Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado
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- Victoria Páez Martin
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1 Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID) Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado Análisis Histórico
2 INTRODUCCIÓN El presente Informe de Recursos Humanos del Sector Público Descentralizado se realiza en cumplimiento de las atribuciones de la Dirección General de Instituciones Descentralizadas establecidas en el artículo No.47 de la Ley Orgánica de Presupuesto (Decreto Legislativo No ). El propósito fundamental de este documento es ofrecer estadísticas básicas relativas al Recurso Humano del Sector Público Descentralizado, periodo En el mismo se detalla información relacionada con la cantidad de personal (permanente y temporal), salarios pagados, gastos por Servicios Personales y su relación con la Inversión de la institución así como la relación de los salarios como porcentaje de los Ingresos Totales. El presente Informe ha sido elaborado por la DGID, sin embargo, la responsabilidad del insumo utilizado está a cargo de cada uno de los departamentos de Recursos Humanos y de Presupuesto de las instituciones del Sector Público Descentralizado (SPD) que se consideran: 1. HONDUTEL: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones. 2. IHMA: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola. 3. BANASUPRO: Suplidora Nacional de Productos Básicos. 4. SANAA: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados. 5. INJUPEMP: Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo. 6. INPREMA: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio. 7. PANI: Patronato Nacional de la Infancia. 8. UNA: Universidad Nacional de Agricultura. 9. ENP: Empresa Nacional Portuaria. 2
3 RECURSO HUMANO DEL SECTOR PÚBLICO DESCENTRALIZADO Plazas del SPD Al cierre del Ejercicio Fiscal 2012 el Sector Público Descentralizado (SPD) reporta 10,461 plazas, 8,335 permanentes y 2,126 temporales. Con relación al año 2006, en el 2012 se reporta un incremento de 2,144 plazas (25.8%), de las cuales 1,626 corresponden a la categoría de personal permanente y 518 al personal por contrato. Con relación al 2011, en el 2012 se reporta un incremento de 16 plazas (0.2%). El crecimiento entre el año 2006 y el 2012 con respecto a las Plazas Permanentes y Temporales muestra un incremento del 24.2% y 32.2% respectivamente. Las instituciones que más contribuyeron a este incremento son HONDUTEL, la ENP y la UNA, tal como se detalla en el siguiente cuadro: Incremento de Plazas en el SPD Periodo No. Institución Incremento 1 HONDUTEL IHMA 16 3 BANASUPRO 45 4 SANAA INJUPEMP 90 6 INPREMA 6 7 PANI 0 8 UNA ENP 477 Total 2,144 3
4 Salarios Pagados en el SPD Al cierre del Ejercicio Fiscal 2012 se pagaron en concepto de salarios L.2,140.1 millones, lo que representa un incremento de L millones (65.6%) con relación a lo pagado por este concepto en el 2006 (L.1,292.4 millones). Con relación al año 2011, se observa un incremento de L millones lo que representa el 11.2%. Las instituciones que más aumento reflejan en el pago de salarios son HONDUTEL, la ENP y la UNA, tal como se detalla a continuación: Incremento de Salarios en el SPD Periodo (Cifras en Millones de Lempiras) No. Institución Incremento 1 HONDUTEL IHMA BANASUPRO SANAA INJUPEMP INPREMA PANI UNA ENP Total Entre las causas del incremento en los montos pagados por salarios se menciona el incremento del número de empleados, los aumentos al salario mínimo y el cumplimiento de cláusulas salariales contenidas en los Contratos Colectivos de Condiciones de Trabajo. El monto pagado por Servicios Personales (sueldos básicos, jornales, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, vacaciones, contribuciones patronales, horas extras, gastos de representación y prestaciones laborales) en el Ejercicio Fiscal 2012 asciende a L.3,325.7 millones, lo que representa el 16.3% de los Ingresos Totales percibidos por las nueve instituciones (L.20,427.4 millones). En el 2006 los 4
5 Servicios Personales representaban el 11.3% de los Ingresos Totales, y en el año 2011 el 12.8%. Con relación al año 2006, los Servicios Personales al 2012 reflejan un incremento de L.1,362.7 millones (69.4%). Con relación al año 2011 se observa un incremento de L.95.3 millones (3.0%). Con relación a la Inversión, los Servicios Personales en el año 2006 representaban el 52.7%, sin embargo, en el 2011 esta relación aumentó al 91.0%, disminuyendo levemente al 90.5% en el año 2012, lo cual indica que en los últimos años se le ha dado mayor prioridad a la contratación de personal que a la realización de inversiones en bienes capitalizables. 5
6 CONSOLIDADO Año CONSOLIDADO PERSONAL Y SALARIOS PAGADOS PERIODO (Salarios en Millones de Lempiras) Personal Permanente Personal Temporal Total Plazas Salarios Plazas Salarios Plazas Salarios ,709 1, , ,317 1, ,473 1, , ,636 1, ,094 1, , ,220 1, ,733 1, , ,871 1, ,029 1, , ,158 1, ,316 1, , ,445 1, ,335 1, , ,461 2,140.1 Fuente: Instituciones del Sector Público Descentralizado 6
7 Año Ingresos Totales Gastos Totales Servicios Personales Inversión Relación Servicios Personales vs Ingresos Totales , , , , % , , , , % , , , , % , , , , % , , , , % , , , , % , , , , % Fuente: Instituciones del Sector Público Descentralizado EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (Cifras en Millones de Lempiras) 7
8 Ingresos Totales vs. Gastos Totales Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución 8
9 Salarios como porcentaje de los Ingresos Totales 9
10 HONDUTEL Año Plazas Salarios Plazas Salarios Plazas Salarios , , , , , , , , , , , ,166 1, ,170 1,017.1 Fuente: HONDUTEL EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) PERSONAL Y SALARIOS PAGADOS PERIODO (Salarios en Millones de Lempiras) Personal Permanente Personal Temporal Total 10
11 Año Ingresos Totales Gastos Totales Servicios Personales Inversión Relación Servicios Personales vs Ingresos Totales , , % , , , % , , , % , , , % , , , % , , , % , , , % Fuente: HONDUTEL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (Cifras en Millones de Lempiras) 11
12 Ingresos Totales vs. Gastos Totales Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución 12
13 Salarios como porcentaje de los Ingresos Totales 13
14 IHMA Año Fuente: IHM A INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA) PERSONAL Y SALARIOS PAGADOS PERIODO (Salarios en Millones de Lempiras) Personal Permanente Personal Temporal Total Plazas Salarios Plazas Salarios Plazas Salarios
15 Fuente: IHM A Año Ingresos Totales Gastos Totales EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (Cifras en Millones de Lempiras) Servicios Personales Inversión Relación Servicios Personales vs Ingresos Totales % % % % % % % 15
16 Ingresos Totales vs. Gastos Totales Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución 16
17 Salarios como porcentaje de los Ingresos Totales 17
18 BANASUPRO Año Plazas Salarios Plazas Salarios Plazas Salarios Fuente: BANASUPRO SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS (BANASUPRO) PERSONAL Y SALARIOS PAGADOS PERIODO (Salarios en Millones de Lempiras) Personal Permanente Personal Temporal Total 18
19 Año Ingresos Totales Gastos Totales Servicios Personales Inversión Relación Servicios Personales vs Ingresos Totales % % % % % % % Fuente: BANASUPRO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (Cifras en Millones de Lempiras) 19
20 Ingresos Totales vs. Gastos Totales Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución 20
21 Salarios como porcentaje de los Ingresos Totales 21
22 SANAA Año Plazas Salarios Plazas Salarios Plazas Salarios , , , , , , , , , , , , , , Fuente: SANAA SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) PERSONAL Y SALARIOS PAGADOS PERIODO (Salarios en Millones de Lempiras) Personal Permanente Personal Temporal Total 22
23 Año Ingresos Totales Gastos Totales Servicios Personales Inversión Relación Servicios Personales vs Ingresos Totales % % % , % , , % , , % , , % Fuente: SANAA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (Cifras en Millones de Lempiras) 23
24 Ingresos Totales vs. Gastos Totales Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución 24
25 Salarios como porcentaje de los Ingresos Totales 25
26 INJUPEMP INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) PERSONAL Y SALARIOS PAGADOS PERIODO Año Plazas Salarios Plazas Salarios Plazas Salarios Fuente: INJUPEM P (Salarios en Millones de Lempiras) Personal Permanente Personal Temporal Total 26
27 Año Ingresos Totales Gastos Totales Servicios Personales Inversión Relación Servicios Personales vs Ingresos Totales , , , % , , , % , , , % , , , % , , , % , , , % , , , % Fuente: INJUPEM P EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (Cifras en Millones de Lempiras) 27
28 Ingresos Totales vs. Gastos Totales Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución 28
29 Salarios como porcentaje de los Ingresos Totales 29
30 INPREMA Año Plazas Salarios Plazas Salarios Plazas Salarios Fuente: INPREM A INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) PERSONAL Y SALARIOS PAGADOS PERIODO (Salarios en Millones de Lempiras) Personal Permanente Personal Temporal Total 30
31 Año Ingresos Totales Gastos Totales Servicios Personales Inversión Relación Servicios Personales vs Ingresos Totales , , % , , % , , % , , % , , % , , % , , % Fuente: INPREM A EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (Cifras en Millones de Lempiras) 31
32 Ingresos Totales vs. Gastos Totales Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución 32
33 Salarios como porcentaje de los Ingresos Totales 33
34 PANI Año Fuente: PANI PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) PERSONAL Y SALARIOS PAGADOS PERIODO (Salarios en Millones de Lempiras) Personal Permanente Personal Temporal Total Plazas Salarios Plazas Salarios Plazas Salarios
35 Fuente: PANI Año Ingresos Totales Gastos Totales EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (Cifras en Millones de Lempiras) Servicios Personales Inversión Relación Servicios Personales vs Ingresos Totales % % % % % % % 35
36 Ingresos Totales vs. Gastos Totales Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución 36
37 Salarios como porcentaje de los Ingresos Totales 37
38 UNA Año Fuente: UNA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA) PERSONAL Y SALARIOS PAGADOS PERIODO (Salarios en Millones de Lempiras) Personal Permanente Personal Temporal Total Plazas Salarios Plazas Salarios Plazas Salarios
39 Fuente: UNA Año Ingresos Totales Gastos Totales EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (Cifras en Millones de Lempiras) Servicios Personales Inversión Relación Servicios Personales vs Ingresos Totales % % % % % % % 39
40 Ingresos Totales vs. Gastos Totales Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución 40
41 Salarios como porcentaje de los Ingresos Totales 41
42 ENP Año Fuente: ENP EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) PERSONAL Y SALARIOS PAGADOS PERIODO (Salarios en Millones de Lempiras) Personal Permanente Personal Temporal Total Plazas Salarios Plazas Salarios Plazas Salarios , , , , , , , , , ,
43 Fuente: ENP Año Ingresos Totales Gastos Totales EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (Cifras en Millones de Lempiras) Servicios Personales Inversión Relación Servicios Personales vs Ingresos Totales , , % , , % , , % , , % , , % , , % , , % 43
44 Ingresos Totales vs. Gastos Totales Servicios Personales en relación a la Inversión de la Institución 44
45 Salarios como porcentaje de los Ingresos Totales 45
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