LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL
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- María Luisa Poblete
- hace 4 años
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Transcripción
1 Evolución de los Recursos Vigente Devengado Percibido 1. Presupuestarios Ingresos corrientes , , ,77 Recursos de capital , , ,7 Fuentes Financieras ,11 0,00 Total , , ,1 De libre disponibilidad , , ,2 Afectados , , ,2 Total , , ,1 2. Extrapresupuestarios ,2 Total General (1+2) , , ,7 Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento Importe I. INGRESOS CORRIENTES ,77 II. GASTOS CORRIENTES ,83 III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) ,9 Resultado Corriente Primario (Ingresos Co ,9 IV. RECURSOS DE CAPITAL ,7 V. GASTOS DE CAPITAL ,2 VI. INGRESOS TOTALES ,1 VII. GASTOS TOTALES ,3 Resultado Primario (Ingresos Totales - Gas ,1 VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) ,1 IX. FUENTES FINANCIERAS ,92 X. APLICACIONES FINANCIERAS ,08 Evolución de Gastos por Objeto Vigente Preventivo Compromiso Devengado Pagado 1. Presupuestarios Gastos en personal ,81 0, , , ,97 Bienes de consumo ,8 0, , , , Servicios no personales ,91-1, , , ,88 Bienes de uso ,19 0, , ,8.22.8,09 Transferencias.13.08,81 0, , , ,72 Activos financieros ,2 0, , , ,00 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos ,31 0, , , ,73 Total ,03-1, , , ,8 2. Extrapresupuestarios , ,89 Total General (1+2) ,03-1, , , ,73 Evolución de Gastos por Programa Vigente Preventivo Compromiso Devengado Pagado Departamento Ejecutivo Dirección de Seguridad , 0, , ,9 1..3, Protección Ciudadana y Medio Ambiente 8.77.,3 0, , , , Delegaciones Municipales ,97 0, , , , Servicios, Guarda, Construcción y Mantenimiento d ,8 0, , , , Prestación de Servicio de Cementerio ,88 0, , , , Proyectos y Control de Construcción de Obras Priv , 0, , , , Forestación, Reforestación y Conservación de Pas ,93 0, , , , Dirección de Comunicación y Modernización ,7 0, , ,88.0.8, Juzgado de Faltas , 0, , , , Dirección de Tránsito y Transporte ,3 0, , , , Dirección de Cultura ,70 0, , , , Dirección de Turismo ,33 0, ,7.9.82, , Dirección de Deportes ,9 0, , , , Dirección Desarrollo y Empleo.11.2,9 0, , , , Dirección de Legales ,7 0, , , , Subsidio a Entidades 3..2,00 0, , , 2.2.0, Hospital Municipal "Eva Perón" , -1, , , , Atención Primaria de la Salud ,23 0, , , , Bromatología y Veterinaria ,9 0, , , , Hogar Municipal del Anciano "Bernardino Rivadavia ,9 0, , , , Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia ,18 0, ,.13.98, , Desarrollo Social Directa ,39 0, , ,8.9.2, Actividades Centrales ,21-0, , , ,23 Partidas no asignables a programas 2.2.9, 0, , , ,1 Total Departamento Ejecutivo ,02-1, , , ,90 H.C.D. Actividades Centrales ,01 0,00.9.7, , ,9 Total H.C.D ,01 0,00.9.7, , ,9 Total General ,03-1, , , ,8
2 Movimientos de Tesorería Importe Saldo Inicial:.28.92,7 Ingresos del Período: ,7 Ingresos de Ajustes Contables: ,0 Gastos del Período: ,73 Egresos de Ajustes Contables: ,0 Saldo final: Demostración del Saldo Recursos Ejercicio.79.9, COPRES 2.3.7, Policia Comunal 8.778, Recursos Afectados , Plan Nacer 9.87, Fondo Educativo.9.1, Fondo para Infraestructura Municipal.88, Fondo Munic.Fort.de la Seg. y otros Servicios , Plan Nacional de Obras Municipales , Convenio Pami , Programa Ingreso Social con Trabajo 1, Fondos de Terceros ,2 Total Disponibilidades: Estado de Situación Patrimonial Saldo ACTIVO , ACTIVO CORRIENTE , ACTIVO NO CORRIENTE , PASIVO , PASIVO CORRIENTE , PASIVO NO CORRIENTE , PATRIMONIO , PATRIMONIO PUBLICO , Capital fiscal , Resultados de la cuenta corriente , Resultados de ejercicios anteriores ,9 30 Resultado del ejercicio , Resultados afectados a construcción de bienes de ,1 dominio público
3 Departamento Ejecutivo Dirección de Seguridad 17 Denuncias Atendidas (Personas atendidas en Estación policial (guardia)) 81 Brindar servicio de asistencia y atención al público (Kilómetos recorridos) 82 Brindar seguridad zona comercial (centrica) (Cuadras recorridas por personal policial) 83 Brindar apoyo policial a derterminados sectores públicos (Kilómetos recorridos) 8 Brindar servicios en zona rural (patrulla rural) (Kilómetos recorridos) Brindar control, servicio, seguridad en rutas (Operativos realizados) Protección Ciudadana y Medio Ambiente 8 Charlas, seminarios y cursos (Cantidad de Charlas, seminarios y 2-11 cursos) 13 Saneamiento Ambiental (Cantidad Cuadras tratadas) Control e Inspeccion de locales (Nº de inspecciones) Programa Pilas (Disposición tonelada de pilas) Rosales Cardio Segura (Cantidad de Charlas, seminarios y cursos) Charlas de prevención en seguridad (Cantidad de Charlas, seminarios y cursos) 188 Controles en áreas municipales (Nº de inspecciones) -30 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Pehuen Có (Cantidad de Kilogramos/Litros trimestrales) 1 Campañas de Desechos Tecnológicos (Cantidad y traslado) 8 2 Charlas de Concientización a la Comunidad sobre Medio Ambiente 1-21 (Cantidad de Charlas) 3 Controles de Extintores en todas las Areas Municipales (Cantidad de Servicios Anuales Realizados) Habilitaciones Comerciales (Cantidad de Expedientes) Delegaciones Municipales 129 Brindar Servicio de Riego Delegación Bajo Hondo (Calles Regadas) Brindar Servicio de Recolección en Bajo Hondo (Cantidad Cuadras tratadas) 131 Brindar Servicio de Riego en Villa del Mar (Calles Regadas) Brindar Servicio de Recolección Residual en Villa del Mar (Cantidad Cuadras tratadas) 133 Brindar Serv Riego Villa Gral. Arias,B.Mersich (Calles Regadas) Brindar Servicio de Recolección Villa General Arias (Cantidad Cuadras tratadas) 1 Cuadras Mantenidas Villa Arias (Metros cuadras mantenidas V.Arias) Cuadras Mantenidas Pehuen Có (Metros de cuadras mantenidas P.Có) Servicio Mantenimiento Veredas y Banquinas V.Mar (Corte pasto 2 0 banquinas(km)) Servicio Mantenimiento Veredas y Banquinas V.Mar (Corte pasto veredas) 2 Cuadras Mantenidas B.Hondo (Cuadras mantenidas) Cuadras Mantenidas Villa del Mar (Cantidad Cuadras tratadas) Brindar servicio de riego en Balneario Pehuen-có (Calles Regadas) Brindar servicio barrido Pehuen-có (Cantidad Cuadras tratadas) Mantenimiento y Conservación calles P.Có (Cuadras recolectadas) Servicios, Guarda, Construcción y Mantenimiento de Bienes Municipales, Públicos y Privados 1 Servicio de Riego (Viajes de agua) Mantenimiento Caminos Rurales (Kilómetros mantenidos) Reconstrucción Cordón Cuneta (Metros lineales) Reparación Pavimento Hormigón Armado (Metros cuadrados pavimento) 1 Barrido y Limpieza calles de asfalto (Cuadras mantenidas) Mantenimiento calles de tierra (Cuadras mantenidas) Desobstrucción Desagües Pluviales (Metros lineales) Bacheo de calles (Cuadras mantenidas) Prestación de Servicio de Cementerio en bóvedas) en nichos) en tierra) 1100 Proyectos y Control de Construcción de Obras Privadas y Públicas 13 Brindar Servicio de Asistencia al Público y Empresas (Cantidad de Expedientes) 13 Brindar Servicio de Asistencia al Público y Empresas (Cantidad de Modificaciones)
4 1100 Forestación, Reforestación y Conservación de Paseos Públicos 18 Producción de Plantines (Nº de plantines producidos) Trabajos en el arbolado de alineación (Nº de árboles tratados) Brindar servicios y limpieza en espacios verdes (Hectáreas mantenidas) Forestación de accesos y rutas (Metros forestados) Dirección de Comunicación y Modernización 1 Brindar servicio de Asistencia y Atención al Público (Coordinación 0 Atención Ciudadano areas municipales) 113 Presentaciones Multimedias del Distrito (Cantidad de presentaciones) Conferencias y Charlas (Organizaciónes) Señalización Urbana (Producción de Señaletica) Promoción Turística (Producción de Piezas Promocionales) Desarrollo de Campañas Comunicacionales Culturales, Deportivas, de -1 Obras y Servicios (Cantidad Campañas) 192 Promoción del Municipio a nivel regional, provincial y nacional 0 (Producción de Piezas Promocionales) 193 Obtención de Imágenes (Banco de Imágenes del Distrito, Aéreas, 0 Terrestre,) 19 Organización Actos Protocolares y Eventos Municipales (Eventos) Evaluación de Procesos Internos (Informes) 0 8 Planificación de Mejoras (Informes) Mejoramiento de Procesos (Publicaciones web) Envío Gacetillas Informativas (Producción de piezas informativas) Campañas Educativas (Campañas Comunicacionales de Salud y Educ. Vial) Juzgado de Faltas 7 Administrar justicia de faltas (Causas ingresadas) Dirección de Tránsito y Transporte 1 Brindar servicio de Asistencia y Atención al Público (Consultas Médicas) Control vehicular en la vía pública (Operativos realizados) Señalización Urbana (Pintado de sendas, dársenas y estac especiales) 3 Habilitación vehículos pasajeros (Remises, Taxis, transp. escolares, omnibus) 8 Brindar servicios en zona rural (patrulla rural) (Controles realizados periódicamente) Dirección de Cultura 2 Muestras Temporarias (Número de muestras temporarias) Atención de Visitantes (Cantidad de personas que visitan el Museo) Talleres para Niños (Cant.de talleres dictados museos /Area Artística) Visitas Guiadas (Número de visitas guiadas) Coordinar y Gestionar Actividades (Cantidad de actividades) Coordinar y Gestionar Actividades (Cantidad de talleres) Presentación de Artistas y Exposiciones (Cantidad de actividades mecenazgo y apoyo) 112 Talleres Sociales y Participativos (Cantidad de talleres) Presentaciones Multimedias del Distrito (Cantidad de presentaciones) Atención a Espectadores (Cantidades de espectadores) Muestras de objetos valiosos y obras artísticas (Cantidad de muestras) Atención a Visitantes y Participantes (Cantidad visitantes y participantes Teatro Colón) 118 Conferencias y Charlas (Cantidades de conferencias y charlas) Presentaciones de Artistas, muestras y obras (Cantidad de artistas 1 12 local, provinc. y nacionales) 121 Presentaciones de Artistas, muestras y obras (Metros lineales) Brindar Servicio de asistencia y atención al público (Consultas) Brindar Servicio de asistencia y atención al público (Visitas) Difusión de Historia Local (Artículos) Difusión de Historia Local (Libros (número de ejemplares)) Difusión de Historia Local (Revistas (número de ejemplares)) Difusión de Historia Local (Varios (número de ejemplares)) Rescate Patrimonio Oral (Entrevistas) Muestras, Cursos Conferencias (Eventos) Ordenación,Clasificación y conservación de documentación 0-0 (Documentos) Ampliar actividades educativas y de divulgación de patrimonio (Cantidad de visitas guiadas) Dirección de Turismo 27 Campañas Educativas (Cantidad de visitas guiadas) 3 7 Muestras, Cursos y Conferencias (Cantidad de asistentes) 0 9 Promoción Turística (Cantidad de Ferias Asistidas) Promoción Turística (Visitantes atendidos en ferias) Atención al Turista (Cantidad de Personas Encuestadas) Atención al Turista (Cantidad de turistas atendidos Oficina Pehuen-Có) Atención al Turista (Cantidad turistas atendidos Of. Turismo Punta Alta)
5 0 Atención al Turista (Visitantes Arroyo Pareja) Atención al Turista (Visitantes Villa Arias) Atención al Turista (Visitantes Villa del Mar) Inauguración Temporada en Balnearios y Fiestas (Eventos) Dirección de Deportes El Deporte en los Barrios (Cantidad de participantes en las actividades) Encuentros Lúdicos, Recreativos (Cantidad de encuentros) Dirección Desarrollo y Empleo 1 Ofrecer créditos con tasas blandas a microemprendedores (Número de 13-3 créditos otorgados) 1 Cobrar los créditos otorgados (Número de cuotas cobradas) Incentivar la producción y desarrollo de nuestro distrito (Nº de consultas 0 0 y asesoramiento) 17 Realización de cursos de capacitación para emprendedores (Nº de 8 - cursos dictados) 17 Realización de cursos de capacitación para emprendedores (Número de Personas Capacitadas) 177 Dictado de cursos de formación para promoción de empleo (Número 0 0 de prestaciones) 177 Dictado de cursos de formación para promoción de empleo (Número de talleres sobre empleo) Atención Asesoramiento a Emprendedores (Nº de consultas y asesoramiento) Dirección de Legales 21 Legales Expedientes Ingresados (Cantidad de expedientes) Secretaría General Expedientes Ingresados (Cantidad de expedientes) Subsidio a Entidades 13 Cantidad de Subsidios Otorgados a Endidades Locales (Cantidad asistidos) Hospital Municipal "Eva Perón" Servicio de Internación (Egresos Producidos) Atención Ambulatoria (Consultas Realizadas) Servicio de Laboratorio (Prácticas Realizadas) Atenciones en Enfermería (Prácticas Realizadas) Atención Primaria de la Salud 71 Atención Ambulatoria (Consultas Médicas) Atención Consultorio Enfermería (At.Prim.Salud) (Prácticas y Consultas de Enfermería) Bromatología y Veterinaria 0 Renovación Libretas Sanitarias (Sin unidad de medida) Inscripción de Productos (Sin unidad de medida) 0-8 Controles Higiénicos Sanitarios Vehículos (Nº de actas labradas) Controles Veterinarios (Controles realizados periódicamente) Control Desinfección de Transporte (Vehículos) Emisión Libretas Sanitarias (Sin unidad de medida) Hogar Municipal del Anciano "Bernardino Rivadavia" Brindar Atención a Abuelos (Número de abuelos) Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 33 Promover la salud integral del niño (Niños asistidos Jardín Maternal Rinconcito Feliz) Desarrollo Social Directa 7 Brindar atención a personas en riesgo social (Bolsones de alimentos entregados)
SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Hoja: 1 de 5 3/3/217 13:7 Ejercicio: 216 Evolución de los Recursos Vigente Devengado Percibido 1. Presupuestarios Ingresos corrientes 37.497.17,51 372.64.888,22 362.252.226,39 Recursos de capital 1.75.46,93
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Del 1/1/21 al 3/9/21 Hoja: 1 de 5 3/1/21 1:1 Ejercicio: 21 Evolución de los Recursos Vigente Devengado Percibido 1. Presupuestarios Ingresos corrientes 31.37.8,88 25.575.22,1 2.18.752,27 Recursos de capital
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Hoja: de Del //26 al 3/6/26 2/8/26 :6 26 Evolución de los Recursos Vigente Devengado Percibido. Presupuestarios Ingresos corrientes 6.64.78.46,32.439.72.767,4.267.87.78,6 Fuentes Financieras 48.46.948,83,
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ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE 18,279,913.81 0.00 52,196,820.17 38,579,379.76 31,897,354.22 0.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,097,694.29 0.00 50,268,543.56 37,916,377.76 14,449,860.09 0.00 BANCOS/TESORERIA 2,084,400.79
Más detallesANEXO DE INVERSIONES
ÁREA / ORGANISMO AUTÓNOMO: ÁREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE Servicio de Parques y Jardines 10101 1710 61 Inversión de reposición de juegos infantiles y de mayores 250.000,00 61 Inversión de reposición
Más detallesPOR TIPO DE GASTO POR CAPITULO Y CONCEPTO
POR TIPO DE GASTO DESCRIPCIÓN PORCENTAJE Gasto Social 85% 937,383,710.32 Gasto Administrativo 15% 165,602,947.68 TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 100% $1,102,986,658.00 POR CAPITULO Y CONCEPTO CAPITULO CONCEPTO
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