Plan Estratégico - Avances Consolidado Completo (Vertical)

Transcripción

1 Gobierno Nacional. IGM - Instituto Geográfico Militar Titular: Navarrete Berrú, Jaime Alejandro Fecha del Reporte: 11/09/2017 Plan Estratégico - Avances Consolidado Completo (Vertical) 1. Visión Al 2017, ser reconocidos como líderes en investigación, gestión, generación; transferencia de conocimiento y tecnología en geodesia, geomática, cartografía y desarrollo tecnológico geoespacial, participando en líneas de investigación de las ciencias de la Tierra; así como en la seguridad documentaria, dentro del ámbito nacional y latinoamericano. 2. Misión Gestionar y ejecutar las actividades de investigación, generación y control de geo-información y, transferencia de conocimiento y tecnología en los ámbitos de geodesia, geomática, cartografía y desarrollo tecnológico, siendo partícipes en líneas de investigación de las ciencias de la Tierra y en seguridad documentaria; en apoyo a la defensa, seguridad y desarrollo nacional. 3. Objetivos y Estrategias (2017) Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Alineados Estrategia Directa Matricial 1. Incrementar la generación, investigación, desarrollo, transferencia de conocimiento y tecnología de la geoinformación a nivel regional Implementar el plan de investigación cartográfica-geográfica 4 0 Implementar el plan de generación de geoinformación y actualización con estándares internacionales de calidad 5 0 Implementar el plan de equipamiento tecnológico cartográfico - geográfico 3 0 Desarrollar transferencia de conocimiento y tecnología 6 0 Incrementar los mecanismos de verificación y autorización de personas naturales y jurídicas que ejecutan actividades en el ámbito de geoinformación terrestre en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional Generar propuestas de normativa y documentos técnicos pertinentes en el ámbito de la geoinformación terrestre Incrementar la generación, investigación y desarrollo en el ámbito de la seguridad documentaria para la defensa y desarrollo nacional Implementar el plan de investigación de seguridad documentaria 2 0 Implementar el plan de generación y desarrollo de seguridad documentaria con estándares internacionales de calidad 1 0 Implementar el plan de equipamiento tecnológico de seguridad documentaria 2 0 Generar documentos técnicos pertinentes en el ámbito de la seguridad documentaria Incrementar el desarrollo del talento humano en el Instituto Geográfico Militar Implementar un sistema integrado de gestión del talento humano (militares, servidores públicos y trabajadores) Incrementar la eficiencia institucional en el Instituto Geográfico Militar Implementar un sistema de gestión de la calidad 9 0 Aplicar la normativa legal vigente Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Instituto Geográfico Militar Desarrollar gestiones para las asignaciones presupuestarias requeridas para el accionar del Instituto ante las entidades del sector público correspondientes en función del nivel de ejecución /09/ :20 AM GPR 1/10

2 Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Alineados Estrategia Directa Matricial Controlar de manera periódica los niveles de ejecución presupuestaria para evaluar la gestión financiera y tomar las medidas correctivas correspondientes Resumen de la Situación actual 5. Problemas y Riesgos en la Organización 6. Indicadores ( 2017) 1. Incrementar la generación, investigación, desarrollo, transferencia de conocimiento y tecnología de la geoinformación a nivel regional Porcentaje de Proyectos de Investigación en etapa de Factibilidad y Planificación Porcentaje de cobertura cartográfica actualizada disponible a diferentes escalas Porcentaje de transferencia de conocimientos realizados Abr-Jun % Abr-Jun % Abr-Jun % 2. Incrementar la generación, investigación y desarrollo en el ámbito de la seguridad documentaria para la defensa y desarrollo nacional Número de registros de verificación de laboratorio a insumos y materia prima de Seguridad Documentaria Porcentaje de innovación de los niveles de seguridad en especies valoradas y documentos de: seguridad, identificación e inteligentes. Abr-Jun % Abr-Jun % 3. Incrementar el desarrollo del talento humano en el Instituto Geográfico Militar Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con discapacidad TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2017) TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016) TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) Abr-Jun % Abr-Jun % Ene-Mar % Abr-Jun % TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016) Abr-Jun % TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016) Abr-Jun % 11/09/ :20 AM GPR 2/10

3 4. Incrementar la eficiencia institucional en el Instituto Geográfico Militar EFIC: Número de casos de servicios mejorados (2017) EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo (I+D) Indice de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Ene-Jun % Ene-Jun % Abr-Jun % Abr-Jun % Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo Agosto % Porcentaje del mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad Abr-Jun % 5. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Instituto Geográfico Militar Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Agosto % Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Agosto % 7. Indicadores ( 2017) Organización: Cartográfica Objetivo: 1. Incrementar la cobertura fotográfica de la superficie del país MEDIANTE la implementación de un plan integral de operación para la toma de fotografía aérea. Número de fotografías escaneadas Jul-Sep 3, % Número de fotoíndices digitalizados Abr-Jun % Número de modelos aerotriangulados realizados Porcentaje de la superficie cubierta con fotografìa aérea Abr-Jun 4, , % Jul-Sep % Objetivo: 2. Incrementar la gestión para la determinación del Marco Geodésico de referencia a nivel Nacional MEDIANTE la implementación de un plan de operación para trabajos geodésicos Número de kilómetros cubiertos con gravimetría Abr-Jun % Número de kilómetros nivelados Abr-Jun % Porcentaje de estaciones de monitoreo continuo que permanecen operativas Agosto % Objetivo: 3. Incrementar la cobertura cartográfica del país a diferentes escalas MEDIANTE la disponibilidad de insumo aerofotogramétrico, un plan de mantenimiento, renovación del hardware y software existente y disponibilidad de personal calificado para la ejecución de las actividades. 11/09/ :20 AM GPR 3/10

4 Porcentaje de cobertura altimétrica escala 1:5000 Porcentaje de cobertura cartográfica escala 1: en geodatabase Porcentaje de cobertura cartográfica planimétrica escala 1:5.000 en geodatabase Abr-Jun % Abr-Jun % Abr-Jun % Organización: Centro Cultural Objetivo: 1. Incrementar la eficacia de la gestión de los servicios ofertados por el Centro Cultural relacionados con la Astronomía y Ciencias de la Tierra MEDIANTE la realización y proyección de programas audiovisuales científicos, la implementación de los elementos complementarios al sistema de proyección y de una sala interactiva, el inventario y publicación en el Geonetwork de mapas y equipos antiguos que reposan en el IGM y la ejecución de actividades educativas. Número de compendios de información de astronomía y ciencias de la Tierra Número de equipos históricos inventariados y publicados en el Geonetwork Número de eventos científicos, educativos y culturales Número de mapas históricos inventariados y publicados en el Geonetwork Agosto % Agosto % Abr-Jun % Agosto % Número de talleres educativos Agosto % Porcentaje de contenidos audiovisuales realizados Agosto % Porcentaje de guianzas ejecutadas Abr-Jun % Porcentaje de proyecciones audiovisuales ejecutadas Abr-Jun % Organización: Dirección Asesoría Jurídica Objetivo: 1. Incrementar la eficacia en la atención a los requerimientos del Instituto Geográfico Militar en materia jurídica legal MEDIANTE la capacitación integral, con la elaboración de un instructivo con temas de consulta frecuente y levantamiento de información referente a los procesos contractuales y administrativos. Indice promedio de tiempo en días ocupados para consultas y análisis de consultas internas Agosto % Porcentaje de contratos suscritos Agosto % Organización: Dirección Financiera Objetivo: 1. Incrementar la eficacia de la Gestión Financiera MEDIANTE el Control del Plan Periódico de Caja, Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria, Control Periódico de Inventarios y Control del Plan de Recaudaciones. Efectividad de los estándares aplicados por producto Agosto % Porcentaje de bienes verificados con actas Agosto % Porcentaje de recaudaciones de cuentas por cobrar Agosto % Porcentaje de siniestralidad de bienes Jul-Sep % Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Agosto % 11/09/ :20 AM GPR 4/10

5 Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Agosto % Organización: Dirección Seguridad Integral Objetivo: 1. Incrementar la eficiencia de la gestión de la seguridad integral en el Instituto Geográfico Militar, MEDIANTE la implementación del manual de procedimientos de seguridad integral, con la optimización de los procesos de la Unidad. Indice de la Gestión de Seguridad Ambiental Abr-Jun % Indice de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Porcentaje de acciones correctivas relacionadas al monitoreo de la seguridad física Porcentaje de actividades ejecutadas relacionadas con los planes de contingencia de naturaleza física, electrónica e industrial. Porcentaje de sistemas de seguridad electrónica operativos Abr-Jun % Agosto % Agosto % Organización: Geográfica Objetivo: 1. Incrementar la disponibilidad de geoinformación MEDIANTE la generación y actualización de información a escalas medianas y pequeñas, elaboración de productos y estudios geográficos y desarrollos de aplicaciones geomáticas para la web Porcentaje de Estudios Geográficos disponibles a los usuarios Porcentaje de cobertura cartográfica actualizada disponible a escalas medianas y pequeñas Porcentaje de tiempo dedicado al Plan de generación de estudios geográficos Abr-Jun % Agosto % Objetivo: 2. Incrementar la eficacia en la atención de requerimientos de geoinformación del sector defensa, seguridad y desarrollo nacional MEDIANTE la ejecución de asesorías, transferencia de conocimiento y trabajos técnicos geográficos especializados. Porcentaje de actualizaciones geomáticas implementadas Porcentaje de asistencias técnicas, asesorías y transferencias de conocimiento realizadas Abr-Jun % Organización: Investigación y Desarrollo Objetivo: 1. Incrementar la actividad científica de la Unidad de Investigación y Desarrollo MEDIANTE estudios de factibilidad de proyectos, planificación, la ejecución y cierre de proyectos de investigación. Número de registros de propiedad intelectual Abr-Jun % Porcentaje de Proyectos de Investigación en etapa de Factibilidad y Planificación Porcentaje de artículos técnicos publicados en revista indexada nivel 3 Porcentaje de transferencias de conocimiento realizadas - Investigación y Desarrollo Abr-Jun % Abr-Jun % 11/09/ :20 AM GPR 5/10

6 Organización: Mercadotecnia y Comunicación Objetivo: 1. Incrementar la difusión y divulgación de los productos y servicios del IGM (cartográficos, geográficos, seguridad documentaria y extensión cultural) MEDIANTE las redes sociales (facebook, twiter), elaboración de material publicitario y promocional impreso, participación en eventos y promoción en medios de comunicación públicos y privados. Número de participaciones en eventos expositivos Porcentaje de ejecución del Plan de Promoción y Difusión institucional Abr-Jun % Objetivo: 2. Incrementar la eficacia en la atención de los requerimientos cartográficos, geográficos, seguridad documentaria y extensión cultural de las instituciones gubernamentales MEDIANTE estrategias que maximicen la satisfacción de los clientes externos EFIC: Número de casos de servicios mejorados (2017) Indice de resultado promedio de componentes de mantenimiento de mejora de servicio IGM 010 -Supervisión y fiscalización de proyectos cartográficos-geográficos dirigidos a Instituciones de administración pública, gobiernos seccionales y empresas privadas Indice de resultado promedio de componentes de mantenimiento de mejora de servicio IGM006-Asesoría, asistencia técnica y transferencia conocimiento en desarrollo de infraestructura de datos espaciales y ámbito cartográfico-geográfico requeridos por sector Número de usuarios de geoinformación a través del geoportal Porcentaje de nuevos proyectos especiales conseguidos Ene-Jun % Abr-Jun % Abr-Jun % Abr-Jun 21, , % Abr-Jun % Porcentaje de requerimientos atendidos Agosto % Organización: Normalización Objetivo: 1. Incrementar la eficacia de la gestión en la Unidad de Normalización MEDIANTE la implementación, retroalimentación, seguimiento de manuales de especificaciones técnicas y mejora de servicios técnico jurídicos. Indice promedio de tiempo en días de ejecución del trámite de registro de autorización para realizar trabajos y publicaciones cartográficas Número de borradores de manuales técnicos, procesos y actualizaciones de protocolos Porcentaje de asesorías técnicas aplicadas a la elaboración de estándares y normas Agosto % Abr-Jun % Porcentaje de proyectos fiscalizados Abr-Jun % Porcentaje de registros realizados Agosto % Organización: Planificación y Desarrollo Institucional Objetivo: 1. Incrementar la eficacia de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional MEDIANTE el seguimiento de la ejecución de la Programación Anual de la Planificación (PAP). 11/09/ :20 AM GPR 6/10

7 EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo (I+D) Abr-Jun % Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo Agosto % Porcentaje de seguimiento y control de riesgos - planes de acción Agosto % Objetivo: 2. Incrementar la eficacia operacional de la institución MEDIANTE el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad Número de evaluaciones de seguridad de la información Número de socializaciones sobre Seguridad de la Información en el IGM Porcentaje de convenios institucionales suscritos Porcentaje del mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad Abr-Jun % Abr-Jun % Abr-Jun % Organización: RRHH Objetivo: 1. Incrementar la eficacia del Departamento de Talento Humano MEDIANTE la mejora del procedimiento de la implementación de las herramientas de la Evaluación del Desempeño, Cumplimiento del Plan de Capacitación que fortalezca los conocimientos y habilidades del personal del IGM así como el Seguimiento del Sistema Informático Integrado Talento Humano (SIITH). EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con discapacidad Porcentaje de cumplimiento del tiempo programado para la elaboración de datos del rol Porcentaje de ejecución de servidores y trabajadores públicos concientizados y socializados en temas psicosociales Porcentaje de ejecución del plan de salud preventiva para los servidores y trabajadores públicos TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2017) TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016) TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) Ene-Jun % Abr-Jun % Agosto % Abr-Jun % Abr-Jun % Abr-Jun % Ene-Mar % Abr-Jun % TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016) Abr-Jun % TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016) Abr-Jun % Organización: Secretaría General Objetivo: 1. Incrementar la consulta y/o préstamo de documentación pasiva MEDIANTE la implementación de infraestructura física óptima para su organización, clasificación, depuración, digitalización y mejoramiento de tiempos de entrega de información. 11/09/ :20 AM GPR 7/10

8 Porcentaje de elaboración de tablas de clasificación y conservación documental de las Unidades de Gestión Abr-Jun % Organización: Seguridad Documentaria Objetivo: 1. Incrementar la eficacia en la producción de seguridad documentaria MEDIANTE la mejora e implementación de nueva tecnología en las áreas productivas y control de los subprocesos productivos de acuerdo a estándares en el ámbito de seguridad documentaria. Número de tarjetas electrónicas terminadas para Cédulas de Identidad Porcentaje de cumplimiento de las órdenes de producción en los plazos determinados Porcentaje de pasaportes ecuatorianos terminados Agosto 1,100, ,100, % Abr-Jun % Agosto % Objetivo: 2. Incrementar el control en los procesos de generación de documentos de seguridad MEDIANTE la implementación de procedimientos de verificación de estándares de calidad. Número de registros de verificación de laboratorio a insumos y materia prima de Seguridad Documentaria Porcentaje de innovación de los niveles de seguridad en especies valoradas y documentos de: seguridad, identificación e inteligentes. Abr-Jun % Abr-Jun % Organización: Servicios Institucionales Objetivo: 1. Incrementar la eficiencia en la entrega de productos y/o servicios para todas las Unidades de Gestión del Instituto Geográfico Militar MEDIANTE la actualización y socialización del instructivo de compras, programación integrada de compra de los ítems planificados en el Plan Anual de Contrataciones, cumplimiento de planes de mantenimiento y construcciones. Porcentaje de adquisiciones de ínfima cuantía Abr-Jun % Porcentaje de capacidad operativa automotriz Agosto % Porcentaje de diferencias determinadas en saldos contables de los inventarios Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo Industrial Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento de Instalaciones y Adecuaciones Agosto % Abr-Jun % Agosto % Porcentaje del cumplimiento del PAC por ítem Jul-Ago % Organización: Tecnología Objetivo: 1. Incrementar la eficacia de la Gestión de Tecnología MEDIANTE el mantenimiento preventivo y correctivo, la adquisición de nuevos equipos y un stock de repuestos para la implementación de infraestructura tecnológica. Indice del servicio activo del servidor proxy de internet Porcentaje de ejecución de mantenimiento preventivo Agosto % Agosto % 11/09/ :20 AM GPR 8/10

9 Porcentaje de equipos informáticos disponibles en el IGM Abr-Jun % Porcentaje de requerimientos resueltos Agosto % Objetivo: 2. Incrementar el desarrollo de software MEDIANTE un plan de requerimientos de las áreas, implementación, ejecución, transferencia de conocimientos tecnológicos, monitoreo, mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas. Número de evaluaciones realizadas al almacenamiento de grabaciones del CCTV Porcentaje de actualización de aplicaciones existentes Jul-Ago % Porcentaje de desarrollo de aplicaciones Jul-Ago % 8. Proyectos de Inversión por Unidad (2017) IGM - Instituto Geográfico Militar Organización Proyectos Aprobado Inicial Prog. a Devengar Presupuesto Devengado Est. fin de año Variación (Prog. - Est.) Cartográfica 2 2,500, , , , Centro Cultural RRHH , , , Seguridad Documentaria ,403, ,233, ,197, ,205, Total 6 2,500, ,527, ,292, ,197, ,329, Proyectos de Gasto Corriente por Unidad (2017) IGM - Instituto Geográfico Militar Organización Proyectos Aprobado Inicial Prog. a Devengar Presupuesto Devengado Est. fin de año Variación (Prog. - Est.) Cartográfica Centro Cultural Dirección Asesoría Jurídica Dirección Financiera Dirección Seguridad Integral Geográfica Investigación y Desarrollo Mercadotecnia y Comunicación Normalización Planificación y Desarrollo Institucional RRHH Secretaría General Seguridad Documentaria /09/ :20 AM GPR 9/10

10 IGM - Instituto Geográfico Militar Organización Proyectos Aprobado Inicial Prog. a Devengar Presupuesto Devengado Est. fin de año Variación (Prog. - Est.) Servicios Institucionales Tecnología Total Equipo Gerencial de la Organización Nombre Navarrete Berrú, Jaime Alejandro Estrella Paredes, Carlos Manuel Navarrete Berrú, Jaime Alejandro Rol Titular Jefe de Planificación y Desarrollo Institucional Patrocinador Ejecutivo 11/09/ :20 AM GPR 10/10