SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GÒMEZ PALACIO, DGO PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Transcripción

1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GÒMEZ PALACIO, DGO PRESUPUESTO EJERCICIO 2018 CAPITULO OBJETO DE INGRESOS PRESUPUESTO 2018 INGRESOS 32,287, OTROS APROVECHAMIENTOS 449, ALBERGUE 26, OPTOMETRIA - ESTANCIA INFANTIL FELIPE ANGELES 72, ESTANCIA INFANTIL TIERRA BLANCA 42, ESTANCIA INFANTIL VILLA NAPOLES 118, INTERNADO FRANCISCO ZARCO 50, TALLER TEC DOM Y MANUALIDADES 5, ODONTOLOGIA 19, APORTACION DIF ESTATAL 35, CENTRO DE PSICOTERAPIA FAMILIAR 80, PROGRAMA DE APARATOS AUDITIVOS 1, OTROS APROVECHAMIENTOS 565, DONATIVOS EN DINERO 400, DONATIVOS EN ESPECIE 145, ASILO DE ANCIANOS 20, OTROS APROVECHAMIENTOS 300, OTROS INGRESOS 90, EVENTOS DIVERSOS PARA RECAUDAR FONDOS 210, OTROS APROVECHAMIENTOS 972, CAPILLAS DE VELACION 972, SUBSIDIOS 30,000, SUBSIDIOS ORDINARIOS 30,000,000.00

2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GÒMEZ PALACIO, DGO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2018 CAPITULO OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO 2018 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 22,700, REMUNERACIONES 18,900, Sueldos base al personal permanente 18,900, Remuneraciones al personal de carácter transitorio 800, Honorarios asimilables a salarios 800, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,350, Prima por años de servicios efectivos prestados 1321 Prima vacacional, dominical y gratificación de fin de año 2,350, Horas extraordinarias OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÒMICAS 650, Indemnizaciones 650, MATERIALES Y SUMUNISTROS 1,374, Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina 257, Materiales, útiles y equipo menor de oficina 152, Material impreso e información digital 45, Material de limpieza 60, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 150, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 150,000.00

3 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 39, VIDRIO Y PRODUCTO DE VIDRO 18, MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 21, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 23, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 10, SUMINISTROS ODONTOLOGICOS 13, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 750, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 750, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 100, VESTUARIO Y UNIFORMES 100, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 55, HERRAMIENTAS MENORES 45, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10, SERVICIOS GENERALES 4,200, SERVICIOS BASICOS 539, ENERGIA ELECTRICA 310, GAS 23, AGUA 36, TELEFONIA TRADICIONAL 110, TELEFONIA CELULAR 55, SERVICIOS POSTALES Y TELEFRAFICOS 5, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

4 225, ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 225, SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNOLOICOS Y OTROS SERVICIOS 40, SERVICIO DE PAGO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 40, SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 219, SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 14, SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 205, SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1,050, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 750, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREO 3, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 20, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASNPORTE 230, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 21, SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 26, SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS 140, VIATICOS EN EL PAIS 140, SERVICIOS OFICIALES 800, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 800, OTROS SERVICIOS GENERALES 1,187, ATAUDES METALICOS 680,000.00

5 3913 ATAUDES DE MADERA 98, OTROS SUMINISTROS DE CAPILLAS DE VELACION 89, GASTOS DE TRASLADO CAPILLAS DE VELACION 65, OTROS SERVICIOS GENERALES 255, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 3,181, AYUDA SOCIAL 3,031, AYUDA SOCIAL A PERSONAS 2,000, CENTRO DE PSICOTERAPIA 22, GASTOS DE ALBERGUE 90, PROGARAMA ATENC. A MENORES Y ADOLECENTES (PAMAR) 85, PROCURADURIA DEFENSA DEL MENOR MUJERES Y FAMILIA 45, ASILO DE ANCIANOS 280, INTERNADO FRANCISCO ZARCO 190, ESTANCIA INFANTIL FELIPE ANGELES 35, ESTANCIA INFANTIL TIERRA BLANCA 40, ESTANCIA INFANTIL VILLA NAPOLES 40, CLUB DE LA TERCERA EDAD 14, CLUB DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLECENTES 90, ALBERGUE JORNALEROS 100, DONATIVOS 150, DONATIVOS Y COOPERACIONES VARIOS 150, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6 832, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 265, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 80, EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 95, OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 90, VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 300, VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE 300, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 32, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 7, OTROS EQUIPOS 25, ACTIVOS INTANGIBLES 235, SOFTWARE 35, CARROZAS 200, TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 32,287,000.00