ARCSA - Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria

Transcripción

1 Plan Anual Comprometido 2015 ARCSA - Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria Objetivo 1. Incrementar la eficacia en la regulación de productos de uso y consumo humano y establecimientos bajo su ambito de competencia contribuyendo a la salud pública Número de normativas sanitarias emitidas Continuo Número de convenios internacionales suscritos Discreto Estrategia Ene - Dic 1.1. Implementar, controlar y vigilar el cumplimiento de la reglamentación sanitaria nacional e internacional en el ámbito de su competencia Desarrollar e implementar mecanismos de socialización de la reglamentación sanitaria nacional e internacional a los regulados 1.3. Implementar canales de retroalimentación en la mejora continua de la regulación 1.4. Mejorar el relacionamiento interinstitucional para el cumplimiento efectivo de la gestión de la agencia 1.5. Implementar líneas de comunicación con agencias u organismos similares a nivel internacional Riesgos 4 Calificación 1. La eliminación de la función regulatoria de ARCSA CAUSARÍA que el objetivo no se cumpla El cambio de Autoridades CAUSARÍA el retraso en el cumplimiento del objetivo. 25 Objetivo 2. Incrementar la eficacia y eficiencia en la certificación, vigilancia y control posterior de productos y establecimientos bajo su ámbito de competencia contribuyendo a la mejora de la salud de la población 2.2. Porcentaje de establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria autorizados para su funcionamiento Continuo Ene - Dic 2.9. Porcentaje de certificados emitidos sin errores Discreto Porcentaje de establecimientos controlados Continuo Ene-Jun Jul-Dic Porcentaje de alimentos y medicamentos de alto riesgo controlados Continuo Estrategia Ene-Jun 2.1. Mejorar la gestión de certificaciones Jul-Dic Mejorar la infraestructura y equipamiento de vigilancia y control posterior Estructurar y mejorar los sistemas de Control y Vigilancia Sanitaria Riesgos Calificación 1. El colapso y la vulnerabilidad de la plataforma informática CAUSARÍA el retraso en el cumplimiento del objetivo El cambio de Autoridades CAUSARÍA el retraso en el cumplimiento del objetivo. 25 Objetivo 3. Incrementar el desarrollo de Talento Humano de ARCSA 04/09/ :43 AM GPR 1

2 Plan Anual Comprometido Porcentaje de personal con nombramiento Discreto Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales Discreto Índice de rotación de nivel operativo Discreto Índice de rotación de nivel directivo Discreto TH: Porcentaje de funcionarios capacitados Discreto Estrategia Mejorar la gestión de certificaciones 3.2. Mejorar la infraestructura y equipamiento de vigilancia y control posterior Optimizar y mejorar los sistemas de Control y Vigilancia Sanitaria Riesgos 1. Concursos de méritos y oposición desiertos CAUSARÌA el incumplimiento de la normativa legal vigente 80/20 emitida por el MRL Objetivo 4. Incrementar la Eficiencia Operacional de ARCSA Calificación 4.4. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional Continuo EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados Continuo EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación y desarrollo (I + D) Discreto Estrategia Ene-Jun 4.1. Implementar la gestión por procesos 4.2. Automatizar los servicios de mayor impacto en la ciudadanía 4.3. Garantizar la disponibilidad y el acceso a los recursos de red 4.4. Implementar el sistema de gestión de control 4.5. Fortalecer la imagen institucional 4.6. Mejorar los canales de comunicación 4.7. Reestructuración institucional 4.8. Mejorar los procesos judiciales 4.9. Mejorar el manejo de gestión documental Mejorar la gestión del sistema de atención al ciudadano Riesgos Jul-Dic Calificación 1. El cambio de Autoridades CAUSARÍA el retraso en la implementación de los lineamientos de gestión por procesos /09/ :43 AM GPR 2

3 Plan Anual Comprometido 2015 Objetivo 5. Incrementar el uso eficiente de presupuesto de ARCSA 5.1. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Continuo Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Continuo Estrategia 5.1. Mejorar la ejecución presupuestaria 5.2. Implementar mecanismos para el control de la ejecución presupuestaria Riesgos Calificación 1. El incumplimiento del POA y PAC CAUSARÍA la no ejecución planificada Disminución de la demanda de los servicios CAUSARÍA el incumplimiento de la planificación presupuestaria 25 Gando Garzón, Giovanni 04/09/ :43 AM GPR 3

4 ARCSA - Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria >Coord. General Técnica de Certificaciones Objetivo 1. Incrementar la eficacia del servicio de certificaciones de productos y establecimientos 1.2. Porcentaje de establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria autorizados para su funcionamiento Continuo Ene - Dic 1.5. Porcentaje de certificados emitidos sin errores Discreto Tiempo promedio en la emisión de certificados de Alimentos Discreto Tiempo promedio en la emisión de certificados de NSO de Cosméticos Discreto Porcentaje de solicitudes de certificaciones de BPM atendidas en tiempo establecido Discreto Porcentaje de solicitudes de certificaciones de permisos de funcionamiento atendidas Discreto Estrategia Mejorar los procesos de certificaciones 1.2. Mejorar las capacidades técnicas del personal Implementar mecanismos de intercambio de información interinstitucional 1.5. Mejorar los mecanismos de articulación entre las coordinaciones técnicas Riesgos Calificación 1. La no aprobación de la reforma al numérico del manual de puestos CAUSARÍA que el objetivo no se cumpla 1 2. La falta de recursos financieros CAUSARÍA el incumplimiento del objetivo 1 3. Cambio de autoridades CAUSARÍA el incumplimiento del objetivo 1 4. El colapso y la vulnerabilidad del sistema VUE CAUSARÍA que no se cumpla el objetivo 1 Barcos Echeverria, Carlos Mauricio 04/09/ :43 AM GPR 4

5 ARCSA - Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria >Coord. General Técnica de Regulación para la Vigilancia y el Control Sanitario Objetivo 1. Incrementar la eficiencia de la gestión de instrumentos técnico-legales y de riesgos Porcentaje de productos clasificados por riesgo Discreto Número de normativas sanitarias emitidas Continuo Número de instructivos generados. Continuo Número de convenios internacionales suscritos Discreto Estrategia 1.1. Implementar un sistema de gestión de regulación 1.2. Mejorar las capacidades técnicas del personal de la coordinación. Ene - Dic 1.3. Mejorar los mecanismos de articulación y retroalimentación entre las coordinaciones técnicas 1.4. Mejorar la comunicación de la normativa vigente y de perfiles de riesgos Implementar un sistema de gestión de riesgos Riesgos 1. La aprobación de la propuesta de eliminación de la función de regulación del ARCSA en el Código Orgánico de Salud CAUSARÍA que no se cumpla con el objetivo 4 Calificación 2. El cambio de Autoridades CAUSARÍA el retraso en el cumplimiento del objetivo Iturralde Hidalgo, Yury Manuel 04/09/ :43 AM GPR 5

6 ARCSA - Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria >Coord. General Técnica de Vigilancia y Control Posterior Objetivo 1. Incrementar la eficacia del sistema de control posterior 1.3. Porcentaje de establecimientos verificados por control planificado Continuo Porcentaje de Productos verificados por control planificado Continuo Número de ensayos nuevos implementados. Continuo Porcentaje de informes de resultados de laboratorio entregados en tiempo y forma Discreto Porcentaje de establecimientos controlados Continuo Ene-Jun Jul-Dic Porcentaje de alimentos y medicamentos de alto riesgo controlados Continuo Estrategia Ene-Jun 1.1. Mejorar la planificación de control posterior 1.2. Mejorar las capacidades técnicas del personal Mejorar los mecanismos de articulación intra e interinstitucionales 1.4. Mejorar la capacidad analítica y operacional de laboratorio Jul-Dic Implementar y mejorar los proceso de acreditación de ensayos de laboratorio Controlar la implementación del sistema de gestión de control posterior Mejorar el sistema de gestión de calidad de laboratorio Riesgos Calificación 1. La no aprobación de la reforma al numérico del manual de puestos CAUSARÍA que el objetivo no se cumpla La falta de recursos financieros CAUSARÍA el incumplimiento del objetivo 1 3. El cambio de Autoridades CAUSARÍA el retraso en el cumplimiento del objetivo. 100 Objetivo 2. Incrementar la eficacia del sistema de vigilancia sanitaria 2.1. Porcentaje de alertas de vigilancia atendidas en tiempo y forma Discreto Estrategia Implementar y controlar el sistema de vigilancia 2.2. Mejorar los mecanismos de articulación intra e interinstitucionales 2.3. Implementar el sistema de trazabilidad 04/09/ :43 AM GPR 6

7 Plan Anual Comprometido 2015 Riesgos Calificación 1. La no aprobacion de la reforma al numérico del manual de puestos CAUSARÍA que el objetivo no se cumpla La falta de recursos financieros CAUSARÍA el incumplimiento del objetivo El cambio de Autoridades CAUSARÍA el retraso en el cumplimiento del objetivo. 100 Galarza, Juan Carlos 04/09/ :43 AM GPR 7

8 ARCSA - Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria >Dirección Administrativa y Financiera Objetivo 1. Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa MEDIANTE la elaboración de reglamentos e instructivos internos, implementación de políticas y lineamientos, monitoreo y seguimiento Porcentaje de procesos efectivos en el portal del Sistema Nacional de Compras Públicas Discreto Objetivo 2. Incrementar la eficiencia y eficacia del manejo presupuestario de la Agencia y sus Coordinaciones Zonales MEDIANTE la implementación de instructivos, manuales y capacitación en aplicación de la Normativa Legal Vigente, control previo y concurrente de los trámites administrativos financieros, seguimiento de contratos, control de garantías, declaraciones de impuestos, registro de ingresos y control de pagos Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Continuo Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Continuo Porcentaje de ejecución de ingresos - Ingresos Corrientes Continuo I003 RECAUDACION A TRAVES DE VENTANILLAS DE COBRO DEL BANCO DEL PACIFICO 0.00 Anteproyecto 31/07/2015 Arias Arévalo, Jorge Enrique 04/09/ :43 AM GPR 8

9 ARCSA - Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria >Dirección de Asesoría Jurídica Objetivo 1. Incrementar la eficiencia y eficacia jurídica de la ARCSA MEDIANTE capacitación del personal, levantamiento e implementación de procesos jurídicos y supervisión del desarrollo de las causas legales, el mejoramiento de la administración de documentación legal, acceso al marco legal vigente 1.3. Porcentaje de Criterios Jurídicos Emitidos en tiempo y en forma Discreto Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic Porcentaje de recursos administrativos resueltos en tiempo y forma Discreto Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic I002 HOMOLOGACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 0.00 Ejecución 28/08/2015 Sampedro Alomoto, Tatiana Fernanda 04/09/ :43 AM GPR 9

10 ARCSA - Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria >Dirección de Comunicación Objetivo 1. Incrementar el posicionamiento de la imagen positiva de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) ante los públicos interno y externo MEDIANTE el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de comunicación Porcentaje de noticias positivas y neutrales difundidas en medios de comunicación Discreto Porcentaje de piezas gráficas elaboradas para comunicación interna y externa Discreto Porcentaje de consultas atendidas a medios de comunicación y otros Discreto I002 Evaluación de la efectividad de la comunicación interna y externa de Arcsa 0.00 Anteproyecto 30/09/2015 Mejia Vivanco, Marco Andres 04/09/ :43 AM GPR 10

11 ARCSA - Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria >Dirección de Gestión Estratégica Objetivo 1. Incrementar la gestión por procesos y servicios de ARCSA MEDIANTE el diseño e implementación del sistema de gestión de calidad EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados Continuo Porcentaje de seguimientos efectuados a los planes de acción. Continuo Objetivo 2. Incrementar las estrategias relacionadas con la gestión del cambio y cultura organizacional MEDIANTE herramientas de medición, talleres de capacitación, actividades motivacionales, la implementación de buenas prácticas ambientales y responsabilidad social, programas y proyectos de clima, cambio y cultura organizacional 2.3. Número de acciones de cambio y cultura realizadas Discreto EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional Continuo Número de convenios internacionales suscritos Discreto I002 Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad y mejora continua basada en la norma ISO 9001:2008 en la ARCSA Ene - Dic Congelado 07/04/2015 I003 Implementación del Código de Ética de la Institución Congelado 20/04/2015 I004 Proyecto Simplificación de Trámites (Metodología SNAP) 1ra Fase 0.00 Ejecución 31/12/2015 I005 Proyecto Certificación Norma ISO 9001: 2008 en ARCSA Anteproyecto 30/04/ /09/ :43 AM GPR 11

12 ARCSA - Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria >Dirección de Planificación Objetivo 1. Incrementar la eficiacia del seguimiento de los planes, programas y proyectos institucionales y de la gestión de la información MEDIANTE la socialización e implementación de herramientas metodólogicas 1.7. Número de proyectos de seguridad de información Continuo Ene-Jun Jul-Dic Número de Informes de seguimiento Discreto Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo Discreto Objetivo 2. Incrementar la eficacia en la formulación de planes, programas y proyectos MEDIANTE la implementación de herramientas metodólogicas, mejoramiento de procesos y socialización de la Planificación Institucional 2.3. Porcentaje de cumplimiento presupuestario planes programas y proyectos Continuo Número de metodologías elaboradas Continuo EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación y desarrollo (I + D) Discreto Ene-Jun Jul-Dic I001 Implementación del Sistema de Gestión de la Información Institucional 0.00 Cancelado 30/05/2015 I002 Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la información (EGSI) K001 Estudios de infraestructura física y tecnológica para el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y adquisición de equipamiento fase inicial para el Laboratorio de Referencia 0.00 Ejecución 25/03/ , Ejecución 31/12/2016 Castro, Diego 04/09/ :43 AM GPR 12

13 ARCSA - Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria >Dirección de Secretaría General Objetivo 1. Incrementar la eficiencia de la Gestión Documental MEDIANTE la optimización de los procesos de recepción, ingreso y archivo de documentos, la elaboración de un manual de archivo, digitalización de documentos y la creación de un sistema de consulta de la ubicación de los mismos en el archivo central y la implementación de un espacio físico adecuado Porcentaje de documentos ingresados en tiempo y forma Discreto Porcentaje de documentos archivados en tiempo y forma. Discreto Número de quejas -Consultas recibidas Discreto 7,400 7,100 6,800 6,500 6,200 5,900 5,600 5,300 5,000 4,700 4,300 4,000 I001 Digitalización de Documentos y Creación del Sistema de Ubicación 0.00 Cancelado 28/02/2015 I002 Creación de la Comisión de Gestión Documental, para elabora cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Plazos de Conservación Documental Anteproyecto 14/03/2016 Delgado Hernandez, Eddie Franklin 04/09/ :43 AM GPR 13

14 ARCSA - Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria >Dirección de Talento Humano Objetivo 1. Incrementar la eficiencia en la gestión del Talento Humano MEDIANTE la ejecución del Plan Nacional de Capacitación, implementación del Proyecto de Inducción de los nuevos servidores, automatización de procesos de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal y la creación del departamento médico Porcentaje de servidores que reciben inducción. Discreto Porcentaje de personal con nombramiento Discreto Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales Discreto Índice de rotación de nivel operativo Discreto Índice de rotación de nivel directivo Discreto TH: Porcentaje de funcionarios capacitados Discreto I002 Capacitación Plataforma Virtual CONADIS 0.00 Cierre 31/07/2015 Rosero Cremieux, Rosemarie Xiomara 04/09/ :43 AM GPR 14

15 ARCSA - Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria >Dirección de TICs Objetivo 1. Reducir la recurrencia de incidentes tecnológicos con los servicios de TIC's MEDIANTE el mejoramiento de los canales para transferencia de datos e internet, mejoramiento de la infraestructura tecnológica, automatización de servicios ofertados a la ciudadanía y basados en la normativa vigente, la adaptación de mejores prácticas para la gestión de TI Porcentaje de requerimientos automatizados en sistemas desplegados Discreto Porcentaje de disponibilidad de servicios tecnológicos Discreto Porcentaje de Incidentes tecnológicos resueltos Discreto Porcentaje de requerimientos de gestión de la información Discreto K001 Adquisición de Infraestructura para servicios tecnológicos ARCSA 0.00 Anteproyecto 28/08/2015 Castillo Lucio, Dino Esteban Eduardo 04/09/ :43 AM GPR 15

16 ARCSA - Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria >Coord. General Técnica de Certificaciones > Dirección Técnica de Buenas Prácticas y Permisos Objetivo 2. Incrementar la eficacia de la emisión de Permisos de Funcionamiento y Certificaciones de Buenas Prácticas MEDIANTE capacitación técnica interna y externa, la implementación de procedimientos e instructivos estandarizados, depuración y actualización de base de datos Porcentaje de establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria autorizados para su funcionamiento Continuo Ene - Dic Porcentaje de solicitudes de certificaciones de BPM atendidas en tiempo establecido Discreto Porcentaje de solicitudes de certificaciones de permisos de funcionamiento atendidas Discreto I003 EJECUCION DEL PROYECTO "ARCSA REVOLUCIONA HOY MAS CERCA DE TI" 0.00 Anteproyecto 30/11/2015 Da Silva Saralegui, Leonardo 04/09/ :43 AM GPR 16

17 ARCSA - Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria >Coord. General Técnica de Certificaciones >Dirección Técnica de Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria y Autorizaciones. Objetivo 1. Incrementar la eficacia en la emisión de Registros Sanitarios, NSO, Autorizaciones y otras Certificaciones MEDIANTE la implementación de procedimientos e instructivos estandarizados, capacitaciones técnicas, plan de depuración y actualización de bases de datos Porcentaje de certificados emitidos sin errores Discreto Tiempo promedio en la emisión de certificados de Alimentos Discreto Tiempo promedio en la emisión de certificados de NSO de Cosméticos Discreto I002 Capacitación externa a usuarios para disminuir subsanaciones Anteproyecto 31/07/2015 Medina Almeida, Milton Benito 04/09/ :43 AM GPR 17

18 ARCSA - Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria >Coord. General Técnica de Regulación para la Vigilancia y el Control Sanitario > Dirección Técnica de Perfil de Riesgos Objetivo 1. Incrementar la identificación y clasificación de los riesgos sanitarios de los productos y establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria MEDIANTE la aplicación y actualización de matrices de evaluación de riesgos, capacitación, desarrollo de foros y espacios de análisis en temas relacionados a riesgo sanitario Porcentaje de productos clasificados por riesgo Discreto I002 EDUCARCSA- AL SERVICIO DEL PAIS PARA EL CONSUMO SEGURO DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS 1ERA FASE 0.00 Anteproyecto 31/12/2015 Godoy Cedeno, Jacqueline Elizabeth 04/09/ :43 AM GPR 18

19 ARCSA - Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria >Coord. General Técnica de Regulación para la Vigilancia y el Control Sanitario >Dirección Técnica de Elaboración, Evaluación y Mejora Continua de Normativa, Protocolos y Procedimientos. Objetivo 1. Incrementar la calidad de los instrumentos técnico - legales de regulación MEDIANTE la implementación de un plan de manejo técnico de información, mejoramiento de trabajo conjunto con el MSP, evaluación de la normativa vigente y el diseño, elaboración y aplicación de instructivos internos y externos Número de instructivos generados. Continuo Número de normativas sanitarias emitidas Continuo Número de convenios internacionales suscritos Discreto Ene - Dic 4 I002 Elaboración de procedimientos operativos de las áreas técnicas 0.00 Congelado 27/11/2015 Moncayo Rojas, Cesar Francisco 04/09/ :43 AM GPR 19

20 ARCSA - Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria >Coord. General Técnica de Vigilancia y Control Posterior > Dirección Técnica de Laboratorio de Referencia Objetivo 1. Incrementar la capacidad analítica del laboratorio de Referencia MEDIANTE la renovación de la infraestructura del Laboratorio, la adquisición de nuevos equipos de última tecnología, la implementación de nuevas metodologías analíticas, la ampliación del alcance de acreditación y la capacitación del personal Número de ensayos nuevos implementados. Continuo Objetivo 2. Incrementar la eficiencia y la eficacia en la entrega de Informes de Resultados MEDIANTE la aplicación de un Sistema de Gestión de Calidad Porcentaje de informes de resultados de laboratorio entregados en tiempo y forma Discreto I003 Ejecución de un Plan de Capacitación para los Funcionarios del Laboratorio de Referencia del I004 Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma NTE INEN ISO/IEC 0.00 Planeación 31/12/ Anteproyecto 31/12/2015 Tamayo Álvarez, Yuricel 04/09/ :43 AM GPR 20

21 ARCSA - Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria >Coord. General Técnica de Vigilancia y Control Posterior >Dirección Técnica de Vigilancia y Control Posterior de Establecimientos y Productos. Objetivo 1. Incrementar la eficacia en la vigilancia y control posterior de establecimientos y productos MEDIANTE la capacitación técnica del personal, sistematización de la información de la gestión de vigilancia y control posterior, y la implementación del sistema de Farmacovigilancia, Tecnovigilancia y Otras Vigilancias Porcentaje de establecimientos verificados por control planificado Continuo Porcentaje de Productos verificados por control planificado Continuo Porcentaje de alertas de vigilancia atendidas en tiempo y forma Discreto Porcentaje de establecimientos controlados Continuo Ene-Jun Jul-Dic Porcentaje de alimentos y medicamentos de alto riesgo controlados Continuo Ene-Jun Jul-Dic I001 Ejecución de un Plan de Capacitación Técnica al Personal 0.00 Cancelado 31/07/2015 I002 Sistematización de la información de la gestión de vigilancia y control posterior. I003 Implementación del Sistema Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia 0.00 Definición 30/10/ Ejecución 01/07/2015 Torres Cumbicus, Yuridia Aracely 04/09/ :43 AM GPR 21