DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
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- Xavier Jaime Zúñiga Rey
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1 SAE-ISS DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO Proyecto de presupuesto público federal identificado para el estado de Oaxaca, Elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario Lic. Diana Gabriela Ramírez Avalos Analista Diciembre, 2017 Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque; Delegación Venustiano Carranza; C.P , Ciudad de México, Teléfono: ext y 67035; Fax: ext.4726 E. mail: reyes.tepach@congreso.gob.mx
2 Acrónimos IEPS: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios RFP: Recaudación Federal Participable ISAN: Impuestos sobre Autos Nuevos FONE: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y Adultos SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes SEP: Secretaría de Educación Pública SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales PGR: Procuraduría General de la República SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social INE: Instituto Nacional Electoral TFJFA: Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa PJF: Poder Judicial de la Federación CNA: Comisión Nacional del Agua CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CJEF: Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal CFE: Comisión Federal de Electricidad IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social ISSSTE: Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado PEMEX: Petróleos Mexicanos PPI s: Programas y Proyectos de Inversión 1
3 Oaxaca El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación identificado para el estado de Oaxaca se conforma de dos rubros: A. El gasto federalizado, se integra de a) las aportaciones federales, b) las participaciones federales y c) algunos programas del ramo de provisiones salariales y económicas; y B. El gasto centralizado, se conforma de a) el gasto para los ramos administrativos que se asignan a las dependencias que integran la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país, así como algunos organismos autónomos; b) los programas y proyectos de inversión (PPI s) que se desglosan independientemente de los ramos administrativos; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto de proyecto del PEF. Para el ejercicio fiscal 2018, se propuso un gasto total identificado para el estado de Oaxaca por 68 mil mdp, integrado de la siguiente manera: A. El gasto federalizado fue de 58 mil mdp, de los cuales, a) 20 mil mdp son para las participaciones federales y b) 38 mil mdp para las aportaciones federales. B. El gasto centralizado fue de 9 mil mdp, integrado de la siguiente manera: a) 5 mil mdp para los ramos administrativos y autónomos; b) 2 mil mdp para los PPI s; y c) 1 mil mdp contenidos en los anexos del decreto de proyecto. A. Respecto al gasto federalizado, éste se distribuyó de la siguiente manera: a) Las Participaciones Federales, estas son estimaciones propias de la Subdirección de Análisis Económico de la Cámara de Diputados, basado en la ponderación aprobada para este ramo durante el ejercicio fiscal Para el Fondo General de Participaciones se estima un gasto de 15 mil mdp; y Para el Fondo de Fomento Municipal se estima un gasto de 1 mil mdp. b) Las Aportaciones Federales se distribuyeron en los siguientes fondos: Para el FONE se propuso un gasto de 22 mil 521 mdp; Para el FASSA se propuso un gasto de 4 mil mdp; Para el FAIS se propuso un gasto de 6 mil mdp; Para el FORTAMUN se propuso un gasto de 2 mil mdp; Para el FAM se propuso un gasto de mdp; Para el FASP se propuso un gasto de mdp; Para el FAETA se propuso un gasto de mdp; y Para el FAFEF se propuso un gasto de 1 mil mdp. 2
4 B. Respecto al gasto centralizado, éste se distribuyó de la siguiente manera: a) Los ramos administrativos y autónomos se propusieron las siguientes asignaciones presupuestarias: Para el Poder Judicial se propuso un gasto de mdp; Para el INE se propuso un gasto de mdp; Para la SAGARPA se propuso un gasto de mdp; Para la SCT se propuso un gasto de 3 mil mdp; Para Economía se propuso un gasto de 6.85 mdp; Para la SEP se propuso un gasto de 7.38 mdp; Para Salud se propuso un gasto de mdp; Para la STPS se propuso un gasto de mdp; Para Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se propuso un gasto de mdp; Para la SEMARNAT se propuso un gasto de mdp; Para la PGR se propuso un gasto de mdp; Para la SEDESOL se propuso un gasto de mdp; y Para la TFJFA se propuso un gasto de mdp. b) Los PPI s se distribuyeron en los siguientes ramos: Para la SCT se propusieron mdp; Para la SEP se propusieron mdp; Para Turismo se propusieron mdp; Para CFE se propusieron mdp; Para Pemex Fertilizantes se propusieron mdp; Para Pemex Transformación Industrial, se propusieron 2 mil mdp; y Para el IMSS se propusieron mdp. c) Los programas contenidos en los anexos del decreto de proyecto: Para el Anexo Distribución de Recursos por entidad federativa, se propusieron mdp; Para el Anexo 12. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, se propusieron 5.79 mdp; Para el Anexo 29. Conservación y Mantenimiento Carretero, se propusieron mdp; Para el Anexo 30. Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales, se propusieron 1 mil mdp; Para el Anexo Instituciones Estatales de Cultura, se propusieron 15 mdp; y Para el Anexo 31. Programa Hidráulico: Subsidios para entidades Federativas, se propusieron mdp. En el cuadro No.1, se expone el proyecto de presupuesto identificado para el estado de Oaxaca. 3
5 Ramos Cuadro No.1. Distribución del Gasto Identificado para el estado de Oaxaca, (Millones de pesos) Diferencial Diferencial 2017 PEF / 2017 PPEF 2017 PEF 2018 PPEF 2018 PPEF PPEF PPEF 2017 PPEF 2017 PEF Millones de pesos Variación real 2018 PPEF / 2017 PPEF 2018 PPEF / 2017 PEF A) Gasto Federalizado Participaciones Federales 18, , , , , Aportaciones Federales 36, , , , , Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Total Aportaciones y Participaciones Federales 55, , , , , B) Gasto Centralizado a) Gasto Ramos Administrativos y Autónomos Poder Judicial INE SAGARPA SCT 2, , , , Economía SEP SALUD STPS Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEMARNAT PGR SEDESOL TFJFA Gasto Centralizado por ramos Total 3, , , , b) Programas y Proyectos de inversión Total SAGARPA Total SCT Total SEP Total TURISMO Total CFE Total Pemex Fertilizantes Total Pemex Transformación Industrial 1, , , , , Total IMSS Total programas y proyectos de inversión (No incluye SCT) 1, , , , , c) Anexos del Proyecto de Decreto del PEF Anexo 11.1 Distribución de los Recursos por entidad federativa Anexo 12. Programa de Ciencia y Tecnología e Innovación Anexo 20. Programas del ramo 23 Provisiones Salariales y económicas Anexo 20.4 Fondo Metropolitano Anexo 20.1 Fondo para la accesibilidad en el transporte público, para las personas con discapacidad Anexo 20.2 Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal Anexo 20.3 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional Anexo 29. Conservación y Mantenimiento Carretero Anexo Infraestructura Carretera, Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Anexo 30. Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados Estatales 1, , , Anexo 30.2 Instituciones Estatales de Cultura Anexo 30. Distribución del Programa de fortalecimiento de los Servicios Estatales en Salud Anexo 31 Programa Hidráulico: Subsidios para entidades Federativas Anexo 44.1 Ampliaciones a Cultura Gasto del Proyecto de Decreto del PEF (No incluye SCT y el Anexo 20) 1, , , , Gasto total Centralizado a)+ b) +c) 7, , , , , Gasto público consolidado total Identificado (A+B) 62, , , , , Elaborado por la de la adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal. Los cuadros 2 al 6 contienen la estructura del gasto público federal identificado para el estado Oaxaca. 4
6 A) GASTO FEDERALIZADO 5
7 Cuadro No.2. Gasto público Federalizado Aportaciones y Participaciones Federales para el estado de Oaxaca, (Millones de pesos y variación real) Diferencial Diferencial 2017 PEF / 2018 PPEF / Ramos 2017 PPEF 2017 PEF 1/ 2018 PPEF 2018 PPEF PPEF PPEF 2017 PPEF 2017 PPEF 2017 PEF 2018 PPEF / 2017 PEF Ramo 28. Participaciones Federales. Fondo General de Participaciones 2/ - 14, , , , Fondo de Fomento Municipal 2/ - 1, , , IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo Incentivo por el ISAN o ISAN Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diésel Fondo de Compensación Comercio Exterior ó 0.136% RFP Fondo de Fiscalización y/o Fiscalización Conjunta Fondo de Compensación del ISAN ISR Participaciones por el 100% de la recaudación del impuesto sobre la renta que se entre la federación, por el salario personal de las entidades Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal Total de Participaciones Federales 2/ 18, , , , , Ramo 33. Aportaciones Federales. FASSA 3, , , FAIS 6, , , FAIS Municipal y de las DTDF (FISM) 5, , , FAIS Estatal (FISE) FORTAMUN 2, , , FAM FAM Asistencia Social FASP FAETA FAETA Adultos FAFEF 1, , , FONE 21, , , FONE (Servicios Personales) 21, , , FONE (Gastos de Operación) Total de Aportaciones Federales 36, , , , , Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas. Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca Fondo Regional Oaxaca (Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca) Total del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Total Aportaciones y Participaciones Federales 55, , , , , Elaborado por la de la adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal. 1/ Diario Oficial de la Federación 21 Diciembre / Para los proyectos del PEF (PPEF) 2017 y 2018, los recursos de las participaciones federales, el Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal se obtuvieron con estimaciones propias de la, tomando como criterio de distribución el porcentaje por entidad federativa aprobado para el ejercicio fiscal correspondiente. 6
8 B) GASTO CENTRALIZADO 7
9 a) GASTO RAMOS ADMINISTRATIVOS Y AUTÓNOMOS 8
10 Cuadro No.3. Distribución del Gasto Centralizado por ramos, para el estado de Oaxaca, (Millones de pesos) Diferencial Diferencial PEF / 2018 PPEF / 2018 PPEF 2017 PEF 2018 PPEF 2018 PPEF PPEF- Ramos PPEF 2017 PPEF 2017 PPEF / 2017 PEF 2017 PPEF 2017 PEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial Total INE total Apoyo a la función pública y buen gobierno Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural / Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera / Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria SAGARPA total Delegación Federal Economía total Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación SEP total Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca SALUD total Delegación Federal STPS total Programa de Apoyo a la Vivienda Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano total Actividades de Apoyo Administrativo Regulación Ambiental Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental SEMARNAT total Delegación Estatal PGR total Atención a Jornaleros Agrícolas Empleo Temporal (PET) X1 para Migrantes Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Pensión para Adultos Mayores SEDESOL total Primera Sala Regional del Sureste, con sede en Oaxaca, Oax TFJFA total Elaborado por la de la adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal. 9
11 Cuadro No.4. Distribución del Gasto Centralizado del ramo de la SCT, para el estado de Oaxaca, (Millones de pesos) Diferencial Diferencial 2017 PEF / 2018 PPEF / 2018 PPEF / 2017 PPEF 2017 PEF 2018 PPEF 2018 PPEF PPEF- Ramos 2017 PPEF 2017 PPEF 2017 PEF 2017 PPEF 2017 PEF Millones de pesos Variación real Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. Función Pública Derecho de Vía Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras , , , Proyectos de construcción de carreteras Reconstrucción y Conservación de Carreteras Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) Transporte por Carretera 1, , , , , Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Transporte Aéreo Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 1, , Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (Actividades de apoyo administrativo) Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (Operación y Conservación de infraestructura ferroviaria) Transporte por Ferrocarril 1, , Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Programa México conectado Comunicaciones Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Otros Relacionados con Transporte SCT total 2, , , , Elaborado por la de la adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal. 10
12 b) PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. 11
13 Cuadro No. 5. Distribución del proyecto de presupuesto público federal para el estado de Oaxaca, correspondiente a los programas presupuestarios con proyectos de inversión, por ramos, (Millones de pesos). Ramos Programas y proyectos de inversión 2018 PPEF SCT Acayucan Entronque La Ventosa Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco Total de todos los programas con proyecto de inversión para SCT Proyectos y Soluciones de Eficiencia Energética CFE La Venta II Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III 2.42 CH TEMASCAL UNIDADES 1 A Total de todos los programas con proyecto de inversión, para la CFE Sostenimiento de la Capacidad de Recibo, Almacenamiento, Distribución de la PEMEX Fertilizantes Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco Salina Cruz Total de todos los programas con proyecto de inversión, para PEMEX Fertilizantes PEMEX Transformación Industrial Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz Oax Oficinas para personal del sector coordinado de Fuerza y servicios principales 3.00 Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz ( ) 1, Seguridad física de la Refinería Ing. Antonio Dovali Jaime Segunda Etapa Estudios de Preinversión para el Aprovechamiento de Residuales en la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca Programa de adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz A Total de todos los programas con proyecto de inversión, PEMEX Transformación Industrial 2, IMSS Construcción de una UMF de 6 consultorios en Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca Total de todos los programas con proyecto de inversión, IMSS SEP Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Oaxaca Total de todos los programas con proyecto de inversión para SEP Proyecto de Infraestructura para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca) Turismo Programa de Mantenimiento para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca) Total de todos los programas con proyecto de inversión para Turismo Elaborado por la de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal. 12
14 c) ANEXOS DEL DECRETO DE PROYECTO 13
15 Cuadro No. 6. Gasto identificado en los anexos del proyecto de decreto del PEF, para los municipios del estado de Anexo 11.1 Distribución de Oaxaca, (Millones de pesos). Anexo Nombre del proyecto Gasto 2017 Recursos por Entidad Federativa Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (Ejecución Nacional) Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales Información Estadística y Estudios (SNIDRUS) 3.00 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Anexo 11.1 Distribución de Recursos por Entidad Federativa Anexo 12. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 5.79 Anexo 12. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 5.79 Anexo 29. Conservación y Mantenimiento Carretero Conservación de Infraestructura Carretera Conservación y estudios y proyectos de caminos rurales y carreteras alimentadoras Anexo 29. Conservación y Mantenimiento Carretero Anexo 30. Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados Estatales U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (UR511) 1, Anexo 30. Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados Estatales 1, Anexo Instituciones Estatales de Cultura Ciudades Patrimonio (S268) Anexo Instituciones Estatales de Cultura Anexo 31. Programa Hidráulico Subsidios para entidades federativas Subsidios administración del agua y agua potable Subsidios hidroagrícolas Anexo 31. Programa Hidráulico Subsidios para entidades federativas Total de los Anexos contenidos en el Proyecto de Decreto del PEF (No incluye SCT) 1, Elaborado por la de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de los Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Proyecto de Decreto de PEF, para el ejercicio fiscal
16 COMISIÓN BICAMERAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo Presidente Sen. Oscar Román Rosas González Secretario Dip. María Esther Guadalupe Camargo Félix Dip. Luz Argelia Paniagua Figueroa Dip. Francisco Xavier Nava Palacios Integrantes SECRETARÍA GENERAL Mtro. Mauricio Farah Gebara Secretario General SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas Secretario DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS Lic. José María Hernández Vallejo Director General DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS Mtra. Avelina Morales Robles Directora SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO M. en E. Reyes Tépach M. Subdirector C. Martha Amador Quintero C. Dolores García Flores Lic. Lizbeth Méndez Cerón Lic. Diana Gabriela Ramírez Avalos Analistas C. Margarita Rodríguez Palacios Capturista
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