CIF: P I Plaza de la Comunitat Valenciana, Sant Vicent del Raspeig (Alicante) Tlf.: Fax: Web:

Transcripción

1 CIF: P I Plaza de la Comunitat Valenciana, Sant Vicent del Raspeig (Alicante) Tlf.: Fax: Web:

2 !"#!"$!"%#" #!"$!"%!&"%"! '#!"" (&#!!)!*!+" '#!"",+"'"%" ( & -. / 01 2/ & /&3/ / / 4%!#! '#!"" / 4%!#!'"%" /& 5 /(/ 1(-16

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

8 1=(1,021+-&'%&'()(&'*0%10' % * 9"! $#!"! % +" #"#!+%;" + #!"$!"% +!+, %4! %!+"!)!#"11F-1 CAP. INGRESOS/GASTOS Liquidación ejercicio 2009 Liquidación ejercicio 2010 Liquidación ejercicio Impuestos directos , , ,42 2 Impuestos indirectos , , ,50 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos , , ,18 4 Transferencias corrientes , , ,91 5 Ingresos patrimoniales , , ,53 INGRESOS CORRIENTES , , ,54 1 Gastos de personal , , ,79 2 Gastos corrientes en bienes y servicios , , ,09 3 Gastos financieros , , ,54 4 Transferencias corrientes , , ,62 GASTOS CORRIENTES , , ,04 SALDO OPERACIONES CORRIENTES , , ,50 6 Enajenación de inversiones reales 3.944,30 0,00 0,00 7 Transferencias de capital , , ,13 INGRESOS DE CAPITAL , , ,13 6 Inversiones reales , , ,39 7 Transferencias de capital , , ,49 GASTOS DE CAPITAL , , ,88 SALDO OPERACIONES DE CAPITAL , , ,75 DEF/SUP. PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO , , ,25 8 Activos Financieros , , ,75 9 Pasivos Financieros , , ,55 INGRESOS FINANCIEROS , , ,30 8 Activos Financieros , , ,46 9 Pasivos Financieros , , ,81 GASTOS FINANCIEROS , , ,27 SALDO DE OPERACIONES FINANCIERAS , , ,97 TOTAL INGRESOS - GASTOS , , ,22 TOTAL AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL , , ,80 CAP. Ó NEC. FINANCIACIÓN SEC' , , ,05 CAP. Ó NEC. FINANCIACIÓN SEC'95/INGR NO FINANCIEROS 0,63% -6,96% -21,62% REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES , , ,70 A

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

12 #: 8*! +!"#!#D $+9# "%!%;D <%! +'# #!+*!"%7%#!"% %!#;! * $+!4%* 7#4!! 7!<1!7!:#!#! 19++4!#!4%9!!+!! %#!%#"!"%!""! 7#4":#!+":+'!"! "4*!+, %4! %! ;#%!+% ;!,!!:!!++!;#"!:$# $!#%#4%#,$+#$#!"$!"%#4! %!+%7%# #+!! $# $9!+"+!!"%! % "! "!#!!:Q#"!+ #!"+%!'%;!!4! %!!!"#!#D$#'"%"'!!#+!"9$# %7#!+4$#%! %%+"!#4! %!!+!"%!+!!4! %9,!!+$'!+4"4!"%= + 4%!#+8*!7!%;!+ '#!" 7!%! "%%,! + %D9! ;!8$#:+#!$#!+*!+""!%#!"--"%!++!%,- %,"9"! '#!"! $#!+ #: 8# #!%4! %! $# +" $#$!%#" ##!"$! %!!"%" :#"! #: 8* 9! +!"#!#D $+ &'(5*0,+)%&'()(&'*0% AYUNTAMIENTO , , ,43 +!"+%#!"$!"%#@! 7#4 +"$!"%!!+#%D+F1!+ 611CF1,!'+"(.6,(.@!+ "%#*! %:+$!!4 7!"%!+#!"+% :%!!!+!)!#$#7!#!! %#!+"!#!<"#! "!%",+":+'!" #! "!%"# %!!+4"49)"% ##!'++!"!!"%:+!!!!+$D%+ X!+ D%+! + "%#*! %:+ $# + 4 "%#* +9!"!# )"%!+#!"+%9! 7 *!+"!";!"!7 *!#;"!&"%" * 7!%9,! +" #E%" '"%" ##!"$! %!" 47!" $#!"$!"%#"!<, "7 "!4! %!D!!"#!#D!"%! $ % <,!!"%#!+ 4$#% %!!7!% $# 4$#%!! A6.BB9FF!#"!<%!!+4:!#%!#$+! + %:+8*!+" '#!""!+$%+9,!+#!"$!"%! '#!"",!,"!<4! %4$+4! %!!!+$#% %!## 8?+%%+6%(*+%&'()(&'*0% AYUNTAMIENTO , , , !#!! %#!+" '#!""##! %!",+"'"%"##! %!"!?!$*!+"'"%"7!#"G$D%+!+#!"$!"%!&"%"H?+%%+-&*+%&'()(&'*0% AYUNTAMIENTO , , , !#!! %#!+" '#!""##! %!",+"'"%"##! %!"%%+!", +" '"%" 7!#"!+ $%+ X!+ #!"$!"%! &"%"! "! 4$% + 4#%8*!+!

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

14 8 %+4$#%!!+!;;(!!4:#!!19+"%""!#D +" "'! %!"/ &(,0J1J0HH &)%I'*03+' )' &'+%&%70 )0%0 -J&%'1+-&' 4$#%!"$!"% $#%!7# A.6.6(.96AO 11F F6.F(9(1O F6.F(9(1O $-AC1 -,&(,031&-*+,I":#! '#!"" 7!#"##! %!"G$"/!+$%! '#!""H> AYUNTAMIENTO , , ,59 65,09% 63,92% 70,32%.

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

17 CAP. INGRESOS/GASTOS Previsión Liquidación ejercicio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ehabilitación Lillo Juan ,94 Conv. Reestructuración Urbana ,98 Velódromo ,83 0, ,75 0,00 0,00 0)7*(5+L0'1J+'1-0-21&%+'M "!$+ %! +4! %!#+;D!+!!4! %$#7 #+" ;!#"!"4 $+!"!!+Q1(!$+ %!#+!!4! %!!+!)!#1.,16$# 4$#%!:"% %! 7!##+!"!4#%8! +9+!$!#4%#= #!#!+ ;!+!!!4! %94!)##+4' %!+<##!%!#"!+"! %" 1

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

23 , %4! % 4 $# +"!4=" 4 "%#!" K:+"! 7 :! 7#4 4$#% %!+" ;!#"!"4 $+!" #% %9 + $+D% ;!#"# $#!+!; $!#D, <"%!"!#!$!#! + $!+, %4! %!7 # ;!#"!"9!:!##! %+ ;!#"*! $+ 7* #: D"% ;!+! =+""9!"%",$#,!%"9! + 7!*!$#,!%" $# 7%#" %!"! ;!#"!"!"%#%E'" $#!+ 4 $! %#:, + #!4! %! *4,!+!4$+!!!"! #""%! :+!9! +#!*!!"%"! <##,4!)#!!#'E%,!!4="!"%",$#,!%"9!$!!!"##++#"! ""%! "%E "9 +:#!"!+=4:% ;!#"%#,%4:E +"#!#"" $#$"!!"%!, %4! %9!! % 4$#% %!$%+<4 9$#7!" +, +79$#!"##++#!"%"%#!"!) % #" +!;+* $#!;"%!+"7!#! %!"4' %!"9"D4 + +*!+"K+%4" +!"> 1(16 +"!"! #"$#!"$!"%#"$+ %!"!"%> - #!$!#*!+!4! %!!!"#!#D$#'"%"'!!#+!"9,!!+!)!#1(9:)+<$*%!""!!%"+"":;!!"!$%+"! '#!"!!"!!)!#9,"#!"+%$"%;! +""!";"Q" - + <##!%+!'+!" $"%;,!"! + $#$+*!+!)!# 19 #!! "!#:+!4! %!! +"!)!#""!";" - + ;!+!!!4! %++4+!;;%%+! #!+* +"!#!<"#! "##! %!""!#= 7!##+61I!!+Q1(!;+*!#!! %!! +"Q"1.,169 +"!+#!#"+! $+ %!! +"!)!#"1.,16$# F11111! %%+ - $!7 *!"$"%;! %"+"!)!#"9!"% "!+!;4$#%!! 1(!+ 8#=+7#$#!;"%!F !#" - +4$+4! %!+$+!$'"!#;!!+!#!+!!@! "!$%!4:#!!19! #!+* +! %!!+#: + $#!49$#+!"! 7)!+)"%$#!!+!?$#$*!+4$+*!+!4! %!#4 $+ (

24 PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERIVADAS DEL PS CAP. INGRESOS/GASTOS Liquidación ejercicio 2009 Liquidación ejercicio 2010 Liquidación ejercicio 2011 Presupuesto inicial ejercicio 2012 Previsión Liquidación ejercicio 2012 Previsión Liquidación ejercicio 2013 Previsión Liquidación ejercicio 2014 Previsión Liquidación ejercicio 2015 Variación (ej x/x-1) (en %) Variación (ej Variación (ej x+2/x+1) (en x+1/x) (en %) %) Variación (ej x+3/x+2) (en %) 1 Impuestos directos , , , , , , , ,00 1,65% 4,14% 0,00% 0,00% 2 Impuestos indirectos , , , , , , , ,00-29,81% 7,69% 0,00% 0,00% 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos , , , , , , , ,60-17,31% 14,78% 2,00% 2,00% 4 Transferencias corrientes , , , , , , , ,81 12,37% -1,13% 0,00% 0,00% 5 Ingresos patrimoniales , , , , , , , ,07-35,44% -19,24% 0,00% 0,00% INGRESOS CORRIENTES , , , , , , , ,48 0,97% 3,82% 0,33% 0,34% 1 Gastos de personal , , , , , , , ,99 0,85% 9,65% 0,50% 0,50% 2 Gastos corrientes en bienes y servicios , , , , , , , ,66-5,40% -1,13% 4,00% 2,00% 3 Gastos financieros , , , , , , , ,65 38,84% 21,40% -35,03% -5,37% 4 Transferencias corrientes , , , , , , , ,02-7,27% -21,51% 2,00% 2,00% GASTOS CORRIENTES , , , , , , , ,33-2,49% 1,25% 1,16% 1,22% SALDO OPERACIONES CORRIENTES , , , , , , , ,15 58,74% 30,23% -6,29% -7,29% AHORRO BRUTO PRESUPUESTARIO , , , , , , , ,80 54,25% 28,44% -11,81% -7,02% AHORRO NETO PRESUPUESTARIO , , , , , , , ,71 anualidad teórica 31/ , , , , , , , ,10 ORFRLT , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AHORRO NETO legal , , , , , , , ,70-128,66% 619,58% -25,04% -14,71% CAPITAL VIVO ( SIN DEVOLUCIÓN PIE) , , , , , , , ,49 DEUDA PIE 0, , , , , , , ,64 CAPITAL VIVO ( CON DEVOLUCIÓN PIE) , , , , , , , ,13 % CAPITAL VIVO TOTAL/INGRESOS CORRIENTES 65,09% 63,92% 70,32% 67,53% 68,16% 45,76% 38,60% 32,47% -3,06% -32,24% -15,64% -52,36% 6 Enajenación de inversiones reales 3.944,30 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00-100,00% 7 Transferencias de capital , , , , , ,75 0,00 0,00-36,00% 538,97% -100,00% INGRESOS DE CAPITAL , , , , , ,75 0,00 0,00-36,00% 544,90% -100,00% 6 Inversiones reales , , , , , , , ,00-86,21% -15,22% 65,91% 12,80% 7 Transferencias de capital , , ,49 0, ,60 0,00 0,00 0,00-93,07% -100,00% GASTOS DE CAPITAL , , , , , , , ,00-86,27% -15,63% 65,91% 12,80% SALDO OPERACIONES DE CAPITAL , , , , , , , ,00-97,30% -2933,08% -130,66% 12,80% DEF/SUP. PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO , , , , , , , ,15-137,73% 297,00% -86,19% -35,93% 8 Activos Financieros , , ,75 1, , , , ,43-19,82% 0,00% 0,00% 0,00% 9 Pasivos Financieros , , , ,35 0, , ,00-97,04% 15828,21% -68,06% 0,04% INGRESOS FINANCIEROS , , ,30 1, , , , ,43-93,65% -44,56% 1588,01% 67,20% 8 Activos Financieros , , , , , , , ,00-4,56% -0,08% 0,00% 0,00% 9 Pasivos Financieros , , , , , , , ,44-18,92% 219,69% -68,06% 0,04% GASTOS FINANCIEROS , , , , , , , ,44-18,57% 213,46% -67,45% 0,03% SALDO DE OPERACIONES FINANCIERAS , , , , , , , ,01 77,34% 225,27% -80,36% -45,01% TOTAL INGRESOS - GASTOS , , ,22 0, , , , ,14-111,82% 426,59% -92,69% -8,71% TOTAL AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL , , , , , , ,66 CAP. Ó NEC. FINANCIACIÓN SEC' , , , , , , , ,81-126,55% 496,31% -76,54% -13,32% CAP. Ó NEC. FINANCIACIÓN SEC'95/INGR NO FINA 0,63% -6,96% -21,62% 5,29% 5,81% 28,00% 8,10% 6,99% REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES , , , , , , ,02 Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto (cuenta 413) , , , , , , ,50.

25 #+'##!!++!!4! % *4-!#"!!78! + "!*!"":)!%;"9"!<!4$#!" :+!!!?"% %#+# %!+!)!*!+4"4"%! %#+"!#=!)!#$#+ %!#;! * $+!! %#!+ 7#4!!+ +* +!+"$#!"$!"%"$#:"$#!)!#9 +#= $#%! "! 7#4#=! +"!";!"% % $"%;" 4!'%;"9 "D 4"" $":+!" ""9"!$#8 #!"$!%+"$#!;"!" %! "!!+$#!"! %!+!!4! % 6