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- María Luz Cortés Belmonte
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15 C+28, Compromiso de la Dirección (Principio 2 Liderazgo) 5.2 Enfoque al cliente (Principio 1 Enfoque al Cliente) 5.3 Política de Calidad. 5.4 Planificación (Principio 4 Enfoque basado en procesos) (Principio 5 Enfoque de sistema para la gestión) Objetivos de calidad Planificación del sistema de gestión de la calidad. 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. (Principio 3 Participación del Personal) Responsabilidad Autoridad Representante de la Dirección Comunicación interna 5. Revisión de la Dirección. (Principio Mejora Continua) (Principio 7 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión) 5..1 Generalidades (Registro de Calidad) 5..2 Información para la revisión 5..3 Resultados de la revisión. C+28,0 0 15
16 G+2/ 0 G+2/ 0 G+3 8#& "+ G+5 " " 3 ( % 4 G+5+3/ + G+5+5' $&+3*.4 G+=$"" G+F * 1
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19 H+20I ' 0B - 19
20 +2 ' 0B- 8.1 Generalidades. (Principio Mejora Continua) (Principio 7 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión) 8.2 Seguimiento y medición Satisfacción del cliente Auditoria interna. (Registro de Calidad) Seguimiento y medición de los procesos Seguimiento y medición del producto. (Registro de Calidad) 8.3 Control del producto no conforme. (Registro de Calidad) 8.4 Análisis de datos. 8.5 Mejora Mejora continua Acción correctiva. (Registro de Calidad) Acción preventiva. (Registro de Calidad) +2 ' 0B-! 20
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23 ,-.' B K 9 Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados $ & * ( ; ) 29 % / %, I - 0 / ;K < 23
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36 L : / / 7 #% *: % / 7 3 4?. : + 7? * % Auditor.- Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. Auditado.- Organización que es auditada. Equipo Auditor.- Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría. (Auditor Líder). Conclusiones de la auditoria.- Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los hallazgos de la auditoria. Programa de auditoria.- Conjunto de una o mas auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. No Conformidad.- Incumplimiento de un requisito. 3
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56 / El método de evaluación recomendado consiste básicamente en: "seguir el plan de auditorias utilizando la lista de verificación". Las listas de verificación serán utilizadas como una guía y no necesariamente deben ser utilizadas en su totalidad, sin embargo, cualquier omisión debe ser identificada como no aplicable para lo cual se debe dar una razón. Además deben contestarse adecuadamente las preguntas. Sin importar la actividad que se audita, es preciso ligar las conclusiones con algo tangible. La forma más sencilla de hacerlo es mediante un seguimiento. Seguimiento significa rastrear el progreso de algo a medida que pasa por un proceso. / / (' $ + ))" &+ $& $!" $" D% '!"' E )" ) + )" $ #'!" N "!" )+ 5
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65 8. : 7 / / 9 # 9+: 7 / 7 : +/ 8 EXISTE UNA NO CONFORMIDAD PORQUE... El planteamiento del sistema de gestión de la calidad definido no cumple con los requerimientos del documento o de la norma. Existe una deficiencia en el sistema de gestión de la calidad. El sistema implementado no es efectivo (eficiente y eficaz). 5
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