ÍNDICE 4. POLÍTICAS DE OPERACIÒN DE LAS COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE (CAPÍTULO 2000)

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1 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. MARCO JURIDICO 3. OBJETIVOS GENERALES 4. POLÍTICAS DE OPERACIÒN DE LAS COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE (CAPÍTULO 2000) A. Formato de Solicitud de Abastecimiento B. Instructivo de llenado C. Formato de Requisición de Compra D. Instructivo de llenado E. Formato de Recepción de Bienes Fuera de Almacén F. Instructivo de llenado 5. POLÍTICAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y RACIONALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS EN EL ALMACÉN DE CONADE. 6. POLÍTICAS RELATIVAS AL USO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS BIENES MUEBLES. 7. PROCEDIMIENTOS 7.1 Recepción de Bienes Instrumentales y de Consumo A. Objetivo B. Alcance C. Proceso D. Procedimiento E. Formato Recepción de Bienes Fuera de Almacén F. Instructivo de llenado G. Diagrama de flujo 7.2 Suministro de Bienes Instrumentales y de Consumo. A. Objetivo B. Alcance C. Proceso D. Procedimiento E. Formato Solicitud de Abastecimiento F. Instructivo de llenado G. Formato Recibo de Bienes H. Instructivo de llenado I. Diagrama de flujo

2 7.3 Levantamiento del Inventario Físico del Almacén General de CONADE. A. Objetivo B. Alcance C. Proceso D. Procedimiento E. Diagrama de flujo 7.4 Levantamiento del Inventario Físico de Bienes Instrumentales. A. Objetivo B. Alcance C. Proceso D. Procedimiento E. Diagrama de flujo 7.5 Integración del Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles A. Objetivo B. Alcance C. Proceso D. Procedimiento E. Formato Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles F. Instructivo de llenado G. Diagrama de flujo 7.6 Enajenación de Bienes Muebles por Licitación Pública A. Objetivo B. Alcance C. Proceso D. Procedimiento E. Formato Solicitud de Dictaminación de Inutilidad F. Instructivo de llenado G. Formato de Determinación del Precio Mínimo de Vehículos H. Instructivo de llenado I. Diagrama de flujo 7.7 Enajenación de Bienes Muebles por Invitación a cuando menos tres personas. A. Objetivo B. Alcance C. Proceso D. Procedimiento E. Formato Solicitud de Dictaminación de Inutilidad F. Instructivo de llenado G. Formato de Determinación del Precio Mínimo de Vehículos H. Instructivo de llenado I. Diagrama de flujo

3 7.8 Enajenación de Bienes Muebles por Adjudicación Directa. A. Objetivo B. Alcance C. Proceso D. Procedimiento E. Formato Solicitud de Dictaminación de Inutilidad F. Instructivo de llenado G. Formato de Determinación del Precio Mínimo de Vehículos H. Instructivo de llenado I. Diagrama de flujo 7.9 Donación de Bienes Muebles Propiedad de la CONADE. A. Objetivo B. Alcance C. Proceso D. Procedimiento E. Diagrama de flujo 7.10 Recepción de Donativos de Bienes Muebles (Que recibe la CONADE) A. Objetivo B. Alcance C. Proceso D. Procedimiento E. Diagrama de flujo 7.11 Baja de Bienes de Consumo por Destrucción A. Objetivo B. Alcance C. Proceso D. Procedimiento E. Diagrama de flujo 7.12 Procedimiento para determinar Bienes de Consumo de Nulo Movimiento 7.13 Inventario de Archivo A. Objetivo B. Alcance C. Proceso D. Procedimiento E. Formato Inventario de archivo F. Instructivo de llenado G. Formato cédula identificadora H. Instructivo de llenado I. Formato vale de préstamo J. Instructivo de llenado K. Diagrama de flujo

4 1. INTRODUCCION La Subdirección General de Administración y la Dirección de Servicios, a través de la elaboración del presente Manual para la Administración de Bienes Muebles y Manejo del Almacén de la CONADE, busca proporcionar a las Unidades Administrativas, una herramienta que les permita conocer y desarrollar adecuadamente las actividades que tienen encomendadas. Al utilizar diariamente el contenido de este Manual, irán surgiendo propuestas para acción de innovación y mejora de cada procedimiento, haciendo de esta, una herramienta permanente actualizada y altamente útil tanto para los colaboradores con experiencia dentro de la institución como para los de nuevo ingreso. Los procedimientos contenidos en este Manual, se refieren específicamente a las funciones administrativas y operativas en materia de administración de bienes instrumentales y de consumo, Con el fin de coadyuvar a la adecuada aplicación de la normatividad y propiciar el desarrollo profesional del personal responsable de administrar los almacenes y controlar los bienes, se especifican los lineamientos que se deben observar para la óptima consecución de los objetivos y metas institucionales, en apoyo, a las funciones de las Unidades Administrativas de la CONADE.

5 2. MARCO JURIDICO I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 05-II-1917, Última Reforma 01-VI II. Código Civil Federal. DOF 26-V-1928, Última Reforma 13-IV III. Código Federal de Procedimientos Civiles. DOF 24-II-1943, Última Reforma 30-XII IV. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. DOF 04-I-2000, Última Reforma 28-V V. Ley Federal de las Entidades Paraestatales. DOF 14-V-1986, última reforma DOF 28-XI VI. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF 30/III-2003, Última Reforma 31/XII/2008. VII. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. DOF 13- III-2002, Última Reforma 28-V VIII. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. DOF 11-VI-2002, última reforma 06-VI-2006 IX. Ley General de Bienes Nacionales. DOF 20-V Última Reforma 31-VIII X. Ley General de Cultura Física y Deporte. DOF 24-II-2003, Última Reforma 15-VII XI. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. DOF 29-XII-1976, Última Reforma 28-XI XII. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. DOF 20-VIII-2001, Última Reforma 30-XI XIII. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. DOF 26-I-1990, última reforma DOF 07-IV XIV. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF 28/VI/2006, Última reforma en el DOF 05-IX XV. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. DOF 11-VI XVI. Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte. DOF 16-IV XVII. Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. DOF 20-X-2003, última reforma DOF 30-X XVIII. Manual General de Organización de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Aprobado por la Junta Directiva en la Segunda Sesión Ordinaria XIX. Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Entró en vigor el 16-III XX. Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la Administración Pública Federal Centralizada. DOF 30-XII XXI. Lineamientos Generales para la Administración de Almacenes de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. DOF 11-XI XXII. Lista de Valores Mínimos para Desechos de Bienes Muebles que generen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. DOF 24-IV-2009.

6 3. OBJETIVOS GENERALES El presente Manual para la Administración de Bienes Muebles y Manejo de Almacén, tiene por objeto establecer las disposiciones que se deberán de observar dentro de la CONADE, para la optimización de la administración de su almacén y operación centralizada de éste, el cual tiene como propósito el controlar la recepción, registro, guarda, custodia y suministro de los bienes instrumentales y de consumo adquiridos por la CONADE para apoyar la operación de las unidades administrativas de la misma. Para efectos del presente manual, se entenderá por: CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. DS: Dirección de Servicios. SP: Subdirección de Proveeduría. DAI: Departamento de almacenes e Inventarios. DA: Departamento de Adquisiciones UNIDADES ADMINISTRATIVAS: Dirección General, Subdirección General de Administración, Subdirección General del Deporte, Subdirección General de Cultura Física, Subdirección General de Calidad para el Deporte, Coordinación Ejecutiva de la Dirección General, Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Coordinación de Comunicación Social, Órgano Interno de Control. BIENES DE CONSUMO: Los que por su utilización en el desarrollo de las actividades que realiza la CONADE, tiene un desgaste parcial o total y son controlados a través de un registro global en sus inventarios, dada su naturaleza y finalidad en el servicio. BIENES INSTRUMENTALES: Los considerados como implementos o medios para el desarrollo de las actividades que realiza la CONADE, siendo susceptibles de la asignación de un número de inventario y resguardo de manera individual, dada su naturaleza y finalidad del servicio. PAI: Programa Anual de Inversión. PANE: Programa Anual de Necesidades. SIBI: Sistema Informático de Bienes Instrumentales. SIBC: Sistema Informático de Bienes de Consumo.

7 4. POLITICAS DE OPERACIÓN DE LAS COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE (CAPÍTULO 2000) La Dirección de Servicios, la Subdirección de Proveeduría, el Departamento de Almacenes e Inventarios y el Departamento de Adquisiciones, han instrumentado las siguientes Políticas de Operación de las Compras por Fondo Revolvente. Capitulo 2000 Se podrán adquirir bienes, los cuales deberán contar con su respectivo soporte documental. Para el caso de bienes, se deberá contar con la solicitud de Abastecimiento debidamente requisitada por el área solicitante en la que el almacén se establezca la no existencia del bien en el almacén ; asimismo, se deberá contar con la respectiva requisición de compra. Las adquisiciones se reducirán, en al menos quince por ciento respecto del mismo periodo ejercido en el año fiscal anterior.

8 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Compras por Fondo Revolvente. NOMBRE DEL FORMATO: Solicitud de Abastecimiento.

9 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Compras por Fondo Revolvente. INSTRUCTIVO DE LLENADO: Solicitud de Abastecimiento. En los apartados correspondientes en la forma se anotarán los siguientes datos por las unidades administrativas. No. DESCRIPCIÓN 1 Nombre del área solicitante. 2 Día, mes y año de elaboración. 3 Número y descripción de la partida presupuestal. 4 Clave de la Actividad Institucional 5 Clave de la Unidad Administrativa 6 Clave del Proyecto 7 Clave del Subproyecto 8 Descripción de los bienes solicitados. 9 Unidad de medida. 10 Cantidad solicitada. 11 Número de hoja y total de éstas. 12 Justificación de la solicitud de los bienes. 13 Firma del responsable del área solicitante. Los siguientes datos serán llenados por el Departamento de Almacenes e Inventarios. No. DESCRIPCIÓN 14 Sello con día, mes y año de la recepción. 15 Numero de folio. 16 Cantidad surtida. 17 Nombre, cargo y firma del Jefe de Departamento. 18 Nombre, firma y fecha de recibido de los bienes solicitados. 19 Día, mes y año de entrega. 20 Número de la clave del artículo. 21 Costo del artículo (no aplica) 22 Vale de salida provisional (en su caso) 23 Costo total de los artículos. (no aplica)

10 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Compras por Fondo Revolvente. NOMBRE DEL FORMATO: Requisición de Compra.

11 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Compras por Fondo Revolvente. INSTRUCTIVO DE LLENADO: Requisición de Compra. En los apartados correspondientes en la forma se anotarán los siguientes datos por las unidades administrativas. No. DESCRIPCIÓN 1 Nombre del área solicitante. 2 Día, mes y año de elaboración. 3 Número y descripción de la partida presupuestal. 4 Clave de la Actividad Institucional 5 Clave de la Unidad Administrativa 6 Clave del Proyecto 7 Clave del Subproyecto 8 Número y descripción de la partida presupuestal. 9 Descripción de los bienes solicitados. 10 Unidad de medida. 11 Cantidad de bienes. 12 Número de hoja y total de éstas. 13 Número de folio de la solicitud de abastecimiento. 14 Justificación de la solicitud de los bienes. 15 Firma del solicitante responsable del área. 16 Firma de autorización del Director de Servicios. Los siguientes datos serán llenados por el Departamento de Adquisiciones. No. 17 Número de folio de recepción. 18 Número de la clave del bien. 19 Precio unitario del bien. 20 Importe total del bien. DESCRIPCIÓN

12 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Compras por Fondo Revolvente. NOMBRE DEL FORMATO: Recepción de Bienes Fuera de Almacén.

13 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recepción de Bienes Instrumentales y de Consumo. INSTRUCTIVO DE LLENADO: Recepción de Bienes Fuera de Almacén. Los datos que deberán incluirse en el formato aparecen numerados en orden progresivo los cuales se señalan a continuación: No. DESCRIPCIÓN 1 Día, mes y año. 2 Nombre del área solicitante. 3 Número de folio de la solicitud de abastecimiento. 4 Día, mes y año de la recepción de la solicitud de abastecimiento. 5 Número de folio de la requisición de compra. 6 Día, mes y año de la recepción de la requisición de compra. 7 Número de pedido. 8 Día, mes y año de la recepción de pedido. 9 Nombre del área solicitante. 10 Número de factura. 11 Día, mes y año de la factura. 12 Nombre de la empresa. 13 Descripción de los bienes adquiridos. 14 Justificación de la adquisición de los bienes. 15 Nombre, firma y cargo del proveedor que entrega. 16 Nombre, firma y cargo del responsable del área que recibe.

14 5. POLÍTICAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y RACIONALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS EN EL ALMACÉN DE CONADE. La Dirección de Servicios, la Subdirección de Proveeduría y el Departamento de Almacenes e Inventarios, han instrumentado las siguientes Políticas de Simplificación Administrativa y Racionalizaciòn de estructuras en el Almacén de CONADE. Con la finalidad de eficientar y especializar el quehacer del personal adscrito al almacén, a más tardar el último día hábil del mes de Septiembre de cada ejercicio fiscal, se deberá presentar el Programa Anual de Capacitación del Personal de Almacenes e Inventarios, que será aplicable para el ejercicio fiscal subsecuente. Con el objeto de incrementar y consolidar la eficiencia administrativa del almacén, se deberá integrar y presentar a la instancia correspondiente, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios especifico del Almacén, donde se manifiesten las necesidades en materia de Informática. Los inventarios se realizarán explotando las herramientas informáticas con que cuenta la Entidad. Asimismo, se deberán actualizar tales herramientas informáticas, conforme a las necesidades, criterios y/o normatividad que en materia de manejo de almacenes e inventarios sean generados y/o emitidos.

15 6. POLÍTICAS RELATIVAS AL USO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS BIENES MUEBLES. La Dirección de Servicios, la Subdirección de Proveeduría y el Departamento de Almacenes e Inventarios, han instrumentado las siguientes Políticas Relativas al Uso y Aprovechamiento Racional de los Bienes Muebles. Las Unidades Administrativas evitarán la creación de bodegas o el almacenamiento de bienes muebles en lugares diferentes al almacén. En caso de que alguna Unidad Administrativa cuente con área para bodega, deberá informar de manera inmediata a la Dirección de Servicios, para proceder al levantamiento del inventarios físico de las existencias de bienes de manera conjunta, procediendo, en los casos que no se consideren justificados a concentrarlos en el almacén de la CONADE. Las Unidades Administrativas deberán evitar, y en su caso, identificar e informar a la Dirección de Servicios sobre el acumulado de bienes muebles no útiles o los desechos de éstos y proceder a su desincorporación inmediata con apego a las disposiciones legales correspondientes. El DAI emitirá semestralmente un listado de los bienes de lento y/o nulo movimiento, que se anexará al oficio de invitación dirigido a las Unidades Administrativas para que asistan al Almacén de la CONADE, a reconocer físicamente las características técnicas de los mismos bienes relacionados, para el consecuente aprovechamiento por parte de las Unidades Administrativas, como bienes sustitutos o bienes en futuras solicitudes de abastecimiento.

16 PROCEDIMIENTO 7.1 RECEPCIÓN DE BIENES INSTRUMENTALES Y DE CONSUMO. OBJETIVO Recibir, registrar, y custodiar el suministro de los bienes de consumo y/o instrumentales adquiridos por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con la finalidad de otorgar a las Unidades Administrativas los artículos óptimos y necesarios, para la eficiente ejecución de sus actividades. ALCANCE Aplicable a las Unidades Administrativas de la CONADE, los bienes de consumo, cuando exista una Devolución al Almacén, o ajuste en el SIBC por diferencias en el inventario levantado, se hará la entrada o salida correspondiente con el Costo Promedio del bien, y se procederá a almacenar los bienes de acuerdo a la cantidad, volumen y caducidad de los mismos, a fin de evitar desperdicios, deterioros, obsolescencias y sustracciones, así como determinar los mínimos y máximos con base en estadísticas de consumo y experiencias del ejercicio anterior, asimismo establecerá claves de identificación para su fácil guarda, localización y despacho. El Departamento de Almacenes e Inventarios aplicará un registro global mediante el Sistema de Bienes Instrumentales el cual se llevará mediante el SIBI, y procederá a almacenar los bienes de acuerdo a la cantidad, volumen y peso, asignándoles los números de inventario correspondientes. PROCESO Administración de almacenes y control de bienes muebles.

17 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recepción de Bienes Instrumentales y de Consumo Responsable No. Actividad Subdirección de Proveeduría Departamento de Almacenes e Inventarios 1 2 Envía al Departamento de Almacenes e Inventarios original del pedido correspondiente a la compra de los bienes, quedando establecida la fecha de entrega de los mismos. RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN Recibe bienes instrumentales y de consumo de acuerdo a las especificaciones del pedido respectivo. RECEPCION DE BIENES FUERA DE ALMACEN Departamento de Adquisiciones 3 Envía al Departamento de Almacenes e Inventarios original y tres copias de la factura del proveedor y formato de recepción de bienes fuera de almacén debidamente requisitado. Departamento de Almacenes e Inventarios 4 5 Verifica que todas y cada una de las partidas del pedido sean entregadas en su totalidad de acuerdo a la fecha que este indica. Cuando el proveedor no entrega alguna de las partidas indicadas en el pedido correspondiente, se envía memorando a la Subdirección de Proveeduría, informando las partidas no entregadas (en su caso). Subdirección de Proveeduría 6 Elabora modificaciones al pedido y las penalizaciones correspondientes. Departamento de Almacenes e Inventarios 7 Cuando el pedido es entregado en su totalidad, se envía memorando a las áreas solicitantes informando que se han recibido los bienes en el almacén general, para que acudan a verificar las características técnicas de los bienes entregados por el proveedor. Asimismo, la unidad administrativa solicitante contará con 3 días hábiles a partir de la recepción de la notificación del DAI para llevar a cabo la citada revisión a los bienes recibidos y otorgar el visto bueno técnico, o formalizar el rechazo de los bienes correspondientes

18 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recepción de Bienes Instrumentales y de Consumo Áreas Administrativas 8 Acuden al almacén a validar los bienes correspondientes. En caso de que la unidad administrativa solicitante no se presente en los tiempos indicados previamente, y por consecuencia transcurra el plazo indicado para la verificación técnica y emita la recepción o rechazo de los mismos, se darán por aceptados los bienes respectivos al proveedor adjudicado, bajo la total responsabilidad de la unidad administrativa solicitante que no haya asistido a verificar los mismos en el tiempo indicado. Departamento de Almacenes e Inventarios NO CUMPLEN ESPECIFICACIONES O PRESENTAN ALGUN DEFECTO Devuelve al Proveedor para que sean sustituidos. SI CUMPLEN ESPECIFICACIONES Y NO PRESENTAN DEFECTO Elabora la Nota de entrada correspondiente para registrar en el SIBC y SIBI según sea el caso. Remite la documentación original al Departamento de Adquisiciones para el trámite del pago correspondiente. Clasifica los bienes de acuerdo a la bodega correspondiente. Elabora salida de los bienes utilizando como antecedente la Solicitud de Abastecimiento del área solicitante de bienes de consumo y resguardo correspondiente cuando se trate de bienes instrumentales. Se envía la documentación correspondiente al SIBC para los registros de salida y al SIBI para la elaboración de los resguardos correspondientes.

19 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recepción de Bienes Instrumentales y de Consumo. NOMBRE DEL FORMATO: Recepción de Bienes Fuera de Almacén.

20 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recepción de Bienes Instrumentales y de Consumo. INSTRUCTIVO DE LLENADO: Recepción de Bienes Fuera de Almacén. Los datos que deberán incluirse en el programa aparecen numerados en orden progresivo los cuales se señalan en el ejercicio respectivo, dentro del formato correspondiente. No. DESCRIPCIÓN 1 Día, mes y año. 2 Nombre del área solicitante. 3 Número de folio de la solicitud de abastecimiento. 4 Día, mes y año de la recepción de la solicitud de abastecimiento. 5 Número de folio de la requisición de compra. 6 Día, mes y año de la recepción de la requisición de compra. 7 Número de pedido. 8 Día, mes y año de la recepción de pedido. 9 Nombre del área solicitante. 10 Número de factura. 11 Día, mes y año de la factura. 12 Nombre de la empresa. 13 Descripción de los bienes adquiridos. 14 Justificación de la adquisición de los bienes. 15 Nombre, firma y cargo del proveedor que entrega. 16 Nombre, firma y cargo del responsable del área que recibe.

21 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Compras por Fondo Revolvente. NOMBRE DEL FORMATO: Solicitud de Abastecimiento. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE

22 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Compras por Fondo Revolvente. INSTRUCTIVO DE LLENADO: Solicitud de Abastecimiento. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE En los apartados correspondientes en la forma se anotarán los siguientes datos por las unidades administrativas. No. DESCRIPCIÓN 1 Nombre del área solicitante. 2 Día, mes y año de elaboración. 3 Número y descripción de la partida presupuestal. 4 Clave de la Actividad Institucional 5 Clave de la Unidad Administrativa 6 Clave del Proyecto 7 Clave del Subproyecto 8 Descripción de los bienes solicitados. 9 Unidad de medida. 10 Cantidad solicitada. 11 Número de hoja y total de éstas. 12 Justificación de la solicitud de los bienes. 13 Firma del responsable del área solicitante. Los siguientes datos serán llenados por el Departamento de Almacenes e Inventarios. No. DESCRIPCIÓN 14 Sello con día, mes y año de la recepción. 15 Numero de folio. 16 Cantidad surtida. 17 Nombre, cargo y firma del Jefe de Departamento. 18 Nombre, firma y fecha de recibido de los bienes solicitados. 19 Día, mes y año de entrega. 20 Número de la clave del artículo. 21 Costo del artículo (no aplica) 22 Vale de salida provisional (en su caso) 23 Costo total de los artículos. (no aplica)

23 RECEPCION DE BIENES INSTRUMENTALES Y DE CONSUMO Subdirección de Proveeduría Departamento de Almacenes e Inventarios Departamento de Adquisiciones Áreas Administrativas RECEPCION DE BIENES EN ALMACEN RECEPCION DE BIENES FUERA DE ALMACEN 1. Envía al Departamento de Almacenes e Inventarios original del pedido correspondiente a la compra de los bienes, quedando establecida la fecha de entrega de los mismos. 6. Elabora modificaciones al pedido y las penalizaciones correspondientes. 2. Recibe bienes instrumentales y de consumo de acuerdo a las especificaciones del pedido respectivo. 4. Verifica que todas y cada una de las partidas del pedido sean entregadas en su totalidad de acuerdo a la fecha que este indica. 3. Envía al Departamento de Almacenes e Inventarios original y tres copias de la factura del proveedor y formato de recepción de bienes fueran de almacén debidamente requisitado. 8. Acuden al almacén a validar los bienes correspondientes. En caso de que la unidad administrativa solicitante no se presente en los tiempos indicados previamente, y por consecuencia transcurra el plazo indicado para la verificación técnica y emita la recepción o rechazo de los mismos, se darán por aceptados los bienes respectivos al proveedor adjudicado, bajo la total responsabilidad de la unidad administrativa solicitante que no haya asistido a verificar los mismos en el tiempo indicado. 5. Cuando el proveedor no entrega alguna de las partidas indicadas en el pedido correspondiente, se envía memorando a la Subdirección de Proveeduría, informando las partidas no entregadas (en su caso) 7. Cuando el pedido es entregado en su totalidad, se envía memorando a las áreas solicitantes informando que se han recibido los bienes en el almacén general, para que acudan a verificar las características técnicas de los bienes entregados por el proveedor. Asimismo, la unidad administrativa solicitante contará con 3 días hábiles a partir de la recepción de la notificación del DAI para llevar a cabo la citada revisión a los bienes recibidos y otorgar el visto bueno técnico, o formalizar el rechazo de los bienes correspondientes. NO CUMPLEN ESPECIFICACIONES O PRESENTAN ALGUN DEFECTO 9. Devuelve al proveedor para que sean sustituídos

24 Departamento de Almacenes e Inventarios SI CUMPLEN ESPECIFICACIONES Y NO PRESENTAN ALGUN DEFECTO 10. Elabora nota de entrada correspondiente para registrar en el SIBC y SIBI según sea el caso. 11. Remite la documentación original al departamento de Adquisiciones para el trámite del pago correspondiente. 12. Clasifica los bienes de acuerdo a la bodega correspondiente. 13. Elabora salida de los bienes utilizando como antecedente la Solicitud de Abastecimiento del área solicitante de bienes de consumo y resguardo correspondiente cuando se trate de bienes instrumentales. 14. Se envía la documentación correspondientes al SIBC para los registros de salida y al SIBI para la elaboración de los resguardos correspondientes.

25 PROCEDIMIENTO 7.2 SUMINISTRO DE BIENES INSTRUMENTALES Y DE CONSUMO OBJETIVO Administrar y controlar el abastecimiento y registro de los bienes de consumo e instrumentales adquiridos por la CONADE, con la finalidad de allegar de los insumos necesarios y suficientes a las diferentes Unidades Administrativas, para la óptima consecución de las metas programadas. ALCANCE Aplicable a las Unidades Administrativas de la CONADE. PROCESO Administración de Almacenes y Control de Bienes Muebles

26 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Suministro de Bienes Instrumentales y de Consumo Responsable No. Unidades Administrativas 1 Subdirección de Proveeduría 2 Actividad Elabora la solicitud de abastecimiento y la envía a la Subdirección de Proveeduría para su trámite. Envía al Departamento de Almacenes e Inventarios las solicitudes de abastecimiento para que sean suministrados los bienes respectivos. Departamento de Almacenes e Inventarios 3 Revisa y registra la solicitud de abastecimiento, que ésta venga correctamente requisitada, si trae errores se regresa al área solicitante para su corrección. Unidades Administrativas 4 Realiza las correcciones indicadas y hace llegar directamente al Departamento de Almacenes e Inventarios la solicitud de abastecimiento debidamente requisitada. Departamento de Almacenes e Inventarios Recibe la solicitud correspondiente, a) entrega los bienes si hay en existencia, b) pone el sello de no existencia en almacén de no contar con ellos y se envía al área solicitante la hoja azul y rosa. Se envía la documentación correspondiente al sistema de almacenes de bienes de consumo y/o bienes instrumentales para los registros de salida correspondientes. Elabora resguardos de los bienes instrumentales entregados a las áreas solicitantes para recabar las firmas correspondientes.

27 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Suministro de Bienes Instrumentales y de Consumo. NOMBRE DEL FORMATO: Solicitud de Abastecimiento.

28 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Suministro de Bienes Instrumentales y de Consumo. INSTRUCTIVO DE LLENADO: Solicitud de Abastecimiento. En los apartados correspondientes en la forma se anotarán los siguientes datos por las unidades administrativas. No. DESCRIPCIÓN 1 Nombre del área solicitante. 2 Día, mes y año de elaboración. 3 Número y descripción de la partida presupuestal. 4 Clave de la Actividad Institucional 5 Clave de la Unidad Administrativa 6 Clave del Proyecto 7 Clave del Subproyecto 8 Descripción de los bienes solicitados. 9 Unidad de medida. 10 Cantidad solicitada. 11 Número de hoja y total de éstas. 12 Justificación de la solicitud de los bienes. 13 Firma del responsable del área solicitante. Los siguientes datos serán llenados por el Departamento de Almacenes e Inventarios. No. DESCRIPCIÓN 14 Sello con día, mes y año de la recepción. 15 Numero de folio. 16 Cantidad surtida. 17 Nombre, cargo y firma del Jefe de Departamento. 18 Nombre, firma y fecha de recibido de los bienes solicitados. 19 Día, mes y año de entrega. 20 Número de la clave del artículo. 21 Costo del artículo (no aplica) 22 Vale de salida provisional (en su caso) 23 Costo total de los artículos. (no aplica)

29 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Suministro de Bienes Instrumentales y de Consumo. NOMBRE DEL FORMATO: Recibo de Bienes

30 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Suministro de Bienes Instrumentales y de Consumo. INSTRUCTIVO DE LLENADO: Recibo de Bienes En los apartados correspondientes en la forma se anotarán los siguientes datos por las Unidades Administrativas. No. DESCRIPCIÓN 1 Día, mes y año de elaboración. 2 Nombre del área quien recibe el bien. 3 Número de bien a entregar. 4 Número de inventario asignado al bien. 5 Descripción del bien. 6 Nombre y firma del Jefe de Departamento de Almacenes e Inventarios. 7 Nombre, firma y cargo de la persona que recibe el bien.

31 SUMINISTRO DE BIENES INSTRUMENTALES Y DE CONSUMO Unidades Administrativas Subdirección de Proveeduría Departamento de Almacenes e Inventarios 1. Elabora solicitud de abastecimiento y la envía a la Subdirección de Proveeduría para su trámite. 2. Envía al Departamento de Almacenes e Inventarios las solicitudes de abastecimiento para que sean suministrados los bienes respectivos. 3. Revisa y registra la solicitud de abastecimiento, que ésta venga correctamente requisitada, si trae errores se regresa al área solicitante para su corrección. 4. Realiza las correcciones indicadas y hace llegar directamente al Departamento de Almacenes e Inventarios la solicitud de abastecimiento debidamente requisitada. 5. Recibe la solicitud correspondiente, a) entrega los bienes si hay en existencia, b) pone el sello de no existencia en almacén de no contar con ellos y se envía al área solicitante la hoja azul y rosa. 6. Se envía la documentación correspondiente al sistema de almacenes de bienes de consumo y/o bienes instrumentales para los registros de salida correspondientes. 7. Elabora resguardos de los bienes instrumentales entregados a las áreas solicitantes para recabar las firmas correspondientes.

32 PROCEDIMIENTO 7.3 LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES DE CONSUMO OBJETIVO Proporcionar las herramientas de apoyo para uniformar criterios en la recopilación de la información que se genere con la realización de los conteos del levantamiento físico de bienes de consumo e inventariables del Almacén General lo cual nos permitirá verificar la funcionalidad operativa de los mecanismos de control establecidos. El Departamento de Almacenes e Inventarios será el responsable de realizar un inventario físico total de las existencias en sus almacenes cuando menos una vez al año, previo aviso a las unidades administrativas de que el almacén permanecerá cerrado durante el tiempo del mismo, con invitación al Órgano Interno de Control, al Auditor Externo y la Dirección de Finanzas, y por muestreo físico cuando menos cada 3 meses. En caso de faltantes o sobrantes, los almacenistas deberán de revisar que no hubo error en la recepción o entrega de los bienes muebles del almacén correspondiente, otorgándoles un plazo de tres días hábiles para las aclaraciones respectivas. En caso de no esclarecerse el faltante o sobrante, se procederá a levantar Acta Administrativa, Una vez concluido el trámite, previa autorización de la Dirección de Servicios y de la Subdirección de Proveeduría, se harán los ajustes necesarios en el SIBC y se informará al Órgano Interno de Control en la CONADE para los trámites de su competencia, de conformidad con la normatividad vigente. ALCANCE Aplicable al almacén General y Unidades Administrativas de la CONADE. PROCESO Administración de Almacenes y Control de Bienes Muebles.

33 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Levantamiento del Inventario Físico de Bienes de Consumo Responsable No. Actividad Departamento de Almacenes e Inventarios Elabora el programa de actividades a realizarse para el Levantamiento del Inventario Físico de los bienes de consumo que se encuentran en el Almacén General. Envía invitación mediante oficio al Órgano Interno de Control en la CONADE, al Auditor Externo y a la Dirección de Finanzas. Establece las acciones a seguir y realiza en coordinación con todo el personal del Almacén General, el reacomodo de los artículos y reagrupamiento de los mismos por familias y unidades. Emite y coloca los marbetes por tipo de bien de acuerdo a su clasificación y localización. Organiza grupos de trabajo y designa al responsable de mesa de control con el personal propio del almacén con el Órgano Interno de Control, Auditor Externo y Dirección de Finanzas, para realizar el primer conteo de los bienes. Elabora el Acta de inicio del Inventario Físico y recaba las firmas autógrafas de los servidores públicos que intervinieron en el levantamiento y la incorpora al expediente. Efectúa conjuntamente con los grupos de trabajo el primer conteo, anotando en el marbete las cantidades obtenidas, así como el nombre y firma autógrafa de quien lo realizó. Desprende los marbetes del primer conteo y entrega al Responsable de Mesa de Control, lleva a cabo las acciones pertinentes para el segundo conteo de los bienes.

34 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Levantamiento del Inventario Físico de Bienes de Consumo Responsable No. Actividad Departamento de Almacenes e Inventarios 9 Retira los marbetes de los bienes del segundo conteo efectuado y los proporciona al Responsable de Mesa de Control a fin de que registre los datos que corresponda. Responsable de Mesa de Control Recibe los marbetes y procede a registrar las cantidades obtenidas en el primer y segundo conteo efectuado a los bienes. Compara las cantidades que resultaron de los conteos realizados y determina si existen o no diferencias. SI HAY DIFERENCIAS Realiza en coordinación con el personal del Órgano Interno de Control, Auditor Externo y la Dirección de Finanzas la localización de los bienes que tuvieron diferencias y efectúan el tercer conteo de los artículos, anotando en el marbete la cantidad obtenida, así mismo el nombre y firma autógrafa de quien realizó el conteo. Registra las cantidades obtenidas en el tercer conteo, con base a los marbetes elaborados. NO HAY DIFERENCIAS Elabora el informe sobre el inventario físico de bienes, señalando los resultados obtenidos en su realización (faltantes y sobrantes), e integra los marbetes en el expediente correspondiente. Recaba las firmas autógrafas de los participantes del conteo, para dar por validado el informe que emite la Mesa de Control de todos los que participaron en el inventario físico, en el documento de referencia.

35 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Levantamiento del Inventario Físico de Bienes de Consumo Responsable No. Actividad 16 Obtiene una copia fotostática del informe y lo entrega al representante del Órgano Interno de Control, Auditor Externo y la Dirección de Finanzas. Departamento de Almacenes e Inventarios Elabora el Acta de Cierre del Inventario Físico, manifestando los resultados obtenidos por la realización del mismo y recabando las firmas autógrafas de los servidores públicos que participaron. Emite un informe acerca de las diferencias encontradas (en su caso). 19 Solicita al Director de Servicios la autorización para realizar ajustes al inventario. 20 Incorpora en el expediente el informe junto con las Actas de Inicio, informe de resultados y cierre del inventario físico.

36 LEVANTAMIENTO PARA DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES DE CONSUMO Departamento de Almacenes e Inventarios 1. Elabora el programa de actividades a realizarse para el Levantamiento del Inventario Físico de los bienes de consumo que se encuentran en el Almacén General. 2.Envía invitación mediante oficio al Órgano Interno de Control en la CONADE, al Auditor Externo y a la Dirección de Finanzas. 3. Establece las acciones a seguir y realiza en coordinación con todo el personal del Almacén General, el reacomodo de los artículos y reagrupamiento de los mismos por familias y unidades. 4.Emite y coloca los marbetes por tipo de bien de acuerdo a su clasificación y localización. 5. Organiza grupos de trabajo y designa al responsable de mesa de control con el personal propio del almacén con el Órgano Interno de Control, Auditor Externo y Dirección de Finanzas, para realizar el primer conteo de los bienes. 6. Elabora el Acta de inicio del Inventario Físico y recaba las firmas autógrafas de los servidores públicos que intervinieron en el levantamiento y la incorpora al expediente. 7. Efectúa conjuntamente con los grupos de trabajo el primer conteo, anotando en el marbete las cantidades obtenidas así como el nombre y firma autógrafa de quien lo realizó. 8. Desprende los marbetes del primer conteo y entrega al Responsable de Mesa de Control, lleva a cabo las acciones pertinentes para el segundo conteo de los bienes. 9. Retira los marbetes de los bienes del segundo conteo efectuado y los proporciona al Responsable de Mesa de Control a fin de que registe los datos que corresponda

37 Mesa de Control 10. Recibe los marbetes y procede a registrar las cantidades obtenidas en el primer y segundo conteo efectuado a los bienes. 11. Compara las cantidades que resultaron de los conteos realizados y determina si existen o no diferencias. SI HAY DIFERENCIAS 12. Realiza en coordinación con el personal del Órgano Interno de Control, Auditor Externo y la Dirección de Finanzas la localización de los bienes que tuvieron diferencias y efectúan el tercer conteo de los artículos anotando en el marbete la cantidad obtenida, así mismo el nombre y firma autógrafa de quien realizó el conteo. 13. Registra las cantidades obtenidas en el tercer conteo, con base a los marbetes elaborados. NO HAY DIFERENCIAS 14. Elabora el informe sobre el inventario físico de bienes, señalando los resultados obtenidos en su realización (faltantes y sobrantes), e integra los marbetes en el expediente correspondiente. 15. Recaba las firmas autógrafas de los participantes del conteo, para dar por validado el informe que emite la Mesa de Control de todos los que participaron en el inventario físico, en el documento de referencia. 16. Obtiene una copia fotostática del informe y lo entrega al representante del Órgano Interno de Control, Auditor Externo y la Dirección de Finanzas.

38 Departamento de Almacenes e Inventarios 17. Elabora Acta de Cierre del Inventario Físico, manifestando los resultados obtenidos por la realización del mismo y recabando las firmas autógrafas de los servidores públicos que participaron. 18. Emite un informe acerca de las diferencias encontradas (en su caso). 19. Solicita al Director de Servicios la autorización para realizar ajustes al inventario. 20. Incorpora en el expediente el informe junto con las Actas de inicio, informe de resultados y cierre del inventario físico.

39 PROCEDIMIENTO 7.4 LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES INSTRUMENTALES OBJETIVO Proporcionar las herramientas de apoyo para uniformar criterios en la recopilación de la información que se genere con la realización del levantamiento físico de bienes instrumentales de la CONADE, lo cual nos permitirá verificar la funcionalidad operativa de los mecanismos de control establecidos. ALCANCE Aplicable al Almacén General y Unidades Administrativas de la CONADE. De identificación (cualitativa) de los bienes; misma que consistirá en la asignación de un número de inventario, asignado por el SIBI, previo a su registro. Dicho registro estará señalado en forma documental y en el propio bien, y estará a cargo del responsable del Departamento de Almacenes e Inventarios o de la persona o personas que estén expresamente autorizadas. El número de inventario estará integrado por los correspondientes al ramo presupuestal de la dependencia, al de la clave del bien según el Catálogo de Adquisiciones de Bienes Muebles (CABMS) que elabora la Secretaría de la Función Pública y el progresivo que se determine. El resguardo, que tiene por objeto controlar la asignación de los bienes muebles a los servidores públicos de la CONADE. Dicho registro se llevará a cabo mediante el SIBI que contendrá los datos relativos al registro de los bienes, así como los datos del servidor público responsable del resguardo, quien firmara el Resguardo de Bienes correspondiente. El alta en inventarios de los bienes instrumentales se realizará a valor de adquisición; respecto de los bienes producidos, el valor se asignará de acuerdo al costo de producción, y tratándose de bienes donados, el que se encuentre en la factura del bien o el de un bien similar en caso de carecer de esta última. En caso de faltantes por extravío o robo de bienes instrumentales a cargo de los servidores público adscritos a las diferentes Unidades Administrativas, la Dirección de Servicios, previo aviso a la Subdirección de Proveeduría y del Departamento de Almacenes e Inventarios, solicitará al servidor público que lo tenía resguardado la reposición del bien por otro de iguales condiciones y características, mediante aceptación por escrito y por un valor no menor al del extraviado, exigiéndole la entrega de la factura correspondiente en la que debe figurar la cesión de derechos a favor de la CONADE; en el entendido de que durante el proceso administrativo correspondiente, invariablemente se deberá hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control en la CONADE. PROCESO Administración de Almacenes y Control de Bienes Muebles.

40 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Levantamiento de Inventario Físico de Bienes Instrumentales Responsable No. Actividad Dirección de Servicios 1 Notificará mediante circular a las Unidades Administrativas la fecha en que se iniciará el levantamiento de inventario físico general de los bienes instrumentales, solicitando la designación de un coordinador de cada área. Departamento de Almacenes e Inventarios Efectuará anualmente el levantamiento del inventario físico de bienes instrumentales en todas las áreas administrativas de la CONADE. Emite el formato (cédula) de levantamiento de inventario físico de bienes instrumentales de cada usuario. Integra los grupos de trabajo que realizará el levantamiento físico de inventario de bienes instrumentales en cada área. Gira instrucciones al personal de inventarios para que acudan a las áreas asignadas a cada grupo en las fechas indicadas en la circular emitida Unidades Administrativas 6 Designan a un coordinador a fin de que auxilie al personal de inventarios en el levantamiento del mismo. Personal comisionado del Departamento de Almacenes e Inventarios Procede a la revisión física de los números de inventario del bien para verificar que sea el mismo que aparece registrado en la base de datos del resguardo de cada usuario. Actualiza el padrón inventarial, el registro del bien en el sistema de activo fijo y se emite el resguardo correspondiente actualizado de los bienes de cada usuario. Entrega al usuario de los bienes el resguardo actualizado, y solicita firma de conformidad del mismo.

41 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Levantamiento de Inventario Físico de Bienes Instrumentales 10 Unidades Administrativas Si el bien NO fue localizado, se notificará personalmente al responsable del resguardo de que el bien no se encuentra físicamente, a fin de que proceda a la búsqueda del mismo e informarle que tiene un plazo NO mayor a diez días naturales, para informar la ubicación del bien al Departamento de Almacenes e Inventarios. Si el usuario localizo el bien, sitúa el bien y le notifica mediante nota informativa al Departamento de Almacenes e Inventarios, la ubicación del mismo. Si el usuario no encontrase el bien, notificara por escrito al Departamento de Almacenes e Inventarios, y será su responsabilidad levantar el acta correspondiente ante la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos. Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos Dirección de Servicios Departamento de Almacenes e Inventarios Levanta acta correspondiente de aquellos bienes que no fueron localizados. Informa mediante escrito al Director de Servicios el procedimiento que se llevó a cabo respecto a los bienes que no fueron localizados para deslindar responsabilidades. Informa al Órgano Interno de Control de los bienes que se levantó acta y que la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos determinó su estado final. Remite a la Dirección de Finanzas la documentación generada de aquellos bienes que no fueron localizados, de los cuales la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos levantó acta correspondiente y determino responsabilidades y estado final, con el propósito de darlos de baja de los registros contables. Procede a dar de baja definitiva el bien correspondiente del padrón de activo fijo de acuerdo a la determinación emitida por parte de la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos.

42 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES INSTRUMENTALES Dirección de Servicios Departamento de Almacenes e Inventarios Unidades Administrativas Personal Comisionado del DAI 1. Notificará mediante circular a las Unidades Administrativas la fecha en que se iniciará el levantamiento de inventario físico general de los bienes instrumentales, solicitando la designación de un coordinador de cada área. 2. Efectuará anualmente el levantamiento de inventario físico de bienes instrumentales en todas las áreas administrativas de la CONADE. 6. Designan a un coordinador a fin de que auxilie al personal de inventarios en el levantamiento del mismo. 7. Procede a la revisión física de los números de inventario del bien para verificar que sea el mismo que aparece registrado en la base de datos del resguardo de cada usuario. 3. Emite el formato (cédula) de levantamiento de inventario físico de bienes instrumentales de cada usuario. 8. Actualiza el padrón inventarial, el registro del bien en el sistema de activo fijo y se emite el resguardo correspondiente actualizado de los bienes de cada usuario. 4. Integra los grupos de trabajo que realizará el levantamiento físico de inventario de bienes instrumentales de cada área. 9. Entrega al usuario de los bienes el resguardo actualizado, y solicita firma de conformidad del mismo. 5. Gira instrucciones al personal de inventarios para que acudan a las áreas h asignadas a cada grupo en las fechas indicadas en la circular remitida. 10. Sin el bien No fue localizado, se notificará personalmente al responsable del resguardo de que el bien no se encuentra físicamente, a fin de que proceda a la búsqueda del mismo e informarle que tiene un plazo no mayor a diez días naturales, para informar la ubicación del bien al Departamento de Almacenes e Inventarios. 11. Si el usuario localizo el bien, sitúa el bien y le notifica mediante nota informativa al Departamento de Almacenes e Inventarios, la ubicación del mismo. 12. Si el usuario no encontrase el bien, notificará por escrito al Departamento de Almacenes e Inventarios, y será su responsabilidad levantar el acta correspondiente ante la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos.

43 Dirección de Servicios Departamento de Almacenes e Inventarios Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos 13.Levanta acta correspondiente de aquellos bienes que no fueron localizados. 14. Informa mediante escrito al Director de Servicios el procedimiento que se llevó a cabo respecto a los bienes que no fueron localizados para deslindar responsabilidades. 15. Informa al Órgano Interno de Control de los bienes que se levantó el acta y que la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos determinó su estado final. 16. Remite a la Dirección de Finanzas la documentación generada de aquellos bienes que no fueron localizados, de los cuales la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos levanto acta correspondiente y determino responsabilidades y estado final, con el propósito de darlos de baja de los registros contables. 17. Procede a dar de baja definitiva el bien correspondiente del padrón de activo fijo de acuerdo a la determinación emitida por parte de la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos.

44 PROCEDIMIENTO 7.5 INTEGRACION DEL PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES MUEBLES OBJETIVO Integrar en tiempo y forma el Programa Anual de Disposición Final (baja definitiva) de bienes muebles que por su estado físico o nivel de uso, ya no son de utilidad para la CONADE, vigilando el cumplimiento adecuado de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia de los bienes muebles. ALCANCE Aplicable a las Unidades Administrativas de la CONADE. PROCESO Administración de Almacenes y Control de Bienes Muebles.

45 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración del Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles. Responsable No. Actividad Departamento de Almacenes e Inventarios 1 Recibe de la Dirección de Servicios las solicitudes de bajas de bienes muebles emitidas por las Unidades administrativas. Responsable de activo fijo Gira instrucciones al responsable del activo fijo para retirar los bienes del área solicitante. Relaciona los Bienes para enajenar. Verifica que los bienes estén ordenados y acomodados. Departamento de Almacenes e Inventarios Director General de la CONADE Departamento de Almacenes e Inventarios Licitación Pública Elabora el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles. Autoriza el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles. Envía el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles a la Secretaria de la Función Pública. Determina la modalidad de enajenación a) Licitación Pública b) Invitación a cuando menos Tres personas c) Adjudicación Directa. (Donación y Destrucción). Elabora las Bases, Invitaciones a Tres Personas o se Adjudica de forma Directa. Lleva a cabo el procedimiento correspondiente. Entrega los bienes al adjudicado. Informa a la Dirección de Finanzas y al Órgano Interno de Control la entrega de los bienes adjudicados. Responsable de Activo Fijo 13 Da de baja los bienes del padrón de activo fijo.