El Presupuesto Público Federal para la FUNCIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,

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1 SE-ISS Abril, 2009 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS SUBDIRECCIÓN DE ECONOMÍA CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS El Presupuesto Público Federal para la FUNCIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque; Delegación Venustiano Carranza; C. P ; México, D. F. Teléfono: extensiones y 67035; Fax: Correo-e. : reyes.tepach@congreso.gob.mx

2 El Presupuesto Público Federal para la FUNCIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Índice General Contenido Página Introducción 3 Resumen Ejecutivo 4 1. Presupuesto por Ramo, Destino del Gasto, Gasto Corriente y de Capital Presupuesto por Actividad Institucional y Programa Presupuestario Presupuesto por Unidad Responsable. 19

3 Introducción. El 11 de noviembre del 2008, el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa de Ley de Ingresos (LIF) y la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), en los términos del artículo 74, fr. IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta investigación tiene como objetivo exponer el gasto público federal para la FUNCIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El propósito de esta investigación es coadyuvar en los trabajos parlamentarios de la Cámara de Diputados en lo referente al examen, discusión, modificación en caso de ser necesario y aprobación del PEF en esta materia. Así como en su función de fiscalización, evaluación y rendición de cuentas en materia presupuestaria que este órgano legislativo tiene que realizar. La investigación contiene información presupuestaria para que su lectura sea ágil y sencilla. Asimismo, el gasto se reporta en 5 niveles: Por ramos; Por destino del gasto; Por gasto corriente y capital; Por unidades responsables; y Por Actividad Institucional y Programas Presupuestarios. Agradezco a la Sra. Martha Amador Quintero, Capturista de esta Subdirección por el apoyo brindado en la elaboración de esta investigación. Este análisis complementa LA FUNCIÓN URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL Y LA FUNCIÓN ASISTECNIA SOCIAL, publicado simultáneamente a esta investigación y que se encuentran disponibles en el portal de internet de esta Subdirección. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 3

4 Resumen Ejecutivo. Durante el periodo , el gasto público federal para la FUNCIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO fue de 20 mil millones de pesos (mdp) anuales en promedio, distribuidos de la siguiente manera: En el año 2007, se ejercieron 22 mil mdp; En el año 2008, se aprobaron 17 mil mdp; En el año 2009, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 19 mil mdp; y En el año 2009, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 21 mil mdp. Para el año 2009, el gasto público para esta Función se distribuyó en los siguientes ramos: Para SEMARNAT fue de 17 mil mdp; y Para Provisiones Salariales y Económicas fue de 3 mil mdp El gasto para la Función Agua Potable y Alcantarillado se redujo 23% del año 2007 al 2008 y se incrementó 12.7% del aprobado para el 2009 respecto al propuesto por el Ejecutivo Federal en el año 2009 y 22.2% del aprobado en 2008 respecto al aprobado para el Durante este periodo objeto de análisis, el gasto par esta Función fue equivalente al 0.17% del PIB en promedio anual, distribuido de la siguiente manera; En el año 2007 fue del 0.19% del PIB; En el año 2008 fue del 0.15% del PIB; y En el año 2009 fue del 0.17% del PIB. Para el año 2009, el presupuesto para esta Función, por destino de gasto, evolucionó de la siguiente manera: Suministro de agua potable drenaje y alcantarillado fue de 21 mil mdp. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 4

5 Para el ejercicio fiscal 2009, el presupuesto para la Función Agua Potable y Alcantarillado, por destino de gasto, obtuvo la siguiente equivalencia como proporción del PIB: Suministro de agua potable drenaje y alcantarillado fue de 0.17%. Para el año 2009, del presupuesto para la Función Agua Potable y Alcantarillado, por destino del gasto, se observa un marcado predominio del gasto de capital sobre el gasto de corriente. Del gasto total para suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado, el 14.27% fue para gasto corriente y el 85.73% para gasto capital En el análisis por programas, destacan los propuestos para el año 2009 en las siguientes Secretarías: Para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas se aprueban 5 mil mdp; Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales se aprueban 2 mil mdp; Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rural se aprueban 2 mil mdp; Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco se aprueban 2 mil mdp; Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala se aprueban 1 mil mdp; y Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento se aprueban 1 mil mdp. Para Provisiones Salariales y Económicas: Fondo Regional - Siete Estados y Restantes se aprueban 1 mil mdp; Fondo - Chiapas, Guerrero y Oaxaca se aprueban 1 mil mdp; y Fondo para el Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico se aprueban 750 mdp. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 5

6 Asimismo, de la Unidades Responsables se realizan las siguientes propuestas de gasto para el año 2009: Comisión Nacional de Agua con 17 mil mdp; y Unidad de Política y Control Presupuestario con 3 mil mdp. En los Anexos de esta investigación se exponen los cuadros estadísticos que contienen el Presupuesto Público Federal para la función Agua Potable y Alcantarillado. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 6

7 1. Presupuesto por Ramo, Destino del Gasto Corriente y de Capital. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 7

8 Cuadro No. 1. Presupuesto público federal en México para la Función Agua Potable y Alcantarillado, por ramo, (Millones de pesos y variación real). Ramo / / / / Promedio 2008 PEF/ 2009 PEF/ 2009 PEF / CHPF 2009 PPEF 2008 PEF Millones de Pesos Variación real SEMARNAT 22, , , , , Provisiones Salariales y Económicas - - 3, , , Total de la Función 22, , , , , Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 1/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 3/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 8

9 Cuadro No. 2. Presupuesto público federal en México para la Función Agua Potable y Alcantarillado, por ramos, (% del PIB). Ramos / / / / Promedio SEMARNAT Provisiones Salariales y Económicas Total de la Función Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 3/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 9

10 Cuadro No. 3. Presupuesto Público Federal en México para la Función Agua Potable y Alcantarillado, clasificado en gasto corriente y gasto de capital, (Millones de pesos y variación real). Promedio 2008 PEF/ 2009 PEF/ 2009 PEF / / / / / Ramos CHPF 2009 PPEF 2008 PEF Millones de pesos Variación real Gasto corriente SEMARNAT 5, , , , , Provisiones Salariales y Económicas Total de gasto corriente 5, , , , , Gasto capital SEMARNAT 17, , , , , Provisiones Salariales y Económicas - - 3, , , Total de gasto capital 17, , , , , Total de la Función 22, , , , , Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 1/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 3/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 10

11 Cuadro No. 4. Presupuesto público federal en México para la Función Agua Potable y Alcantarillado, clasificado en gasto corriente y gasto de capital, (Participación en el gasto total de la función). Ramos / / / / Promedio Gasto corriente SEMARNAT Provisiones Salariales y Económicas Total de gasto corriente Gasto capital SEMARNAT Provisiones Salariales y Económicas Total de gasto capital Total de la Función Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 3/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 11

12 Cuadro No. 5. Presupuesto Público Federal en México, para la Función Agua Potable y Alcantarillado por destino del gasto, (Millones de pesos y variación real). Promedio 2008 PEF/ 2009 PEF/ 2009 PEF / / / / / Destino del gasto CHPF 2009 PPEF 2008 PEF Millones de Pesos Variación real Suministro de agua potable drenaje y alcantarillado 22, , , , , Total de la Función 22, , , , , Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 1/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 3/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 12

13 Cuadro No. 6. Presupuesto público federal en México para la Función Agua Potable y Alcantarillado, por destino del gasto, (% del PIB). Destino del gasto / / / / Promedio Suministro de agua potable drenaje y alcantarillado Total de la Función Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 3/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 13

14 Cuadro No. 7. Presupuesto Público Federal en México para la Función Agua Potable y Alcantarillado, por destino del gasto, clasificado en gasto corriente y gasto capital, (Millones de pesos y variación real). Promedio 2008 PEF/ 2009 PEF/ 2009 PEF / / / / / Función CHPF 2009 PPEF 2008 PEF Millones de pesos Variación real Gasto corriente Suministro de agua potable drenaje y alcantarillado 5, , , , , Total gasto corriente 5, , , , , Gasto capital Suministro de agua potable drenaje y alcantarillado 17, , , , , Total gasto capital 17, , , , , Total de la Función 22, , , , , Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 1/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 3/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 14

15 Cuadro No. 8. Presupuesto público federal en México, para la Función Agua Potable y Alcantarillado, por destino del gasto, clasificado en gasto corriente y gasto capital, (Participación en el gasto total de la función). Función / / / / Promedio Gasto corriente Suministro de agua potable drenaje y alcantarillado Total gasto corriente Gasto capital Suministro de agua potable drenaje y alcantarillado Total gasto capital Total de la Función Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 1/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 3/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 15

16 2. Presupuesto por Actividad Institucional y Programa Presupuestario. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 16

17 Cuadro No. 9. Distribución del gasto para la Función Agua Potable y Alcantarillado del Ramo de SEMARNAT, por Actividad Institucional y por Programas Presupuestarios, (Millones de pesos y variación real). Promedio 2009 PEF/ 2009 PEF / Actividad / / / Programa Presupuestario PPEF 2008 PEF Institucional Millones de pesos Variación real Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala 1, , , , Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México Programa de Gestión Hídrica Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento , , , Conservación y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco - 2, , , Manejo eficiente Programa de Agua Limpia y sustentable Programa de Agua Potable, Alcantarillado y del agua y Saneamiento en Zonas Urbanas 7, , , , prevención de inundaciones Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rural 2, , , , Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales , , , Programa de Cultura del Agua Programa directo de Agua Limpia Apoyo al impulso estatal de Programas Hidráulicos Emisor Oriente y Central del Valle de México 2, , Fondo Concursable para Tratamiento de Aguas Residuales en Zonas Turísticas Total de la función del Ramo de SEMARNAT 17, , , , Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 2/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 17

18 Cuadro No. 10. Distribución del gasto para la Función Agua Potable y Alcantarillado del Ramo de Provisiones Salariales y Económicas, por Actividad Institucional y Programas Presupuestarios, (Millones de pesos y variación real). Promedio 2009 PEF/ 2009 PEF / Actividad / / / Programa Presupuestario PPEF 2008 PEF Institucional Millones de pesos Variación real Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca , , Promover Fondo Regional - Siete Estados v Restantes - 1, , , acciones de Fondo para el Desarrollo Productivo del desarrollo Altiplano Semidesértico regional Fondo de Modernización de los Municipios Provisiones económicas Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) Total de la función del Ramo de Provisiones Salariales y Económicas - 3, , , Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 2/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 18

19 Cuadro No. 11. Distribución del gasto para la Función Agua Potable y Alcantarillado, por Programas Presupuestarios, (Millones de pesos y variación real). Promedio 2009 PEF/ 2009 PEF / / / / Programa Presupuestario PPEF 2008 PEF Millones de pesos Variación real Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 7, , , , Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales , , , Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rural 2, , , , Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco - 2, , , Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala 1, , , , Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento , , , Fondo Regional - Siete Estados v Restantes - 1, , Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca , Programa de Gestión Hídrica Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México Fondo para el Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico Fondo de Modernización de los Municipios Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Conservación y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales Programa directo de Agua Limpia Apoyo al impulso estatal de Programas Hidráulicos Emisor Oriente y Central del Valle de México 2, , Fondo Concursable para Tratamiento de Aguas Residuales en Zonas Turísticas Total de la función por programas presupuestarios 17, , , , Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 2/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 19

20 3. Presupuesto por Unidad Responsable. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 20

21 Cuadro No. 12. Presupuesto público federal en México de la Función de Agua Potable y Alcantarillado, del ramo de la SEMARNAT, por unidad responsable, (Millones de pesos y variación real). Unidad Responsable / / / Promedio 2009 PEF/ 2009 PEF / PPEF 2008 PEF Millones de pesos Variación real SEMARNAT Comisión Nacional de Agua 17, , , , Total de SEMARNAT 17, , , , Provisiones Salariales y Económicas Unidad de Política y Control Presupuestario - 3, , , Total de Provisiones Salariales y Económicas - 3, , , Total de la Función por unidades responsables 17, , , , Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 2/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. Documento elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario 21

22 COMISIÓN BICAMERAL DE SISTEMAS DE BIBLIOTECAS Dip. Daniel Torres García Presidente Dip. Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo Secretario Dip. Arnoldo Ochoa González Secretario SECRETARÍA GENERAL Dr. Guillermo Javier Haro Bélchez Secretario General SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Lic. Emilio Suárez Licona Secretario CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS Dr. Francisco Luna Kan Director General DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS Dr. Jorge González Chávez Director SUBDIRECCIÓN DE ECONOMÍA M. en E. Reyes Tépach M. Subdirector. c. Martha Amador Quintero Capturista