REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE MAYO 2012
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- Felipe Godoy Muñoz
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1 ARS HUMANO, S. A y PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2012 RD$120, ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS 437 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO RD$10,806, ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS 662 Y 659 PAGO POR PROCESAMIENTOS DE TARJETAS SOLIDARIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO RD$6,941, CENTRO COPIADORA NACO, CXA 53639, 53192, 50902, Y PAGO POR CONCEPTO DE EMPASTADO A DOCUMENTOS DE ESTA RD$5, CODETEL S/N PAGO SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL CORTE RD$535, CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A PAGO POR SERVICIOS DE AREA COMUN LOCAL 1C, EDIF. PROGRESSUS, ENERO Y FEBRERO Y 1C, 5B Y 6B, CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL RD$221, CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A. 766 GASTOS DE AREA COMUN, CORRESP AL 6TO NIVEL DEL MES DE MAYO. RD$97, CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A GASTOS DE AREA COMUN, CORRESP AL LOCAL 1C, EDIF. PROGRESSUS, 1 RD$29,276.06
2 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A GASTOS DE AREA COMUN, CORRESP AL LOCAL 5B, EDIF. PROGRESSUS, RD$32, CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A GASTOS DE AREA COMUN, CORRESP AL LOCAL 6B, EDIF. PROGRESSUS, RD$32, CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE (DATACREDITO) PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE CREDITO. RD$3, CORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD) PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGUA EN EL EDIFICIO ADESS CORRESPONDIENTE A MARZO RD$2, CORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD) PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGUA EN EL EDIFICIO ADESS CORRESPONDIENTE A MAYO RD$2, CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 6118 EDYJCSA, SRL 1916 Y 1927 PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ORGANIZACION DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO CENTRAL DE ESTA RD$33, RD$17, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE) S/N PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION METROPOLITANA, MONTE PLATA, SAN PEDRO, LA ROMANA, EL SEIBO Y HIGUEY. RD$22, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S. A. (EDENORTE) 9309 PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LA REGION NORTE DEL PAIS. RD$1,
3 EXELENCIA TRAVEL HUB, C. POR A. 146 PAGO FACTURA POR ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS SECRETARIAS DE ESTA RD$36, GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DEL CARIBE, S. A. 520 PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RD$930, GRUPO RAMOS, S. A PAGO POR COMPRA DE COMESTIBLES Y PEGAMENTO PARA PROYECTO DE IDENTIFICACION DE ACTIVOS FIJOS DE LA RD$6, LA DOLCERIE DE NATALIA PAGO POR CONCEPTO DE BRINDIS EN CELEBRACION REALIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE LA RD$7, LA INNOVACION, C. POR A SDQC-4816 Y SDQC PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA MEJORAR LA IMAGEN DE LA NUEVA DELEGACION DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA. PAGO POR ALQUILER DE (2) VEHICULO, PARA SER UTILIZADAS EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS SOLIDARIDAD PARA EL PROGRAMA DE INCENTIVO A LA EDUCACION RD$3, RD$34, SDQC-4970 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN VEHICULO PARA LA RD$25, SDQ RD$48, SDQC RD$39,311.30
4 SDQC-4759 RD$17, SDQC-4678 RD$39, SDQC-4676 RD$41, SDQC-5045 ALQUILER DE UNA CAMIONETA PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO PERIODO DESDE EL VIERNES 11 AL LUNES 21 DE MAYO RD$44, SDQC-4872 ALQUILER DE UNA CAMIONETA PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO PERIODO DESDE EL 23 DE ABRIL AL 21 DE MAYO RD$133, SDQC-4792 Y SDQC ALQUILER DE VEHICULO PARA OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS SOLIDAD DE ESTA RD$104, SDQC-4873 ALQUILER DEUNA CAMIONETA PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO PERIODO DESDE EL 23 DE ABRIL AL 21 DE MAYO RD$133, MICRO & MINICOMPUTADORES, S. A. (MINICOMPSA) PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA ENTIDAD RD$1,222, MICRO & MINICOMPUTADORES, S. A. (MINICOMPSA) ADQUISICION DE EQUIPOS Y PARTES TECNOLOGICAS PARA COPIAS DE RESPALDO DE BASE DE DATOS DE LA 4 RD$702,502.98
5 RADIOCENTRO, S. R. L COMPRA DE EQUIPOS (TELEVISORES, DVD Y BASE PARA TELEVISORES) PARA LA RD$368, SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A PAGO MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEH. NISSAN FRONTIER # EL , ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA RD$24, SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A PAGO POR MANT. PREVENTIVO VEH. NISSAN FRONTIER, PLACA EL , ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE LA RD$9, SEGUROS BANRESERVAS, S. A PAGO POR RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS # DE VEH. DE MOTOR DE ESTA RD$876, TALLERES GARCIA, S.R.L PAGO DEDUCIBLE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEH. NISSAN FRONTIER, PLACA# OC13668, PERTENECIENTE A ESTA RD$9, TRANSPORTE BLANCO, S. A PAGO POR SERVICIOS DE ENVIOS DE VALIJAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL. RD$7, VALLAS DURAN, S. A PAGO POR ELABORACION DE ONE VISION FULL COLOR EN LA DELEGACION METROPOLITANA DE LA ADESS. RD$17, BALANCE TOTAL POR PAGAR RD$23,788,
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ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD HUMANO (ARS HUMANO) 2517717 PAGO DE SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE JUNIO 2012 RD$60,095.60 AERO AMBULANCIA 1625 AERO AMBULANCIA 1924 AERO AMBULANCIA 2040 AERO AMBULANCIA
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