AUDITORIA INTERNA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari.

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1 AUDITORIA INTERNA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN INFORMACIÒN INSTITUCIONAL Identificación de la entidad Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari. Base Legal de Creación Por Decreto Supremo Nº el 4 de junio de 1970, durante el gobierno de Alfredo Ovando Cándia, se da creación a la Cuarta Sección de la Provincia Chapare, Departamento de Cochabamba, con capital de Villa Tunari. Como consecuencia de la desaparición de la Tercera Sección Municipal de la Provincia de Chapare Puerto Santos a causa de múltiples desastres naturales en 1975, el Ministerio de Hacienda, los Mapas elaborados por el Instituto Geográfico Militar y la Estructura Organizativa de la Prefectura de Cochabamba definen la regularización, como Tercera Sección de la Provincia Chapare, a la HAM de Villa Tunari con 11 Distritos Municipales: La organización social de los colonos contempla habitantes (CENSO 2001) repartidos en 2 Federaciones: Trópico y Yungas Chapare. Misión de la Entidad El Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari, entidad de derecho público con Personalidad Jurídica reconocida y patrimonio propio, representa al conjunto de vecinos asentados en una jurisdicción territorial determinada participa en la realización de los fines del Estado y cuyas finalidades son: Satisfacción de las necesidades de la vida en comunidad; Buscar la integración y participación activa de las personas en la vida comunal; Elevar los niveles de bienestar social y material de la comunidad, mediante la ejecución directa o indirecta de servicios y obras públicas de interés común;

2 Conservar, fomentar y difundir los valores culturales y las tradiciones cívicas de la comunidad; Preservar el saneamiento ambiental, así como resguardar el ecosistema de su jurisdicción territorial; Promover el desarrollo de su jurisdicción territorial, a través de la Formulación y ejecución de planes, programas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo Nacional. El Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari, planifica, ejecuta, supervisa y evalúa anualmente actividades y proyectos vinculados a las políticas nacionales, departamentales y municipales; integrando las necesidades de la población en general, principalmente de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de las personas de tercera edad y de los indígenas. Nombre de la entidad tutora: No se aplica Nombre de las entidades sobre las que ejercen tuición: No se aplica Objetivos de gestión del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari Contribuir a los intereses directos de las comunidades, que constituyen la esencia del Municipio; y su compromiso esencial es de: Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equilibrado y participativo, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población, mediante la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos que articulen con la planificación regional, Departamental y Nacional. Identificar e impulsar las formas activas de participación institucional y organización de base, en las regiones tendientes a mejorar las propuestas a los requerimientos de las comunidades. Implementar proyectos factibles y lograr el financiamiento de organismos de cooperación Nacional- Internacional para una fase futura.

3 Impulsar la inversión privada, mediante el apoyo técnico operativo interinstitucional en beneficio del desarrollo de la jurisdicción del Municipio de Villa Tunari Se detalla a continuación los objetivos de gestión: Promoción y fomento a la producción agropecuaria; Saneamiento básico; Dinamizar al desarrollo y preservación del medio ambiente; Construcción y mantenimiento de caminos vecinales; Servicio de catastro urbano y rural; Servicios de salud y saneamiento ambiental; Servicios de educación; Desarrollo y promoción del deporte; Desarrollo y fomento del turismo; Promoción y políticas de género; Defensa y protección de la niñez y la mujer; Prevención de riesgos y desastres naturales; Fortalecimiento municipal.

4 2. RECURSOS HUMANOS DE AUDITORIA INTERNA La Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari, cuenta con un funcionario. Nombres y apellidos: Lic. Edgar Ariel Quiroz Flores Cargo que ocupa: Responsable de Auditoría Interna Título en Provisión Nacional: Contador Público Autorizado Nº de registro al Colegio Departamental: CDA 10 BB - 50 Funcionario de quien depende la UAI: Máxima Autoridad Ejecutiva Nombres y Apellidos Profesión Cargo Años de experiencia Publico Privado Fecha de Incorporación a la Entidad Remuneración Anual Edgar Ariel Quiroz Flores Contador Público Autorizado Auditor Interno 4-02 de Julio de ,00

5 3. OBJETIVOS DE GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA De acuerdo con las actividades establecidas en los Artículos 15 y 27 inciso e) de la Ley Nº 1178, de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), la UAI del G.A.M de Villa Tunari, establece los siguientes objetivos para la gestión 2013: 1) Un informe sobre la confiabilidad de registros y estados financieros, gestión ) Un Informe sobre la Auditoria Operativa sobre la utilización de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H) gestión ) Un Informe de Auditoria Especial sobre los trámites de inscripción, reemplaque, cambio de radicatoria, transferencia y cambio de servicio de vehículos automotores, (RUAT), Gestión ) Un informe de evaluación del Sistema de Tesorería en el Gobierno Municipal de Villa Tunari. 5) Un informe de seguimiento a implantación de recomendaciones contenidas en los informes de Auditoría Interna. 6) Informes de auditorías no programadas. Villa Tunari, 04 de Octubre de 2012 Lic. E. Ariel Quiroz Flores AUDITOR INTERNO DE VILLA TUNARI

6 6.4 Cronograma de actividades para la gestión 2013 Auditorias Confiabilidad de Registros y Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2012 Auditoria Operativa sobre la utilización de los recursos provenientes del Impuesto directo a los Hidrocarburos (IDH Gestión 2012) ESPECIAL: Auditoria Especial de trámites de inscripción, reemplaque, cambio de radicatoria, transferencias y cambio de servicio de vehículos automotores "RUAT Gestión 2012" Seguimiento a la evaluación del control interno relativo a los Registros y Estados Financieros Gestión 2011 CUADRO Nº 6 Días Fechas Meses Efectivo Inicio Conclusión Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul Ago. Sep. Oct. Nov. Dic /01/13 28/03/ /04/13 19/06/ /06/13 16/08/ /08/13 24/09/13 SAYCO: Evaluación del Sistema de Tesorería en el Gobierno Municipal de Villa Tunari /10/13 11/11/13 Auditorias no programadas 11 02/01/13 31/12/13

7 Total 209 Villa Tunari, 04 de Octubre de 2012 Lic. E. Ariel Quiroz Flores AUDITOR INTERNO DE VILLA TUNARI

Año ene ene

Año ene ene Año 2014 2014 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M 2014 ene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ene feb 1 2 3 4 5 6

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