
FECHA de Identificación del acto por el cual se otorgó el AYUDAS SOCIALES MES DE FEBRERO Programa apoyando a la comunidad 22/02/2016 DECRETO EXENTO APOYANDO A LA COMUNIDAD 02/02/2016 133 JOSE LATORRE LOBOS
Personal de Inspectores Ambientales Abril 2017
FOLIO: DGVA- 010 NOMBRE: Ravelo Torres Jaime FOLIO: DGVA- 012 NOMBRE: Sánchez Figueroa Javier Severino FOLIO: DGVA- 028 NOMBRE: Jiménez Rosas Oswaldo FOLIO: DGVA- 046 NOMBRE: Reyes Rojas Huver Fernando
PASIVO EXIGIBLE AL 31.12.2013
PASIVO EXIGIBLE AL 31.12. rut nombre factura item detalle monto 09900825 3 ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL 2537 2152208007003 TRANSPORTE DE PASAJEROS $ 480.000 86537600 6 ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA 292613
Vanessa Marjorie Herrera Quispe
Vanessa Marjorie Herrera Quispe Nac.15 Marzo de 1986 Soltera Calle. Los Helechos Nº 2756, Arica, Parinacota Cel:(09) 82445966 Cel:(09) 67370554 Rut: 16226971-2 vanessa0herrera2@gmail.com Secretaria Administrativa
JURIDICO (CONTRATOS A HONORARIOS, CONTRATOS DE TRABAJO, ANEXOS DE CONTRATOS)
JURIDICO (CONTRATOS A HONORARIOS, CONTRATOS DE TRABAJO, ANEXOS DE CONTRATOS) Tipo de acto administrativo aprobatorio, fecha y Nº Denominación del acto administrativo aprobatorio Fecha de suscripción Nombre
CREDITOS = CHEQUES FECHA
MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENTO DEBITOS DEPOSIT OS Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D DETALLE SALDO SALDO ANTERIOR 1663,29 5 ENERO 2015DEP DEPOSITO RECAUDACIONES FIN SEMANA EFECTIVO
PLANILLA DE PERSONAL
17/07/2015 13:59:07 Página 1 de 2 60 Nro Documento: 37 01 08/07/15 SE REALIZA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE GA 30 BAJO LA Grupo Variable 1117103299 01 0 087066 01041960113 198.28 5,324.12 VIGILANTE DOLORES
Talca, 23/10/2015 VISTOS
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL REGIÓN DEL MAULE DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE MAF/psp/OPS/NRO RESOLUCIÓN Nº :18/01 ANT. : ORDEN INTERNA 810/01 DEL 1/10/01, JEFE SECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y SOCIEDAD, REGIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA DIPLOMADO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA. Módulo N 2 SISTEMAS ENERGÉTICOS
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA DIPLOMADO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Módulo N 2 SISTEMAS ENERGÉTICOS Reconocer los procesos productivos del sector industrial, los fundamentos conceptuales y los sistemas
Mes de Julio Compras Menores a 3 U.T.M.
Mes de Julio Compras Menores a 3 U.T.M. N O/C, boleta Fecha Proveedor Monto 1627 01-07-2015 RENATO DIAZ S.A. $ 20.560 1621 01-07-2015 BIO COMERCIAL SANTA ADRIANA LIMITADA $ 61.721 1618 01-07-2015 LUIS
Fecha Desde 01/01/2014 A Fecha Hasta 31/03/2014 Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre
MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Departamento De Finanzas Departamento de Contabilidad Area MUNICIPAL GENERAL DE LA NACION INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DIODORO GUERRA RODRÍGUEZ SECRETARIO (834) 318 6647 diodoro.guerra@tamaulipas.gob.m JORGE GUADALUPE LÓPEZ TIJERINA SUBSECRETARIO (834) 318 6655 jorge.lopez@hotmail.com JORGE HERRERA ESPINOSA SUBSECRETARIO
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL
2152201001 Para Personas 1-629 944 08/03/2013 JUGOS. PROG. SOCIALES (COT.1) 5.974.768-1 RIVEROS ALVAREZ JORGE RAMON F-50.870 19.845 1-672 988 13/03/2013 VIVERES (COT.2) 77.281.830-0 DISTRIBUIDORA ROMA