Ficha Informativa de Proyecto 2015

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1 EP PETROECUADOR Gerencia de Transporte Subgerencia de Proyectos Ficha Informativa de Proyecto 2015 PROYECTO: K007 PEC TT 13TI18 Implementación de la franja de Seguridad en el Terminal El Beaterio Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Titular: Jaramillo Villa, Francisco Eduardo Campaña Arévalo, Guillermo Eloy Montesdeoca Davila, Maria Fernanda Programas Relacionados: Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: % Objetivos Operativos: 1 VAN: 17,545, Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 7,237, Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 01/01/ /10/2016 de última : 03/12/2015 de Fin Base: 30/12/2015 Modificado por: DATOS GENERALES Descripción Grijalva Ordoñes, Elizabeth Irene del siguiente Hito: 31/03/2016 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Conjuntamente con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se coordinan las acciones necesarias a fin de implementar la franja de seguridad en el Terminal el Beaterio; cerramiento perimetral PRODUCTO O SERVICIO: Cerramiento perimetral. LINEA BASE: Terminal el Beaterio sin Franja de Seguridad. OBJETIVO GENERAL: Cumplir con el requerimiento del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito de acuerdo a la Ordenanza Municipal vigente de 100 m. de retiro perimetral OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Proporcionar seguridad al Terminal El Beaterio y a los barrios adyacentes al mismo, a fin de minimizar los riesgos por contingencias y posibles accidentes que puedan presentarse en las instalaciones referidas. Beneficios Cualitativos Proporcionar seguridad al Terminal El Beaterio y a los barrios adyacentes al mismo, a fin de minimizar los riesgos por contingencias y posibles accidentes que puedan presentarse en las instalaciones referidas. Que la posible reubicación del Terminal El Beaterio, no sea considerada por el Municipio de Quito, ni por los barrios del sur, ni por ninguna entidad gubernamental. Es procedente implementar la franja de seguridad del Terminal El Beaterio, invirtiendo un valor menor al costo de reubicaciòn de las instalaciones de EP PETROECUADOR. Retos del Proyecto Establecer acuerdos con la población afectada por la expropiación, para proceder con la reubicaciòn adecuada de las familias que se encuentran dentro de la franja de seguridad. Expropiar los Terrenos del MTOP y MSP que se encuentran dentro de la franja de seguridad. Que las instalaciones del Terminal El Beaterio, contemplando la franja de seguridad, continúe brindando el servicio de almacenamiento y transporte de combustibles, a la zona Norte y Centro del país. Tipo de Beneficiario Las Instalaciones del Terminal de Productos Limpios El Beaterio. Los Barrios colindantes del Terminal El Beaterio. Restricciones TIEMPO: Octubre 2016 COSTO: NA ALCANCE: NA 07/12/ :45 AM GPR 1/8

2 Restricciones RECURSOS: Que no se disponga de más recursos económicos para expropiación de todos los barrios afectados que se lleva adelante con Intervención conjunta con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (Convenio) y recursos humanos para trámites de expropiacion con Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 01/01/2008 de Fin: 31/10/2016 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 66 % 66 % 70 % 70 % 70 % 70 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % real acumulado % 66 % 70 % 70 % 70 % 70 % 75 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última NOVIEMBRE 2015: Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- la Gerencia de Asuntos Jurídicos de EP PETROECUADOR conjuntamente con el área de Asesoría Jurídica del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) realizan los trámites de transferencia definitiva del terreno, para la Implementacion de la Franja de Seguridad del Terminal El Beaterio. Ministerio de Salud Pública.- El Ministerio de Salud Pública, continua con los trámites de legalización de los documentos internos de sus predios, para actualizar la inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad de Quito, para realizar la transferencia del terreno a EP PETROECUADOR. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.- Se termino el avalúo de los 73 predios del barrio San Blas, que permitirá iniciar el proceso de Declaratoria de Propiedad Pública por parte de EP PETROECUADOR. La ejecución del presupuesto del mes de noviembre de 2015 es cero, en razón de que se realizó la reprogramación presupuestaria y los fondos estan previstos entregar el proximo año, una vez que solicite la EPMHV. OCTUBRE 2015: Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- En coordinación con la Gerencia de Asuntos Jurídicos deep PETROECUADOR y el área de Asesoría Jurídica del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se realizan las acciones para la transferencia definitiva de dominio del terreno. Ministerio de Salud Pública.- Se realizó un recorrido por la Franja de Seguridad del Terminal El Beaterio, con una funcionaria del Ministerio de Salud Pública, a fin de indicar el predio de este Ministerio que esta afectado por la franja de protección de acuerdo a la Ordenanza Municipal. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.- Verbalmente la EPMHV informa que se terminó el avalúo de los predios del barrio San Blas y Jesús de Nazareth y se esta recopilando la información, para continuar con el proceso de indemnización a las familias afectadas. Peralta Ushiña, Waldo Germán 25/11/ :20 PM 07/12/ :45 AM GPR 2/8

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última La ejecución del presupuesto del mes de octubre de 2015 es cero, en razón de que se realizó la reprogramación económica y no se cuenta con los recursos requeridos, para la transferencia al Municipio Metropolitano de Quito de acuerdo a las claúsulas del Convenio. SEPTIEMBRE 2015: MINISTERIO de Transporte y Obras Públicas.- Por medio de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de PETROECUADOR se coordina la transferencia definitiva del terreno del Ministerio de Transporte y Obras PÚblicas que al momento se traspaso mediante Convenio Interinstitucional temporal. Ministerio de Salud Pública.- Se solicitó a la Minista se informe el estado del trámite de legalización de los documentos internos del predio para actualizar la inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad de Quito para la transferencia a PETROECUADOR. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.- A la fecha la Dirección Metropolitana de Avaluos y Catastros del Municipio de Quito, terminó el avalúo de los predios del barrio San Blas y Jesús de Nazareth para proceder a la indemnización respectiva. La ejecución del presupuesto del proyecto es cero, en razón de que se realizó la reprogramación económica y no se cuenta con los fondos requeridos para transferir al Municipio Metropolitano de Quito de acuerdo a las claúsulas del Convenio. AGOSTO 2015: Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- Se realizó transferencia del predio de este Ministerio a PETROECUADOR para la franja de seguridad, mediante Convenio Interinstitucional entre estas dos entidades. Ministerio de Salud Pública.- Se efectua trámite de legalización de documentos internos de predios de este Ministerio, para inscripción de escritura en el Registro de la Propiedad y transferir a PETROECUADOR. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.- Continua derrocamiento de viviendas del barrio Estella Maris con un avance de 81.33% y continua proceso de avaluó, para indemnización de barrios San Blas, Jesús de Nazareth y el Dorado. No se ejecuto los fondos del presupuesto en razón de que no se cuenta con la totalidad del presupuesto requerido inicialmente para la transferencia que se realiza por etapas de acuerdo al Convenio a la EPMHV JULIO 2015: Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- Se realiza transferencia para ocupación de predio mediante Convenio Interisntitucional suscrito entre el MTOP y EP PETROECUADOR. Ministerio de Salud Pública.- Continua el trámite de legalización de documentos internos de este Ministerio para la de la escritura de inscripción en el Registro de la Propiedad de Quito. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.- EPMHV realiza el derrocamiento de viviendas del barrio Estella Maris para implementación de franja de seguridad del Terminal. JUNIO 2015: Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- El Gerente General de EP suscribió la designación de Comisión de Recepción del inmueble del Ministerio de Transporte a PETROECUDOR para la franja de Seguridad del Terminal el Beaterio. Ministerio de Salud Pública.- El Ministerio de Salud no informa el estado del trámite de legalización de documentación interna para la de la escritura de incripción en el Registro de la propiedad de Quito. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.- La Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda terminó la transferencia de idenminización economica a 26 ultimos socios del Barrio Estella Maris. La ejecución presupuestaria programada en junio de 2015 es cero, en razón de que el Convenio estipula la transferencia de recursos para la Tercera Etapa a la Empresa Pública Metropolitana de Habitat y Vivienda, una vez terminada la segunda etapa la cual no ha terminado. MAYO 2015:Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- El Gerente de EP no suscribe la designación de Comisión de Recepción del inmueble del Ministerio de Transporte. Ministerio de Salud Pública.- No existe respuesta del Ministerio de Salud sobre el estado del trámite de legalización de de inscripción de la escritura de sus predios. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.- La Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda realizó la idenminizacion a 20 socios de barrio Estella Maris. ABRIL 2015: Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- Se encuentra para suscripción de Gerente de PETROECUADOR designación de Comisión de Recepción de predio de Ministerio de Transporte y Obras Publicas para implementar la franja de seguridad Ministerio de Salud Pública.- Hasta la fecha no da respuesta el Ministerio de Salud sobre el estado del trámite de legalización de de inscripción de la escritura Peralta Ushiña, Waldo Germán 08/09/ :26 AM 07/12/ :45 AM GPR 3/8

4 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.- La Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda realizó la transferencia de indemnización económica a 21 socios del barrio Estella Maris MARZO 2015: RESUMEN DEL PROYECTO AL 31 DICIEMBRE : Firmado convenio de cooperación interinstitucional con el Municipio de Quito. De un total aprox. de 250 familias se ha expropiado a 137 familias del barrio Estela Maris. Se ha realizado trámites en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Ministerio de Salud Pública, para la transferencia de los terrenos para la implementación de la franja de seguridad. PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO Problema Expropiación Especial de barrio el Dorado que realiza el MDMQ no culmina lo cual retrasaría terminación de Convenio A la fecha se presentan nuevos dueños de terreno del Ministerio de Salud solicitando indenminización a EP Problemas cerrados: 7, Abiertos: 2 de última 05/11/2015 Pablo Mauricio Andrade Pérez 05/11/2015 Waldo Germán Peralta Ushiña Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales / /1 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 2- NACIONAL. Económico. La no salida de las familias afectadas CAUSARIA la salida del Terminal del Beaterio 3- REGIONAL. Político. Amplización de plazo en desalojo CAUSARÍA retrasos la terminación de convenio, por ingerencia política en estos barrios 2- NACIONAL. Económico. Recursos económicos asignados al proyecto no sean suficientes para terminar la relocalizar a las familias afectadas por la franja de seguridad (100m) Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 3 de última 05/11/2015 Waldo Germán Peralta Ushiña 05/11/2015 Pablo Mauricio Andrade Pérez 05/11/2015 Waldo Germán Peralta Ushiña Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 20 % /1 10 % /1 10 % /1 LOCALIDADES 1 Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Localidad de Impacto HITOS 1 DEFINICIÓN, PLANIFICACIÓN, Hito Categoría Comprometida 5-Entregables Intermedios Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 01/01/ /01/2015 Sí /12/ :45 AM GPR 4/8

5 HITOS Hito Categoría Comprometida EJECUCIÓN: Resumen actividades ejecutadas al 31 de diciembre EJECUCIÓN: Adendum Modificatorio del Convenio suscrito con Municipio de Quito 3 EJECUCIÓN: Definición de contrucción de viviendas para reubicación de las familias colindantes al Terminal El Beaterio 4 EJECUCIÓN: Transferencia de Propiedad del Ministerio Transporte y Obras Públicas EP PETROECUADOR 5 EJECUCIÓN: Transferencia de Propiedad del Ministerio de Salud Pública a EP PETROECUADOR 6 EJECUCIÓN: Reubicación de Barrio "Estella Maris" y barrios San Blas, Jesus de Nazareth y Dorado colindantes al Terminal El Beaterio 7 CIERRE: Acta de Acuerdo de Terminación de Convenio suscrita con MDMQ 8 CIERRE: Certificado de Terminación de Convenio entregado 9 CIERRE: Acta de recepción única suscrita 10 CIERRE: Informe de cierre del Proyecto entregado 5-Entregables Intermedios Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 31/01/ /01/2015 Sí Inicio de Trabajo 31/03/ /03/2015 Sí 4.0 Z - Compromiso Ministerial Z - Compromiso Ministerial 9-Entregables Formales 9-Entregables Formales 9-Entregables Formales 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 9-Entregables Formales 31/07/ /07/2015 Sí /03/ /03/2016 No /04/ /04/2016 No /04/ /04/2016 No /04/ /04/2016 No /10/ /10/2016 No /10/ /10/2016 No 0.5 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 07/12/ :45 AM GPR 5/8

6 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 707, Estimado Al Fin Del Proyecto: 7,237, ** Costo Total: 7,237, Total : 6,736, % Costo Total : % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado 6,736, , , ,237, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial 6,736, , ,786, Ppto. Codificado 6,736, , ,737, Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2015) 0.00 Programado a Devengar 6,736, , , ,237, Ppto. 6,736, ,736, Estimado a fin de año * 6,736, , ,766, ,504, Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs ,266, ,266, * % 0.00 % 0.00 % % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual Ene % 0.00 % 07/12/ :45 AM GPR 6/8

7 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Ficha Informativa de Proyecto 2015 Acumulado Estado Anual Feb % 0.00 % Mar % 0.00 % Abr % 0.00 % May % 0.00 % Jun % 0.00 % Jul % 0.00 % Ago % 0.00 % Sep % 0.00 % Oct % 0.00 % Nov % 0.00 % Dic 1, , Total 1, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1 Incrementar la eficacia de los productos y servicios suminsitrados por la Subgerencia de Proyectos de Transporte MEDIANTE la mejora de los procesos de gestión de proyectos acuerdo a las mejores prácticas de la industria. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 SEMPLADES_PROYECTO_IMPLEMENTACION_FRANJA_DE_SEGURIDAD_TERMINAL_E 30/01/ NUEVO_CRONOGRAMA_VALORADO_BEATERIO_ /01/2015 final_desglosado.xlsx 3 CONVENIO_ _1.PDF 25/11/ HITO 2: ADENDUM MODIFICATORIO DE CONVENIO SUSCRITO EL 15 DE DICIEMBRE DE HITO 4: TRANSFERENCIA TEMPORAL DE TERRENO DE MTOP A EP PETROECUADOR 16 DE MARZO DE 2015 MEDIANTE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 6 HITO 6: REUBICACIÓN DE BARRIO SAN BLAS Y JESÚS DE NAZARETH 7 OFICIO ENVIADO A MINISTERIO DE SALUD SOLICITANDO SE NOS INFORME EL ESTADO DEL TRAMITE DE LEGALIZACION DE LA INSCRIPCION DE LA ESCRITURA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE QUITO ADENDUM_MODIFICATORIO_DEL_CONVENIO_ _GP_MARZO_15.pdf 08/09/2015 CONVENIO_MTOP_Y_PETROECUADOR_9- _SEP_15.pdf 09/09/2015 AVALUO_DE_73_PREDIOS_DE_BARRIO_SAN_BLAS.pdf 25/11/ PRY-DPP-TRA-NOR-2015.doc 08/09/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Andrade Pérez, Pablo Mauricio Administrador del convenio ESPECIALISTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS pablo.andrade@eppetroe cuador.ec 07/12/ :45 AM GPR 7/8

8 Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Peralta Ushiña, Waldo Germán Supervisor Analista de Proyectos cuador.ec Tamayo, Ana Helen Supervisor Relacionadora Comunitaria FOTOGRAFÍA SELECCIONADA Archivo dor.ec de Alta 89536_1.jpg 02/02/ /12/ :45 AM GPR 8/8