Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba Sede Central

Transcripción

1 Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba Sede Central Seminario Taller Régimen de Factura Electrónica Régimen establecido por las RG (AFIP) 2485 y 2511 y regímenes especiales Situación actual y perspectivas Dr. (CP) José Francisco Cervini (h.) 27 de agosto de 2012

2 II. Práctica 1. Incorporación al RFE A. Alta servicio REAR/RECE/RFI en Adm. de Relaciones B. Empadronamiento en el RFE (RECE o RCEL) y/o REAR C. Alta de puntos de venta 2. Método Comprobantes en línea A. Pantallas de carga. 3. Método Aplicativo A. Alta del servicio e-ventanilla B. Generación solicitud de autorización con RECE V.4.0 C. Presentación como DDJJ D. Descarga de la respuesta por e-ventanilla 4. Método Web Service 1. Ejemplo de implementación práctica

3 1. Incorporación al RFE A. Alta servicio REAR/RECE/RFI en Administrador de Relaciones de Clave Fiscal B. Empadronamiento en el RFE (RECE o RCEL) y/o REAR C. Alta de puntos de venta

4 A. Alta del servicio REAR/RECE/RFI 1) Ingresar en 2) Seleccionar opción Clave Fiscal

5 3) Seleccionar opción Ingresar

6 4) Clic en Aceptar

7 5) Ingresar CUIT y Clave Fiscal y clic en Ingresar

8 6) Seleccionar Administrador de Relaciones de Clave Fiscal

9 7) Seleccionar el contribuyente al que se desea representar:

10 8) Seleccionar: Nueva Relación

11 9) Clic en Buscar

12 10) Seleccionar Regímenes de facturación y registración REAR/RECE/RFI y hacer clic en Confirmar

13 11) Clic en Buscar (Representante):

14 12) Ingresar CUIT del representante (quien va a realizar la inscripción en el RFE) y hacer clic en Buscar.

15 13) Hacer clic en Confirmar (2 veces)

16 14) Se visualizará el formulario de autorización F. 3283/E.

17 15) Imprimir y clic en Cerrar. 16) Cerrar la pantalla del Administrador de Relaciones

18 17) Clic en el servicio Aceptación de Designación

19 18) Clic en Aceptar

20 19) Imprimir formulario 3283/E y 20) Cerrar todas las ventanas de la página de la AFIP.

21 B. Empadronamiento en el RFE (RECE o RCEL) y/o REAR) 1) Ingresar a: Repetir pasos 1 a 5 de la sección 1.A).

22 2) Seleccionar servicio Regímenes de facturación y registración (REAR/RECE/RFI).

23 3) Seleccionar el contribuyente que se desea representar:

24 4) Seleccionar la opción Empadronamiento / Adhesión :

25 5) Completar los datos

26 Cont.

27 y clic en Aceptar.

28 6) Resultado del empadronamiento Empadronamiento obligatorio: la aprobación será instantánea Empadronamiento voluntario: la aprobación o rechazo puede demorar unos veinte días.

29 C. Alta de puntos de venta 1) Hacer clic en ABM de Puntos de Venta

30 2) Clic en ABM de puntos de venta

31 3) Seleccionar Alta

32 4) Detalle de los puntos de venta Para cada punto de venta, ingresar Código de punto de venta; Nombre de fantasía; Método(s) de facturación asociado(s): a) Cbtes empresas de seguros Factura en Línea b) Cbtes empresas de seguros Web Services c) Método Factura en Línea d) Métodos Aplicativo y Web Services ; y Seleccionar el domicilio asociado.

33 Cont.

34 Cont. Repetir para cada punto de venta Cerrar la ventana.

35 2. Método Comprobantes en línea

36 Menú General 1) Clic en Datos Adicionales del Comprobante

37 Completar los datos

38 Se presentan los datos ingresados

39 2) Clic en Generar comprobantes

40 Seleccionar tipo de comprobante

41 Seleccionar punto de venta

42 3) Seleccionar conceptos a facturar

43 En caso de servicios, indicar período del servicio y fecha de vencimiento

44 4) Ingresar datos del cliente

45 Ingresar datos de remito u otros documentos relacionados

46 5) Ingresar datos de los artículos o conceptos, dtos

47 tasas de IVA, etc.

48 6) Se presentará un resumen de datos para verificación

49 (cont.) Confirmar.

50 Al confirmar la operación se generará el CAE y la FE

51 El comprobante ya ha sido generado

52 Con clic en imprimir, se genera un archivo PDF

53 por triplicado. Acá se ve la cabecera

54 acá el cuerpo

55 y el pie

56 que puede imprimirse como cualquier archivo PDF

57 o guardarse, enviarse por correo,etc.

58 Puede descargarse también en formato TXT

59 para su archivo opcional en el formato del REAR

60 Clic en salir, para terminar.

61 3. Método Aplicativo A. Alta del servicio e-ventanilla B. Generación solicitud de autorización con el aplicativo RECE V.4.0 C. Presentación como DDJJ D. Descarga de la respuesta por e-ventanilla

62 A. Alta del servicio e-ventanilla Factura Electrónica 1) Repetir pasos 1) a 9) de la sección 1.A.

63 10) Seleccionar el servicio e-ventanilla FE

64 Repetir pasos 11) a 20) de la sección 1.A.

65 B. Generación de la solicitud de autorización de emisión con aplicativo RECE V.4.0 Pasos previos Instalar SIAP Módulo Base Instalar RECE Versión 4.

66 3) Abrir SIAP

67 4) Abrir RECE V.4.0

68 5) Configurar Automatización

69 6) Agregar Solicitud

70 7) Elegir método: Carga manual o Importación de datos

71 a) Carga Manual. 1) Servicios (con fecha)

72 a) Carga manual. 2) Venta de bienes (con fecha)

73 b) Importación de datos

74 8) Listado de control

75 9) Generación de la solicitud de autorización. Paso 1

76 Paso 2. Pantalla informativa

77 Paso 3. Carpeta para archivo de DDJJ

78 Paso 4. Impresión F.136

79 C. Presentación como DDJJ 1) Repetir los pasos 1) a 5) de la seccion 1.A. (Ingresar al sitio Web de la AFIP e ingresar CUIT y Clave Fiscal)

80 2) Seleccionar el servicio Presentación de DDJJ y pagos

81 3) Aceptar

82 4) Seleccionar el archivo de solicitud de CAE a presentar

83 5) Clic en presentar

84 D. Descarga de la respuesta por e-ventanilla 1) Repetir los pasos 1) a 5) de la seccion 1.A. (Ingresar al sitio Web de la AFIP e ingresar CUIT y Clave Fiscal)

85 2) Clic en servicio e-ventanilla Factura Electrónica

86 3) Seleccione la empresa que desea representar

87 4) Clic en Verificar direcciones de correo

88 5) Verifique que haya registrado un para recibir autorizaciones de emisión de FE

89 6) Clic en Buscar comunicaciones

90 7) Clic en Comunicaciones No Leídas

91 8) Clic en Obtener archivo para descarga

92 9) Seleccionar carpeta para archivar archivo de motivos

93 10) Guardar archivo de motivos

94 11) Abrir para revisar contenido

95 12) Contenido del archivo de motivos

96 13) Clic en el siguiente: Obtener archivo para Descarga y abrir

97 14) Contenido del archivo de respuesta

98 4. Método Web Service Ejemplo práctico con Sistema InfoUnoWeb de Sistemas Bejerman

99 Gracias! Dr. José Francisco Cervini (h) TE (220) / 5306 Cel. (11)