PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN 2016 PROVINCIA DE ENTRE RIOS 21/09/2016 1

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1 PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN 2016 PROVINCIA DE ENTRE RIOS 21/09/2016 1

2 ADELANTO - SINTESIS El presupuesto Provincial para el año 2016 superó los $ Millones, record histórico (nominal) en la provincia de Entre Ríos. Aumentando la partida de gastos en $ Millones respecto del Presupuesto del año (34% de incremento interanual). La partida de Gastos Corrientes tuvo un incremento del 44% interanual, en $ Millones. Por su parte, los Gastos de Capital, tuvo un aumento casi nulo. Su crecimiento relativo fue del 0.3%. En término absoluto su crecimiento alcanzó la cifra de $ 33 millones. Los Ingresos Totales previstos para el 2016 apenas superan los $ Millones. Los Ingresos Corrientes prevén un incremento del 43% (i.a.) y los ingresos de capital un reducción de 3% (i.a.). Por primera vez, en los últimos 5 años, los ingresos provenientes de las arcas nacionales, crecerían menos que la inflación. Este indicador se presenta con un aumento del 28% en el 2016 respecto del mismo año del anterior. La deuda pública provincial (presupuesto ejecutado) se incrementó en un 43% en el mes de marzo/2016 respecto del mes de marzo/ /09/2016 2

3 PRESUPUESTO 2016 PROVINCIA DE ENTRE RÍOS El total del Gasto Corriente para el ejercicio 2016 en la Provincia de Entre Ríos, no solo que se incrementó de manera nominal (proceso lógico económico), sino que también se verificó en términos relativos. Es decir, que fue absorbiendo peso en la estructura de gasto total. Como contrapartida las erogaciones en gastos de Capital se redujeron en la misma cuantía. Presupuesto 2016 $ 8.800; 15% $ ; 85% Como se observa en el gráfico la partida de gastos corrientes representa el 85% del total de gastos. Lo restante se ejecuta para gastos de capital, en efecto, maquinaria, bienes de uso y obra pública. Gastos Corrientes Gastos de K Fuente: Mecon ER Lo que resulta llamativo, es que la estructura de gastos ha desmejorado, revirtiendo su peso relativo de Inversión Real por Gastos Corrientes. En el año 2015, los gastos corrientes representaron el 80% y los de capital el 20% restante. En valores absolutos, el presupuesto 2016 reflejó un incremento de $ Millones (+34% i.a.), que se afectó casi en su totalidad a la partida de gastos corrientes. De aquí surge la explicación por la cual los gastos de capital revelaron un 0.3% de incremento interanual. Por su parte, los Ingresos Provinciales, se explican por el 91% de Ingresos Corrientes ($ Millones) y 9% de Ingresos de Capital ($ Millones). Los Ingresos provenientes del Estado Nacional reflejan un dependencia del 55% del total de Ingresos, guarismo que cayó en 4 puntos porcentuales. 21/09/2016 3

4 PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES A efectos de poder analizar el Presupuesto de una manera simple y sintética, la partida de Gastos, la desagregamos en 4 grupos Gastos en Personal y Bienes Servicios, Prestaciones a la Seguridad Social, Coparticipación a los Municipios e Inversión Real. Respecto del Primer Grupo - Gastos en Personal y Bs-Ss, el presupuesto 2016 prevé un incremento del 43.2% respecto del presupuesto En valores absolutos, refleja un importe total de $ Millones. Las prestaciones a la Seguridad Social, evidenció un aumento de $ Millones. Es decir, un 55% más que en el Las transferencias a los Municipios, es decir, por vía de coparticipación provincial, se previó solamente un incremento del 24.2% interanual. Por último, la partida de erogaciones destinada a la Maquinaria y Obra Pública, tuvo un aumento de $ 285 Millones, es decir, 4.4% respecto del /09/2016 4

5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GRADO DE AVANCE Siguiendo con la línea de análisis reflejada en el acápite anterior, se propone realizar un análisis comparando el presupuesto de cada partida con el grado de avance según lo ejecutado al primer trimestre de 2016 (último dato publicado por la Provincia de Entre Ríos). A partir de la ejecución presupuestaria, se pudo observar que la partida de gastos en Personal y Bs-Ss, evidenció un grado de avance del 23.24%, es decir, se aplicó un importe total de $ Millones Crédito Anual En Millones $ Devengado En Millones $ Gastos Per. Y Ss Jubilación y Pensi Copar. Munic. Inversión Real Maquinaria y Equipo Obra Pública Fuente: Mecon ER Las erogaciones referidas a las Jubilaciones y Pensiones, alcanzó al 23.95% de la ejecución prevista, con un valor de $ Millones. Las coparticipación a los Municipios superó el guarismo de 23.5%. La Inversión Real Directa que se explica principalmente por la inversión en Maquinaria - Equipos y Obra Pública, reflejó un avance exiguo. Maquinarias y Equipos solo logró un movimiento de adquisición de $ 8.8 Millones (2.6% de avance en función del presupuesto) y la Obra Pública aplicó una ejecución del 6.2% de lo previsto ($ 375 Millones de un total de $ Millones). 21/09/2016 5

6 INCREMENTO DE LA DEUDA PÚBLICA La Deuda Pública Total se incrementó en un 43% en marzo/2016 respecto de marzo/2016. El total de Deuda Pública es de $ Millones al primer trimestre de El 76% de la Deuda Pública Provincial es deuda Consolidada y el resto 24% es Deuda Flotante. La Deuda Pública Consolidada aumentó un 40% y la Flotante un 55%. Mar-16 24% 76% Deuda Flotante Deuda Consolidada Fuente: Mecon ER 21/09/2016 6