No incluye los OOAA: Patronato Escuelas Infantiles, y las EEMM Instituto Municipal del Suelo, Empresa Municipal de Promoción Económica y Empresa

Transcripción

1 Análisis Presupuesto 2011 Ayuntamiento de Mostoles 1

2 ESTADO DE INGRESOS AYUNTAMIENTO* No incluye los OOAA: Patronato Escuelas Infantiles, y las EEMM Instituto Municipal del Suelo, Empresa Municipal de Promoción Económica y Empresa Municipal de Aparcamientos. 2

3 INGRESOS Cáp. 1 IMPUESTOS DIRECTOS: 48,03 mill, 0,5 mill menos que en 2010 I.B.I: 25,6 mill, una disminución de , respecto a 2010, aunque el gravamen se ha aumentado hasta el 1,9% pasando al 0,7% y se estima la incorporación de viviendas a razón de 300. Impuesto de Vehículos: 11,7 mill, un descenso de sobre 2010, aunque el impuesto subira un 1,9%, pero no se estiman nuevas matriculaciones. Impuesto de Plusvalía: 3,25 mill, aumenta en 1,25 mill respecto a 2010, se justifica por la acción tributaria, que ha recaudado en 2010, euros más de los previstos en un principio. IAE: 4,5 mill, menos que en 2010, aunque habrá una sabida del impuesto del 1,9%. Cesión estatal recaudación IRPF: 2,96 mill, una disminución de euros sobre Cáp. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS: 23,7 mill, 4,8 mill euros más que en 2010 Cesión estatal sobre IVA: 3 mill, más que en 2010, se produce por la subida de los tipos de IVA en julio de Impuestos Especiales: , un descenso de sobre 2010 ICIO: 20,17 mill, un aumento de 3 milll sobre 2010 es un Impuesto ligado al sector de la construcción se estima un aumento de la recaudación a través de la inspección tributaria y un repunte del sector inmobiliario. Cáp. 3 TASAS: 30,7 mill, 3 mill más que en 2010 Aumento de la recaudación en las tasas y precios públicos, en una media del 10% No se incluye el canon del Canal de Isabel II, al haberse anticipado el pago en por importe de 1,1 mill Cáp. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 56,7 mill,3 mill menos que en 2010 Estatales, más importante 38,3 mill Fondo Complementario de Financiación, 3 mill más que en 2010 Sin embargo de otras partidas del estado, se reduce 4 mill. Autonómicos: 17,7 mill, 2 mill menos que en Al final queda 1 mill menos del Estado y 2 mill menos de la Comunidad de Madrid. 3

4 INGRESOS Cáp. 5 INGRESOS PATRIMONIALES: 7,9 mill, un descenso de 10 mill que en 2010 No queda claro en el informe económico esta reducción, más aún cuando en la liquidación de 2010 (Nov) se reconocen 21 mill. Cáp. 6 ENAJENACIONES POR INVERSIONES REALES: 20,2 mill, 25 mill menos que en 2010 En la liquidación de 2010 (Nov), todavía no se había recaudado nada de los 45 mill previstos para Cáp. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 6 mill, un descenso de 11 mill respecto al año 2010, Esta perdida viene sobre todo, por la desaparición de 17 mill del FEIL de Cáp. 8 9 OPERACIONES FINANCIERAS: Sólo se preve el reintegro de euros, de prestamos a la plantilla, no se prevén nuevos endeudamientos en En 2010 tampoco se reconocían y finalmente se endeudo por 3 mill Conclusiones de los Ingresos: El presupuesto de Ingresos 2011 del Ayuntamiento de Mostoles, supone una disminución del 18% en relación al año Los Impuestos Directos han disminuido en un 1,1 mill y las Tasas han aumentado 11%. Los primeros producto del estancamiento económico y los segundos por los ingresos que provienen del aumento medio del 10% de las tasas y precios públicos. Los Indirectos, que gravan el consumo se incrementan el 25%, al confiar el ayuntamiento en una recuperación del sector inmobiliario además de aumentar el control tributario, según sus datos. Todos los impuestos municipales aumentan el 1,9% sin embargo se recauda menos. Las Transferencias Corrientes han sufrido descenso, por el descenso de la financiación estatal en 1 mill y 2 mill, dela financiación autonómica. Él Ayuntamiento vuelve a apostar por un modelo fracasado de desarrollo económico, al prever ventas por un valor de 20,2 mill, de parcelas municipales. Cuando en 2010 había fijado 45 mill de y todavía en el mes de noviembre no había liquidado ni un euro. La desaparición de los 17 mill del FEIL o Plan E, ha dejado sin recursos de inversión al ayuntamiento para 2010 Por último, desconocemos la razón del descenso del Capítulo 5 Ingresos Patrimoniales se ha reducido en 55% 4

5 ESTADO DE INGRESOS AYUNTAMIENTO* No incluye los OOAA: Patronato Escuelas Infantiles, y las EEMM Instituto Municipal del Suelo, Empresa Municipal de Promoción Económica y Empresa Municipal de Aparcamientos. 5

6 GASTOS Cáp. 1 Gastos de Personal: 65,7 mill, un descenso de 8 mill respecto 2010 Se rebaja el Gasto de Personal, con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2010 de mayo, que establecía una rebaja salarial media del 5% para los trabajadores públicos. La plantilla prácticamente se mantiene igual que en el año 2010, no habrá en 2011 Oferta Empleo Público y se amortizara todas las plazas no imprescindibles Quedando por cubrir entre funcionarios y laborales 418 plazas. Cáp. 2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios: 68,5 mill, 1,3 mill menos que en Se concentra las externalizaciones del Ayuntamiento como la recogida de basura y jardines por 22 mill. Cáp. 3 Gastos Financieros (Intereses): 3,5 mill, euros menos que en 2010 Se destinan al pago de intereses financieros. Cáp. 4 Transferencias Corrientes: 12,5 mill, 1,8 mill menos, que en 2010 Van destinadas a: Organismos Autónomos Municipales y Empresas Municipales a subvenciones nominativas al Consorcio Regional de Transporte. 6

7 GASTOS Cáp. 6 Inversiones Reales: 31,8 mill, desciende en 33,3 mill respecto a Las inversiones más significativas son pago de expropiaciones, por sentencia judicial de hace 10 años, aunque el ayuntamiento piensa ofrecer suelo público a los afectados, en vez de dinero, para evitar problemas de liquidez. 7 mill irán al nuevo Palación de Exposiciones y Congresos con un coste de 21 mill 15 mill para adquisición de suelo. Cáp. 7 Transferencias de Capital: 0 euros igual que en 2010 Cáp. 8-9 Pasivos Financieros: 11,2 mill, más que en La Deuda Municipal de Mostoles alcanza un 70 %, que es decir que esta por debajo del límite legal del 80%, permitido por el Ministerio de Economía y Hacienda, en septiembre de 2010, por eso en el 2011 intentara amortizar más deuda, y por esta razón no ha previsto endeudarse más en Conclusiones del Gasto: El presupuesto de gastos 2011 del Ayuntamiento de Mostoles, supone una disminución del 18% en relación al año El Capítulo 1 Personal, desciende en 8 mill, aunque la plantilla se mantiene en relación al 2010 y no habrá oferta de empleo público. Ni se repondrá puesto de trabajo alguno Mientras el Capítulo 2 (Externalización de servicios) disminuye de manera leve, su peso en el presupuesto aumenta 5 puntos. Es decir en un momento de recesión y crisis económica el Gobierno Municipal no disminuye el gasto corriente en bienes y servicios, manteniendo un alto nivel en la externalización de los servicios, es decir traspasa el capital público a la empresa privada, como proveedora de servicios. En nuestra opinión esta partida debería reducirse en un 10% para aumentar las inversiones. La inversión decrece un 50 %, además de depender que se produzca la venta de parcelas y al precio estimado. Algo que creemos complicado, en función de la actual situación de crisis. 7

8 LA DEUDA La Deuda a 31 de diciembre de 2010, alcanza los 95,4 millones de euros En el año 2011 se espera pagar en: Intereses: 3,1 mill Amortizaciones: 11,2 mill Quedando la deuda a 31 de diciembre de 2011, en 85,75 millones de euros El nivel de endeudamiento 70,86% se mantiene dentro de los limites fijados por el Ministerio Economía y Hacienda de 80% sobre el presupuesto total. En cuanto al objetivo de estabilidad presupuestaria previsto en el Art. 3 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, de 12 de diciembre, hay que poner de manifiesto que se cumple en este Presupuesto General 2011, así como en todos los presupuestos que lo integran, al existir superávit o equilibrio presupuestario computado en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Aunque a costa de la desaparición de la inversión en la Ciudad de Móstoles y la no creación de empleo público. 8

9 CONCLUSIONES El presupuesto de Mostoles para el año 2011, esta condicionado por dos factores que están afectando a todos los Municipios de España, por una parte la situación de recesión económica nacional y por otra las dificultades de financiación para las Entidades Locales en España. Por tanto, el presupuesto se reduce en relación al año 2010, tanto en ingresos un como en gastos un 18%. Una de las consecuencias más inmediatas de la crisis ha sido la reducción de aquellos ingresos vinculados al sector inmobiliario y en general a la actividad económica. Para compensar esta caída el Ayuntamiento de Mostoles, apuesta por incrementar la presión fiscal de los Impuestos Directos y Tasas Públicas, entre (2 y 10%) es decir aquellos que afectan más directamente al ciudadano sin tener en cuenta, su situación económica. Por otro lado, el Ayuntamiento continúa apostando por la externalización de los Servicios Públicos, esto refleja el aumento de 10 puntos del Capítulo 2 en Bienes y Servicios, peso a su descenso de 1,3 mill, es decir, continúa traspasando dinero público a la empresa privada. En nuestra opinión se debería realizar un esfuerzo para rebajarlo un 10% y destinarlo a Inversión. Si tenemos en cuenta, los capítulos de gasto más significativos podemos decir que sorprende el descenso de las Inversiones Públicas, además sujetas a la venta de parcelas públicas por valor de 20,9 mill, algo que desde CCOO, consideramos muy complicado en función de la situación del mercado inmobiliario. Aunque por otra parte, debemos de resaltar el alto volumen de deuda que sufre el ayuntamiento y que le sitúa entre los más endeudados de la Comunidad de Madrid. Desde CCOO creemos necesario que ante esta situación de crisis económica, los ayuntamientos deberían impulsar más las inversiones públicas e intentar disminuir los conciertos con entidades privadas. 9

10 PROPUESTAS Municipales CCOO Los municipios deberán de tener un mayor peso de los tributos cedidos por el Estado. Es decir, un nuevo sistema de financiación local que refuerce la participación municipal en las grandes figuras tributarias nacionales (IVA, IRPF e Impuestos Especiales). Actualmente la participación de municipios está entorno al 1,5% - 1,6%. La participación debería vincularse al dinamismo económico del municipio, como ocurre con las CCAA. Modernización de los tributos locales para adaptarlos a la realidad económica y social actual, dotando a municipios de un mayor espacio fiscal. IBI: Incorporación de criterios de progresividad en el impuesto, vinculado a la capacidad o renta del propietario de la vivienda (habitual) Impuesto Vehículos Tracción Mecánica: Vincular el impuesto, al precio de adquisición del vehículo, además de la incorporación de componentes medioambientales, según niveles de contaminación. Plusvalía: Establecer recargas en el impuesto, en función del tiempo transcurrido desde la compra a la venta. Para evitar especulaciones inmobiliarias. ICIO: Incluir bonificaciones, a aquellas construcciones que fomentan el ahorro energético, utilizando energías alternativas o el empleo de recursos o tecnologías constructivas ecológicas. IAE: Creación de un coeficiente económico municipal que posibilite a municipios modificar las tarifas del impuesto (al alza o a la baja) dentro de ciertos márgenes e incluir otras actividades económicas como entidades de tele-trabajotrabajo a través de internet. En CCOO, creemos que la fiscalidad municipal, debe tener en sí misma un componente de reequilibrio social, siendo la única garantía tanto de la existencia de servicios públicos como de su calidad Por último, pensamos que es necesario que los Municipios asuman de manera oficial competencias que vienen asumiendo de manera impropia desde hace años (Educación 0-3 años, Formación y Empleo Salud, etc.) Para ello, es necesario un Pacto de Financiación Local. 10