PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS

Transcripción

1 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS Antonio Orellana Montenegro Presupuesto por Resultados Los principales resultados que debe lograr la gestión del Estado son aquellos que impacten positivamente en la calidad de vida de la población. El centro de toda sociedad son las personas, por ello el Estado debe buscar su bienestar y priorizar a los excluidos 1

2 El Presupuesto Participativo Basado en Resultados Se enmarca dentro del nuevo enfoque de la Gestión Pública, en el cual los recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en función a cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la población. Lograr estos cambios supone producir resultados que mejoren notoriamente las condiciones de vida de las personas. Presupuesto S/. Presupuesto S/. para Cambio de mentalidad para Insumos Resultado éxito Productos Resultados Insumos Actividades Productos Inmediato Intermedio Final La definición de los Programas Presupuestales Estratégicos parte de la identificación de los grandes problemas nacionales que debemos enfrentar. Se ha comenzado con aquellos referidos a la situación de la infancia y de las poblaciones rurales, por ser los más vulnerables y excluidos. 2

3 Qué es un Resultado? Un Resultado es un cambio o efecto deseado en un grupo de interés (población, instituciones, comunidades, etc). Problema RESULTADO (Meta o cambio) Al identificarse un problema, surge entonces la necesidad de transformarla, lo cuál equivale a plantear un resultado (meta de cambio) Qué es un Producto? Un Producto es un medio necesario para lograr un resultado. Un producto se obtiene a través de la implementación de una intervención * o de un conjunto de intervenciones sobre un grupo de beneficiarios. Producto Resultado (meta de cambio) La identificación de un producto implica la identificación de quien es el beneficiario (quien recibe la intervención). Producto = Intervenciones + Beneficiarios *Intervención Intervención: Acción o conjunto de acciones realizadas por el Estado en determinado grupo de interés. Necesariamente una intervención debe de tener un producto y un efecto (resultado). 3

4 Enfocado con la superación de la pobreza Eje 1: Inversión en Capital Humano INVERSIÓN EN CAPACIDADES Salud Nutrición Educación Identidad Eje 2: Infraestructura básica social y económica INVERSIÓN FÍSICA LOCAL Estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades Económicas para los Pobres Transporte terrestre Electrificación Riego menor Comunicaciones Eje 3: Red de Protección Social ASISTENCIA SOCIAL Seguridad Derechos Humanos Justicia Violencia Familiar La implementación del P p R se ha alineado con la prioridad del Gobierno de reducción de la pobreza 11. Seguridad ciudadana 12. Vigencia de los derechos Fundamentales IMPLEMENTACIÓN Priorización de programas Eje 1: Preservar Capital Humano 9. PE Gestión Ambiental Prioritaria PE Materno Neonatal 2. PE Articulado de Nutrición 3. PE Logros educativos básicos Momento crítico en que el cerebro se desarrolla - 9 meses Nacimiento 3 años 8 años 10. PE Accidentes Tránsito 4. PE Registro de Nacimiento e Identidad 13. PE Mejora de la Sanidad Agraria 14.PE Incremento de la Productividad rural de pequeños agricultores 15. PE Incremento de la Productividad de las MYPES 5. PE Acceso vial a servicios sociales y a oportunidades de mercado Eje 2: Infraestructura Local Básica, Social y Económica (Priorizada en el PPR) 6. PE Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas 7. PE Accesos y uso de Servicios de Telecomunicaciones en Pueblos Rurales de menos de 3000 Habitantes 8.PE Acceso a energía en localidades rurales A partir de

5 Problemas que limitan el logro el Objetivo: Desarrollo Social PDRC - PEI a. Prevalencia de desnutrición crónica de niños menores de 05 años b. Deficiente atención de los servicios de salud integral c. Deficiente cobertura de servicios educativos en los niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario (DC) d. Deficiente acceso a los servicios básicos de agua y alcantarillado e. Limitada integración de los pueblos a la modernidad, comunicación con el mundo, facilidad de labores domésticas a amas de casa y desarrollo de Proyectos productivos Problemas que limitan el logro el Objetivo: Ordenamiento del Territorio - PDRC -PEI a) Alto deterioro de la red de caminos vecinales y departamentales, generan un inadecuado e insuficiente sistema de integración vial b) Uso inadecuado del territorio por inexistencia de la zonificación económica y ecológica c) Alta vulnerabilidad ante la presencia de fenómenos naturales d) Permanente contaminación ambiental, por el ineficiente manejo de residuos sólidos y líquidos de uso industrial, aguas servidas y de la minería informal e) Inadecuada sistema de captación y regulación de aguas superficiales y desaprovechamiento de aguas subterráneas. 5

6 Problemas que limitan el logro el Objetivo: Desarrollo Económico PDRC -PEI a) Actividad productiva escasamente desarrollada e informalidad en el saneamiento físico legal y desorganización de productores que limita el acceso al mercado L, R, N. b) Carencia de mecanismos de promoción de las oportunidades de negocios y de inversión, inadecuada infraestructura, restrictivo e impreciso marco normativo y uso de tecnologías apropiadas c) Desarticulación entre el sector educativo y la vocación productiva local (Limitadas capacidades para el desarrollo productivo) (DC) Problemas que limitan el logro el Objetivo: Gobernabilidad PDRC -PEI a. Pérdida de valores sociales y culturales, violencia familiar, carencia de habilidades que generan inseguridad ciudadana b. Débil institucionalidad para promover la participación y vigilancia ciudadana (SC) c. Servicios deficientes y burocráticos en entidades estatales d. Ausencia de liderazgo juvenil con capacidades de emprendimiento y manejo de equidad de género (DC) 6

7 1. Salud Materno-Neonatal Problema principal: ELEVADA MORTALIDAD DE LAS MADRES Y LOS RECIÉN NACIDOS Consejeríay entrega de métodos de planificación familiar Promoción de Municipios, comunidades, escuelas y familias saludables Mayor atención prenatal de calidad a la madre gestante Aumento en la atención de partos y del recién nacido por personal calificado Mejorar en la disponibilidad de servicios para atender situaciones de emergencia en el parto, de la madre y del recién nacido RESULTADOS INTERMEDIOS Mejorala educación de la población en salud sexual y reproductiva y el acceso a planificación familiar Se reduce la mortalidad y problemas de salud de las madres. Se reduce la mortalidad y problemas de salud de los recién nacidos 2. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL Problema principal: ELEVADA DESNUTRICIÓN CRONICA RESULTADOS INTERMEDIOS Suplemento de hierro y ácido fólico para gestantes. Complementación alimentaria para madres y niños hasta 36 mes Promoción de entorno y prácticas saludables en las comunidadesy en las madres. Mejora en las campañas de vacunaciones Aumento de la cobertura, oportunidad y calidad del control de crecimiento y desarrollo de los niños -CRED Diagnostico y tratamiento oportuno de enfermedades diarreicas y respiratorias agudas. Mejora de la calidad del agua, disponibilidad de letrinas e instalaciones de cocinas mejoradas. Se reduce el número de recién nacidos con bajo peso Mejor la alimentación y nutrición delos menores de 36 meses Se reduce las en enfermedades diarreicas y respiratorias en menores de 24 meses Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años 7

8 3. Logros de Aprendizaje al Final del III Ciclo de Educación Básica Problema principal: Pobres Resultados del Aprendizaje Escolar Aumento en la cobertura de educación inicial. Desarrollo de modelos pedagógicos Capacitación y acompañamiento a docentes y promotores E. Inicial Capacitación y acompañamiento a docentes en E. Primaria Dotación de material educativo. Perfeccionamiento y adecuación de metodología de Planfi Currilar Marco normativo adecuado para asignación y seleccionar personal docente a nivel regional Programas de mejoray mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento Sistema de soporte, supervisión y monitoreo RESULTADOS INTERMEDIOS Se logranlas competencias básicas para aprender a leer niños (a) de 3 a 5 años Seincrementa la calidad educativa del 1º y 2º grado Mejora la infraestructura y el equipamiento en escuelas 4. ACCESO A LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD Problema principal: NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS INDOCUMENTADOS, EN ESPECIAL EN ZONAS RURALES Emisión de actas de nacimiento y DNI Módulosregistrales en hospitales Emisión de actas de nacimiento en oficinas de RENIEC Incorporación de oficinas registrales a RENIEC Emisiónde DNI para mayores y menores de 18 años en zonas urbanas y rurales. RESULTADOS INTERMEDIOS Se incrementa el acceso al registro de nacimiento de niños y niñas Se incrementa el acceso al DNI de niños, niñas y adultos Responsable RENIEC 8

9 5. ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO Problema principal: POBLACIONES AISLADAS O CON SERIOS PROBLEMAS DE VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA ACCEDER A SERVICIOS BÁSICOS Y AL MERCADO Realización de estudios, contratación de servicios de ejecución y supervisión de obras. Promoción de microempresas para mantenimiento rutinario de caminos. Fortalecimiento de capacidad en GR sy GL spara planificación y gestión de caminos rurales RESULTADOS INTERMEDIOS Se mejora y rehabilita la red de caminos de herradura, vecinales y Departamentales Se garantiza la conservación de caminos vecinales y Dptales. 6. Acceso a energía en poblaciones rurales Problema principal: Población Rural con Acceso Limitado a la Energía Eléctrica Competencias a operadores en zonas rurales para tomar decisiones sobre consumo eficaz. Información en alternativas de diversificación energética Infraestructura para ampliación de red con fuentes convencionales Infraestructura para generación local de fuentes renovables RESULTADOS INTERMEDIOS Se incrementa la disponibilidad en energía mediante fuentes renovables. Se incrementa el acceso a la energía en zonas rurales Difusión y capacitación sobre acceso y uso de fuentes de energía Difusióny capacitación en consumo eficiente de fuentes de energía en escuelas rurales Aumenta la aceptación de alternativas desuministro energético Responsables el MEM y GR 9

10 7. Acceso a servicios públicos esenciales de telecomunicaciones en localidades rurales Problema principal: Población Rural con Acceso Limitado a Servicios de Telecomunicaciones Información y capacitación a operadores en nuevos modelos para proveer servicios en zonas rurales. Conexiones de servicios públicos esenciales en telecomunicaciones ; gestión y supervisión. Entrenamiento a usuarios en el uso de servicios de Telecom Capacitación en uso y acceso a funcionarios municipales y sociales locales. Capacitación a formuladores de proyectos paraincrementar proyectos replicables en zonas rurales RESULTADOS INTERMEDIOS Se reducelos costos de instalación, mantenimiento y operación de servicios de telecom. en poblaciones rurales Se incrementa la población en zonas rurales que está incorporada al mercado de telecomunicaciones Aumenta la cobertura deservicios públicos esenciales a través de proyectos replicables Responsable MTC y UNI 8. Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales Problema principal: POBLACION RURAL CON ACCESO LIMITADO A AGUA POTABLE (AP) Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS (DSE) Rehab., mejoramiento y/o ampliación de sistemas de abastecimientos de AP y DSE. Capacitacióna organizaciones locales y pobladores en gestión administrativa, operación y mantenimiento de servicios Capacitación a profesionales en diferentes opciones tecnológicas para AP y DSA en zonas rurales Sensibilizacióny entrenamiento a hogares en manejo sanitario de AP y DSE RESULTADOS INTERMEDIOS Aumentala cobertura de sistemas de AP y DSE Mejora la capacidad de gestión de los servicios de saneamiento en la población rural Seaaplican soluciones tecnológicas que permiten el acceso al servicio de AP y DSE en poblaciones dispersas Mejorael uso y manipulación del agua potable y DSE 10

11 9. Gestión ambiental prioritaria Problema principal: DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN AREAS URBANAS Y RURALES AFECTA EL DESARROLLO DEL PAIS Y LA CALIDAD DE VIDA Controly supervisión de vehículos motorizados para reducir emisión de sustancias nocivas Instalación de sistemas de tratamiento de efluentes domésticos. Implementación del sistema de gestión de residuos sólidos Supervisión, asistencia técnica y seguimiento de instalaciones industria Control de actividades extractivas en ecosistemas protegidos Conservación de áreas naturales RESULTADOS INTERMEDIOS Mejorar la calidad del aire en las principales aéreas urbanas Mejora la calidad del aguascontinentales y marinas Mejora la conservación y restauración de ecosistemas y la biodiversidad 10. Accidentes de tránsito Problema principal: REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD EN EL PAIS. Circulación de vehículos bajo estándares mínimos de estructura y mantenimiento (intervenciones autorizadas a transporte de pasajeros, carga, autorizaciones a operadores ) Fortalecimiento de la educación vial en usuarios de las vías (normatividad, campañas de sensibilización, Capacitación) RESULTADOS INTERMEDIOS Reducciónde vehículos con fallas mecánicas Mejora enla conducta del usuario de las vías Infraestructura vial en óptimas condiciones para el usuario (capacitación y auditorias viales) Infraestructura vial en optimas condiciones para el usuario REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD EN EL PAIS 11

12 14. Incremento de la productividad rural de los pequeños productores agrarios Problema principal: BAJO NIVEL DE PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN EN LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Capacitación y asistencia técnica a los productores agropecuarios rurales para mejorar la rentabilidad de sus cultivos y/ o crianzas Facilitar el acceso a los mercados competitivos en forma organizada a través de cadenas productivas RESULTADOS INTERMEDIOS Mejorar la producción y productividad Organización de cadenas devalor Mejorar la infraestructura de riego para optimizar el uso del recurso hídrico Infraestructura de riego en optimas condiciones para el productor MEJORA DE RENDIMIENTOS DE PRODUCTORES Presupuesto por Resultados Indicadores Metas 2011 Responsables PROGRAMA ESTRATEGICO 1. ARTICULADO NUTRICIONAL 2. SALUD MATERNO NEONATAL 3. LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 4. ACCESO A LA IDENTIDAD 5. ACCESO A SERVICIOS SOCIALES Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO OBJETIVO LINEA BASE META RESPONSABLE Reducir el porcentaje de menores de 5 años con desnutrición crónica Reducir la tasa de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos Reducir la tasa de mortalidad neonatal por cada mil nacidos vivos Incrementar proporción de niños que aprueban matemáticas Incrementar proporción de niños que aprueban comprensión lectora Incrementar cobertura de peruanos con DNI PROGRAMAS ESTRATEGICOS 22,6% 16.0% MINSA, MIMDES, PCM, GR MINSA, GR, GL 15,2 14,6 7,2% 30,0% 15,9% 35,0% MINEDU, GR 94,5% n.d RENIEC Reducir el tiempo para ir a un puesto de salud MTC, GR, GL Reducir el tiempo para ir a una escuela Reducir el tiempo para ir a un centro de comercio

13 Presupuesto por Resultados Indicadores Metas 2011 Responsables PROGRAMA ESTRATEGICO OBJETIVO LINEA BASE META RESPONSABLE 6. ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES Ampliar la cobertura de agua potable PROGRAMAS ESTRATEGICOS 34,0% 73,0% MVCS, GR, GL Ampliar la cobertura a sistemas de disposiciones sanitarias de excretas 36,7% 65,0% 7. ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES 8. ACCESO A ENERGÍA EN LOCALIDADES RURALES Ampliar la cobertura de telefonía pública Ampliar la cobertura del acceso a Internet Ampliar la cobertura de energía rural 68,7% 80,0% MTC 18,8% 35,0% 30,0% 50,0% MEM, GR 9. GESTIÓN AMBIENTAL PRIORITARIA Media anual de contenido de material particulado con diámetro menor a 2.5 micras (PM2.5) n.d n.d GR Contenido de arsénico en aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional n.d n.d Contenido de coliformes termotolerantes en aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional n.d n.d 15 Presupuesto por Resultados Indicadores Metas 2011 Responsables PROGRAMA ESTRATEGICO OBJETIVO LINEA BASE META RESPONSABLE 10. SEGURIDAD CIUDADANA PROGRAMAS ESTRATEGICOS Porcentaje de personas que son víctimas de un evento que atenta con la seguridad 47,0% 35,0% MININTER Porcentaje de personas que considera probable o muy probable ser víctima de un evento que atenta con la seguridad 71,0% 50,0% 11. ACCIDENTES DE TRÁNSITO Reducir el número de muertos por 10,000 vehículos 23 n.d MTC, GR Reducir accidentes fatales durante el año 3,044 n.d Reducir accidentes de tránsito por cada 10,000 vehículos Reducir el número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre en la red vial nacional por cada 1,000 vehículos VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES n.d n.d MINJUS, MIN. PUBLICO 13. MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA Número de alimentos sanos e inocuos en 10 ciudades del país 1 10 MINAG 14. INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE Aumentar el rendimiento de la producción de papa en el área LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS rural (Kg / Has) 12,890 13,748 MINAG, GR 15. INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES n.d n.d PRODUCE, GR 16 13

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