PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL

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1 PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD!"#! 1

2 #$! 1. RESUMEN EJECUTIVO NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO DEL PIP DESCRIPCION DE LAS LATERNATIVAS PROPUESTAS COSTOS SEGÚN ALTERNATIVAS BENEFICIOS RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL SOSTENIBILIDAD DEL PIP IMPACTO AMBIENTAL SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ASPECTOS GENERALES NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS MARCO DE REFERENCIA IDENTIFICACIÓN DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Antecedentes de la situación que motiva el proyecto Identificación del Área de Influencia del Estudio Aspectos Socioeconómicos y Culturales Diagnostico del Servicio de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Gravedad de la situación que se pretende atender Intentos de soluciones anteriores Intereses de los grupos involucrados DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ANAISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA DEFINICION DE MEDIOS DEL PROYECTO DEFINICION DE FINES DEL PROYECTO FORMULACION Y EVALUACION HORIZONTE DEL PROYECTO ANÁLISIS DE LA DEMANDA Definición de la demanda

3 Características de la demanda...60 Determinación de la demanda ANÁLISIS DE LA OFERTA Identificación de la oferta...62 Cuantificación de la oferta actual...63 Principales restricciones de inexistencia de la oferta actual...63 Metas del proyecto...63 Proyección de la oferta BALANCE OFERTA DEMANDA COSTOS DEL PROYECTO Costos en la Situación Sin Proyecto...65 Costos en la Situación Con Proyecto COSTOS INCREMENTALES BENEFICIOS EVALUACION ECONOMICA ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL ALTERNATIVA SELECCIONADA MATRIZ DEL MARCO LOGICO CONCLUSIONES Y ANEXOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS

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36 .- $#!<#$*+")*,%&%!&%%.-(#%%$*%!&%%$*+")* INADECUADO SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD *4! $""%&&' "( $"&") '&* $"%"&' '&* "+&"' & $"&"&*,- "+&"' & %"&. +%"&+, $"%"&&* ""+%" $"&"/ ",+ "&" "0 "&&12 3&"'"& -& 4 " $"%"&' " '&* ' "( $"')&' /" 5" " ' 2 '&"6 "/0" + '&'""&* /& $"&" ' 2 "/0" / '2 * '0'/ 3 ""/"&' /" 3 " "& 6 %" + "/0" ' /" / & /"& + ( ""2- +4 " )"0 "4 2 $",)/& /' /"'& '7/ $"%"&% "+ "/0",)/& '0 $"%"& ' "" "&'0 '7/6'7/+ /"&'&, "' 8 2"0 " " " "& /"& $"2&"+'"%" %"&'&"' "&1" 36

37 !&%%$!% $""%&&' "( $"&"&4' "& 9 &, " $"2&"+'&'""!&%%#$!% $"&") '&* $"&"*,- "+&"' & $"%"&' "2" '& %"&: &" "( $"%"&;" "/0" +'&'" &* ' /" 37

38 38

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40 $" "& & /' /" & /"&!"%#* 40

41 41

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43 2") 4 2 ;"'"& -& " 0 ""&"2/ 43

44 & '("&!"%#$!"% MORBILIDAD GENERAL MICRO RED HUANCHACO ANO Enfermedades de las vias respiratorias Enfermedades de la Cavidad Bucal Enfermedades de la piel Infecciones Instestinales Desnutricion Infecciones con modo transmisibles Otros Transtornos del riñon Dorsopatia Sintomas y signos generales Helminiasis E&(P&(!$&>855< 44

45 45

46 .. ")'"%$*+",!" &!"## $#%&'!& )!( # %$# &$ &(!*$#$$$!$# (!#( &>!"#&#!.#$$)!(+ &( #*!(!"## $#%&'!& )!( # %$# &$ &(!*$#$$$!$# (!#( &>!"#&#!.#$$)!(+ &( #*!(..($#!"#$$"%$*+",!" $"%$*+",!"!$ 4! $"%$+#* <"%&&' "( / %"&34' "& '* "+ &"' & %"& = " %"&: &"+'&'"5" $"%&#$#*% < 3&") '&* > %"&*,- "+&"' & 5 %"&' "2" '& %"&;": &" %"&;" "/0" +;&'" &* ; /" 46

47 47

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49 49

50 50

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52 & $ #/#&( &;$# # )$&(& ' $ #-#& $ #&!$#& $+ #-&+ &($#+)! #&#*$P.$&;$# # -( &"&#&(& #!!8$(!&(#" : &(+ )$& $ & (!#%& $ ;! )!(#" :# ##%& ">#$!$(!)#(#%&#+)$+ &(#%&)!/!+ & #*#$#A#%& $ $:#$! $ ">3$!$(! + &(&#& & (&($ (! (#"# 0.0 $#!"#$*#% #&($&;$# # $D!*$!*$+'D!*$*.(#" ' +#& & #!#&!&(,&# +*#&($' ' (+*! $)*$#%& )$&(&$ #/#&( $(!&(#" P

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54 "&*!"#,*&!"#

55 / "&*!"#,*&!"# /( "O"#$*+",!" & #!&$&(!$A$)!'($)! &(!-#$ &"!#%& 7*$#(#&&>!#A&( (#256 0 $!&/!+(#"# ($$&(#&#%&P ITEM ACTIVIDADES DURACION FASE I: INVERSION 6 MESES Construcción e Implementación del Área operativa Construcción del Área Operativa e Implementación 6 MESES 6 MESES 1.2 Equipamiento del Servicio 1 MES Adquisición de Vehículo Recolector 1 MES 1.3 Capacitación del personal 1 MES Capacitación del Personal Técnico 1 MES Formulación de Planes de Sensibilización Ciudadana Formulación de Planes de Gestión de Residuos Sólidos Formulación de Planes de Sensibilización Ciudadana 1 MES 1 MES 1 MES FASE II: POST INVERSION 10 AÑOS Operación y Mantenimiento del Área Operativa Operación y Mantenimiento del camión recolector 10 AÑOS 10 AÑOS

56 2.3 Implementación de programas de sensibilización 10 AÑOS

57 ITEM ACTIVIDADES DURACION FASE I: INVERSION 6 MESES Construcción e Implementación del Área Operativa Construcción del Área Operativa e Implementación 6 MESES 6 MESES 1.2 Capacitación 1 MES Capacitación del Personal Técnico 1 MES Formulación de Planes de Sensibilización Ciudadana Formulación de Planes de Gestión de Residuos Sólidos Formulación de Planes de Sensibilización Ciudadana 1 MES 1 MES 1 MES FASE II: POST INVERSION 10 AÑOS Operación y Mantenimiento del Área Operativa Operación y Mantenimiento del camión recolector Implementación de programas de sensibilización 10 AÑOS 10 AÑOS 10 AÑOS

58 X ] X ] X ] X ] Y U_ YYY U_ U_ U_ I WV I WV I WVI WV YX YX YX YX aaaa eeee VVVV ] T [T ] T [T ] T [T ] T [T ] UT c ] UT c ] UT c ] UT c d Y] d Y] d Y] d Y] IIII `]X `]X `]X `]X W W[ W W[ W W[ W W[ d c] d c] d c] d c] I V W] I V W] I V W] I V W] c_ c_ c_ c_ d ] d ] d ] d ] VVVV I U[T I U[T I U[T I U[T Ud W Ud W Ud W Ud W cz cz cz cz W U c [ W U c [ W U c [ W U c [ Y ` U Y ` Y ` Y ` UUU d UZ W d UZ W d UZ W d UZ W ba ba ba ba VVVV W] [ W] [ W] [ W] [ X I U[T X I U[T X I U[T X I U[T YYYY U W U W U W U W I [T I [T I [T I [T d c] d c] d c] d c] T _I T _I T _I T _I \\\\ U[_ U[_ U[_ U[_ Y_ U Y_ U Y_ U Y_ U ] V UX ] V UX ] V UX ] V UX [[[[ _ `I _ `I _ `I _ `I [Z [Z [Z [Z ^] ^] ^] ^] Z T U[T Z T U[T Z T U[T Z T U[T YX YX YX YX WV WV WV WV UT UT UT UT OQ OQ OQ OQ PK PK PKONONONON ML ML ML ML KJI KJI KJI KJI V\ RRRRSSSS Año 0 Año 1 Año 10 Año 3-9 ACTIVIDADES DURACION INVERSION POST INVERSION POST INVERSION FASE I: INVERSION 8 MESES 6 MESES Construcción e implementacion del area operativa MESES Construcción del Área Operativa e Implementación Equipamiento del Servicio 1 MES Adquisición de Vehículo Recolector 1 MES 1.3 Capacitación del Personal 1 MES Capacitación 1 MES Formulación de Planes de Sensibilización Ciudadana MES Formulación de Planes de Gestión de Residuos Sólidos MES Formulación de Planes de Sensibilización Ciudadana FASE II: POST INVERSION 10 AÑOS 10 AÑOS Operación y Mantenimiento del Area Operativa AÑOS Operación y Mantenimiento del camión recolector Implementación de programas de sensibilización AÑOS 2.3

59 ƒƒƒƒ ssss { q xq { q xq { q xq { q xq { rq { rq { rq { rq v{ v{ v{ v{ ffff u ~{ u ~{ u ~{ u ~{ t tx t tx t tx t tx { { { { f s t{ f s t{ f s t{ f s t{ } } } } { { { { ssss f rxq f rxq f rxq f rxq r t r t r t r t w w w w x x x x v ~ v ~ v ~ v ~ t r t r t r t r rrrr t ssss rw ttt rw rw rw u f rxq u f rxq u f rxq t{ x u f rxq t{ x t{ x t{ x vvvv q f } f xq q f } f xq q f } f xq q f } f xq tttt r{ r{ r{ r{ u { v{ v{ v{ v{ yyyy u { u { u { vvvv r} r} r} r} xw xw xw xw f ts f ts f ts f ts f f f f { s { s { s { s vu vu vu vu { s ru { s ru { s ru { s ru xxxx } ~f } ~f } ~f } ~f xw xw xw xw { { { { w q rxq w q rxq w q rxq w q rxq vu vu vu vu ts ts ts ts rq rq rq rq ln ln ln ln mh mh mhlklklklk ji ji ji ji hgf hgf hgf hgf szy oooopppp Año 0 Año 1 A Año ño INVERSION POST INVERSION POST INVERSION ACTIVIDADES DURACION FASE I: INVERSION 7 MESES 6 MESES Construcción e implementacion del area operativa MESES Construcción del Área Operativa e Implementación Capacitación del Personal 1 MES Capacitación 1 MES Formulación de Planes de Sensibilización Ciudadana 1.4 1MES Formulación de Planes de Gestión de Residuos Sólidos MES Formulación de Planes de Sensibilización Ciudadana FASE II: POST INVERSION 10 AÑOS 10 AÑOS Operación y Mantenimiento del Area Operativa AÑOS Operación y Mantenimiento del camión recolector Implementación de Programas de Sensibilización AÑOS 2.3

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66 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1 PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP Alternativa 1: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS A precios de mercado Precio Unidad de Cantidades Presupuesto (S/.) Productos/Metas/Categoría de inversión Unitario Medida Año (S/.) Total Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total 1 FASE I: INVERSION 314, , CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL AREA OPERATIVA 206, , Construcción del Área Operativa e Implementación 206, , Obras Anexo 155, , , , Equipos y bienes duraderos Anexo 51, ,000 51,000 51, EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO 90,000 90, Adquisición de Vehículo Recolector 90,000 90, Equipos y bienes duraderos Unidad 90, ,000 90,000 90, CAPACITACION DEL PERSONAL 6,000 6, Capacitacion del Personal Técnico 6,000 6, Viáticos y asignaciones Viático Materiales de consumo Kit Pasajes y gastos de transporte Pasaje Servicios de consultoria Consultoria-mes 5, ,000 5,000 5, FORMULACION DE PLANES DE GESTION Y SENSIBILIZACION CIUDADANA 12,000 12, Formulación de Planes de Gestión en Residuos Sólidos 6,000 6, Viáticos y asignaciones Viático Materiales de consumo Kit Pasajes y gastos de transporte Pasaje Servicios de consultoria Consultoria-mes 5, ,000 5,000 5, Formulación de Planes de Sensibilización y Participación Ciudadana 6, Viáticos y asignaciones Viático Materiales de consumo Kit Pasajes y gastos de transporte Pasaje Servicios de consultoria Consultoria-mes 5, ,000 5, IMPREVISTOS 2.5% 7,853 7,853 SUB TOTAL INVERSION 321, ,981 FASE II: POST INVERSION 130, , , , , , , , , ,600 1,306, Operación y Mantenimiento del Area Operativa 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69, ,000 Personal Técnico Persona-mes 2, ,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 Personal Obrero Persona-mes 2, ,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Personal de Limpieza Persona-mes ,200 7,200 7, , , , , , , , , Servicios Básicos Estimado-mes ,400 8,400 8, , , , , , , , , Operación y Mantenimiento del Camión Recolector 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49, ,000 Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Estimado-vez 1, ,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Combustible Estimado-mes 2, ,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 Respuesto (Llantas) Estimado-vez 2, ,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Depreciación Estimado-año 18, ,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18, Implementación de programas de sensibilización 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12, , Viáticos y asignaciones Viático Materiales de consumo Kit ,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1, Pasajes y gastos de transporte Pasaje Servicios de consultoria Consultoria-mes 5, ,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION) 321, , , , , , , , , , ,600 1,627,981

67 CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP A Precios Sociales COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1 PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD Productos/Metas/Categoría de inversión Unidad de Medida Precio Unitario (S/.) Cantidades Presupuesto (S/.) Año Total Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total 0 FASE I: INVERSION 260, , CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL AREA OPERATIVA 171, , Construcción del Área Operativa 171, , Obras Anexo 130, , , , Equipos y bienes duraderos Anexo 41, , ,310 41, EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO 72,900 72, Compra de Vehículo Recolector 72,900 72, Equipos y bienes duraderos Unidad 72, , ,900 72, CAPACITACION 5, , Capacitacion del Personal Técnico 5, , Viáticos y asignaciones Viático Materiales de consumo Kit Pasajes y gastos de transporte Pasaje Servicios de consultoria Consultoria-mes 4, , , , FORMULACION DE PLANES DE GESTION Y SENSIBILIZACION CIUDADANA 10, , Formulación de Planes de Gestión en Residuos Sólidos 5, , Viáticos y asignaciones Viático Materiales de consumo Kit Pasajes y gastos de transporte Pasaje Servicios de consultoria Consultoria-mes 4, , , , Formulación de Planes de Sensibilización y Participación Ciudadana 5, Viáticos y asignaciones Viático Materiales de consumo Kit Pasajes y gastos de transporte Pasaje Servicios de consultoria Consultoria-mes 4, , , IMPREVISTOS 2.5% 6, ,518 SUB TOTAL INVERSION 267, ,244 FASE II: POST INVERSION 0 100, , , , , , , , , ,800 1,008, Operación y Mantenimiento del Area Operativa 54, , , , , , , , , , ,702 Personal Técnico Persona-mes 1, ,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 Personal Obrero Persona-mes 1, ,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 Personal de Limpieza Persona-mes ,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 Servicios Básicos Estimado-mes ,056 7,056 7,056 7,056 7,056 7,056 7,056 7,056 7,056 7,056 7, Operación y Mantenimiento del Camión Recolector 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35, ,613 Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Estimado-vez ,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 Combustible Estimado-mes 1, ,820 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820 Respuesto (Llantas) Estimado-vez 1, ,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 Depreciación Estimado-año 14, ,580 14,580 14,580 14,580 14,580 14,580 14,580 14,580 14,580 14,580 14, Implementación de programas de sensibilización 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10, ,689 0 Viáticos y asignaciones Viático Materiales de consumo Kit Pasajes y gastos de transporte Pasaje Servicios de consultoria Consultoria-mes 4, ,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION) 267, , , , , , , , , , ,800 1,275,249

68 RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1 PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP Alternativa 1: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS A precios de mercado ETAPA DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Productos / Metas Total (S/.) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 FASE I: INVERSION 314, , Construcción e implementacion del area operativa 206, , Equipamiento del Servicio 90,000 90, Capacitación del Personal 6,000 6, Formulación de Planes de Gestión y Sensibilización Ciudadana 12,000 12, IMPREVISTOS 2,5% 7,853 7,853 TOTAL INVERSION 321, ,981 FASE II: POST INVERSION 130, , , , , , , , , ,600 1,306, Mantenimiento del Area Operativa 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69, , Operación y mantenimiento del camión recolector 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49, ,000 Implementación de programas de sensibilización 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12, ,000 TOTAL (S/.) 321, , , , , , , , , , ,600 1,627,981

69 RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1 PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP Alternativa 1: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS A Precios Sociales Productos / Metas ETAPA DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 Total (S/.) FASE I: INVERSION 260, , Construcción e implementacion del area operativa 171, , Equipamiento del Servicio 72,900 72, Capacitación del Personal 5,386 5, Formulación de Planes de Gestión y Sensibilización Ciudadana 10,771 10,771 IMPREVISTOS 2,5% 6,518 6,518 TOTAL INVERSION 267, ,244 FASE II: POST INVERSION 100, , , , , , , , , ,800 1,008, Mantenimiento del Area Operativa 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54,170 54, , Operación y mantenimiento del camión recolector 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35,761 35, ,613 Implementación de programas de sensibilización 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10, ,689 TOTAL (S/.) 267, , , , , , , , , , ,800 1,275,249

70 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2 PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP Alternativa 2: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y FORLMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS A precios de mercado Año 1 Total Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total FASE I: INVERSION 224, , ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL AREA OPERATIVA 206, , Construcción del Área Operativa 206, , Obras Anexo 155, , , , Equipos y bienes duraderos Anexo 51, ,000 51,000 51, CAPACITACION DEL PERSONAL 6,000 6, Capacitacion del Personal Técnico 6,000 6, Viáticos y asignaciones Viático Materiales de consumo Kit Pasajes y gastos de transporte Pasaje Servicios de consultoria Consultoria-mes 5, ,000 5,000 5, FORMULACION DE PLANES DE GESTION Y SENSIBILIZACION CIUDADANA 12,000 12, Formulación de Planes de Gestión de Residuos Sólidos 6,000 6, Viáticos y asignaciones Viático Materiales de consumo Kit Pasajes y gastos de transporte Pasaje Servicios de consultoria Consultoria-mes 5, ,000 5,000 5, Formulación de Planes de Sensibilización Ciudadana 6, Viáticos y asignaciones Viático Materiales de consumo Kit Pasajes y gastos de transporte Pasaje Servicios de consultoria Consultoria-mes 5, ,000 5, IMPREVISTOS 2.5% 5,603 5,603 SUB TOTAL INVERSION 229, ,731 FASE II: POST INVERSION 446, , , , , , , , , ,650 4,466, Operación y Mantenimiento del Area Operativa 57, , , , , , , , , , ,000 Personal Técnico Persona-mes 2, ,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 Personal Obrero Persona-mes 1, ,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 Personal de Limpieza Persona-mes ,200 7,200 7, , , , , , , , , Servicios Básicos Estimado-mes ,400 8,400 8, , , , , , , , , Operación y Mantenimiento del Camión Recolector 377, , , , , , , , , ,050 3,770, Alquiler del camion recolector Estimado-mes 31, , , , , , , , , , , , Implementación de programas de sensibilización 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12, ,000 Productos/Metas/Categoría de inversión 20 Viáticos y asignaciones Viático Materiales de consumo Kit ,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1, Pasajes y gastos de transporte Pasaje Servicios de consultoria Consultoria-mes 5, ,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION) Precio Unidad de Medida Unitario (S/.) Cantidades Presupuesto (S/.) 229, , , , , , , , , , ,650 4,696,227

71 COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2 PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP A Precios Sociales Año 0 Total Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total FASE I: INVERSION 187, , ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL AREA OPERATIVA 171, , Construcción del Área Operativa 171, , Obras (Remodelación y Acondicionamiento) Anexo 130, , , , Equipos y bienes duraderos Anexo 41, , ,310 41, CAPACITACION DEL PERSONAL 5, , Capacitacion del Personal Técnico 5, , Productos/Metas/Categoría de inversión 20 Viáticos y asignaciones Viático Materiales de consumo Kit Pasajes y gastos de transporte Pasaje Servicios de consultoria Consultoria-mes 4, , , , FORMULACION DE PLANES DE GESTION Y SENSIBILIZACION CIUDADANA Unidad de Medida Precio Unitario (S/.) Cantidades Presupuesto (S/.) 10, , Formulación de Planes de Gestión de Residuos Sólidos 5, , Viáticos y asignaciones Viático Materiales de consumo Kit Pasajes y gastos de transporte Pasaje Servicios de consultoria Consultoria-mes 4, , , , Formulación de Planes de Sensibilización y Participación ciudadana 5, Viáticos y asignaciones Viático Materiales de consumo Kit Pasajes y gastos de transporte Pasaje Servicios de consultoria Consultoria-mes 4, , , IMPREVISTOS 2.5% 4, , SUB TOTAL INVERSION 192, , FASE II: POST INVERSION 366, , , , , , , , , ,545 3,665, Mantenimiento del Area Operativa 38, , , , , , , , , , ,542 Personal Técnico Persona-mes 1, ,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 21,818 Personal Obrero Persona-mes 1, ,240 12,240 12,240 12,240 12,240 12,240 12,240 12,240 12,240 12,240 12,240 Personal de Limpieza Persona-mes ,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4,896 4, Operación y Mantenimiento del Camión Recolector 316, , , , , , , , , ,722 3,167,217 Alquiler del camion recolector Estimado-mes 26, , , , , , , , , , , , Implementación de programas de sensibilización 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10,869 10, , Viáticos y asignaciones Viático Materiales de consumo Kit Pasajes y gastos de transporte Pasaje Servicios de consultoria Consultoria-mes 4, ,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION) 192, , , , , , , , , , ,545 3,857,970