DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

Transcripción

1 SAE-ISS DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO Proyecto de presupuesto público federal identificado para el estado de Puebla, Elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario C. Dolores García Flores Analista Diciembre, 2017 Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque; Delegación Venustiano Carranza; C.P , Ciudad de México, Teléfono: ext y 67035; Fax: ext.4726 E. mail: reyes.tepach@congreso.gob.mx

2 Acrónimos IEPS: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios RFP: Recaudación Federal Participable ISAN: Impuestos sobre Autos Nuevos FONE: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y Adultos SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes SEP: Secretaría de Educación Pública SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales PGR: Procuraduría General de la República SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social INE: Instituto Nacional Electoral TFJFA: Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa PJF: Poder Judicial de la Federación CNA: Comisión Nacional del Agua CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CJEF: Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal CFE: Comisión Federal de Electricidad IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social ISSSTE: Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado PEMEX: Petróleos Mexicanos PPI s: Programas y Proyectos de Inversión 1

3 Puebla El proyecto de presupuesto de egresos de la federación identificado para el estado de Puebla se conforma de dos rubros: A. El gasto federalizado, se integra de a) las aportaciones federales, b) las participaciones federales y c) algunos programas del ramo de provisiones salariales y económicas; y B. El gasto centralizado, se conforma de a) el gasto para los ramos administrativos que se asignan a las dependencias que integran la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país, así como algunos organismos autónomos; b) los programas y proyectos de inversión (PPI s) que se desglosan independientemente de los ramos administrativos; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto de proyecto del PEF. Para el ejercicio fiscal 2018, se propone un gasto total identificado para el estado de Puebla por 75 mil mdp, integrado de la siguiente manera: A. El gasto federalizado fue de 67 mil mdp, de los cuales, a) 34 mil mdp son para las participaciones federales, y b) 33 mil mdp para las aportaciones federales. B. El gasto centralizado fue de 8 mil mdp, integrado de la siguiente manera: a) 2 mil mdp para los ramos administrativos y autónomos; b) 1 mil mdp para los PPI s; y c) 5 mil mdp contenidos en los anexos del decreto de proyecto. A. Respecto al gasto federalizado, éste se distribuyó de la siguiente manera: a) Las Participaciones Federales, estas son estimaciones propias de la de la Cámara de Diputados, basado en la ponderación aprobada para este ramo durante el ejercicio fiscal Para el Fondo General de Participaciones se estima un gasto de 25 mil mdp; y Para el Fondo de Fomento Municipal se estima un gasto de 1 mil mdp. b) Las Aportaciones Federales se distribuyeron en los siguientes fondos: Para el FONE se propone un gasto de 16 mil mdp; Para el FASSA se propone un gasto de 3 mil mdp; Para el FAIS se propone un gasto de 5 mil mdp; Para el FORTAMUN se propone un gasto de 3 mil mdp; Para el FAM se propone un gasto de mdp; Para el FASP se propone un gasto de mdp; Para el FAETA se propone un gasto de mdp; y 2

4 Para el FAFEF se propone un gasto de 2 mil mdp. B. Respecto al gasto centralizado, éste se distribuyó de la siguiente manera: a) Los ramos administrativos y autónomos se propone las siguientes asignaciones presupuestarias: Para el Poder Judicial se propone un gasto de mdp; Para el INE se propone un gasto de mdp; Para la SAGARPA se propone un gasto de mdp; Para la SCT se propone un gasto de 1 mil mdp; Para Economía se propone un gasto de mdp; Para la SEP se propone un gasto de 5.28 mdp; Para la STPS se propone un gasto de mdp; Para Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se propone un gasto de 7.18 mdp; Para la SEMARNAT se propone un gasto de mdp; Para la PGR se propone un gasto de mdp; Para la SEDESOL se propone un gasto de mdp; y Para la TFJFA se propone un gasto de mdp. b) Los PPI s se distribuyeron en los siguientes ramos: Para la SCT se proponen mdp; Para la CFE se proponen mdp; Para Pemex Transformación Industrial, se proponen mdp; y Para el IMSS se proponen mdp. c) Los programas contenidos en los anexos del decreto de proyecto: Para el Anexo 5A. Proyectos de Asociación Público-Privada, se proponen 668 mdp; Para el Anexo Distribución de Recursos por entidad federativa, se proponen mdp; Para el Anexo 29. Conservación y Mantenimiento Carretero, se proponen mdp; Para el Anexo 30. Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales, se proponen 4 mil mdp; Para el Anexo Consolidación de las Universidades Interculturales, se proponen 9.25 mdp; Para el Anexo Instituciones Estatales de Cultura, se proponen 15 mdp; y Para el Anexo 31. Programa Hidráulico: Subsidios para entidades Federativas, se proponen mdp. En el cuadro No.1, se expone el proyecto de presupuesto identificado para el estado de Puebla. 3

5 Ramos Cuadro No. 1. Distribución del Gasto Identificado para el estado de Puebla, (Millones de pesos) Diferencial Diferencial PEF / 2017 PPEF 2017 PEF 2018 PPEF PPEF- PPEF 2017 PPEF 2017 PPEF 2017 PEF Millones de pesos Variación real 2018 PPEF /2017 PPEF 2018 PPEF / 2017 PEF A) Gasto Federalizado Participaciones Federales 31, , , , , Aportaciones Federales 31, , , , , Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Total Aportaciones y Participaciones Federales 62, , , , , B) Gasto Centralizado a) Gasto Ramos Administrativos y Autónomos Poder Judicial INE SAGARPA SCT 1, , , Economía SEP STPS Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEMARNAT PGR SEDESOL TFJFA Gasto Centralizado por ramos Total 2, , , b) Programas y Proyectos de inversión Total SEDENA Total SCT Total CFE Total Pemex Transformación Industrial Total IMSS Total programas y proyectos de inversión (No incluye SCT) , c) Anexos del Proyecto de Decreto del PEF Anexo 5A. Proyectos de Asociación Público- Privada Anexo 11.1 Distribución de los Recursos por entidad federativa Anexo 20.4 Fondo Metropolitano Anexo 20.1 Fondo para la accesibilidad en el transporte público, para las personas con discapacidad Anexo 20.2 Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal Anexo 20.3 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional Anexo 29. Conservación y Mantenimiento Carretero Anexo Infraestructura Carretera, Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Anexo Sistema de Transporte Colectivo, Ferroviarios, Puertos y Otros Anexo 30. Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados Estatales 3, , , Anexo Consolidación de las Universidades Interculturales Anexo 30.2 Instituciones Estatales de Cultura Anexo 30. Distribución del Programa de fortalecimiento de los Servicios Estatales en Salud Anexo 31 Programa Hidráulico: Subsidios para entidades Federativas Anexo 44.1 Ampliaciones a Cultura Gasto del Proyecto de Decreto del PEF (No incluye SCT y el Anexo 20) 5, , , , Gasto total Centralizado a)+ b) +c) 8, , , , Gasto público consolidado total Identificado (A+B) 70, , , , , Elaborado por la de la adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal. Los cuadros 2 al 6 contienen la estructura del gasto público federal identificado para el estado Puebla. 4

6 A) GASTO FEDERALIZADO 5

7 Cuadro No. 2. Gasto público Federalizado Aportaciones y Participaciones Federales para el estado de Puebla, (Millones de pesos y variación real) Ramos 2017 PPEF 2017 PEF 1/ 2018 PPEF Diferencial Diferencial 2017 PEF / 2018 PPEF / 2018 PPEF / 2018 PPEF PPEF PPEF 2017 PPEF 2017 PEF 2017 PPEF 2017 PEF Ramo 28. Participaciones Federales. Fondo General de Participaciones 2/ - 23, , , , Fondo de Fomento Municipal 2/ - 1, , , IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos Incentivo por el ISAN o ISAN Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diésel Fondo de Compensación Fondo de Fiscalización y/o Fiscalización Conjunta - 1, , Fondo de Compensación del ISAN ISR Participaciones por el 100% de la recaudación del impuesto sobre la renta que se entre la federación, por el salario personal de - 2, , las entidades Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal Total de Participaciones Federales 2/ 31, , , , , Ramo 33. Aportaciones Federales. FASSA 3, , , FAIS 5, , , FAIS Municipal y de las DTDF (FISM) 4, , , FAIS Estatal (FISE) FORTAMUN 3, , , FAM FAM Educación Básica FAM Inf. Ed. Media Superior y Superior FAM Asistencia Social FASP FAETA FAETA Tecnológica FAETA Adultos FAFEF 2, , , FONE 16, , , FONE (Servicios Personales) 14, , , FONE (Otros de Gasto Corriente) FONE (Gasto de Operación) FONE (Fondo de Compensación) Total de Aportaciones Federales 31, , , , , Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas. Zona Metropolitana de Tehuacán Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala Zona Metropolitana de Tlaxcala-Apizaco Total del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Total Aportaciones y Participaciones Federales 62, , , , , Elaborado por la de la adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal. 1/ Diario Oficial de la Federación 21 Diciembre / Para los proyectos del PEF (PPEF) 2017 y 2018, los recursos de las participaciones federales, el Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal se obtuvieron con estimaciones propias de la, tomando como criterio de distribución el porcentaje por entidad federativa aprobado para el ejercicio fiscal correspondiente. 6

8 B) GASTO CENTRALIZADO 7

9 a) GASTO RAMOS ADMINISTRATIVOS Y AUTÓNOMOS 8

10 Cuadro No. 3. Distribución del Gasto Centralizado por ramos, para el estado de Puebla, (Millones de pesos) Diferencial Diferencial 2017 PEF / 2018 PPEF / 2018 PPEF / 2017 PPEF 2017 PEF 2018 PPEF 2018 PPEF PPEF- Ramos 2017 PPEF 2017 PPEF 2017 PEF 2017 PPEF 2017 PEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial Total INE total Apoyo a la función pública y buen gobierno Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural / Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera / Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria SAGARPA total Delegación Federal Economía total Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación SEP total Delegación Federal STPS total Programa de Apoyo a la Vivienda Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano total Actividades de Apoyo Administrativo Regulación Ambiental Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental SEMARNAT total Delegación Estatal PGR total Atención a Jornaleros Agrícolas Empleo Temporal (PET) X1 para Migrantes Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Pensión para Adultos Mayores SEDESOL total Primera Sala Regional de Oriente, con sede en Puebla, Pue. Segunda Sala Regional del Oriente, con sede en Puebla, Pue TFJFA total Elaborado por la de la adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal. 9

11 Cuadro No. 4. Distribución del Gasto Centralizado del ramo de la SCT, para el estado de Puebla, (Millones de pesos) Diferencial Diferencial 2017 PEF / 2018 PPEF / 2018 PPEF / 2017 PPEF 2017 PEF 2018 PPEF 2018 PPEF PPEF- Ramos 2017 PPEF 2017 PPEF 2017 PEF 2017 PPEF 2017 PEF Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Derecho de Vía Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras Proyectos de construcción de carreteras Reconstrucción y Conservación de Carreteras Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) Transporte por Carretera 1, , , Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Transporte Aéreo Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Transporte por Ferrocarril Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Programa México conectado Comunicaciones Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Otros Relacionados con Transporte SCT total 1, , , Elaborado por la de la adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal. 10

12 b) PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. 11

13 Cuadro No. 5. Distribución del proyecto de presupuesto público federal para el estado de Puebla, correspondiente a los programas presupuestarios con proyectos de inversión, por ramos, (Millones de pesos). Ramos Programas y proyectos de inversión 2018 PPEF Izúcar de Matamoros - Huajuapán de León, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio Puebla-Atlixco, Tramo: Periférico Ecológico-Atlixco SCT Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla. Modernización de la carretera Chignahuapan - Zacatlán Total de todos los programas con proyecto de inversión para SCT Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 3.30 San Lorenzo Conversión de TG a CC CFE Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II 7.19 Los Humeros II Los Humeros III Total de todos los programas con proyecto de inversión, para la CFE Sostenimiento de la capacidad instalada de producción de las plantas 0.50 de proceso del C.P. Independencia PEMEX Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Metanol Transformación II del Complejo Petroquímico Independencia Industrial Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Independencia Total de todos los programas con proyecto de inversión, PEMEX Transformación Industrial Ampliación y remodelación de los servicios de admisión continua, hospitalización, unidad de trasplante y residencias médicas del IMSS Hospital de Especialidades de la UMAE en Puebla. Ampliación del área de hospitalización con ginecobstetricia e incremento de 100 camas en el HGZ No. 20 en Puebla, Puebla Total de todos los programas con proyecto de inversión para IMSS Elaborado por la de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal. 12

14 c) ANEXOS DEL DECRETO DE PROYECTO. 13

15 Cuadro No. 6. Gasto identificado en los anexos del proyecto de decreto del PEF, para los municipios del estado de Puebla, (Millones de pesos). Anexo Nombre del proyecto Gasto 2018 Anexo 5A. Proyectos de Asociación Público-Privada Libramiento de la Carretera La Galarza-Amatitlán Anexo 5A. Proyectos de Asociación Público-Privada Anexo 11.1 Distribución de Recursos por Entidad Federativa Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (Ejecución Nacional) Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales Información Estadística y Estudios (SNIDRUS) 1.50 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Anexo 11.1 Distribución de Recursos por Entidad Federativa Anexo 29. Conservación y Mantenimiento Carretero Conservación de Infraestructura Carretera Conservación y estudios y proyectos de caminos rurales y carreteras alimentadoras Anexo 29. Conservación y Mantenimiento Carretero Anexo 30. Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados Estatales U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (UR511) 4, Anexo 30. Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados Estatales 4, Anexo Consolidación de las Universidades Interculturales S267 Programa de fortalecimiento de la calidad educativa (Universidades Interculturales) Universidad Intercultural del Estado de Puebla Anexo Consolidación de las Universidades Interculturales 9.25 Anexo Instituciones Estatales de Cultura 9.25 Ciudades Patrimonio (S268) Anexo Instituciones Estatales de Cultura Anexo 31. Programa Hidráulico Subsidios para entidades federativas Subsidios administración del agua y agua potable Subsidios hidroagrícolas Anexo 31. Programa Hidráulico Subsidios para entidades federativas Total de los Anexos contenidos en el Proyecto de Decreto del PEF (No incluye SCT) 5, Elaborado por la de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de los Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Proyecto de Decreto de PEF, para el ejercicio fiscal

16 COMISIÓN BICAMERAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo Presidente Sen. Oscar Román Rosas González Secretario Dip. María Esther Guadalupe Camargo Félix Dip. Luz Argelia Paniagua Figueroa Dip. Francisco Xavier Nava Palacios Integrantes SECRETARÍA GENERAL Mtro. Mauricio Farah Gebara Secretario General SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas Secretario DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS Lic. José María Hernández Vallejo Director General DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS Mtra. Avelina Morales Robles Directora SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO M. en E. Reyes Tépach M. Subdirector C. Martha Amador Quintero C. Dolores García Flores Lic. Lizbeth Méndez Cerón Lic. Diana Gabriela Ramírez Avalos Analistas C. Margarita Rodríguez Palacios Capturista