PROGRA I I. Tesorería Municipal. MAZATLN Construyendo Futuro O O Ángel Flores Sin N., Centro. Mazatlan, Sinaloa, Tel Ext 1101

Transcripción

1 i GOBERNO MUNCPAL DE MAZATLAN Tesorería Municipal u PROGRA O O Ángel Flores Sin N., Centro. Mazatlan, Sinaloa, Tel Ext 1101 MAZATLN Construyendo Futuro

2 i PROGRAMA ESORERÍA MUNCPAL A* MAZATLÁN C O B ' -.. * 1O O flítuío GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLÁN,SNALOA SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON, PROGRAMACÓN Y PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROGRAMA NUMERO NOMBRE MPORTE 21 OBRA PUBLCA 222,174, PROYECTOS NUMERO NOMBRE MPORTE CONSERVACÓN Y MANTENMENTO DE VALDADES 13,424, MAQUNARA Y EQUPO 27,260, APLCACÓN MPUESTO PREDAL RUSTCO 2,044, OBRA PUBLCA DRECTA 123,791, FONDO DE APORTACÓN FAS 43,429, MANTENMENTO A CALLES, CAMNOS Y PUENTES 7,159, í NDCADORES NOMBRE LOGRAR UN CUMPLMENTO DEL 100% DE CANALES CON NECESDAD DE DESAZOLVE Y LMPEZA. SERVCOS DE VALDAD 5,065, FORMULA TOAL DE CANALES LMPADOS/TOTAL DE CANALES PROGRAMADOS

3 TESORERÍA MUNCPAL MAZATLÁN GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLÁN,SNALOA SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON, PROGRAMACÓN Y PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROGRAMA LOGRAR UN CUMPLMENTO DEL 90% DELTOTAL DE CALLESY CAMNOS VECNALES CON 38 NECESDAD DE REGENERACÓN, - [ RASTREO O MANTENMENTO EN EL MUNCPO. TOTAL DE CALLES Y CAMNOS REGENERADOS/TOTAL DE CALLES Y CAMNOS PROGRAMADOS. EJECUCÓN DE LA OBRA PUBLCA FONDEADA CON PREDAL RUSTCO EN 2016 SN PROBLEMAS TÉCNCOS OBRAS PUBLCAS DE PREDAL RUSTCO EJECUTADAS ADECUADAMENTE EN 2016/OBRAS PUBLCAS DE PREDAL RUSTCO EJECUTADAS EN EJECUCÓN DE LA OBRA PUBLCA FONDEADA CON PREDAL RUSTCO EN 2016 SN PROBLEMAS TÉCNCOS. OBRAS PUBLCAS DE RECURSOS PROPOS EJECUTADAS ADECUADAMENTE EN 2016/OBRAS PUSUCAS DE RECURSOS PROPOS EJECUTADAS EN 2016 EJECUCÓN DE LA OBRA PUBLCA FONDEADA CON FAS EN 2016 SN PROBLEMAS TÉCNCOS OBRAS PUBLCAS DE FAS EJECUTADAS ADECUADAMENTE EN 2016/OBRAS PUBLCAS DE FAS EJECUTADAS EN LOGRAR UN CUMPLÍMENO DEL 90% CONFORME A LAS METAS ESTALECDAD DEL PMD DELTOTAL DE CALLES Y AVENDAS CON NECESDAD DE BACHEO Y REPARACONES EN LA CUDAD. 2.LOGRAR UN CUMPÜMENO DEL 90% CONFORME A LAS METAS ESTALECDAS DEL PMD DELTOTAL DE CALLES Y AVENDAS CON NECESDAD DE PNTURA EN LA CUDAD l.total DE CALLES Y AVENDAS BACHEADAS Y REPARADAS/TOTAL CALLES Y AVENDAS PROGRAMADAS. 2.TOTAL DE CALLES Y AVENDAS PNTADAS/TOTAL DE CALLES Y AVENDAS PROGRAMADAS. LOGRAR UN CUMPLMENTO DEL 90% CONFORME A LAS METAS ESTABLECDAS EN EL PMD DEL TOTAL DEL CALLES Y AVENDAS CON NECESDAD DEL SEÑALZACÓN EN LA CUDAD. TOTAL DE CALLES Y AVENDAS SEÑALZADAS/TOTAL DE CALLES Y AVENDAS PROGRAMADAS.

4 MA/ATAN.'..-.. i'. '. vt. '.!>«''..rural GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: Departamento de Mantenimiento Vial 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANOAMÍENTO: PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS OBJETVO ESTRATÉGCO DEL P.M.D. Contribuir con el desarrollo social v económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras que permitan preservar y mejorar la infraestructura urbana. OBJETVO ESTRATÉGCO DE LA DEPENDENCA Llevar a cabo el bacheo, reparación y pintura de calles y avenidas pavimentadas con concreto y asfalto, para mantener en buenas condiciones la infraestructura vial del municipio. OR(ES) DE MPACTO Lograr un cumplimiento del 100% de canales con necesidad de desazolve y limpieza. DESCRPCÓN DEL NDCADOR Total de Canales limpiados / Total de canales programados ALCANCE DEL NDCADOR Cumplir con la necesidad de limpieza y desazolve de canales antes de la época de lluvias, para evitar inundaciones considerables que pongan en peligro a la ciudadanía. STUACÓN DEL NDCADOR ACTUAL AL TERMNO DEL ANO. 100% PROYECTO (NVERSÓN) $ 13,424, SON TRECE MLLONES CUATROCENTOS VENTCUATRO ML NOVENTA V NÚ ESOS 75/100 MN Arq. Sergio L. Wong Ramo: Director de Obras Públicas Arq. ErnésTcfpérez López Jefe del Opto, de/vwi ten miento Vial

5 MA/ATJAX. ; -i..!..', >. r 'i - < GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: FUNCÓN; SUBFUSÓN: EJE ESTRATÉGCO: Departamento de Mantenimiento Vial 21 Obras Públicas 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Urbanización CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS NOMBRE DEL PROYECTO _ X \O 37 Conservación y Mantenimiento de Vialidades TPO DE PROYECTO, j NATURALEZA DEL PROYECTO j APROVECHA UNA OPORTUNDAD 1 MEJORAPROCESO X "[ RESUELVE PROBLEMA Mantener las calles y avenidas en buen estado, llevando a cabo el mantenimiento de los mismos, de conformidad con las metas establecidas con el PMD RESULTADOS A LOGRAR Cumplir con el 90% de bacheo, reparación y pintura de calles y avenidas en el municipio para lograr las metas que establece el PMD para la Dirección de Obras Publicas. UNDAD DE MEDDA META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DC ANUAL 100% 20%, 20% ^20% 20% 20% NCO: Ol/ABR/2016 RESGO DEL PROYECTO TÉRMNO: 31/AGO/2016 Falta de personal y maquinaria para atender la demanda de los trabajos programados, insuf ciencia jie-recúrso^, fenómenos meteorológicos. Arq. Sergio L Wopg-Ramos Director de Arq. Ernesto Rerez López Jefe del Opto, de Mame ni miento Vial

6 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON S CO-iS'RLíYEMXl ACTVDADES DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: 4-iOOO Dirección de Obras Públicas Departamento de Mantenimiento Vial 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANC1AMÍENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Urbanización CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS 37 Conservación y Mantenimiento de Vialidades SECUEN- CA DESCRPCÓN DE RESULTADOS/ACTVDADES Calendarizar y programar el desazolve y limpieza de canales para la época de lluvias. Desazolve y limpieza de canales para la época de lluvias. Realizar una verificación mensual donde se supervise el cumplimiento de desazolve y limpieza de canales conforme al calendario y en caso de no cumplirse, se deberá volver a calendarizar. Programa de Bacheo para mantener en buen estado las vialidades. 01/04/ /04/ /04/2016 FECHA TÉRMNO 31/08/ /08/ /08/ /08/ Camiones de volteo 1 Excavadora 2 Retroexcavadoras 8 Desbrozadoras 1 Desvaradora 2 Camiones doble rodado REQUERMENTOS Arq. Sergio L Wong Ram Director de Obras Publicas Arq. Ernesto Pérez López Jefe del Dpto. de Mantenimiento Vial

7 MUNCPO' lo^e MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON PLANTLLA NOMNAL (F.P.l) 2016 UNDAD RESP. FUNCÓN PROGRAMA DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS DEPARTAMENTO DE MANTENMENTO VAL Q QBRñs 21 OBRA PUBLCA PROYECTO 37 CONSERVACÓN Y MANTENMENTO DE VALDADES CLAVE CATEGORÍA 5: CATEGORÍA ALBANL ALMACENSTA "B" CHOFER AUTO 0 CAMONETA CHOFER DE CAMÓN "B" CONSERJE "A" ENCARGADO SERV. VAROS JARDNERO OPERADOR MAQUNARA "C" PEÓN PEÓN DE OBRA PNTOR "A" PNTOR "B" ROTULSTA SOLDADOR SUPERVSOR GENERAL "A" SUPERVSOR GENERAL "B" CANT : ORDNARO MENSUAL 33, , , , ,503.9C 32, , , , , , , , , , , COMPLEMENTO?-E SUELDO MENSUAL 1, , , , , QUNQUENO CANASTA :::-.'.: :".\\, 44 BÁSCA :-:..:.i. A. 6, , 14 3, , OC 4,05 1,09 6,72 1,12 7,06 o.oc 3,46 4,03 3,71 1, , , , , , , , , , , , , , TOTAL MENSUAL 44, , , , , , , , , , , , , , , , CANASTA BÁSCA POR VACACONES 9, , , , , , , , , , , , , , , CANASTA BÁSCA POR AGUNALDO 6, , , , , , , , , , , , , , , TOTAL ANUAL 547, , , , , , , , , ,252, , , ,10 380, , , , , ,93 79, , , , ,897, ARQ. ERNESTO! plrez LÓPEZ W i ARQ. SERGO L.WONG RAMOS

8 ^^^ É ^^H^A ^^H ^^^B ^^A d^b MUNCPO rn nr DE Ma^aTT.aw MAZATLAN DEPENDEHcTSP" DEPENDEN DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS PÜBLK TESORERÍA MUNCPAL UNDAD RESP DEPARTAMENTO DE MANTENMENTO VAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ^^B FUNCÓN 10 OBRAS PROGRAMA 21 OBRA PUBLCA ^BB PROYECTO 37 CONSERVACÓN Y MANTENMENTO DE VALDADES ANALÍTCO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016 D E S C R P C Ó N M P O R T E SERVCOS PERSONALES 10,314, MATERALES Y SUMNSTROS SERVCOS GENERALES 1,218, ,890, TOTAL GENERAL 13,424, LÍDER DE PROYECTO TTULAR DE LA DEPENDENCA ARO. ERNESTO/QEREZ LOPE ARQ. SERGO L.WONG RAMOÍ

9 MUNCPO DE MAZATAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DEPKBNCR DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS OBDAE MSP DEPARTAMENTO DE MANTENMENTO VAL rohcoh 10 OBRAS PROGRAMA 21 OBRA PUBLCA PROYECTO 37 CONSERVACÓN Y MANTENMENTO DE VALDADES CALENDAEUZADO DKL GASTO (F.P.3 AC) ENERO MJHÍO MAYO JULlu SEPTEMBRE MOVEMBS «AVE DESCRPCÓN.S-UÍ.L FEBRERO ABJUL JUNTO AGOSTO OCTUBRE DCEKBPE S J (9001 2S6Q01 261Q S SUELDCS ORDNAROS COMPLEMENTO DE SUELTOS PERSONAL EXTRAORDNARO OiriNGUEiaS AGUNALDOS PRMA VACACtONAL PRMA SABATNA PRMA DOMNCAL HORAS EXTRAS APORTACONES PASA SEGUROS CANUTA BÁSCA UNFORMES PiRSQKAL S HE CAL ZADO OTRAS PRESTACONES CONTRACTUALES CONSÚLTELES P/EQU1PC DE COMPUTO ARTÍCULOS DE ASEO V LMPA PRODUCTOS ALMENTCOS PARA PERSONAS PRODUCTOS MNERALES NO METÁLCOS MADEFA Y PRODUCTOS DE MADERA OTROS MATERALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCÓN = 1BRA3 SNTÉTCAS, HULES, PLÁSTCOS Y DEK1VA COMBUSTBLES. LUBRCANTES Y ADTVOS PRENDAS DE SEGURDAD Y PROTECCÓN PERSONAL HERRAMENTAS t UTENSLOS MENORES REDACCONES Y ACCESCP.OS HENQPE5 OTROS B1ENE ARRENDAfllENTC DE EQUPO DE TRANSPORTE SEGUROS DE SENES PATRMONALES SERVCO EXTERNO POP MTTO. A CALLES, CAMNOS SERVCO DE REPAÍACCN EQUPO DE TRANSPORTE 4,926, , « , S ,96 392,88 108, , , ,619.0! 1,153,80 306,684. íí 131,244.» 5,50 41, ,00 190, , ne. «o 7, , 766. Of 43, , ,00 39, Olí , 673.!0 85,50 20, , , , U,b4b.lO 22, , , J 32, , , , , S 83. 3i ! 1, t , , , ,251. 5S 38.5S6.1S 7, ,6( ,n5.00 2, , , , , , , , , 15 35, , , , , , , , , S6.15 7, , , , , ,540.95,.t,;it..J J , ,93 70, , , , , 15 25, , , , B.S , , , , , ( , , ( , , Í SS , , , S ES , , S1.E , , , ,3S9.íO 1, HÍ.10 22, , ,74 9, S 96, 15 25, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 10, , , C.15 25, 557. Dí 10, !. 33 3, , , M, , , , , , , , , , , , L.Mi.lU 12, , S.93 10, , Í , S , , , , t.«S 4, , ,12S.OO 1, ,389.60,540.9S 410, , , , S -=.; , , , M7.11 3, ,276. Í Í7 3.2S1.S , , , ,175.00!,3B S40.9S 41U,S4t.lü 22, , , Í , , Í,1SO.OO 25, , , Í S , , 65t.22 3, , , , , , , , , , , , ,93 70, , , ,15 25, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 70, , Í7.21S t.25 96, , , , , , S 7, , , , , , , , ,93 10, ,740.0o 9, , , ,15 25, , , , , , Í , , ,251.5; 38, , , , , , , ,540.89

10 r MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DEPEHQENCln (TNCÓN PRQORAK* PROZCTO DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS DEPARTAMENTO DE HANTENM1ENTO VAL 10 OBRAS 21 OBRA PUBLCA 31 CONSERVACÓN Y MANTENMENTO DE VALDADES CALENDARZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2016 tumo HXRZO MKO JULO SBPTHBRX NOVXBffiR CLAVX DSOUPC10» AHUAL ribímo ABRL JMO juaosto OCTHEBE DCMM ÍQ Q2 SEPARACÓN Y MTTO.DE MAQUNARA, CPOS EO. Y VÁTCOS PARA CONSULTAS MEDCAS FORÁNEAS SERVCOS ETNEBAP05 Y DE CEMKNTF.BTOS TENENCAS, PLACAS Y CAXOHANA ;a,s6i.40 20, , foo Í M.M 1.7M.S , , ,71 E , i, :, s a a. i j 1, Zi.: 4 1,716. Í , , ,580.1? 1, , , J.92 1, , , , , lié. 67 3Í1.92 :, sao. 12 1, , 71É Í.S , , , , Sí LÍDER DE PROYECTO \. ERNESTO ARQ. SERGO L.HONG RAMOS

11 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ALV/VTAX?:H 2010 LOti'U1,"! MXK'-JURO DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: Departamento de Maquinaria y Equipo 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO: Prestación de Servicios Públicos OBJETVO ESTRATÉGCO DEL P.M.D. Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras que permitan preservar y mejorar la infraestructura urbana. OBJETVO ESTRATÉGCO DE LA DEPENDENCA Llevar a cabo la regeneración, rastreo y mantenimiento de calles, canales y caminos vecinales. NDCADOR ES DE MPACTO Lograr un cumplimiento del 90% del total de calles y caminos vecinales con necesidad de regeneración, rastrea o mantenimiento en el municipio. DESCRPCÓN DEL NDCADOR Total de Calles y Caminos regenerados / Total de Calles y Caminos programados ALCANCE DEL NDCADOR Cumplir con la necesidad de regeneración, rastreo o mantenimiento óptimo de las calles y caminos de conformidad con las metas del PMD y beneficiar a la población de la ciudad. STUACÓN DEL NDCADOR ACTUAL AL TERMNO DEL AÑO PROYECTO (NVERSÓN) $ 27,260, (SON VENTSETE MLLONES DOSCENTOS SESENTA ML TRESCENTOS VENTSETE PESOS 90/100 MN _l rq. Sergio L. Wong Ramos Director de Obras Public Arq. Ernesto.Pérez López Subdirector de Maquinaria y Equipo

12 \L\Z\1TAN GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: FUNCÓN: SUB FUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: Departamento de Maquinaria y Equipo 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: Prestación de Servicios Públicos NOMBRE DEL PROYECTO 38 Maquinaria y Equipo TPO DE PROYECTO X i OPERATVO ESTRATÉGCO NATURALEZA DEt PROYECTO APROVECHA UNA OPORTUNDAD MEJORA PROCESO X X! RESUELVE PROBLEMA j ACTÍVÍDADES CONTNUAS DESCRPCÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO Mantener las calles, canales y caminos vecinales en buen estado, llevando a cabo la regeneración de los mismos, de conformidad con las metas propuestas en el PMD. ÁMBTO DE APLCACÓN DEL PROYECTO MUNCPAL RESULTADOS A LOGRAR Cumplir con el 90% de regeneración, rastreo y mantenimiento de calles y caminos vecinales, así como el 100% de desazolve y limpieza de canales en el municipio para lograr las metas que establece el PMD para la Dirección de Obras Publicas. META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP : OCT NOV DC 90% 9 % 9 % 9% 9% 9% 9% 9%, 9% 9% 9% 9% 9% NCO: Ol/ENE/2016 TÉRMNO: 31/DC/2016 Falta de personal y maquinaria para atender la demanda de los trabajos programados, insuficiencia de recursos, fenómenos meteorológicos. (rq. Sergio L. Wong Ramos Director de Obras Públ ( Arq. Ernes».Pérez López Subdirector de Maquinaria y Equipo

13 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON MA7ATUVN ACTVDADES DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE; PROGRAMA DE GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: Departamento de Maquinaria y Equipo 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Urbanización CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: Prestación de Servicios Públicos 38 Maquinaria y Equipo SECUEN- CA D DESCRPCÓN DE RES U LADOS/ ACTVDADES Calendarizar y programar el rastreo y mantenimiento de calles sin pavimentar en las colonias populares del municipio. Regeneración, rastreo y mantenimiento de calles sin pavimentar en colonias populares del municipio. Calendarizar y programar el rastreo y mantenimiento de caminos vecinales del municipio. Regeneración, rastreo mantenimiento de calles sin pavimentar en colonias populares del municipio. Realizar una verificación mensual donde se supervise el cumplimiento de regeneración, rastreo y mantenimiento de calles sin pavimentar en colonias populares conforme al calendario y en caso de no cumplirse, se deberá volver a Calendarizar. Realizar una verificación mensual donde se supervise el cumplimiento de regeneración, rastreo y mantenimiento de caminos vecinales conforme al calendario y en caso de no cumplirse, se deberá volver a calendarizar. FECHA NCO 01/04/ /04/2016 FECHA TÉRMNO 2 Motoconformadoras 1 Pay loder Ba lastre 2 Camiones de volteo 2 Retroexcavadoras 1 Desvaradora REQUERMENTOS Arq. Sergio L Wong Ramos, Director de Obras Públicas Arq. Ernestp^Pófez López Subdirector de Maquinaria y Equipo

14 MUNCPO^? to^ MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON PLANTLLA NOMNAL (F.P.l) 2016 UNDAD RESP. FUNCÓN PROGRAMA PROYECTO DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS DEPARTAMENTO DE MAQUNARA Y EQUPO 10 OBRAS 21 OBRA PUBLCA 38 MAQUNARA Y EQUPO CLAVE CATEGORÍA CATEGORÍA CHOFER DE CAMÓN "B" CHOFER DE CAMÓN "B" JEFE DE DEPARTAMENTO MECÁNCO CNF MECÁNCO MECÁNCO DURNO OPERADOR MAQUNARA "B" OPERADOR MAQUNARA "C" PEÓN PEÓN DE OBRA SUPERVSOR SUPERVSOR GENERAL "A" SUPERVSOR GENERAL "B" CANT SUELDO ORDNARO MENSUAL 23, , ,00 6,00 7, , , , , , , , , COMPLEMENTO DE SUE.MO MENSUAL 1, , , ,00 QUNQUENO MENSUAL 3,05 O.OC o.oc 1,04 1,22 6, ,28 1,99 CANASTA BÁSCA MENSUAL 4, , , , , , , , , TOTAL MENSUAL 32, , ,00 10, , , , , , , , , , CANASTA BÁSCA POR VACACONES 6, , , , , , , , , CANASTA BÁSCA POR AGUNALDO A, , , , , , , , , TOTAL ANUAL 405, , , , , , , , , , , , , , , ,48 25, , , , , LÍDER DE PROYECTO TULAR DE LA DEPENDENCA. ARQ. ERNESfO /EREZ LÓPEZ

15 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DEPENDENcTT" DRECCÓN DS OBRAS PUBLCAS UNDAD RESP DEPARTAMENTO DE MAQUNARA Y EQUPO FUNCÓN ~_0 OBRAS PROGRAMA 21 OBRA PUBLCA PROYECTO 38 MAQUNARA Y EQUPO ANALÍTCO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016 CLAVE DESCR PCON M P O R T E SERVCOS PERSONALES MATERALES Y SUMNSTROS SERVCOS GENERALES 8,874, ,172, ,213, TOTAL GENERAL 27,260, LÍDER DE PROYECTO TTULAR DE LA DEPENDENCA \. SERGO L. WONG RAMO ARO. ERNESTO /EREZ LÓPEZ

16 1 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DEFEHDEBCA DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS DHDAD BSE. Í1330 DEPARTAMENTO DE MAQUKARA Y EQUPO rnucion 10 OBRAS PROGRA»*A 21 OBRA PUBLCA EROZCTO 36 MAQUNARA Y EQUPO CALENDARZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) CLAVE DKSCHPCOW ANUAL ENERO FXBKEKO MARZO ABRL MAYO junio JULO AGOSTO SEPTEMBRE OCTDBP1 NOVEMBRE CCEKBR ZOOÍ E SUELDOS ORDNAROS COMPLEMENTO UE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDNARO QUNQUENOS ;- r - -._ PRMA VACAc:ONAL PRMA SABATNA PP.HA DOMNCAL HORAS EXTRAS APORTACONES PARA 5EGUP05 CANASTA BÁSCA UNFORMES PERSONAL SNDCAL ZAOS OTRAS PRESTACONES CONTRACTUALES PAPELERÍA, MATERALES. ÚTLES Y EQUPOS MENO ARTÍCULOS METÁLCOS PARA LA CONSTRUCCÓN ÍRENCAS DE SEGURDAD Y PROTECCÓN PERSONAL HERRAMENTAS y UTENSLOS MENORES REFACCONES Y ACCESOROS PARA EQUPO DE TPAM REFACCONES - ACCESOROS MENORES DE MAQUNAR REFACCONES V ACCESOROS MENORES OTROS BENE ARRENDAMENTO DE EQUPO DE TRANSFORTE SEGUROS [JE 3ENES PATRMONALES , ,883, ,76 360,49 152, 40 18, , OS , Í2, S3.3H , ? , ,117, , , , , Í 12,208,938.6! 352,26 2S7, ! , , Í62.22 le, 48 11, , 100. no 1, , , , , OÍS , '' 15, , S E4 44 1,017, , 4* S34.91 U, 355. « S2.22 U, ( , ,70 1, 1!S !2, S OÍS S , , , , E4.44 1, , ,b , , , ,00 1, ÍÚ4.4S 22, , , , S , , , 4SS.16 76, E4.44 1,017, , ,4 S , H , , CO 3, , í, , , , , , «, , S ^J3,_;i.l1 14, , , 49 31, ,10 1, C , , , , , ,017, , , , , S ,18 31, ,70 3, , , , , G3 B , , , , , , Ji'Jil1" 14, Í , , , ,036.6: , S , ,017, , , , , , E.48 31, ,70 3, , OÍS , , , , , , , ,017, , ,49 31, ,70 1, Í , , , , , B , , , ,017, , ,461,72 30, , , , , ,70 3, (S 22, OÍS SU É , , , , ,017, , , , ,10 3, Í.45 22, , , S ? 259, , , , , , J33, , , , , , , E , " ,011, SERVCOS FWERAFOS Y DE CEMENTEROS TENENCAS, PLACAS Y CALCOMANÍA 3, , , , ,214.» !, , !, ,214-SO , , ', , ,271, , :il, ,271, , ,271, , ,271,693.90

17 MUNCPO DE MñZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON UMDWl BE FUNCÓN PROGRAMA PROYECTO DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS 41SOO DEPARTAMENTO DE MAQUNARA í EQUPO 10 OBRAS 21 OBRA PUBLCA 58 MAQUNARA Y EQUPO CALENDARZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2016 ENEHO MAKZC tafo JULO EÍPTZMBRÍ JJCUEMEFX CLAV DESCRfCOH ANUAL nbhro,^~^ ABRL Jimio MOSTO octuaní DCDffiK LÍDER DE PROYECTO ARQ. SERGO L. WONG RAMOS

18 MA/AT.AX GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACfON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCiÓN: EJE ESTRATÉGCO: 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Desarrollo urbanización CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: Prestación de Servicios Públicos OBJETVO ESTRATÉGCO DEL P.M.D. Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras que permitan preservar y mejorar la infraestructura urbana. OBJETVO ESTRATÉGCO DE A DEPENDENCA Coordinar las actividades técnicas y de construcción de la Dirección de Obras Públicas para coadyuvar en el cumplimiento de las metas establecidas en el PMD para el ejercicio 2016 en lo que se refiere a aplicación de Predial Rústico Ejecución de la obra publica fondeada con predial rústico en 2016 sin problemas técnicos Obras Públicas de Predial Rústico ejecutadas adecuadamente en 2016 / Obras Públicas de Predial Rústico ejecutadas en 2016 ALCANCE DEL NDCADOR Apoyar a la Dirección de Obras Públicas para que la ejecución de la obra pública de Predial Rústico de 2016 se lleve a cabo sin problemas técnicos. STUACÓN DEL NDCADOR 0% AL TERMNO DEL AÑO 100 % PROYECTO (ÍNVERSON) $ 2,044, SON DOS MLLONES CUARENTA Y CUATRO ML QUNENTOS CNCUENTA Y CNCO PESOS 71/100 MN ) Arq. Sergio L. Wong Ramos Director de Obras Públicas Arq. Jefe dehíp Gallndo Aplicación de mpto. Predial Rústico

19 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO;, FUNCÓN: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: DENTFCACÓN DEL PROYECTO ^ Obra Pública 2 Desarrollo Urbano NOMBRE DEL PROYECTO 135 Aplicación de Predial Rústico OYECTO CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Urbanización CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: Prestación de Servicios Públicos í X~TÓPÍRATVO NATURALEZA DEL PROVECTO ESTRATÉGCO APROVECHA UNA OPORTUNDAD! MEJORA PROCESO X. PROBLEMA.! ACTVDADES CONTNUAS PESCRPCON DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO Coordinar los procesos técnicos y de construcción de la Dirección de Obras Públicas, coadyuvando al logro de las metas de la dependencia, para que la obra púbica realizada con Predial Rústico no tenga problemas técnicos ÁMBTO DE APLCACÓN DEL PROYECTO ESTATAL REGONAL MUNCPAL RESULTADOS A LOGRAR Que el 100 % de las obras ejecutadas con recursos de Predial Rústico no presenten problemas técnicos UNDAD DE MEDiDA Porcentaje META ENE FEB MAR ABR MAY JUN ; JUL AGO SEP OCT NOV DC ANUAL 100% 10% 10% i 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% PERODO DE EJECUCÓN NCO: Ol/ENE/2016 TÉRMNO: 31/DC/2016 RESGO DEL PROYECTO Problemas con los materiales, situaciones no previstas en los proyectos, afectaciones meteorológicas, falta de infraestructura. Arq. Sergio L. Wong Ramos Director de Obras Pública: Arq.Ekí?entino Grandí'Galindo Jefe del Dpto. de Aplicación de mpto. Predial Rústico

20 MA/ATÁN DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON 21 Obra Pública ACTVDADES DEL PROYECTO P CLASfFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO: 2 Desarrollo Urbano Prestación de Servicios Públicos 135 Aplicación de Predial Rústico SECUEN- CA DESCRPCÓN DE RESULTADOS/ACTVDADES FECHA FECHA NCO TÉRMNO REQUERMENTOS para endentar resultados Actualizar el padrón de obras públicas realizadas con Predial Rústico para poder darle seguimiento Calendarizar las actividades del proceso de la obra pública con Predial Rústico Seguimiento a los calendarios de actividades para asegurar su cumplimiento Realizar visitas continuas al campo para constatar que la obra se ejecute de acuerdo a proyecto Actualizar en forma periódica el padrón de obras públicas realizadas con Predial Rústico para integrar las nuevas propuestas Arq. Sergio L. Wong Ramos Director de Obras Públicas >. ^ Arq. Fjefemtño Grandevalind alindo jefe del Opto, de Aplicación de mpto. Predial Rústico

21 1 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DEPEKDEÑCT5 Et3HT ; DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS UNDAD RESP DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS FUNCÓN PROGRAMA TO OBRAS 21 OBRA PUBLCA PROVECTO 135 APLCACÓN MPUESTO PREDAL RUSTCO ANALÍTCO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016 C L A V E D E S C R P C O N M P O R T E NVERSÓN PUBLCA 2,044, TOTAL GENERAL 2,044, LÍDER DE PROYECTO UNDAD RESPONSABLE TTULAR DE LA DEPENDENCA ARQ.^LORENTN0^GRANDE GALNDO

22 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DEMKENC1A OHDAE MSÍ rancio» DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS 10 OBRAS 21 OBRA PUBLCA 135 APLCACÓN MPUESTO PREDAL BOSTCO CALENDARZADO DEL GASTO (T S 3 AC} 2016 CLAVE DÍSCBlPClOír unjju. ENERO nweho MUUO XBKL KKO JOirio JU1.O ROOSTO SMCHBJtl OCTUBU HOVTBftll OCMBR1 tnoo; APLCACÓN MPUESTO PREDAL RUSTCO :.OÍ<.S45.71 no. n<<:tt 110, 319. í* 170. J , J19.f Í4 110, JJ ,31».( Í ,119.(4 1)0, no,179.í4 170,379.Í4 LÍDER DE PROYECTO UNDAD RESPONSABLE TTULAR DE LA DEPENDENCA

23 MA/ATLÁN.- i Xiüj n>nvr.vim)í>iuur,(i GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: Dirección de Obras Públicas 21 Obra Pública 10 OBRAS 10 OBRAS 2 Desarrollo Urbano Prestación de Servicios Públicos OBJETVO ESTRATÉGCO DEL P.M.D. Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras que permitan preservar y mejorar la infraestructura urbana. OBJETVO ESTRATÉGCO DE LA DEPENDENCA Coordinar las actividades técnicas y de construcción de la Dirección de Obras Públicas para coadyuvar en el cumplimiento de las metas establecidas en el PMD para el ejercicio 2016 en lo que se refiere a aplicación de Recursos Propios NDCADORÍES) DE MPACTO Ejecución de la obra pública fondeada con predial rústico en 2016 sin problemas técnicos DESCRPCÓN DLL NDCADOR Obras Públicas de Recursos Propios ejecutadas adecuadamente en 2016 / Obras Públicas de Recursos Propios ejecutadas en 2016 AlCANCE DEL NDCADOR Apoyar a la Dirección de Obras Públicas para que la ejecución de la obra pública de Recursos Propios de 2016 se lleve a cabo sin problemas técnicos. STUACÓN DEl NDCADOR ACTUAL 0% AL TERMNO DEL ANO 100% PROYECTO (NVERSÓN) $ 123,791, ( SON CENTO VENTTRÉS MLLONES SETECENTOS NOVENTA Y UN ML SETECENTOS TRENTA Y SES PESOS 06/100 MN ) Arq. Sergio L. Wong Ramos Director de Obras Públicas Arq. FlprewttrfO'GrandVéalindo Jefe del Dpto. de Obra Pública Directa

24 MA/ATLAX '., GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANOAMtENTQ: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Prestación de Servicios Públicos OPERATVO NOMBRE DEL PROYECTO 136 Obra Pública Directa TPO DE PROYECTO ESTRATÉGCO NATURALEZA DEL PROYECTO : ^ APROVECHA UNA OPORTUNDAD MEJORA PROCESO X X RESUELVE PROBLEMA \S CONTNUAS DESCRPCÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO \r los procesos técnicos y de construcción de la Dirección de Obras Públicas, coadyuvando al logro de las metas de la! dependencia, para que la obra púbica realizada con Predial Rústico no tenga problemas técnicos ÁMBTO DE APLCACÓN DEL PROYECTO Que el 100 % de las obras ejecutadas con Recursos Propios no presenten problemas técnicos 10% 10% i 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% PERODO DE EJECUCÓN NCO: Ol/ENE/2016 TÉRMNO: 31/DC/2016 RESGO DEL PROYECTO Problemas con los materiales, situaciones no previstas en los proyectos, afectaciones meteorológicas, falta de infraestructura. Arq. Sergio L Wong Ramos Director de Obras Pul -f^^j^f ^^" ArcKFlorentino (jhtnde Galindo Jefe del Dpto. de Obra Pública Directa

25 MA/ATÁN GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEAC1ON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ACTVDADES DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNDCN: EJE ESTRATÉGCO: CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCiAMiENTO: RECURSOS FSCALES 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano Prestación deservicios Públicos SECUEN- CA DESCRPCÓN DE RESULTADOS/ACTVDADES para eficientar resultados Actualizar el padrón de obras públicas realizadas con Recursos Propios para poder darle seguimiento Calendarizar las actividades del proceso de la obra pública con Recursos Propios Seguimiento a los calendarios de actividades para asegurar su cumplimiento Realizar visitas continuas al campo para constatar que la obra se ejecute de acuerdo a proyecto Actualizar en forma periódica el padrón de obras públicas realizadas con Recursos Propios para integrar las nuevas FECHA TÉRMÍNQ REQUERMENTOS Arq. Sergio L. Wong Ramos Director de Obras Públicas Arq. Flprénnrío Grandetíalindo Jefe del Dpto. de Obra Pública Directa

26 MUNCPO MTTWTrTPTn DE np MAZATLAN Mñ7&TT &N DEPENDENCTX DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS TESORERÍA MUNCPAL UNDAD RESP DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON FUNCÓN 10 OBRAS PROGRAMA 21 OBRA PUBLCA PROYECTO 136 OBRA PUBLCA DRECTA ANALÍTCO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016 C L A V E D E S C R P C Ó N M P O R T E NVERSÓN PUBLCA 123,791, TOTAL GENERAL 123,791, LÍDER DE PROYECTO UNDAD RESPONSABLE TTULAR DE LA DEPENDENCA NDE GALNDO ARO. SERGO L. WONG RAMOS

27 MA/ATÁN DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: FUNCÓN; SUBFUNCON: GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO _ p:qi Dirección de Desarrollo Social 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano OBJETVO ESTRATÉGCO DEL P.M.D. CLASFCADOR DE FUENTE DE FNAN CÍA MENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Urbanización CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: Prestación de Servicios Públicos Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras que permitan preservary mejorar la infraestructura urbana. OBJETVO ESTRATÉGCO DE LA DEPENDENCA Coordinar las actividades técnicas y de construcción de la Dirección de Obras Públicas para coadyuvar en el cumplimiento de las metas establecidas en el PMO para el ejercicio 2016 en lo que se refiere a aplicación de los Recursos del FAS NDÍCADOR(ES) DE MPACTO Ejecución de la obra pública fondeada con FA1S en 2016 sin problemas técnicos DESCRPCÓN DE i NDCADOR Obras Públicas de FAS ejecutadas adecuadamente en 2016 / Obras Públicas de FAS ejecutadas en 2016 ALCANCE DEL NDCADOR Apoyar a la Dirección de Obras Públicas para que la ejecución de la obra pública de FAS de 2016 se lleve a cabo sin problemas técnicos. ACTUAL AL TÉRMNO DEL ANO 0% 100% PROYECTO NVERSÓN) $ 43,429, (SON CUARENTA Y TRES MLLONES CUATROCENTOS VENTNUEVE ML SETECENTOS SESENTA Y SES PESOS 13/100 MN ) Arq. Sergio L. Wong Ramos Director de Obras Jefe del Opto, de Fondo de Aportaciones FAS

28 MA/ATÁN i, -.. n.nii GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: 2600 Dirección de Desarrollo Social 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Urbanización CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: Prestación de Servicios Púbicos NOMBRE DEL PROYECTO 137 Fondo FAS TPO DE PROYECTO OPERATVO ESTRATÉGCO NATURALEZA DEL PROYECTO APROVECHA UNA OPORTUNDAD MEJORA PROCESO X X RESUELVE PROBLEMA ' ACTVDADES CONTNUAS DESCRPCÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO Coordinar los procesos técnicos y de construcción de la Dirección de Obras Públicas, coadyuvando al logro de las metas de la dependencia, para que la obra púbica realizada con Predial Rústico no tenga problemas técnicos ÁMBTO DE APLCACÓN DEL PROYECTO MUNCPAL RESULTADOS A LOGRAR Que el 100 % de las obras ejecutadas con Recursos del FAS no presenten problemas técnicos META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT MOV DC ANUAL 100% 10% 10% : 10% 10% 1 10% 10% 10% 10%! 10% 10% PERODO DE EJECUCÓN NCO: Ol/ENE/2016 TÉRMNO: 31/DC/2016 RESGO DEL PROYECTO Problemas con los materiales, situaciones no previstas en los proyectos, afectaciones meteoro óguáp sí faltan e/infraestructura Arq. Sergio L. Wong Ramos Director de Obras Pú ng. Hédtor GabnetípfeífrSalazar JpfdToe for\do de/aportaciones FASM

29 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON MA/ATLÁN ACTVDADES DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: FUNCÓN: S U BF UNCÓN: EJE ESTRATÉGCO; Dirección de Desarrollo Social 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Urbanización ^SSS^jWS^ Prestación de Servicios Públicos NOMBRE DEL PROYECTO 137 Fondo FAS.ECUEN- CA DESCRPCÓN DE RESULTADOS/ACTVDADES Verificar los procedimientos del proceso de la obra pública para eficientar resultados Actualizar el padrón de obras públicas realizadas con FAS para poder darle seguimiento Calendarizar las actividades del proceso de la obra pública con FAS Seguimiento a los calendarios de actividades para asegurar su cumplimiento Realizar visitas continuas al campo para constatar que la obra se ejecute de acuerdo a proyecto Actualizar en forma periódica el padrón de obras públicas realizadas con FAfS para integrar fas nuevas propuestas FECHA TÉRMNO REQUERMENTOS Arq. Sergio L Wong Ramos Director de Obras Públi Jefe del Opto, de Fondo de Aportaciones FAS

30 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DEPENDENCA DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS UNDAD RESP DRECCÓN DE DESARROLLO SOCAL FUNCÓN -.0 OBRAS PROGRAMA 21 OBRA PUBLCA PROYECTO 137 FONDO DE APORTACÓN FAS ANALÍTCO DEL GASTO <F.P.2 AC) 2016 C L A V E D E S C R P C Ó N M P O R T E NVERSÓN PUBLCA 43,429, TOTAL GENERAL 43,429, LÍDER DE PROYECTO TTULAR DE LA DEPENDENCA GARCÍA SALAZAR

31 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESOTUESTACON 3EPEHDESCA DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS UNDAD HEF DRECCÓN DE DESARROLLO SOCAL FUNCÓN 10 OBRAS PHOGHMJ* 21 OBRA PUBLCA PHOTECTO 137 FONDO DE ÍPOSTACON FAS CALEHDARZADO DEL GASTO (F.E.3 AC) 2016

32 MV/ATAX GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBíERNO: FUNCÓN: SUBFUNC1ÓN: EJE ESTRATÉGCO: Departamento de Mantenimiento Vial 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano OBJETVO ESTRATÉGCO DEL P.M.D. CLASFCADOR DE FUENTE DE Fl NA NCl AMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Urbanización CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: Prestación de Servicios Públicos Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlan, mediante la construcción y conservación de obras que permitan preservar y mejorar la infraestructura urbana. Llevar a cabo el bacheo, reparación y pintura de calles y avenidas pavimentadas con concreto y asfalto, para mantener en buenas condiciones la infraestructura vial del municipio. NDCADOR(ES) DE MPACTO Lograr un cumplimiento del 90% conforme a las metas establecidas en el PMD del total de calles y avenidas con necesidad de bacheo y reparaciones en la ciudad. Total de Calles y avenidas bacheadas y reparadas / Total Calles y avenidas programadas Cumplir con la necesidad de bacheo y reparación óptima de las calles y avenidas de conformidad con las metas del PMD y beneficiar a i la población de la ciudad. NDCADOR(ES) DÉ MPACTO Lograr un cumplimiento del 90% conforme a las metas establecidas en el PMD del total de calles y avenidas con necesidad de pintura en la ciudad. Total de Calles y avenidas pintadas / Total de Calles y avenidas programadas Cumplir con la necesidad del pintado óptimo de las calles y avenidas para cumplir con las metas del PMD y beneficiar a la población déla ciudad. STUACÓN DEL NDCADOR AL TERMNO DEL AÑO 0% 90% PROYECTO (NVERSÓN) $ 7,159, ( SON SETE MLLONES CÉNTOCNCUENTA Y NUEVE ML TRENTA Y NUEVE PESOS 79/100 MN ) Arq. Sergio L. Wong Ramos Director de Obras Públicas Arq. ErnestOyPófez López Jefe del Dpto/dfe Mtto Vial

33 MA/ATÁX K\í - Í016 CONS-H-,v MX' ÍLTUfii) DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P Departamento de Mantenimiento Vial 21 Obra Pública CLASFCADOR DE FUENTE DE RNANGAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Urbanización 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: Prestación de Servicios Públicos NOMBRE DEL PROYECTO 187 Mantenimiento a Calles, Caminos y Puentes. TPO DE PROYECTO ESTRATÉGCO NATURALEZA DEL PROYECTO APROVECHA UNA OPORTUNDAD MEJORA PROCESO X. RESUELVE PROBLEMA X ACTVDADES CONTNUAS DESCRPCÓN DE LA NATURALEZA DEL PROVECTO Mantener las calles y avenidas en buen estado, llevando a cabo el mantenimiento de los mismos, de conformidad con las metas establecidas con el PMD ÁMBtTO DE APLCACÓN DEL PROYECTO MUNCPAL RESULTADOS A LOGRAR Cumplir con el 90% de bacheo, reparación y pintura de calles y avenidas en el municipio para lograr las metas que establece el PMD para la Dirección de Obras Públicas. 9% 9% i 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% NCO: Ol/ENE/2016 TÉRMNO: 31/DC/2016 Falta de personal y maquinaria para atender la demanda de los trabajos programados, insuficiencia de recursos, fenómenos meteorológicos Arq. Sergio L Wong Ra Director de Ot«as Publicas Arq. Ernestj/Pé/ez López Jefe del Dpttf d/mtto. Vial

34 MA/ATLAN.... i. r...,.:,., GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ACTVDADES DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: Departamento de Mantenimiento Vial 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano Prestación de Servicios Públicos 187 Mantenimiento a Calles, Caminos y Puentes. SECUEN- CA DESCRPCÓN DE RESULTADOS/ACTVDADES Calendarizar y programar el bacheo y reparación de calles y avenidas en el municipio Bacheo y reparación de calles y avenidas. Calendarizar y programar el pintado de calles y avenidas en el municipio. Pintado de calles y avenidas. FECHA TÉRMNO REQUERMENTOS 1 Camiones de volteo 1 Camionetas doble rodado 4 Placas vibratorias Asfalto y concreto hidráulico de fraguado rápido 1 Maquinas pinta rayas 1 camionetas estaquitas Pintura amarillo, blanco y azul trafico unn verificación rnensu.il donde se supervise 9.\o de bacheo, reparación y pintado de calles y avenidas conforme al calendario y en caso de no cumplirse, se deberá volver a Calendarizar. Arq. Sergio L. Wong Ramos Director de Obras Públicas Arq. Ernest Jefe del Dpto. de Mtto. a rez López Caminos Y Puentes

35 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DEPENDENCA DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS UNDAD RESP DEPARTAMENTO DE MANTENMENTO VAL FUNCÓN ". O OBRAS PROGRAMA 21 OBRA PUBLCA PROYECTO 187 MANTENMENTO A CALLES, CAMNOS Y PUENTES ANALÍTCO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016 C L A V E D E S C R P C Ó N M P O R T E MATERALES Y SUMNSTROS 7, 111, SERVCOS GENERALES 47, TOTAL GENERAL 7,159, LÍDER DE PROYECTO TTULAR DE LA DEPENDENCA ARQ. ERNESTO/PÉREZ LÓPEZ ARQ. SERGO L. WOHG RAMOS

36 41000 DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS HDM) Kls*. rtjhcon PROSEABA PROÍECTO DEPARTAMENTO CE MANTEN HEBTO VAL 10 OBRAS 21 OBRA PUBLCA 167 MANTENMENTO A CALLES, CAMNOS Y PUENTES CALENDARZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) ENERO KUtEO tato JJL1U E1PTKKBR SCVEMaBí CLAVE DÍSOtlPCO» «raíl. FEBRHO ABRL JDK1O AGOSTO OCTUBR DCMBR Q01 ÍRODUCTOS MNERALES NO METÁLCOS CEMENTO T ÍÍODUCTOS DE CONCRETO CAL, VESO í PRODUCTOS DE VESO «ADERA Y PRODUCTO; DE MADERA ARTÍCULOS METÁLCOS PAPA A CONSTRUCCÓN 6, 591, S.571.2Í 6, , , , , , , , , , , , , , , , J7 E , , , , , , J , n, , , , , , l,3t!.3í B , , , , , , B , , ,3T , SERVCO ZÍTERNQ PJR MTTO. A CALLES. CAMNOS , 9S , ,992,67 1, , , , , , , LÍDER DE PROYECTO TTULAR DS LA DEPENDENCA

37 MA7ATKVN GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: Departamento de Mantenimiento Vial 21 Obra Pública 21 Obras 21 Obras 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL Urbanización CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: Prestación de Servicios Públicos OBJETVO ESTRATÉGCO DEL P.M.D. Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras que permitan preservar y mejorarla infraestructura urbana. OBJETVO ESTRATÉGCO DE LA DEPENDENCA Suministro y colocación de señalización en vialidades para mantener en buenas condiciones la infraestructura vial del municipio. NDCADORAS) DE MPACTO Lograr un cumplimiento del 90% conforme a las metas establecidas en el PMD del total de calles y avenidas con necesidad de señalización en la ciudad. DESCRPCÓN DEL NDCADOR Total de Calles y avenidas señalizadas / Total Calles y avenidas programadas ALCANCE DEL NDCADOR Cumplir con la necesidad de señalización óptima de las calles y avenidas de conformidad con las metas del PMD y beneficiar a la población de la ciudad. STUACÓN DEUNDCADOR 0% AL TERMNO DEL ANO 90% PROYECTO NVERSÓN $ 5,065, ( SON CNCO MLLONES SESENTA Y CNCO ML CENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 38/100 MN Arq. Sergio L Wong Ramos Director de Obra- Arq. Ernesto Rerez López Jefe de Dpt/dé Mtto. Vial

38 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON At\ZYTLÁN DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: FUNCÓN; SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: Departamento de Mantenimiento Vial 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano CLASíFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Urbanización CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: Prestación de Servicios Públicos NOMBRE DEL PROYECTO 190 Servicios de Vialidad. TPO DE PROVECTO X! OPERATVO ESTRATÉGCO NATURALEZA DEL PROYECTO APROVECHA UNA OPORTUNDAD ' M EJORA'PROCESO RESUELVE PROBLEMA ÁCTÍVÍDADESCONTÍNUAS DESCRPCÓN E>E LA NATURALEZA DEl PROYECTO Mantener las calles y avenidas en buen estado, llevando a cabo la señalización de las mismas, de conformidad con las metas establecidas con el PMD ÁMBTO DE APLCACÓN DEL PROYECTO MUNCPAL RESULTADOS A LOGRAR Cumplir con el 90% de señalización en calles y avenidas en el municipio para lograr las metas que establece el PMD para la Dirección de Obras Públicas. META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DC ANUAL 90% 9% 9% i 9% 9% 9% 9%! 9% 9% í 9% 9% ] 9% NCO: Ol/ENE/2016 PERODO DE EJECUCÓN RESGO DEL PROYECTO TÉRMNO: 31/DC/2016 Falta de personal y maquinaria para atender la demanda de los trabajos programados, falta se señalización necesaria, fenómenos meteorológicos. Arq. Sergio L. Wong Ramos Director de Obras Públicas Arq. Ernest^ Péfrez.López Jefe de Dptp. Vial

39 MA/ATLAN DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMAOS GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCÚN: EJE ESTRATÉGCO: GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ACTVDADES DEL PROYECTO P Departamento de Mantenimiento Vial 21 Obra Pública CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO: 2 Desarrollo Urbano Prestación de Servicios Públicos NOMBRE DEL PROYECTO 190 Servicios de Vialidad * SECUEN- CA DESCRPCÓN DE RESULTADOS/ACTVDADES Calendarizar y programar la señalización de calles y avenidas en el municipio. Señalizar de calles y avenidas. Realizar una verificación mensual donde se supervise el cumplimiento de señalización de calles y avenidas conforme al calendario y en caso de no cumplirse, se deberá volver a calendarizar. FECHA TÉRMNO 15 cruces de san andres 15 SR-6 8 Señales SPH-1 6 Señales SPH-2 6 SP-35 6S-1 20 Barriles de protección REQUERMENTOS 20 Tapa-calles 50 Conos fluorescentes 71 cm 150 Boyas lisas de 20 cm. con clavos de 2 1/2" x 1/4" acabado ámbar 100 Señalamientos de 60 x 61 cm cal. 16 de "alto" SR- 06G Señalamientos de 61 x61 cm cal. 16 de "Prohibido Estacionarse" 10 Cinta para delimitar área de peligro 10 Cinta para delimitar área de precaución 100 Cajas de Vialetas color amarillo ámbar 100 Cajas de Vialetas color amarillo ámbar vista doble i 100 Cajas de Vialetas color rojo i 100 Cajas de Vialetas color blanco Arq. Sergio L. Wong Ramos Director de Obras Públicas