OOAA Y EEMM: Patronato Municipal de Cultura, Patronato Municipal de Deportes, Centro de Iniciativa de Formación y Empleo, Instituto Municipal de

Transcripción

1 Análisis Presupuesto 2011 Ayuntamiento de Fuenlabrada, OO.AA Y EE.MM 1

2 ESTADO DE INGRESOS AYUNTAMIENTO, OOAA, Y EMPRESAS MUNICIPALES OOAA Y EEMM: Patronato Municipal de Cultura, Patronato Municipal de Deportes, Centro de Iniciativa de Formación y Empleo, Instituto Municipal de Limpieza, Oficina Tributaria de Fuenlabrada Instituto Municipal de la Vivienda, Fuenlabrada Medios de Comunicación, Empresa Municipal de Transporte, Anima Joven y en Clave Joven. 2

3 INGRESOS Cáp. 1 IMPUESTOS DIRECTOS: 60,6 mill, 1,1 mill menos que en 2010 I.B.I: 32,95 mill.hay previsión de un aumento del 1% de recibo, por debajo de la previsión de IPC (2,2)%, además de la incorporación de 400 viviendas y 600 garajes. Impuesto de Vehículos: 11,55 mill, la tarifa aumentara respecto al año 2010 en un 2,2% Impuesto de Plusvalía: 3,5 mill, aumenta un 40% respecto a 2010, se justifica por los datos de facilitados por parte de urbanismo, de un aumento en las operaciones de compra y venta de viviendas. IAE: 10,1 mill, un 8% menos que en Cesión recaudación IRPF: 2,3 mill, idéntica cantidad a la del año Cáp. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS: 6,2 mill, euros más que en 2010 Cesión sobre IVA, Impuestos Especiales: 3,7 mill, igual cantidad a la del año 2010 ICIO: Impuesto ligado al sector de la construcción se estima un aumento del 25%, por un aumento de la tarifa un 2% y una estimación de repunto de la actividad inmobiliaria. Cáp. 3 TASAS: 19,15 millones de Euros, 6,5 mill menos que en 2010 Aumento de todas las tasas por servicios públicos en un 2% Pero debido a la crisis económica se prevé un descenso en la recaudación por las peticiones de canon por uso de espacios públicos. Se ha eliminado las tasas de agua y alcantarillado, por el convenio firmado entre el ayuntamiento y el Canal de Isabel II. Cáp. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 55,49 mill, euros más que en 2010 Estatales, más importante 37,7 mill Fondo Complementario de Financiación. Autonómicos: 5,8 mill Servicio Regional de Empleo En el caso de las BESCAM, se reduce un 8% el importe. 3

4 INGRESOS Cáp. 5 INGRESOS PATRIMONIALES: 6,9 mill, un aumento de 5,6 mill más que en 2010 El aumento se debe, al nuevo canon de 6,1 mill del convenio con el Canal de Isabel II Cáp. 6 ENAJENACIONES POR INVERSIONES REALES: 20,72 mill, 5,89 mill más que 2010 Se prevé la venta de parcelas en: Bañuelos, El Vivero y la una Estación de Servicio. Cáp. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: euros, un descenso de euros respecto al año 2010, Este importe proviene de la Comunidad de Madrid, para reforma de colegios. Cáp. 8 9 OPERACIONES FINANCIERAS: No se prevén nuevos créditos en 2011 a largo plazo Conclusiones de los Ingresos: El presupuesto de Ingresos 2011 del Ayuntamiento de Fuenlabrada, supone una disminución del 1,3% en relación al año Los Impuestos Directos han disminuido en un 1,1 mill y las Tasas han aumentado 25%. Los primeros producto del estancamiento económico y los segundos por los ingresos que provienen del convenio firmado con el Canal de Isabel II. Todos los impuestos municipales aumentan entre el 1% y 2% sin embargo se recauda menos. Mientras que los Impuestos Indirectos y las Transferencias Corrientes han sufrido aumentos, en el caso del primero el Ayuntamiento confía en una recuperación del sector inmobiliario. Y en el segundo caso la financiación estatal ha mejorado en 3,5 mill, mientras el autonómico desciende. Él Ayuntamiento vuelve a apostar por un modelo fracasado de desarrollo económico, al prever ventas por un valor de 20,72 mill, de parcelas municipales. La propia intervención municipal desconoce el criterio utilizado para fijar esta cantidad. Por último, desconocemos la razón del descenso del Capítulo 7 Transferencias del Capital, en un 50%. 4

5 ESTADO DE GASTOS AYUNTAMIENTO, OOAA, Y EMPRESAS MUNICIPALES OOAA Y EEMM: Patronato Municipal de Cultura, Patronato Municipal de Deportes, Centro de Iniciativa de Formación y Empleo, Instituto Municipal de Limpieza, Oficina Tributaria de Fuenlabrada Instituto Municipal de la Vivienda, Fuenlabrada Medios de Comunicación, Empresa Municipal de Transporte, Anima Joven y en Clave Joven. 5

6 GASTOS Cáp. 1 Gastos de Personal: 78,5 mill, un aumento de1,8 mill más que en 2010 Se aumenta el Gasto de Personal, pese a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2010 de mayo, que establecía una rebaja salarial media del 5% para los trabajadores públicos. Sin contar los OOAA y EEMM, el ayuntamiento ha sufrido un descenso del gasto del 3,7%, que como advierte el interventor no alcanza el 5% del Real Decreto Ley. La plantilla prácticamente se mantiene igual que en el año 2010, no habrá en 2011 Oferta Empleo Público. Cáp. 2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios: 55,9 mill, igual cantidad que en ,7 mill se destinan al servicio de limpieza. Cáp. 3 Gastos Financieros (Intereses): 1,4 mill, euros más que en ,2 mill se destinan al pago de intereses financieros (han calculado un 2%) Se calculan otros, euros más por posibles y intereses de demora de pago a proveedores y otros para avales financieros. Cáp. 4 Transferencias Corrientes: 6,7 mill, euros menos, que en ,6 mill a Organismos Autónomos Municipales y Empresas Municipales 1,25 mill a subvenciones nominativas 1,25 mill al Consorcio Regional de Transporte. 6

7 GASTOS Cáp. 6 Inversiones Reales: 20,97 mill, desciende en 2,3 mill respecto a Las inversiones más significativas son expropiaciones y el enlace Olivar Cementerio además de obras de reforma de aceras y edificios públicos por valor de 5,7 mill Cáp. 7 Transferencias de Capital: euros, euros menos que en 2010 Son producto del ahorro y se destinan a cooperación internacional y asociaciones del municipio. Cáp. 8-9 Pasivos Financieros: 5,8 mill, 1,9 mill euros menos que en La Deuda Municipal de Fuenlabrada alcanza un 23,86%, por debajo del límite legal del 110%, por tanto puede permitirse el amortizar menos deuda que en 2010 Conclusiones del Gasto: El presupuesto de gastos 2011 del Ayuntamiento de Fuenlabrada, supone una disminución del 1,3% en relación al año Sin embargo el Capítulo 1 Personal, aumenta en 2,4 mill, aunque la plantilla se mantiene en relación al 2010 y no habrá oferta de empleo público. Por tanto, parece que habido una subida salarial a través de aumentos de categoría. Mientras el Capítulo 2 (Externalización de servicios) se aumenta de manera leve. Es decir en un momento de recesión y crisis económica el Gobierno Municipal no disminuye el gasto corriente en bienes y servicios, manteniendo un alto nivel en la externalización de los servicios, es decir traspasa el capital público a la empresa privada, como proveedora de servicios. En nuestra opinión esta partida debería reducirse en un 10% para aumentar las inversiones. La inversión decrece un 10 %, además de depender que se produzca la venta de parcelas y al precio estimado. Algo que creemos complicado, en función de la actual situación 7 de crisis.

8 LA DEUDA La Deuda a 1 de enero de 2010, alcanza los 35,45 millones de euros En el año 2011 se espera pagar en: Intereses: 1,2 mill Amortizaciones: 5,8 mill Quedando la deuda a 31 de diciembre de 2011, en 29,75 millones de euros El nivel de endeudamiento 23,86% se mantiene dentro de los limites fijados por el Ministerio Economía y Hacienda de 110% sobre el presupuesto total. En cuanto al objetivo de estabilidad presupuestaria previsto en el Art. 3 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, de 12 de diciembre, hay que poner de manifiesto que se cumple en este Presupuesto General 2011, así como en todos los presupuestos que lo integran, al existir superávit o equilibrio presupuestario computado en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 8

9 GASTOS POR AREAS (porcentaje sobre total presupuesto) SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA ,27 13,02% VIVIENDA Y URBANISMO ,07 8,65% BIENESTAR COMUNITARIO ,79 12,14% MEDIO AMBIENTE ,15 5,09% SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL ,86 8,52% FOMENTO DE EMPLEO ,01 2,18% SANIDAD ,76 0,62% EDUCACIÓN ,73 8,06% CULTURA ,67 7,06% DEPORTE ,86 5,88% SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL ,38 13,41% PARTICIPACIÓN CIUDADANA ,73 0,59% ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS ,04 0,74% ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO ,69 5,78% ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA Y DE GOBIERNO ,71 8,26% TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTADOS EN AYUNTAMIENTO: ,72 100% 9

10 ORGANISMOS AUTONOMOS Y EMPRESAS MUNICIPALES La principal novedad es la incorporación de 2 Empresas Municipales. ANIMAJOVEN S.A EN CLAVE JOVÉN S.A En el caso de Anima Joven con un presupuesto de 1,8 mill En el caso de Clave Joven con un presupuesto de euros. Nota: Desconocemos la razón de creación de ambas empresas municipales. Todas los OOAA y Empresas Municipales, cumplen con el equilibrio Presupuestario y por tanto con la ley de estabilidad. 10

11 CONCLUSIONES El presupuesto de Fuenlabrada para el año 2011, esta condicionado por dos factores que están afectando a todos los Municipios de España, por una parte la situación de recesión económica nacional y por otra las dificultades de financiación para las Entidades Locales en España. Por tanto, el presupuesto se reduce en relación al año 2010, tanto en ingresos un como en gastos un 1,3%. Una de las consecuencias más inmediatas de la crisis ha sido la reducción de aquellos ingresos vinculados al sector inmobiliario y en general a la actividad económica. Para compensar esta caída el Ayuntamiento de Fuenlabrada, apuesta por incrementar la presión fiscal de los Impuestos Directos y Tasas Públicas, entre (1 2%) es decir aquellos que afectan más directamente al ciudadano sin tener en cuenta, su situación económica. Por otro lado, el Ayuntamiento continúa apostando por la externalización de los Servicios Públicos, esto refleja en el leve aumento del Capítulo 2 en Bienes y Servicios, con 55,93 93, mill, es decir, continúa traspasando dinero público a la empresa privada. En nuestra opinión se debería realizar un esfuerzo para rebajarlo un 10% y destinarlo a Inversión. Si tenemos en cuenta, los capítulos de gasto más significativos podemos decir que sorprende el aumento de 2,4 mill en personal, pese a la congelación de la Plantilla y el descenso del 10% en Inversiones Públicas, además sujetas a la venta de parcelas públicas por valor de 20,9 mill, algo que desde CCOO, consideramos muy complicado en función de la situación del mercado inmobiliario. Aunque por otra parte, debemos de resaltar el poco volumen de deuda que sufre el ayuntamiento y que le sitúa entre los menos endeudados de la Comunidad de Madrid. Desde CCOO creemos necesario que ante esta situación de crisis económica, los ayuntamientos deberían impulsar más las inversiones públicas, aunque como en el caso de Fuenlabrada suponga aumentar el endeudamiento, dado que tiene margen de maniobra, además de reducir el gasto superfluo en propaganda y comunicación. 11

12 PROPUESTAS Municipales CCOO Los municipios deberán de tener un mayor peso de los tributos cedidos por el Estado. Es decir, un nuevo sistema de financiación local que refuerce la participación municipal en las grandes figuras tributarias nacionales (IVA, IRPF e Impuestos Especiales). Actualmente la participación de municipios está entorno al 1,5% - 1,6%. La participación debería vincularse al dinamismo económico del municipio, como ocurre con las CCAA. Modernización de los tributos locales para adaptarlos a la realidad económica y social actual, dotando a municipios de un mayor espacio fiscal. IBI: Incorporación de criterios de progresividad en el impuesto, vinculado a la capacidad o renta del propietario de la vivienda (habitual) Impuesto Vehículos Tracción Mecánica: Vincular el impuesto, al precio de adquisición del vehículo, además de la incorporación de componentes medioambientales, según niveles de contaminación. Plusvalía: Establecer recargas en el impuesto, en función del tiempo transcurrido desde la compra a la venta. Para evitar especulaciones inmobiliarias. ICIO: Incluir bonificaciones, a aquellas construcciones que fomentan el ahorro energético, utilizando energías alternativas o el empleo de recursos o tecnologías constructivas ecológicas. IAE: Creación de un coeficiente económico municipal que posibilite a municipios modificar las tarifas del impuesto (al alza o a la baja) dentro de ciertos márgenes e incluir otras actividades económicas como entidades de tele-trabajotrabajo a través de internet. En CCOO, creemos que la fiscalidad municipal, debe tener en sí misma un componente de reequilibrio social, siendo la única garantía tanto de la existencia de servicios públicos como de su calidad Por último, pensamos que es necesario que los Municipios asuman de manera oficial competencias que vienen asumiendo de manera impropia desde hace años (Educación 0-3 años, Formación y Empleo Salud, etc.) Para ello, es necesario un Pacto de Financiación Local. 12