Presupuesto Autorizado 2015

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Dolores García Quintana
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1 Presupuesto Autorizado 2015

2 Macroeconómicos Principales indicadores macroeconómicos que inciden en las Finanzas Públicas Estatales Indicador Efecto sobre el Presupuesto 2015 PIB Inflación Tasa de Interés (Cetes 28 días nominal promedio) 2.7% 3.7% 3.9% 3.0% 3.0% 3.3% Crecimiento Real de Ingresos Tributarios Crecimiento Nominal de Gasto Corriente Servicio de la Deuda 1

3 Aspectos Relevantes del Presupuesto 2015 Ingresos De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, a partir del próximo año el Estado se hace acreedor de un Estímulo Fiscal equivalente al 100% de ISPT (1,700 mdp). Se estiman ingresos adicionales por 110 MDP por actividades de fiscalización de la Unidad de Comercio Exterior. De acuerdo al PEF Las Participaciones Federales, principalmente de Ingreso de Libre Disposición del Estado apenas crece un 1% en términos reales. Los recursos asignados al Fondo I del Ramo 33, FONE*, se incrementan en un 13.9%. * Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. 2

4 Aspectos Relevantes del Presupuesto 2015 Egresos Gasto Operativo Asignaciones presupuestales que crecen por encima de la inflación: Magisterio Seguridad Pública, Procuración e Impartición de la Justicia (nuevos delitos del SIJUPE). Apoyo al Sistema de Pensiones (ISSSTELEON) Organismos Autónomos Electorales (CEE y TEE). Hospital Universitario. Programas Sociales. Sectores que se incrementan acorde a la inflación: Burocracia Transferidos al Sector Paraestatal Fondos de Fomento 3

5 Aspectos Relevantes del Presupuesto 2015 Egresos Gasto de Capital Los recursos asignados a inversión se priorizarán en los siguientes proyectos: Línea 3 del Metro Hospitales (HAEMA, Montemorelos y Sabinas Hidalgo) Reparación de infraestructura dañada por Huracán Ingrid Don Martín Construcción Escuelas Interpuerto Conclusión de obras en proceso

6 Gobierno del Estado de Nuevo León Ley de Ingresos Presupuestados para el ,442MDP 5

7 Ley de Ingresos 2015 Incremento 11% 68,096 75,442 Autorizado 2014 Autorizado

Ley de Ingresos 2015 De donde obtiene el Gobierno sus ingresos?

8 Ley de Ingresos 2015 De donde obtiene el Gobierno sus ingresos? Ingresos 75, % *EDEFAS: Excedentes de Ejercicios Fiscales Anteriores. Estatales 16,755 22% Federales 58,686 78% Impuestos 8,399 11% Derechos 1,743 2% Productos % Aprovechamientos 2,840 4% EDEFAS 3,405 4% Participaciones 26,484 35% Aportaciones 20,094 27% Convenios 11,910 16% Transferencias % 7

9 Ley de Ingresos 2015 De donde obtiene el Gobierno sus ingresos? Ingresos Propios + EDEFAS* 16,755 22% 0% Participaciones Federales al Estado 20,719 27% 0% Subtotal Ingresos Gerenciables 37,475 50% 0% Participaciones Federales a Municipios 5,764 8% 29,123 39% Aportaciones Federales Etiquetadas 32,203 43% 0% Subtotal Ingresos No Gerenciables 37,967 50% *EDEFAS: Excedentes de Ejercicios Fiscales Anteriores. Total 75, % 8

10 Ingresos Propios Autorizados 2015 Ingresos Propios 16,755MDP Impuestos: Derechos : Productos: Aprovechamientos: Nóminas, Tenencia, Hospedaje, etc. Instituto Registral y Catastral. Rendimientos y Venta de Inmuebles. Convenios de coordinación fiscal, estímulo fiscal y recuperación de multas. 9

11 Ingresos Propios Autorizados 2015 Incremento 23% 16,755 13,663 Autorizado 2014 Autorizado

12 Participaciones Federales 2015 Participaciones Federales 26,484MDP Del Estado 20,719MDP De Municipios 5,764MDP Impuestos Federales que corresponden al Gobierno del Estado de Nuevo León y a sus Municipios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal

13 Participaciones Federales Autorizadas 2015 Incremento 5% 25,309 26,484 Autorizado 2014 Autorizado

14 Aportaciones Federales Autorizadas 2015 Aportaciones Federales 32,203MDP Ramo 33 20,094MDP Convenios 11,910MDP Transferencias 199MDP Recursos etiquetados para un determinado gasto donde el Gobierno del Estado solo sirve como medio para la transferencia del recurso, según la Ley de Coordinación Fiscal

15 Aportaciones Federales Autorizadas 2015 Incremento 11% 29,123 32,203 Autorizado 2014 Autorizado

16 Presupuesto de Egresos 2015 Egresos Presupuestados 75,442MDP 15

Municipios Seg. Desarrollo Pública y Proc.

Corriente 13% 6,918 3,033 2,782 9% 4% 4% Desarrollo

Justicia* 100% 9,622 Gasto Gastode de Capital

2% 1% 1% Desarrollo Económico Órganos Poder

Autónomos Prioridades del Poder Ejecutivo Incluye

General de Justicia, CISEC, SIJUPE, Coord.

17 Presupuesto de Egresos 2015 A dónde va? 82% 29,335 9,238 8,238 39% 12% 11% Educación Municipios Seg. Desarrollo Pública y Proc. Social Justicia* Egresos 75,442 62,090 Gasto Corriente 13% 6,918 3,033 2,782 9% 4% 4% Desarrollo Social Gobierno Salud Seg. Publica y Proc. Justicia* 100% 9,622 Gasto Gastode de Capital Capital 5% 3,730 Servicio de la Deuda 1, % 1% 1% Desarrollo Económico Órganos Poder Legislativo Autónomos Órganos Poder Legislativo Autónomos Prioridades del Poder Ejecutivo Incluye Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, CISEC, SIJUPE, Coord. FASP, Secretariado Ejecutivo del SISP, Poder Judicial, Tribunales Administrativos y Universidad de Ciencias de la Seguridad. 16

Presupuesto de Egresos 2015 Gasto Operativo En que se gasta? Incluye Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, CISEC, SIJUPE, Coord.

Administrativa, Tribunal Estatal Electoral, Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

18 Presupuesto de Egresos 2015 Gasto Operativo En que se gasta? Incluye Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, CISEC, SIJUPE, Coord. FASP, Secretariado Ejecutivo del SISP, Protección Civil, Comisión de Atención a Víctimas de Delito, Poder Judicial Universidad de Ciencias de la Seguridad, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Estatal Electoral, Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Crecimiento Magisterio 9,622 Burocracia 3,921 Cuerpos de Seguridad* Crecimiento 7,747 10% Origen Federal 27,768 Municipios 1,017 Electorales Crecimiento 831 Programas Sociales 1,753 Fondos de Fomento 593 Poder Legislativo 482 Resto Paraestatales 4,953 Gasto Operativo 2% 15% 62,090 12% Origen Estatal 18% 34, % 6% 7% 7% 4% 8% -10% 17

19 Presupuesto de Egresos 2015 Gasto de Capital En que se gasta? Gasto de Capital Gasto de Capital 9,622 Crecimiento 20% Crecimiento Origen Federal Origen Federal 5,785 32% Origen Estatal Origen Estatal 3,837 Crecimiento 5% 18

Presupuesto de Egresos 2015 Clasificación Funcional Para que se gasta?

Económicos 511 13% Agropecuario 606 16% Ciencia y Tecnología 128 3% Turismo 116 3% Otras Industrias 52 1% Combustibles y Energía 6 0% Minería, Manuf. Y Constr.

1/ 1,600 12% Política de Gobierno 1,274 9% Legislación 511 4% Asuntos Financieros 418 3% 13,472 100% 75,442 Educación 30,293 72% Protección Social 2/ 6,029 14%

20 Presupuesto de Egresos 2015 Clasificación Funcional Para que se gasta? Transferencias Participaciones y Aportaciones (Municipios) 12,484 (17%) Servicio de la Deuda 3,405 (5%) Desarrollo Económico 3,906 (5%) Transporte 2,484 64% Asuntos Económicos % Agropecuario % Ciencia y Tecnología 128 3% Turismo 116 3% Otras Industrias 52 1% Combustibles y Energía 6 0% Minería, Manuf. Y Constr. 3 0% 3, % Gobierno 13,472 (18%) Desarrollo Social 42,175 (56%) Justicia 5,539 41% Asuntos de orden público y de Seguridad 4,130 31% Otros servicios generales 1/ 1,600 12% Política de Gobierno 1,274 9% Legislación 511 4% Asuntos Financieros 418 3% 13, % 75,442 Educación 30,293 72% Protección Social 2/ 6,029 14% Salud 3,241 8% Vivienda 945 2% Recreación 1,510 4% Protección Ambiental 129 0% Otros asuntos sociales 28 0% 42, % 1/ Prestaciones de la Burocracia y Subs. Admón (DRH, DAS, DP) 2/ Prog. Sociales (Adulto, Discapacidad, Jefas de Familia) y Apoyos de Pensiones. 19

21 Gasto en Educación 11% $30,293 7% $27,317 $25,478 Autorizado 2013 Autorizado 2014 Autorizado

22 Gasto en Salud 24% $2,308 13% $2,861 $3,243 Autorizado 2013 Autorizado 2014 Autorizado

23 Gasto en Seguridad y Justicia* $6,928 9% $7,555 14% $8,583 Autorizado 2013 Autorizado 2014 Autorizado 2015 *Incluye Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General del Estado y Poder Judicial. 22

24 Apoyo a Grupos Vulnerables 7% $898 22% $1,092 $1,168 Programas Sociales Monto Organizaciones de la Sociedad Civil 102 Brigadas por una Vida Digna 131 Unidos Transformando mi Comunidad 31 Jefas de Familia 122 Apoyo Directo Adulto Mayor 563 Personas con Discapacidad 219 TOTAL 1,168 Autorizado 2013 Autorizado 2014 Autorizado

25 Apoyo a la Economía Familiar 6% $467 $436 1% $442 Autorizado 2013 Autorizado 2014 Autorizado

26 Ley de Egresos 2015 Recursos a Municipios Fondos Estatales 1,217 Otras Aportaciones Federales 2,019 Aportaciones Federales R33 3,043 25% 10% 17% 48% 12,045 Participaciones Federales R28 5,765 25

$2,708 Inversión Libre $1,009 26 Fondos de Fomento

27 Ley de Egresos 2015 Total: $ 75,442 Gerenciable $9,363 (12%) Nómina Burocracia $2,325 Servicios Generales $2,708 Inversión Libre $1, Fondos de Fomento $593 Sector Paraestatal $1,888 Materiales y Suministros $840

Federal $5,785 Nómina Magisterio Federal $11,918 Municipios $9,238 Inversión Comprometida

28 Ley de Egresos 2015 Nómina Magisterio Estatal $9,601 No Gerenciable $66,079 (88%) Total: $ 75,442 Transferencias Federales $7,629 Transferencias Comprometidas $9,205 Inversión Federal $5,785 Nómina Magisterio Federal $11,918 Municipios $9,238 Inversión Comprometida $2, Nómina Cuerpos de Seguridad $4,391 Programas Sociales $1,753 Servicio de la Deuda $3,730

Suministros $423 Inversión Libre $1,009 Servicios Generales $2,708 Nómina Burocracia $2,325 Fondos de Fomento 593

29 Ley de Egresos 2015 Total: $ 75,442 Nómina Magisterio Estatal $9,601 Transferencias Federales $7,629 Nómina Magisterio Federal $11,918 Transferencias Comprometidas $9,205 Sector Paraestatal $1,388 Inversión Federal $5,785 Materiales y Suministros $423 Inversión Libre $1,009 Servicios Generales $2,708 Nómina Burocracia $2,325 Fondos de Fomento 593 Municipios $9,238 Inversión Comprometida $2, Nómina Cuerpos de Seguridad $4,391 Programas Sociales $1,753 Servicio de la Deuda $3,730

30 Presupuesto de Egresos 2015 Aspectos Relevantes Austero Se refrendan las políticas establecidas en el marco del POFIF, ello a efecto de mantener y optimizar la aplicación de recursos a las funciones sustantivas y estratégicas indispensables Se reducen en términos reales los recursos destinados a burocracia. El gasto operativo de las dependencias, tanto del Sector Central como Paraestatal, no registra crecimiento en términos reales. Se mantiene el límite de endeudamiento reducido solamente al 2.0%. 29

31 Presupuesto de Egresos 2015 Aspectos Relevantes Basado en Resultados Armonizado Incluye 80 Matrices de Indicadores de Resultados de los programas gubernamentales. Indicadores de desempeño específicos, sujetos a evaluación durante el próximo año. Cumple con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Atiende los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 30

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