Conforme a lo anterior, a continuación se presentan los avances físicos y financieros de los proyectos que se realizaron por año:

Transcripción

1 PROYECTOS DE INVERSION PRESUPUESTARIA Informar de los avances físicos y financieros de los principales proyectos de inversión. Con el propósito de atender las prioridades de infraestructura física de Centros de Integración Juvenil, A.C., se realizaron esfuerzos adicionales para compensar la insuficiencia presupuestal que se observó durante el periodo de 2001 a 2005, ya sea readecuando los programas anuales de inversión, ajustando los montos de inversión de los proyectos o buscando alternativas de financiamiento. En este sentido, los resultados alcanzados fueron satisfactorios con respecto a lo programado en cada ejercicio. Sin embargo, con respecto a las necesidades reales de la institución el avance puede estimarse en apenas un 10 por ciento. Conforme a lo anterior, a continuación se presentan los avances físicos y financieros de los proyectos que se realizaron por año: y físico del programa de inversión 2001 (Porcentajes) Adecuación del Edificio Aguascalientes de Oficinas Centrales, D.F. 7,700 8, Unidad de Tratamiento en Consulta Externa Iztapalapa,D.F Adecuación del Edificio Tlaxcala de Oficinas Centrales, DF Centro de Capacitación CIJ, DF Unidad de Tratamiento en Consulta Externa Tijuana, BC Unidad de Tratamiento Nuevo León, N.L Clínica de Metadona, Mexicali, B.C Suman 9,800 10,

2 y físico del programa de inversión 2002 Edificio Tlaxcala, D.F. 1, , Cableado estructural 1, , Adecuación de instalaciones Complemento p/adecuación CIJ Puerto Vallarta, Jalisco CIJ Tecoman, Colima Edificio Xola, D.F CIJ Mazatlán, Sinaloa CIJ Manzanillo, Colima CIJ León, Guanajuato Edificio Aguascalientes, D.F. Conclusión de la adecuación Suman 4, , y físico del programa de inversión 2003 (Porcentajes) Total 1, , Mantenimiento de la Unidad de Tratamiento Residencial de Monterrey, Nuevo Léon Mantenimiento del CIJ Ecatepec, Estado de México Rehabilitación general de las instalaciones del CIJ Puerto Vallarta, Jalisco Rehabilitación del CIJ León, Guanajuato

3 y físico del programa de inversión 2004 Adecuación de las instalaciones de la Clínica de Metadona de Ciudad Juárez, Chihuahua. 2, , Remodelación del inmueble del Centro Regional Naucalpan, Edo. de México Adecuación de las instalaciones del Centro Regional Chihuahua, Chihuahua Remodelación del inmueble que comparten la Unidad de Tratamiento Residencial y el Centro Regional Tijuana, B.C , Total 4, , y físico del programa de inversión 2005 Descripción del proyecto (Miles de pesos) Presupuesto Programado Realizado Variación Ejercido Variación autorizado Remodelación del CIJ Tlalpan, D.F , , Construcción y adecuación de las instalaciones del CIJ Manzanillo, Col Remodelación de las instalaciones del CIJ Villahermosa, Tab Adecuación de las instalaciones del CIJ Zihuatanejo, Gro Construcción, adaptación, ampliación y rehabilitación de áreas administrativas D.F Total 3, ,

4 Explicar las causas de las variaciones entre los avances programados contra los realizados Durante el periodo de 2001 a 2005 se estructuraron programas anuales de inversión de obras públicas a fin de renovar, mantener, ampliar o construir los espacios físicos necesarios buscando recuperar las condiciones de funcionalidad y seguridad de los inmuebles institucionales, para mejorar el desarrollo de las actividades sustantivas y administrativas, con el propósito de elevar la calidad y oportunidad de los servicios que se brindan a la población objetivo. En este contexto, se realizaron acciones específicas para obtener los recursos suficientes para la conclusión de los proyectos programados; sin embargo, en algunos casos se presentaron modificaciones en términos presupuéstales, en otros por cuestiones técnicas de las obras se incrementaron o disminuyeron los costos estimados que impactó en los recursos ejercidos, y en otros, se reorientaron los recursos para atender las prioridades emergentes. De esta forma a continuación se describen las causas de las variaciones más relevantes: y físico del programa de inversión 2001 (Porcentajes) Adecuación del Edificio Aguascalientes de Oficinas Centrales, D.F. 7,700 8, Unidad de Tratamiento en Consulta Exterma Iztapalapa,D.F Adecuación del Edificio Tlaxcala de Oficinas Centrales, D.F Centro de Capacitación CIJ, D.F Unidad de Tratamiento en Consulta Exterma Tijuana, B.C Unidad de Tratamiento Nuevo Léon, N.L Clínica de Metadona, Mexicali, B.C Suman 9,800 10, Como se observa en el cuadro anterior, en los proyectos de los Edificios de Oficinas Centrales de Aguascalientes y Tlaxcala, y en el de la UTR de Tijuana, se logró cien por ciento de avance físico, sin embargo, para ello fue necesario inyectarles recursos adicionales, toda vez que, en los tres casos se incrementaron los costos de los catálogos de conceptos de obra, y en caso del edificio de Aguascalientes además surgieron imprevistos, como fue la problemática del sótano por la elevación del nivel de las aguas freáticas, lo que implicó trabajos adicionales para su solución. Contrariamente, en los casos de los proyectos de Unidad de Tratamiento Nuevo León y Centro de Capacitación, se generaron ahorros en los costos de obras por lo que los recursos sobrantes se trasfirieron para completar los costos adicionales de los proyectos antes señalados. El proyecto de la Clínica Metadona de Mexicali, no se llevó a cabo, en virtud de que el inmueble en que se adaptaría la clínica, estaba cedido en comodato por el DIF, sin embargo este retiró la concesión descrita y por consiguiente el proyecto fue cancelado y los recursos programados se transfirieron a los proyectos que demandaron recursos adicionales.

5 y físico del programa de inversión 2002 Edificio Tlaxcala, D.F. 1, , CIJ Puerto Vallarta, Jalisco CIJ Tecoman, Colima Edificio Xola, D.F CIJ Mazatlán, Sinaloa CIJ Manzanillo, Colima CIJ León, Guanajuato Edificio Aguascalientes, D.F. Conclusión de la adecuación Suman 4, , En este programa se observa que en el proyecto del CIJ Puerto Vallarta se obtuvo una economía de 8 mil pesos, mismos que se compensaron con los costos adicionales que significó la obra del proyecto del CIJ Tecoman, lográndose en ambos casos un avance fisico de cien por ciento. La variación financiera por 50 mil pesos adicionales que presentó el proyecto del Edificio Xola, DF. Se debe que una vez iniciados los trabajos de la obra, se revisó la instalación eléctrica descubriéndose que esta ya había superado su vida útil por cual se tuvo que cambiar, consecuentemente se generó un costo adicional por el monto señalado, el cual se cubrió con el recurso del proyecto de cancelado del CIJ León. Los recursos asignados al CIJ León solo contemplaban la realización del proyecto ejecutivo del reforzamiento estructural, pero se canceló, debido a que los recursos programados El recurso asignado al proyecto del CIJ Manzanillo se contempló como aportación para construir la barda perimetral de ese centro que se llevaría acabo en un terreno que donaría el gobierno municipal, sin embargo, la donación no se concretó, cancelándose por consiguiente el proyecto y los recursos se reportaron como disponibilidad final, toda vez que su origen fue de recursos propios de la institución.

6 Los programas de inversión de los años 2003, 2004 y 2005 no presentaron variaciones, ya que las obras se concluyeron al cien por ciento y los recursos se ejercieron conforme a lo planeado, según se observa en los cuadros siguientes: y físico del programa de inversión 2003 (Porcentajes) Total 1, , Mantenimiento de la Unidad de Tratamiento Residencial de Monterrey, Nuevo Léon Mantenimiento del CIJ Ecatepec, Estado de México Rehabilitación general de las instalaciones del CIJ Puerto Vallarta, Jalisco Rehabilitación del CIJ León, Guanajuato y físico del programa de inversión 2004 Adecuación de las instalaciones de la Clínica de Metadona de Ciudad Juárez, Chihuahua. 2, , Remodelación del inmueble del Centro Regional Naucalpan, Edo. de México Adecuación de las instalaciones del Centro Regional Chihuahua, Chihuahua Remodelación del inmueble que comparten la Unidad de Tratamiento Residencial y el Centro Regional Tijuana, B.C , Total 4, ,

7 y físico del programa de inversión 2005 Descripción del proyecto (Miles de pesos) Presupuesto Programado Realizado Variación Ejercido Variación autorizado Remodelación del CIJ Tlalpan, D.F , , Construcción y adecuación de las instalaciones del CIJ Manzanillo, Col Remodelación de las instalaciones del CIJ Villahermosa, Tab Adecuación de las instalaciones del CIJ Zihuatanejo, Gro Construcción, adaptación, ampliación y rehabilitación de áreas administrativas D.F Total 3, , Señalar las fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión En virtud de que Centros de Integración Juvenil, A. C. es una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria, solo tiene dos fuentes de financiamiento para el desarrollo de sus actividades sustantivas, así como para la realización de sus proyectos de inversión. Bajo este esquema, la distribución de los recursos fiscal y propios se determina, considerando los lineamientos de los procesos de Programación presupuestación de cada año, los techos presupuéstales que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la prioridades institucionales. En el cuadro siguiente se muestra el financiamiento de los proyectos de inversión, incluyendo en su caso los recursos destinados a las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles:

8 Año Fuente de Financiamiento de los recursos de inversión ejercidos Fiscal Propio Total Adecuación del Edificio Aguascalientes de Oficinas Centrales, D.F. 7, ,194.0 Unidad de Tratamiento en Consulta Externa Iztapalapa,D.F Adecuación del Edificio Tlaxcala de Oficinas Centrales, D.F Centro de Capacitación CIJ, D.F Unidad de Tratamiento en Consulta Externa Tijuana, B.C Unidad de Tratamiento Nuevo Léon, N.L Inversión para Bienes Muebles e Inmuebles ,843.7 Suma 21, ,898.7 Edificio Tlaxcala, D.F. 1, ,790.0 CIJ Puerto Vallarta, Jalisco CIJ Tecoman, Colima Edificio Xola, D.F CIJ Mazatlán, Sinaloa Edificio Aguascalientes, D.F. Conclusión de la adecuación Inversión para Bienes Muebles e Inmuebles Suma 8, , ,311.0 Mantenimiento de la UTR de Monterrey, Nuevo Léon Mantenimiento del CIJ Ecatepec, Estado de México Rehabilitación del CIJ Puerto Vallarta, Jalisco Rehabilitación del CIJ León, Guanajuato Inversión para Bienes Muebles e Inmuebles 8, , ,224.1 Suma 9, , ,854.1 Adecuación de la Clínica de Metadona de Ciudad Juárez, Chihuahua. 2, ,302.0 Remodelación del Centro Regional Naucalpan, Edo. de México Adecuación Centro Regional Chihuahua, Chihuahua Remodelación del inmueble que comparten la UTR y el CIJ de Tijuana, B.C Inversión para Bienes Muebles e Inmuebles 12, ,491.5 Suma 16, ,781.5 Remodelación del CIJ Tlalpan, D.F. 1, ,106.3 Construcción y adecuación de las instalaciones del CIJ Manzanillo, Col Remodelación de las instalaciones del CIJ Villahermosa, Tab Adecuación de las instalaciones del CIJ Zihuatanejo, Gro Adaptación, ampliación y rehabilitación de áreas administrativas D.F Inversión para Bienes Muebles e Inmuebles 15, ,809.9 Suma 19, ,129.9

9 Informar para aquellos proyectos que se hayan concluido y que no estén operando, las causas que lo motivan y las alternativas de solución En virtud de que los recursos presupuéstales normalmente no son suficientes para atender todos los requerimientos de inversión, Centros de Integración Juvenil, A. C. siempre ha programado solo aquellos proyectos prioritarios indispensables para el desarrollo de las actividades institucionales, por lo que no se presenta ningún caso en el que haya proyectos que no estén operando.