RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA DE SAN CARLOS, CORRESPONDIENTE A SEPT/ ,25 11/08/2014
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- Martín Sánchez Correa
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1 Republica Dominicana Direccion General de Pasaportes Estado de Cuenta por Pagar a Suplidores, noviembre 2014 Valores expresados en pesos Dominicanos RD$ FECHA DE FACTURA FACTURA No. NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO CODIFICACION DEL OBJETAL MONTO FECHA RECIBIDA 03/10/ ALICOMSA COMPRA DE BANDERAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA PARA EL USO DE ESTADGP ,00 15/10/ /06/2014 CONT/PEND AMERICAN TRAILER SERVICE ATS ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE AZUA ,00 30/06/ /08/ /08/ SEPT/ ,25 11/08/2014 OCT/ ,00 11/08/ /08/ /08/ NOV/ ,00 11/08/2014 DIC/ ,00 11/08/ /08/ /08/ EN/ ,00 11/08/2014 RECOLECCION DE BASURA DELA OFICINA DE SAN CARLOS, CORRESPONDIENTE A FEB/ ,00 11/08/2014
2 11/08/ /08/ MAR/ ,00 11/08/2014 ABR/ ,00 11/08/ /08/ MAY/ ,00 11/08/ /08/ L JUN/ ,00 11/08/ /02/ CAASD 50% FACTURA CONSUMO DE AGUA, CORRESPONDIENTE A NOV Y DIC/06, MARZ, JUL Y NOV/07, ABR, OCT Y DIC/08, ABR, JUL. OCT Y DIC/09, AGOST, SEPT, OCT, NOV Y DIC/12 Y ENE A DICIEMBRE/ ,00 04/02/ /11/2014 CONT/PEND CAELUM COMPRAS DE LIBRETAS ,00 19/11/ /11/ COMERCIALES CRIFA,SRL. PINTURA SEMIGLOSS 960 PARA SER UTILIZADA EN LA SEDE CENTRAL ,00 17/11/ /11/ CONFORMATIC,SRL COMPRA DE FAN MOTOR CONDENSADOR DE 1/2 HP AIRMAX DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL CUARTO DE SERVIDORES DE LA OFICINA DE SANTIAGO ,00 30/11/ /07/ COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS COMPRA DE RAUTER ,71 29/07/ /08/ /10/ /11/ /11/ COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE JULIO ,96 18/08/2014 COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS MORA DEL MES DE AGOSTO/ ,25 17/10/2014 COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS MORA DEL MES DE SEP/ ,12 17/11/2014 COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS MORA SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL ,64 04/11/2014
3 18/11/ COMPU-OFFICE DOMINICANA DISCO DURO DE 2 TERA BITE PARA SER UTILIZADO EN INFORMATICA ,00 19/11/ /07/ /08/ CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SERVICIO DE SISTEMA DE DATA CREDITO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ ,23 30/07/2014 CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SERVICIO DEL SISTEMA DE DATA CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/ ,92 25/08/ /09/ CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SERVICIO DEL SISTEMA DE DATA CREDITO DEL SERVICIO DE CONSULTA AL BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/ ,23 30/09/ /10/ CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SERVICIO DEL SISTEMA DE DATA CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/ ,14 17/10/ /11/ CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SERVICIO DE DATA CREDITO DEL SERVICIO DE CONSULTAS AL BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL ,90 05/11/ /04/ /05/ /04/ /07/ /08/ RADIO Y TELEVISION PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP ,00 27/06/2014 RADIO Y TELEVISION PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP ,33 20/05/2014 RADIO Y TELEVISION 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP ,33 02/04/2014 RADIO Y TELEVISION PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,CORRESPONDIENTE AL MES JULIO/ ,33 08/07/2014 RADIO Y TELEVISION PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP ,33 25/08/ /08/ RADIO Y TELEVISION PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/ ,33 25/08/ /10/ RADIO Y TELEVISION 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL ,33 31/10/ /10/ RADIO Y TELEVISION 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL ,33 31/10/2014
4 30/06/ DANILO GARCIA ALQUILER DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO DE SAN CARLOS ,00 30/06/ /09/ DATACELL TECLADO Y MOUSE PARA EL USO DE DIFERENTES ESTAFETAS DE ESTA DGP ,00 17/09/ /10/ DATACELL DISCO DURO PARA SER UTILIZADO EN LA DGP ,00 15/10/ /10/ DATACELL CARTUCHOS DE TINTA HP PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE ESTA DGP ,70 15/10/ /07/ DOREP PRO IMPORT FUMIGACION DE SEDE CENTRAL Y SAN CARLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ ,40 10/07/ /08/ DUME ORIENTAL CORREDERA PARA GABETA Y LLAVIN PARA PUERTA ,84 08/08/ /11/ DUME ORIENTAL CARPETAS, TIJERAS, CAJA CHICA Y CINTA MULTICOLOR PARA ESTA DGP ,91 14/11/ /11/ DUME ORIENTAL MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP ,25 14/11/ /11/ DUME ORIENTAL PAPEL BOND 20 81/2* ,00 19/11/ /10/ EDITORA HOY, CPOR A. RENOVACION DE CONTRATO ANUAL DEL PERIODICO HOY, QUE RECIBE ESTA DGP ,00 17/10/ /11/ ELECTRICOS YMS OMPRA DE (4) LAMPARAS LED YMS POWERS DE 30 WATTS POLARIZADA PARA EL PARQUEO DE LA DIRECTORA GENERAL DE ESTA DGP ,00 18/11/ /11/ ELECTRICOS YMS 30/11/ ELECTRICOS YMS REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA VEGA DE ESTA DGP ,00 18/11/2014 REPARACION DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO ,58 30/12/2014
5 30/09/ EMPRESA DIST.DE ELECTRICIDAD DEL NORTE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTAFETA DE NAGUA DE LOS CABALLEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL ,59 30/09/ /08/ EMPRESA DIST.DE ELECTRICIDAD DEL SUR PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL ,09 27/08/ /06/ ERIK GAS COMPRA DE TICKET DE COMBUSTIBLE ADICIONAL ,00 30/06/ /11/ ERIK GAS COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ,00 14/11/ /06/ F & G OFFICE SOLUTION S.A COMPRA DE COMPUTADORAS DELL, PTIPLEX, DISCO WINDOW PROFESIONAL, QUEMADOR DVD MONITOR DELL ,00 10/07/ /07/ F & G OFFICE SOLUTION S.A MULTIFUNCIONAL HP 1536 FAX PRINTER SCANNER ,00 23/07/ /11/ F & G OFFICE SOLUTION S.A TONER HP PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS E ESTA DGP ,00 20/11/ /11/ F & G OFFICE SOLUTION S.A COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA VEGA, NAGUA Y AZUA DE ESTA DGP ,18 30/11/ /11/ FARMACIA MEXICO MEDICAMENTOS PARA LOS PRIMEROS AUXILIOS DE SEDE CENTRAL ,40 30/11/ /11/ /11/ GLENDA MARGARITA MARTINEZ ALQUILER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA DE AZUA ,00 30/11/2014 GRAHAM &WILKINSON CONSULTANS, SRL REPARACION PUERTA GARAJE ACCESO AL DESPACHO ,00 13/11/ /09/ HIRSOVA EMPAQUE PARA IMPRESORA PARA ENVIAR AL CONSULADO DE NEW YORK ,64 14/10/ /10/ HIRSOVA GRAPADORAS Y GRAPAS PARA SER UTILIZADO EN LA DIV. DE COMPRAS ,91 15/10/ /06/ IMPOGRAL COMPRA DE 120,000 LIBRETAS PARA LA EMISION DE PASAPORTES ,00 26/06/2014
6 13/03/ /03/ /03/ INSTITUTO DE AGUA POTABLES Y ALC. PAGO CONSUMO DE AGUA, BARAHONA,CORRESPONDIENTE A DIC/ ,05 13/03/2013 INSTITUTO DE AGUA POTABLES Y ALC. PAGO CONSUMO DE AGUA,SAN FCO DE MACORIS,CORRESPONDIENTE A DIC/ ,00 13/03/2013 INSTITUTO DE AGUA POTABLES Y ALC. PAGO CONSUMO DE AGUA, BARAHONA, CORRESPONDIENTE A NOV/ ,00 13/03/ /03/ INSTITUTO DE AGUA POTABLES Y ALC. PAGO CONSUMO DE AGUA,SAN FCO DE MACORIS,CORRESPONDIENTE A NOV/ ,50 13/03/ /11/ INVERSIONES IGAE MICROFONOS DE ALTOPARLANTE P/LAS VENTANILLAS DEL AEREA DE CAPTURA DE ESTA DGP ,00 20/11/ /04/ JBS TECHNOLOGY S.R.L COMPUTADORA DELL ,00 30/04/ /10/ JBS TECHNOLOGY S.R.L ALQUILER DE LUCES ROSADAS PARA ILUMINAR COMPAÑA LUCHEMOS HASTA DETENERLO ,00 31/10/ /11/ JBS TECHNOLOGY S.R.L ALQUILER DE LUCES ROSADAS PARA ILUMINAR LA CAMPAÑA "LUCHEMOS HATA DETENERLO" DEL 16 AL 25 DE OCTUBRE ,00 30/11/ /11/ JBS TECHNOLOGY S.R.L COMPRA DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE WEBEX MEETING PREMIUM PARA VIDEO CONFERENCIA EN ALTA RESOLUCION POR UN AÑO ,00 18/11/ /08/ LUIS NOBOA Y ASOCIADOS COMPUTADORAS HP PRO DC DX2450 ORIGINAL PARA ESTAFETAS DE ESTA DGP ,00 28/08/ /06/ MALY CENTRO DE SERVICIOS FUMIGACION DE SANTIAGO, LA VEGA, SAN FCO DE MACORIS, PUERTO PLATA Y NAGUA ,00 30/06/ /10/2014 CONTRATO MAROHU INVESTMENT SRL/ OPSEC MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ,45 31/10/ /06/ METALGAS, S.R.L 30/11/ METALGAS, S.R.L COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO AREA DE PRODUCCION Y LEGAL DE SANTIAGO ,16 14/11/2014 REPARACION DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICONADO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS ,09 30/11/2014
7 30/11/ MOIRO GOMAS PARA LOS VEHICULOS TOYOTA COASTER EL00067, MITSUBISHI ROSA FUSO ,00 30/11/ /11/ MOIRO SRL COMPRA DE (4) GOMAS 195/R15 PARA EL HEHICULO TOYOTA HIACE PLACA EL ,00 30/11/ /11/ MTC CONSULTING COMPLETIVO DEL TALLER SOBRE "PROYECCION DE MI IMAGEN A TRAVES DEL MAQUILLAJE" ,00 30/11/ /08/ ODIT SOLUTIONS ROLLOS DE PAPEL TERMICO DE 3/8 PARA IMPRESIÓN PARA TURNO ,00 29/08/ /11/ OMCAR DOMINICANA, SRL REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO MITSUBISHI ROSA PLACA EI ,00 30/11/ /11/ OMCAR DOMINICANA, SRL REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA COASTER PLACA EI ,00 30/11/ /11/ OMCAR DOMINICANA, SRL REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI ROSA PLACA EI ,40 30/11/ /11/ OMCAR DOMINICANA, SRL COMPRA DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCION VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EI ,00 30/11/ /11/ OMCAR DOMINICANA, SRL REPARACION DE CORREA DE DISTRIBUCION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA EI ,00 30/11/ /11/ OMCAR DOMINICANA, SRL 05/11/ OMCAR DOMINICANA, SRL COMPRA MATERIALES PARA SER UTLIZADOS EN EL VEHICULO SUZUKI VITARA EG ,00 30/11/2014 MATERIALES PARA LA BOMBA Y DISCO DE CLOCHET DEL VEHICULO TOYOTA COASTER PLACA EI00066 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION ,00 05/11/ /10/ OMCAR DOMINICANA REPARACION DEL AIRE DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA Z ,60 31/10/ /11/ OMCAR DOMINICANA, SRL MANTENIMIENTO Y CHEQUEO DE DISCO DE FRENO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL ,40 30/11/2014
8 18/11/ OMCAR DOMINICANA, SRL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EI ,40 18/11/ /11/ OMCAR DOMINICANA, SRL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA COASTER PLACA EI ,40 18/11/ /11/ OMCAR DOMINICANA, SRL REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA COASTER PLACA EI ,40 30/11/ /11/ OMCAR DOMINICANA, SRL 30/11/ OMCAR DOMINICANA, SRL 30/11/ OPSEC DR CAMBIO DE ABANICO DEL EVAPORADOR DEL VEHICULO TOYOTA COASTER PLACA EI ,00 30/11/2014 CHEQUEO DEL CAMBER Y COASTER DEL VEHICULO TOYOTA LAND CUISER PLACA ,00 30/11/2014 CONFIGURACION LECTOR DE PASAPORTES EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA OFICINA BARAHONA ,05 30/11/ /07/ PEMICA,SRL YOYOS PARA CARNET Y TARJETAS IMPRIMIBLE PARA LOS EMPLEADOS DE NUEVO INGRESO ,80 28/08/ /11/ PRISCILA Y.BAEZ MELO 480 ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL ,00 14/11/ /11/ PRISCILA Y.BAEZ MELO 31/10/ PUBLICACIONES AHORA 240 ALMUERZOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DE VILLA MELLA ,00 14/11/2014 RENOVACION DEL CONTRATO ANUAL DEL PERIODICO EL QUE RECIBE ESTA DGP ,00 31/10/ /11/ /11/ Q-TECH SOLUTIONS GROUP QSG, SRL SERVICIO DE REPARACION E INSTLACION DEPIEZAS PARA UPS DE LA DGP ,00 30/11/2014 Q-TECH SOLUTIONS GROUP QSG, SRL SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE PIEZAS PARA INVERSORES DE LA DGP ,20 30/11/ /12/ REFRIPARTES C POR A MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA ,00 31/12/2013
9 13/11/ SAFRE IMPORT MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA ,00 14/11/ /11/ SAFRE IMPORT ZAFACONES DE ACERO INOXIDABLE CON MALLITA MEDIANO ,00 27/11/ /08/ SERCONPLAS SRL SERVICIOS DE FUMIGACION VILLA MELLA Y ZONA ORIENTAL ,00 14/08/ /07/ SERCONPLAS SERVICIOS DE FUMIGACION VILLA MELLA Y ZONA ORIENTAL MES DE JULIO ,00 10/07/ /07/ SERCONPLAS 30/09/ SERCONPLAS TRATAMIENTO DE CONTROL DE PLAGAS, ZONA ORIENTAL,VILLA MELLA Y ZONA METROPOLITANA ,00 31/07/2014 FUMIGACION DE LAS OFICINAS REGIONALES DE SANTIAGO, LA VEGA, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PUERTO PLATA Y NAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY/ ,00 30/09/ /10/ SERCOMPLAS SERVICIOS DE FUMIGACION DE LAS OFICINAS METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL Y VILLA MELLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ,00 22/10/ /11/ SERCONPLAS SERVICIOS DE FUMIGACION VILLA MELLA Y ZONA ORIENTAL MES DE OCTUBRE/ ,00 05/11/ /11/ SERVICIO GRAFICO SEGURA SELLOS PRETINTADOS PARA EL USO DE LAS OFICINAS ,60 30/11/ /11/ SERVICIO GRAFICO SEGURA SELLOS, FORMULARIOS, CARTA DE MENOR PARA USO DE ESTAS OFICINAS DE ESTA DGP ,40 24/11/ /11/ SOLUCIONES CORPORATIVAS INSUMOS PARA SUMINISTRO DE COCINA PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP ,00 30/11/ /11/ SOLUCIONES CORPORATIVAS COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES ,30 28/11/ /07/ SUPLIGENSA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO 400 MFP, SCANER INCLUIDO ,00 10/07/2014
10 30/11/ SUPLIGENSA COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA VEGA, NAGUA Y AZUA ,00 30/11/ /06/ TU NEGOCIO DE HOY ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA DE VILLA MELLA ,00 30/06/ /08/ VIAJES MONTERREI COMPRA DE BOLETO AEREO DE JOSE MANZANILLO ,00 27/08/ /14 COMPU-OFFICE DOMINICANA ,00 725/14 COMPU-OFFICE DOMINICANA 3.578,00 579/14 DATACELL TONERS HP 128 PARA SEDE CENTRAL Y DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DGP ,00 70/14 DUME ORIENTAL CARTUCHOS DE TINTA EPSON PARA SER UTILIZADOS ESTA DGP ,00 712/14 DUME ORIENTAL ,73 728/14 F & G OFFICE SOLUTION S.A ,00 726/14 FLORISTERIA ZUNIFLOR ,00 727/14 GALAXIA COMPUTER , IMPOGRAL DIFERENCIA CAMBIARIA POR COMPRA DE LIBRETAS EN DOLARES ,00 140/14 METALGAS, S.R.L COMPRESOR ,50
11 212/14 METALGAS, S.R.L MATERIALES MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADO SAN FCO. DE MACORIS ,36 181/14 METALGAS, S.R.L SUMINISTRO E INSTALACION UN COMPRESOR 3 TONELADAS PARA LA VEGA ,84 247/14 METALGAS, S.R.L COMPRA DE DUCTO FLEXIBLE, CEMENTO DE CONTACTO Y REJILLO 8.281,74 30/14 OMCAR DOMINICANA, SRL ,40 617/14 OMCAR DOMINICANA, SRL ,40 713/14 OMCAR DOMINICANA, SRL ,00 720/14 PASTRYS REPOSTERIA 9.134,80 448/14 PEMICA,SRL LECTORA DE PROXIMIDAD PARA SER UTILIZADOS EN SEDE CENTRAL ,00 696/14 PRISCILA Y.BAEZ MELO ,00 699/14 PRISCILA Y.BAEZ MELO ,00 436/14 Q TECH SOLUTIONS GROUP QSG,SRL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CUARTO DE GENERACION DE PLANTA ELECTRICA ,67 309/14 RR SUPER COPY SRL ROTULACION VEHICULO, IMPRESIÓN FULL COLOR SOBRE VINYL ,00 724/14 RR SUPER COPY SRL ,06 716/14 SAFRE IMPORT ,00 717/14 SERVICIO GRAFICO SEGURA ,00 723/14 SERVICIO GRAFICO SEGURA 8.555,00 629/14 SIDECORP, SRL ,00 710/14 SOTERA DECO EVENTOS ,00 719/14 SOTERA DECO EVENTOS ,20 691/14 VIAJES MONTERREI ,50
12 655/14 XIOMARI VELOZ 7.952,02 676/14 XIOMARI VELOZ 7.367,92 697/14 XIOMARI VELOZ ,50 700/14 XIOMARI VELOZ ,00 721/14 XIOMARI VELOZ ,00 722/14 XIOMARI VELOZ ,50 ORDENES DE COMPRA TOTAL GENERAL ,49
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República Dominicana Dirección General de Pasaportes Estado de cuenta por pagar a suplidores, agosto 2014. Valores expresados en pesos dominicanos RD$
República Dominicana Dirección General de Pasaportes Estado de cuenta por pagar a suplidores, agosto 2014. Valores expresados en pesos dominicanos RD$ FECHA DE FACTURA FACTURA No. NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO
República Dominicana Dirección General de Pasaportes Relación de Órdenes de Compras, julio 2014. Valores expresados en pesos dominicanos RD$
República Dominicana Dirección General de Pasaportes Relación de Órdenes de Compras, julio 2014. Valores expresados en pesos dominicanos RD$ Fecha Registro 01/07/2014 381/2014 01/07/2014 382/2014 01/07/2014
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES DEPARTAMENTO FINANCIERO DIVISION DE CONTABILIDAD CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE ENERO 2015 (VALORES RD$)
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES DEPARTAMENTO FINANCIERO DIVISION DE CONTABILIDAD CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE ENERO 2015 (VALORES RD$) FECHA DE FACTURA FACTURA No. NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES ORDENES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE Expresado en RD$ FECHA ORDEN DESCRIPCIÓN PROVEEDOR MONTO
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES ORDENES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE Expresado en RD$ FECHA ORDEN DESCRIPCIÓN PROVEEDOR MONTO 20/09/2013 140/2013 26/09/2013 141/2013 26/09/2013 142/2013 REPARACION
FACTURA Nº. PROVEEDOR DETALLE MONTO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE EL 16-08-2012 AL 31-03-2017 INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
FECHA RECIBIDA CODIFICION DEL OBJETAL POR CONCEPTO CORONA DE CONDOLENCIA PARA EL SEÑOR FELIX DE LA CRUZ SEGUN, ALCINA SERVICIOS, SRL
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 16-08-2012 AL 31/10/2015 INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
RD$ 26,525.00 08/08/2012
República Dominicana Dirección General de Pasaportes Año del fortalecimiento del estado social y democrático de derecho Desembolso de cheques, agosto 2012. NOMBRE VALOR FECHA CONCEPTO Vilma María Lugo
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE MARZO 2012
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. 2700053446 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS 2042 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 5957 DR.OSVALDO ESPINAL PEREZ 1680673 DE LEON & ASOCIADOS,
Dirección General de Presupuesto Lista de Compras y Contrataciones: Compras Directas
Dirección General de Presupuesto "Año de la Atención Integral a la Primera Infancia" Lista de Compras y Contrataciones: Compras Directas Correspondiente al año 2015 Fecha Registro Identificación Descripción
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Lista de Compras y contrataciones realizadas y aprobadas - agosto - octubre 2014 Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor Monto Estado 1/8/2014 MIGRACION-CO-OR-72/2014 contratacion de Soporte
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 30 DE ABRIL 2012
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 5957 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 6035 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A. 4724 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS,
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 30 DE JUNIO 2012
AERO AMBULANCIA 1625 AERO AMBULANCIA 1924 AERO AMBULANCIA 2040 ARS HUMANO, S. A. 2517717 SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, LAS 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO, CORRESPONDIENTE
Año ene ene
Año 2014 2014 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M 2014 ene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ene feb 1 2 3 4 5 6
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE MAYO 2012
ARS HUMANO, S. A. 2478259 y 2497320 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2012 RD$120,696.10 ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS 437 PAGO POR CONCEPTO
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MARZO 2015 VALORES RD$
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MARZO 2015 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Factura Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto Prov.: 000054 ANA JOSEFINA ANDUJAR
2017, año del Centenario de la Constitución Mexicana Índice Nacional de Precios al Consumidor 2017
FEB.2008 DIC.2016 122.5150 1.4042 FEB.2008 87.2480 MAR.2008 DIC.2016 122.5150 1.3941 MAR.2008 87.8803 ABR.2008 DIC.2016 122.5150 1.3909 ABR.2008 88.0803 MAY.2008 DIC.2016 122.5150 1.3925 MAY.2008 87.9852
Detalle de Plan Anual de Compras Time run: 2/19/2014 1:11:44 PM
Detalle de Plan Anual de s Time run: 2/19/2014 1:11:44 PM PERÍODO: 2014NÚMERO PLAN: 6 Institución - UE SUPERINTENNCIA BANCOS Directa Directa de de de Perforación de Minería, Petróleo y Gas de Construcción
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CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MAYO 2015 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Factura Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto Prov.: 000496 GBM DOMINICANA S
Latitud 7º -160º N -180º 170º 160º -10º 150º -150º 140º -140º -130º 130º -120º 120º JUN MAY- JUL 110º. 18h -110º. 17h 16h 15h 14h 13h ABR- AGO 100º
Latitud 7º -170º -160º N -180º 170º 160º -150º 150º -140º 140º -130º 130º -120º 120º -100º -110º 18h 17h 16h 15h 14h 13h 12h 11h 10h 9h 8h 7h 6h JUN MAY- JUL 110º ABR- AGO 100º O -90º 90º E 90º MAR - SEP
RELACION DE COMPRAS DICIEMBRE 2010
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