El Presupuesto Público Federal para la FUNCIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,

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1 SE-ISS Noviembre, 2009 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS SUBDIRECCIÓN DE ECONOMÍA CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS El Presupuesto Público Federal para la FUNCIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque; Delegación Venustiano Carranza; C. P ; México, D. F. Teléfono: extensiones y 67035; Fax: ext Correo-e. : reyes.tepach@congreso.gob.mx

2 El Presupuesto Público Federal para la FUNCIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Índice General Contenido Página Introducción 3 Resumen Ejecutivo 4 1. Presupuesto por Ramo, Destino del Gasto, Gasto Corriente y de Capital Presupuesto por Actividad Institucional y Programa Presupuestario Presupuesto por Unidad Responsable. 18

3 Introducción. El 8 de septiembre del año 2009, el Titular del Ejecutivo Federal envío a la Cámara de Diputados, el paquete económico para el ejercicio fiscal 2010, el cual incluye: los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), la Miscelánea Fiscal, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para que el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados los examinen, discutan, modifiquen en caso de ser necesario, y aprueben en los términos del artículo 74, Fr. IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta investigación tiene como objetivo exponer el gasto público federal para la FUNCIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales (Incluyendo el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2010). El propósito de esta investigación es coadyuvar en los trabajos parlamentarios de la Cámara de Diputados en lo referente al examen, discusión, modificación en caso de ser necesario y aprobación del PEF en esta materia. Así como en su función de fiscalización, evaluación y rendición de cuentas en materia presupuestaria que este órgano legislativo tiene que realizar. La investigación contiene información presupuestaria para que su lectura sea ágil y sencilla. Asimismo, el gasto se reporta en 5 niveles: Por ramos; Por destino del gasto; Por gasto corriente y capital; Por unidades responsables; y Por Actividad Institucional y Programas Presupuestarios. Este análisis complementa LA FUNCIÓN URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL Y LA FUNCIÓN ASISTENCIA SOCIAL, publicado simultáneamente a esta investigación y que se encuentran disponibles en el portal de internet de esta Subdirección. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 3

4 Resumen Ejecutivo. Durante el periodo , el gasto público federal para la FUNCIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO fue de 20 mil millones de pesos (mdp) anuales en promedio, distribuidos de la siguiente manera: En el año 2009, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 19 mil mdp; En el año 2009, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 21 mil mdp; y En el año 2010, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 19 mil mdp Para el año 2010, el gasto público aprobado para esta Función se distribuyó en los siguientes ramos: Para SEMARNAT fue de 16 mil mdp; y Para Provisiones Salariales y Económicas fue de 2 mil mdp. El gasto para la Función Agua Potable y Alcantarillado se redujo 0.22% del propuesto por el Ejecutivo Federal para el año 2009 respecto al propuesto para el año 2010 y de igual manera se redujo un 11.45% del aprobado en el año 2009 respecto del propuesto para el año Para el año 2010, del gasto total para esta Función, el 18.47% de estos recursos se canalizaron para gasto corriente y el 81.53% para gasto de capital. Durante este periodo objeto de análisis, el gasto para esta Función fue equivalente al 0.17% del PIB en promedio anual, distribuido de la siguiente manera; En el año 2009, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 0.15% del PIB; En el año 2009, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 0.18% del PIB; y En el año 2010, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 0.15% del PIB. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 4

5 Para el año 2010, el presupuesto para esta Función, por destino de gasto, se destino en su totalidad para el Suministro de agua potable drenaje y alcantarillado, de este total, el 18.47% fue para gasto corriente y el 81.53% para gasto capital. En el análisis por programas, destacan los propuestos para el año 2010 en las siguientes Secretarías: Para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas se propusieron 3 mil mdp; Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala se propusieron 2 mil mdp; Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rural se propusieron 2 mil mdp; Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales se propusieron 1 mil mdp; Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento se propusieron 1 mil mdp; y Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco se propusieron 1 mil mdp. Para Provisiones Salariales y Económicas: Fondo Regional - Siete Estados y Restantes se propusieron 2 mil mdp. Así mismo, de las Unidades Responsables, destacan las siguientes propuestas de gasto para el año 2010: Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento con 11 mil mdp; Organismos de Cuenca Aguas del Valle de México con 3 mil mdp; y Unidad de Política y Control Presupuestario con 2 mil mdp. En los Anexos de esta investigación se exponen los cuadros estadísticos que contienen el Presupuesto Público Federal para la función Agua Potable y Alcantarillado. Agradezco el apoyo del C. Miguel Riaño Vital, prestador del Servicio Social de esta Subdirección por el apoyo brindado en la elaboración de esta investigación. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 5

6 1. Presupuesto por Ramo, Destino del Gasto Corriente y de Capital. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 6

7 Cuadro No. 1. Presupuesto público federal en México para la función Agua Potable y Alcantarillado, por ramo, (Millones de pesos y variación real). Promedio 2010 PPEF / 2010 PPEF 2009 PPEF 2009 PEF 2010 PPEF Ramo PPEF / 2009 PEF Millones de Pesos Variación real SEMARNAT 15, , , , Provisiones Salariales 3, , , , y Económicas Total de la Función 19, , , , Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 7

8 Cuadro No. 2. Presupuesto público federal en México para la función Agua Potable y Alcantarillado, por ramos, (% del PIB). Promedio Ramos 2009 PPEF 2009 PEF 2010 PPEF SEMARNAT Provisiones Salariales y Económicas Total de la Función Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 8

9 Cuadro No. 3. Presupuesto Público Federal en México para la función Agua Potable y Alcantarillado, clasificado en gasto corriente y gasto de capital, (Millones de pesos y variación real) PPEF 2010 Promedio Ramos 2009 PPEF 2009 PEF / 2009 PPEF PPEF 2010 PPEF / 2009 PEF Gasto Corriente SEMARNAT 3, , , , Provisiones Salariales y Económicas Total de Gasto Corriente 3, , , , Gasto Capital SEMARNAT 12, , , , Provisiones Salariales y 3, , , , Económicas Total de Gasto Capital 15, , , , Total de la Función 19, , , , Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 9

10 Cuadro No. 4. Presupuesto público federal en México para la función Agua Potable y Alcantarillado, clasificado en gasto corriente y gasto de capital, (Participación en el gasto total de la función). Ramos 2009 PPEF 2009 PEF 2010 PPEF Promedio Gasto Corriente SEMARNAT Provisiones Salariales y Económicas Total de Gasto Corriente Gasto Capital SEMARNAT Provisiones Salariales y Económicas Total de Gasto Capital Total de la Función Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 10

11 Cuadro No. 5. Presupuesto Público Federal en México, para la función Agua Potable y Alcantarillado por destino del gasto, (Millones de pesos y variación real). Promedio 2010 PPEF / 2010 PPEF / 2009 PPEF 2009 PEF 2010 PPEF Destino del gasto PPEF 2009 PEF Millones de Pesos Variación real Suministro de Agua Potable 19, , , , Drenaje y Alcantarillado Total de la Función 19, , , , Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 11

12 Cuadro No. 6. Presupuesto público federal en México para la función Agua Potable y Alcantarillado, por destino del gasto, (% del PIB). Promedio Destino del gasto 2009 PPEF 2009 PEF 2010 PPEF Suministro de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado Total de la Función Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 12

13 Cuadro No. 7. Presupuesto Público Federal en México para la función Agua Potable y Alcantarillado, por destino del gasto, clasificado en gasto corriente y gasto capital, (Millones de pesos y variación real). Subfunción 2009 PPEF 2009 PEF 2010 PPEF Promedio 2010 PPEF / 2010 PPEF / PPEF 2009 PPEF Gasto Corriente Suministro de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado 3, , , , Total gasto Corriente 3, , , , Gasto Capital Suministro de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado 15, , , , Total Gasto Capital 15, , , , Total de la Función 19, , , , Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 13

14 Cuadro No. 8. Presupuesto público federal en México, para la función Agua Potable y Alcantarillado, por destino del gasto, clasificado en gasto corriente y gasto capital, (Participación en el gasto total de la función). Subfunción 2009 PPEF 2009 PEF 2010 PPEF Promedio Gasto Corriente Suministro de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado Total Gasto Corriente Gasto Capital Suministro de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado Total Gasto Capital Total de la Función Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 14

15 2. Presupuesto por Actividad Institucional y Programa Presupuestario. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 15

16 Cuadro No. 9. Distribución del gasto para la Función Agua Potable y Alcantarillado del Ramo de SEMARNAT, por Actividad Institucional y por Programas Presupuestarios, (Millones de pesos y variación real) PPEF 2009 PEF 2010 PPEF Promedio 2010 PPEF / 2010 PPEF / Actividad Programa Presupuestario PPEF 2009 PPEF Institucional Millones de Pesos Variación real Operación y Mantenimiento del 2, , , Sistema Cutzamala Operación y Mantenimiento del Sistema de Pozos de Abastecimiento del Valle de México Programa de Gestión Hídrica Proyectos de Infraestructura Económica de Agua Potable, 1, , , Alcantarillado y Saneamiento Manejo Conservación y Operación de Eficiente y Plantas de Tratamiento de Aguas Sustentable del Residuales Agua y Túnel Emisor Oriente y Central y 2, , , Prevención de Planta de Tratamiento Atotonilco Inundaciones Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 3, , , Zonas Urbanas Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de 2, , , Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales Fondo Concursable para el 2, , , Tratamiento de Aguas Residuales Programa de Cultura del Agua Total de la Función del Ramo de SEMARNAT 15, , , , Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 16

17 Cuadro No. 10. Distribución del gasto para la Función de Agua Potable y Alcantarillado del Ramo de Provisiones Salariales y Económicas, por Actividad Institucional y Programas Presupuestarios, (Millones de pesos y variación real). Promedio 2010 PPEF / 2010 PPEF / Actividad 2009 PPEF 2009 PEF 2010 PPEF Programa Presupuestario PPEF 2009 PPEF Institucional Millones de Pesos Variación real Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca , , Promover Fondo Regional - Siete Estados v Acciones de Restantes 1, , , , Desarrollo Fondo para el Desarrollo Productivo Regional del Altiplano Semidesértico Fondo de Modernización de los Municipios Fondo de Desastres Naturales Provisiones (FONDEN) económicas Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) Total de la Función del Ramo de Provisiones Salariales y Económicas 3, , , , Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 17

18 3. Presupuesto por Unidad Responsable. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 18

19 Cuadro No. 11. Presupuesto público federal en México para el Ramo de SEMARNAT, para la Función de Agua Potable y Alcantarillado, por unidad responsable, (Millones de pesos y variación real). Promedio 2010 PPEF / 2010 PPEF / 2009 PPEF 2009 PEF 2010 PPEF PPEF 2009 PPEF Unidad Responsable Millones de Pesos Variación real SEMARNAT Comisión Nacional de Agua 15, , , Organismos de Cuenca Aguas del Valle de México 3, , Subdirección General de Administración Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 11, , Dirección Local Del Estado de México Coordinación General de Atención Institucional, Comunicación y Cultura del Agua Total de SEMARNAT 15, , , , Provisiones Salariales y Económicas Unidad de Política y Control Presupuestario 3, , , , Total de Provisiones Salariales y Económicas 3, , , , Total de la Función por Unidades Responsables 19, , , , Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 19

20 COMISIÓN BICAMERAL DE SISTEMAS DE BIBLIOTECAS SECRETARÍA GENERAL Dr. Guillermo Javier Haro Bélchez Secretario General SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Lic. Emilio Suárez Licona Secretario CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS Dr. Francisco Luna Kan Director General DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS Dr. Jorge González Chávez Director SUBDIRECCIÓN DE ECONOMÍA M. en E. Reyes Tépach M. Subdirector.