Seguimiento al Presupuesto Nacional en el 2012

Transcripción

1 Nuestro Presupuesto Nº al 30 de Junio de 2012 Seguimiento al Presupuesto Nacional en el 2012 NUEVO EN ESTE INFORME Comparación Presupuesto 2011 y 2012 de PDVSA. Gasto Social de PDVSA. Ejecución del Gasto de Fondo Chino y FONDEN. Distribución de Recursos en la Misión Vivienda. Junio culmina con la aprobación de 15 créditos adicionales. INGRESOS Realizamos un seguimiento a los ingresos petroleros y no petroleros y su ejecución presupuestaria de 2012, su impacto en el presupuesto nacional, la manera en que se reporta y los vacíos de información con el propósito de evidenciar los asuntos pendientes de transparencia en el manejo de los recursos públicos. INGRESOS NO PETROLEROS El Informe Nuestro Presupuesto se elabora de forma mensual con fines investigativos y de formación sobre la política fiscal de la economía nacional. Todos los análisis se elaboran con base en información oficial. Puede comunicarse con nosotros a través del correo: presupuesto@ transparencia.org.ve El Ministerio del Poder Popular para Ciencia Tecnología e Innovación, entregó de recursos provenientes de la LOCTI a la Fundación Instituto de Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológico, la cifra otorgada ascendió a la cantidad de Bs , para 50 proyectos registrados en el Programa de Estímulo a la Investigación e Innovación y al Programa de Apoyo a la Inventiva Tecnológica Nacional. Los proyectos beneficiados no se especifican, ni tampoco se conoce el monto que recibirá cada proyecto y en cuánto tiempo se tendrán resultados de los mismo. El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación expresó que la captación de recursos sobrepaso la meta de 2012 en millones de bolívares, alcanzando un monto total de Bs en lo que va de año. Fondo Nacional del Deporte No informa sobre estimado de ingresos. Fondo Nacional Antidrogas (FONA). En su web no aparece información sobre cuál ha sido el monto recaudado ni tampoco sobre los proyectos que serán financiados. Sólo se muestra un listado de las empresas que tienen proyectos aprobados en el año 2012, no se especfica

2 GASTOS ni nombre, descripción ni monto de los proyectos a ser ejecutados. ISLR, IVA, Cigarrillos, Licores y otros. En lo que respecta a los ingresos no petroleros presupuestados para el 2012, según la web del SENIAT, los ingresos recaudados al 31 INGRESOS PETROLEROS de mayo alcanzan un monto de Bs ,82, lo que representa un 44% de los ingresos no petroleros estimados del año y una recaudación 31% superior a la recaudación efectiva en el mismo período para el año Ejecución Presupuestaria. Información obtenida del seguimiento mensual a la ejecución presupuestaria de algunos sectores u organismos públicos, sus modificaciones (créditos adicionales), beneficiarios y destinatarios, resultados en relación con las metas, los indicadores (si los hubiera) y la incidencia del nivel de deuda pública en el presupuesto nacional. Gasto Social de PDVSA. El Informe del Balance de Gestión Social y Ambiental de PDVSA del año 2011, publicó que PDVSA efectuó aportes para los programas sociales del país millones de dólares, lo que representó un aumento de millones de dólares con respecto al año 2010, debido principalmente a la entrada en vigencia de la Ley que crea la Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos. En la siguiente tabla, se indican los aportes realizados por PDVSA en millones de dólares (MMUSD) a las distintas misiones y proyectos sociales desde el año 2001 al En las publicaciones de PDVSA, del Ministerio, del BCV no existe información sobre los ingresos totales de PDVSA a junio 2012, ni los ingresos por regalías y demás impuestos, que corresponden al Tesoro Nacional. Tampoco se ha hecho público cuánto ha sido el suministro de petróleo en los convenios: Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, Convenio Integral de Cooperación, Alba, China, etc., y a qué precio se vende, así como los ingresos del Fonden en lo que va de año. De los ingresos petroleros sólo se conoce que el precio promedio del barril venezolano para el mes de junio bajó a 90,88 USD/barril y el precio promedio del año, según el Menpet, se ubicó en USD 107,29.

3 GASTOS Programas Sociales Total Misión Ribas Misión Alimentación Gran Misión Agro-Venezuela Misión Barrio Adentro Misión Vuelvan Caras Misión Milagro Misión Guaicapuro Misión Sucre Misión Identidad Misión Ciencia Misión Vivienda Misión Robinson I y II Misión Revolución Energética Aportes Sector Eléctrico Misión Árbol Misión Música Núcleos de Desarrollo Endógeno Proyectos Agrícolas Proyecto Autogas Obras Hidráulicas Plan de Vialidad Proyectos de Infraestructura Fondo Alba Caribe Fondo Bicentenario Fondo Seguridad Fondo Miranda Fondo Deporte Fondo Chino Emergencias por Lluvias Plan Caracas Bicentenario Aporte a Comunidades Aporte Social Proyecto de Inversiónes PDVSA Otras Misiones y Aportes Gran Misión Vivienda Venezuela FONDEN FONDESPA Total Aportes y Programas Sociales

4 El Tramo A, por un monto de millones de dólares. De esta cantidad, millones de dólares derivan de un préstamo otorgado por el Prestamista (Corporación Banco de Desarrollo de China) al Prestatario (Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela de la República) por un periodo de tres años, y millones de dólares proceden de la contribución de inversión realizada por FONDEN. El Fondo Chino, es un Fondo de Cooperación Binacional para el financiamiento de proyectos en Venezuela y está formado por aportes del Banco de Desarrollo Chino (CDB) y del FONDEN. Los fondos son administrados a través del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES). El Balance de Gestión Social y Ambiental de PDVSA 2011, menciona que para este Fondo se han firmado los siguientes acuerdos: El Fondo Pesado I, se firmó en noviembre de 2007 y culminó en noviembre de El Fondo Pesado II, se firmó en febrero 2009 y culminó en febrero El Gran volumen se firmó en septiembre de 2010 y culmina en septiembre de Sin embargo, la Gaceta oficial Nº de fecha 22 de mayo de 2012, renueva y amplia de los acuerdos Fondo Pesado I y Fondo Pesado II, denominados Tramo A y Tramo B, por millones de dólares. El Tramo B también se renueva por un monto de millones de dólares. De esta cantidad millones de dólares provienen igualmente de un préstamo otorgado por el Prestamista al Prestatario por un periodo de tres años, y los restantes millones se derivan de la contribución de inversión realizada por FONDEN. Este mismo protocolo expresa en su Artículo 9: Los órganos Designados de las Partes se suministrarán mutuamente la información necesaria relacionada con este Acuerdo. Ninguna de las Partes podrá revelar, sin el consentimiento por escrito de la otra Parte, dicha información a terceros o utilizar esta información con fines distintos a los establecidos en el presente Acuerdo. Esta clausula es violatoria del derecho a la información que tenemos los ciudadanos venezolanos a conocer cada documento e información que se relacione con fondos, recursos o cualquier decisión pública, realizada por funcionarios públicos, pagados con recursos públicos y que impacten las finanzas públicas. Principales Proyectos Financiados por Fondo Chino (MMUS$) Proyectos Monto Asignado Monto Ejecutado % de Ejecución Planta Termoeléctrica "Ezequiel Zamora y Alberto Lovera" Suministro de Energía Eléctrica y Redes de Distribución de la Estación Terrena de Control y Telepuerto del Programa "Venesati" Plan de Emergencia del Sector Eléctrico Nacional. Plan de Inversión del Sector Eléctrico Nacional. Proyectos de Generación y Distribución, Asociados a la Región Andina. Proyectos de Inversión en Petroquímica de Venezuela. Pago de la República de Belarús por el Suministro de

5 Proyectos de Inversión en Petroquímica de Venezuela. Pago de la República de Belarús por el Suministro de Potasio a través de La Compañía Belarusian Potash Company (BPC), en el Marco de los Acuerdos entre ambos Países. Proyectos de La Revolución Petroquímica Planta de Cemento Cerro Azul. Empresas Siderúrgicas Nacionales. Proyectos que Atenderán a Situación Operativa de las Cadenas Productivas Hierro-Acero y Aluminio Propuestas por los Trabajadores de las Empresas Básicas en el Marco de la Guayana Construcción de Obras de Viviendas en el Marco del Convenio de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Belarús. Reinicio de Obras Detenidas. Construcción de Viviendas El Informe de Gestión Social y Ambiental de PDVSA expone también información de 29 proyectos que han sido financiados con recursos del Fondo Chino a través de una inversión millones de dólares. En esta primera entrega sobre Fondo Chino, se muestran 15 proyectos, de los cuales no se conoce cuál es el porcentaje de ejecución física, ni tampoco el tiempo estimado de culminación de cada uno de los proyectos. Nos preguntamos: Sí, PDVSA transfirió desde el 2008 al 2011 US$ Millones al Fondo Chino y éste ha asignado $6.054 millones a distintos proyectos, En qué proyectos han sido gastados los restantes millones de dólares?, Se encuentran en Bandes?, Cuánto son los intereses ganados por los recursos no asignados?, Estos intereses son tan lucrativos como para tener esos recursos inmovilizados?, Estos intereses son suficientes para pagar la deuda que tenemos con China?. FONDEN. La Reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) del 20 de julio de 2005, contempló un nuevo régimen para las transacciones de PDVSA en moneda extranjera. De acuerdo a esto, PDVSA sólo está obligada a vender al BCV los ingresos en moneda extranjera necesarios para satisfacer sus obligaciones en moneda local. Los montos restantes en moneda extranjera, pueden ser mantenidos por PDVSA para satisfacer las obligaciones e inversiones en moneda extranjera. Cualquier monto en exceso, debe ser transferido por PDVSA a FONDEN, ente creado por el Ejecutivo Nacional en 2005, según GO N , con el objetivo de apoyar los proyectos sociales de inversión real productiva, atención a situaciones especiales, y mejoramiento del perfil y saldo de la deuda pública externa. Además, desde la entrada en vigencia de la Ley de Contribuciones Especiales Sobre Precios Extraordinarios del Mercado Internacional de Hidrocarburos, existe la obligatoriedad de transferir a FONDEN los excedentes de la renta petrolera para que sean invertidos en el desarrollo de la Nación.

6 Desde la creación de FONDEN hasta el 2011, PDVSA ha aportado $ millones, de más de $81.0,32 millones que ha recibido en total, según informó el Ministro Proyecto Giordani en su discursos en octubre 2011 ante la Asamblea Nacional. Algunos proyectos financiados con estos recursos se muestran a continuación: Monto Asignado (MM$) Monto Ejecutado (MM$) % de Ejecución El cuadro anterior expone información 13 de los 42 proyectos que han sido financiados con recursos del FONDEN mediante una inversión de millones de dólares. Estos 13 proyectos, han recibido casi el % del monto asignado, pero, ni el porcentaje de ejecución física, ni tampoco el tiempo estimado de culminación de cada uno de los proyectos se conoce. Línea III Tramo El Valle - La Rinconada Línea IV Tramo Capuchinos -Plaza Venezuela Metro de Maracaibo Metro de Valencia Metro de Los Teques Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco Sistema Ferroviario Central "Ezequiel Zamora" Tramo: Caracas -Tuy Medio Central Ezequiel Zamora Tramo: Puerto Cabello -La Encrucijada Autopista Acarigua -Barquisimeto Rehabilitación del Sistema Centro Occidental "Simón Bolívar" Sistema Metro Cable San Agustín del Sur Sistema Metro Ligero Caracas-Guarenas-Guatire Línea V Metro de Caracas Bello Monte-Parque del Este Fuente: Informe de Gestión Social y Ambiental de PDVSA, Nos preguntamos: Sí, PDVSA desde el 2005 al año 2011 ha transferido a Millones de Dólares a FONDEN y éste ha asignado millones de dólares a diversos proyectos, En qué proyectos han sido gastados los restantes millones de dólares?, En qué bancos se encuentran estos recursos?, Cuánto se ha ganado en intereses por los recursos no asignados?, Estos recursos no asignados tienen un destino o proyectos ya definidos?

7 GRAN MISIÓN VIVIENDA CRÉDITOS ADICIONALES 2012 En la web del Min de Vivienda y Hábitat mvh.gob.ve, el Ministro Ricardo Molina expresó que se han construido hasta ahora unidades habitacionales, lo que representa un 64% de la meta de cons- trucción planteada entre los años 2011 y Faltando 6 meses para culminar el año, la Gran Misión Vivienda Venezuela debe culminar viviendas para alcanzar la meta estimada al comenzar la misión. Se declaró una insubsistencia en el mes de junio y corresponde al presupuesto de gasto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Bs ,00), según Gaceta Oficial Nº , a fin de cubrir los gastos de los proyectos del Registro Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas adscrito al Min del PP para las Industrias. Viviendas Estimadas Vs Construidas Año Nº de Viviendas Estimadas Nº de Viviendas Construidas % de Meta Cumplida % % Total Fuente: Ministerio de Vivienda y Hábitat, % CRÉDITOS ADICIONALES DEL 2012 En junio se aprobaron un total de 15 créditos adicionales alcanzando un monto total de Bs ,56. En lo que va de año se han aprobado 106 créditos adicionales, por un monto total de Bs ,35 aumentando el gasto aproba- do en la Ley de Presupuesto 2012 en 14,5%, al pasar de Bs ,00 a Bs ,35. Este monto representa también más del doble del monto aprobado vía créditos adicionales en comparación al mismo periodo en el año Monto hasta Junio 2011 (En Bs.) Monto hasta Junio 2012 (En Bs.) % de Aumento de Créditos Adicionales %

8 CRÉDITOS ADICIONALES DEL 2012 Fecha Nº de Gaceta Proviene Destino Concepto Monto (Bs.) 05/06/12 05/06/12 12/06/12 12/06/ Ingresos Ordinarios de Financiamiento Recursos Ordinarios Ingresos Ordinarios Ingresos Ordinarios Créditos Adicionales Acumulados Mayo Para La Comunicación y la Información Para La Agricultura y Tierras para Relaciones Interiores y Justicia *Ministerio del PP Para las Industrias Gobierno Distrito Capital Ministerio del PP para El Trabajo y Seguridad Social para Relaciones Interiores y Justicia Ministerio del Gastos de Personal, Operativos, Transferencias para financiar proyectos de TVES, Venezolana de Televisión, Ávila TV, Servicio Autónomo Imprenta Nacional, Correo del Orinoco, Corporación Venezolana de Comunicaciones, Radio Mundial, Radio Zulia, Radio Margarita, Radiodifusora de los Andes, Radio Nacional de Venezuela, Agencia Venezolana de Noticias, Radio del Sur, Producción del Programa Aló Presidente y Cobertura y Difusión Comunicacional de la Agenda Presidencial. Transferencias Corrientes a la Fundación Frente Bolivariano de Luchadores Sociales, a fin de asegurar la beca-trabajo de los Luchadores Sociales del Frente Francisco de Miranda. Transferencias para financiar proyectos de entidades federales (Territorio Insular Francisco de Miranda). Gastos de Personal, Gastos Operativos y Transferencias para financiar los proyectos del Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas. Aportes y Transferencias para financiar los proyectos de la Fundación Vivienda del Distrito Capital. Transferencias Corrientes para atender beneficios de la seguridad social. Pensiones del IVSS. Transferencias Corrientes al Instituto del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat digno del Edo. Aragua (VIDA). Transferencias Corrientes para , , , , , ,00

9 Justicia Ministerio del PP para El Trabajo y Seguridad Social para Relaciones Interiores y Justicia Para el Transporte Terrestre Vicepresidencia de la República Para La Salud Para el Transporte Terrestre Para el Transporte Terrestre Para el Transporte Terrestre Edo. Aragua (VIDA). Transferencias Corrientes para atender beneficios de la seguridad social del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Transferencias Corrientes para financiar programas y proyectos del Distrito Capital (Bs ) y del Municipio Libertador (Bs ). Aportes y Transferencias de Capital para financiar del ente C.A. Metro de Caracas (CAMETRO). Proyecto Cable Tren Bolivariano (PETARE)- Inicio de pruebas del sistema (Fase 1, Tramo Petare 5 de Julio) en el Edo. Miranda. Aportes y transferencias corrientes para financiar los proyectos de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios. Gastos de Personal y Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales. Aportes y transferencias para financiar los proyectos del ente Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR). Sistema de transporte masivo Bus Caracas, Distrito Capital. Aportes y transferencias para financiar los proyectos del ente C.A. Metro de Caracas (CAMETRO). Metro Cable Mariche, inicio de pruebas del sistema (tramo expreso), Edo. Miranda. Aportes y transferencias para financiar los proyectos del ente Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR). Finalización de la carretera Mamera - El Junquito, Distrito Capital. Créditos Adicionales al 30/06/ , , , , , , , ,00 Fuente: Fuente: Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela, Enero-Junio *Este crédito adicional proviene de una declaración de insubsistencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, por lo tanto, son recursos que ya se encontraban dentro del presupuesto y no aumentan el presupuesto total. ** Cuáles son las otras fuentes?, Cuál es la fuente de financiamiento otros?