Programa FDI. Informe de ejecución. Enero - Noviembre de F l o r i d a. Contiene Anexo: Programa de Caminería Rural (PCR)

Transcripción

1 Programa FDI Informe de ejecución Enero - Noviembre de 2013 F l o r i d a Contiene Anexo: Programa de Caminería Rural (PCR) U n i d a d d e S e g u i m i e n t o y M o n i t o r e o / U n i d a d d e C o m u n i c a c i ó n F D I A P T O P P

2 Presentación: Programa FDI Qué es el FDI? El Programa Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), inserto en el Área de Políticas Territoriales (APT) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), tiene como objetivos promover el desarrollo local y/o regional e impulsar la descentralización de actividades en los departamentos del interior de Uruguay. Composición del Fondo El Fondo está compuesto por un porcentaje de los tributos nacionales recaudados fuera del departamento de Montevideo, que se devuelve a los territorios para ser invertidos en proyectos con los objetivos antes mencionados. Para el corriente año, el Programa FDI administra $ 961: (aproximadamente 50 millones de dólares). El FDI cofinancia la inversión de los proyectos junto con las intendencias, generalmente en una proporción donde el Programa paga el 85% de la inversión, mientras que las Intendencias aportan el 15% como contraparte. Tipo de proyectos financiados Los proyectos deben involucrar alguna de las múltiples dimensiones del desarrollo territorial y la descentralización. Pueden estar enfocados en temas de infraestructura, producción, cohesión social y/o fortalecimiento institucional. Aprobación de proyectos Los proyectos deben ser presentados oficialmente ante la dirección de OPP por los intendentes departamentales. Luego de presentado, cada proyecto es ajustado técnicamente entre los especialistas del FDI y de la Intendencia, hasta alcanzar el grado de recomendación ante la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) para su aprobación. La CSD es la figura articuladora entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional, integrada por seis delegados del Congreso de Intendentes y por los Ministerios que integran el Gabinete Productivo (MGAP, MIEM, MVOTMA, MTOP, MEF y MINTUR). También es el órgano que determina finalmente la aprobación de los proyectos, luego de la recomendación realizada por el equipo técnico del FDI. Certificación de avance de ejecución El FDI autoriza la transferencia del dinero correspondiente al financiamiento de los proyectos contra obra realizada. Es así que una vez iniciada la ejecución de un proyecto por parte de la Intendencia, el FDI comienza a certificar los avances mediante las visitas mensuales que realiza su equipo técnico a cada uno de los proyectos. De esta forma, el monto que el Programa FDI autoriza a transferir cada mes a la Intendencia se corresponde con la certificación de avances concretados el mismo mes. 2

3 Sobre este informe de ejecución La Unidad de Seguimiento y Monitoreo del FDI elabora mensualmente informes para cada uno de los departamentos con el objetivo de brindar información respecto a los avances en la ejecución de los proyectos financiados por el Programa. En especial, este informe pretende dar cuenta de información de interés para la comunidad, con el objetivo de promover el mejor desarrollo de los proyectos que cofinancian el FDI y las Intendencias. Son de relevancia; el resumen de certificación de ejecución y disponibilidad de fondos del departamento, su cartera de proyectos y, sobre todo, el grado de avance en la ejecución de cada uno y un análisis comparativo de la ejecución de los proyectos en todos los departamentos del interior del país. Resumen de ejecución certificada y disponibilidad de fondos del departamento A continuación se muestra, en pesos, la disponibilidad de fondos del departamento para 2013, el monto de la última certificación de avance de ejecución efectuada, el monto total de las certificaciones acumuladas en lo que va del año y el saldo del disponible para el departamento aún sin ejecutar este año. Disponibilidad total de fondos para 2013 $U Última certificación de avance de ejecución $U Certificaciones acumuladas 2013 (precios ajustados) $U Saldo sin ejecución $U Cartera de proyectos del departamento La siguiente tabla resume los proyectos de la cartera de la Intendencia en ejecución. Para cada proyecto se presenta el monto total del mismo y el porcentaje de avance de ejecución. Nombre Financiamiento total % de ejecución Revalorización del casco urbano de la ciudad de Sarandí Grande ,9% Desagües pluviales y pavimentos del Barrio Los Troncos de la ciudad de Sarandí Grande ,9% Microemprendimientos y equidad para carreros ,6% Huerta orgánica y alimentación saludable con el servicio de maquinaria a pequeños productores ,1% Consolidación del barrio Burastero en la ciudad de Florida ,3% Pavimentos asfálticos y alumbrado en Paso de los Dragones y Ciclovía en la ciudad de Florida ,6% Pavimentos y pluviales del Barrio Mañana de la ciudad de Florida ,0% Consolidación del Barrio Viña de Sarandí Grande ,4% Fondo rotatorio para jóvenes y pequeños productores familiares ,0% 3

4 Acondicionamiento de las vías de tránsito pesado - Cardal 25 de Mayo ,1% Adelanto consultoría ,0% Ejecución del departamento En el siguiente gráfico se observa: - En barras verdes (eje izquierdo), se muestran las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año (certificaciones corrientes). - En la línea roja (eje derecho), la suma de todas las certificaciones de ejecución de la Intendencia a la fecha (certificación acumulada). - En la línea gris (eje derecho), la suma de todas las certificaciones de ejecución otorgadas a todas las intendencias a la fecha. - Y por último, en la línea roja transparente, se muestra como fue el avance en la ejecución de la Intendencia durante Tanto la certificación corriente como la acumulada son importantes para visualizar el avance en la ejecución de los proyectos por parte de la Intendencia. Ejecución (% total) Acumulado Total todas ID Ejecución % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 80% 28% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4

5 Ejecución comparada En el siguiente gráfico se observa: - En el tamaño del círculo, la disponibilidad de fondos para cada departamento. - En el eje vertical, el porcentaje de avance en la ejecución En el eje horizontal, el número de proyectos en la cartera de las intendencias. - La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para estee mes. 5 Torre Ejecutiva Sur Liniers 1324 Piso 7, Montevideo Uruguay Tel. 150 interno 8288 fdi@opp. p.gub.uy fdi.opp.gub.uy