Presupuesto. de la Universidad de Alcalá

Transcripción

1 Presupuesto de la Universidad de Alcalá 2016

2 Impresión: Imprenta de la UAH

3 ÍNDICE I. Presupuesto de Gastos... II. Presupuesto de Ingresos... III. Programas Presupuestarios Propios: Visión General... IV. Programas Presupuestarios Propios: Desarrollo A - Personal Docente... B - P.A.S.... C - Ayuda Social y Formación... D - Gastos Generales y de Administración... E - Departamentos y Centros... F - Secretaría General... G - Extensión Universitaria... H - Consejo Social... J - Posgrado y Educación Permanente... K - Relaciones Internacionales... L - Infraestructuras y Equipamiento... M - Investigación... N - Biblioteca... O - Estudiantes... Q - Coordinación y Comunicación... R - Campus de Guadalajara... S - Institutos y Centros Universitarios... Z - Ingresos Generales

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5 I.- PRESUPUESTO DE GASTOS 1.- RESUMEN POR CAPÍTULOS 2.- RESUMEN GENERAL 3.- DESARROLLO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - 5 -

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7 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS CAPÍTULO IMPORTE PORCENTAJE 1 GASTOS DE PERSONAL ,51% 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,81% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,67% 6 INVERSIONES REALES ,86% 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,16% TOTAL GASTOS ,00% 17,86% 2,67% 0,16% 62,51% ACTIVOS FINANCIEROS GASTOS DE PERSONAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INVERSIONES REALES - 7 -

8 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016 RESUMEN GENERAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO SUBCONCEP. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento específico general Complemento específico por Méritos docentes personal funcionario Complemento por cargos académicos Complemento jornada partida Complemento personal no absorbible Complemento méritos docentes no universitarios Retribución variable méritos individuales LABORALES PERSONAL LABORAL FIJO Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada Complemento personal no absorbible Complemento dirección fuera convenio Complemento "ad personam" Complemento específico por méritos docentes Otras retribuciones Complemento Objetivos Complemento específico por Cargos Académicos Complemento méritos docentes no univesitarios Retribución variable méritos individuales PERSONAL LABORAL TEMPORAL Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada Complemento dirección fuera de convenio Complemento "ad personam" Indemnización fin contrato Complemento consecución de objetivos Complemento por cargos académicos Retribución variable méritos individuales INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD

9 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016 RESUMEN GENERAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO SUBCONCEP. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO Productividad PDI funcionario Productividad de PDI laboral Productividad Personal Docente Sanitario GRATIFICACIONES Gratificaciones funcionarios Gratificaciones personal laboral Horas extras personal laboral CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral fijo Seguridad Social personal laboral temporal GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL Formación y perfeccionamiento del PAS Formación y perfeccionamiento del PDI GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS Alquileres ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN INFRAEST. Y BIENES NATURALES Infraestructura y bienes naturales EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones y utillaje ELEMENTOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliario y enseres EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Mantenimiento de Equipos informáticos Mantenimiento grandes aplicaciones MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Fotocopias Otro material no inventariable Tesis doctorales con mención de doctorado europeo SUMINISTROS

10 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016 RESUMEN GENERAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO SUBCONCEP. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO Energía eléctrica Agua Gas Combustibles Vestuario Material deportivo Material para mantenimiento de edificios Otros suministros COMUNICACIONES Telefónicas Postales Telegráficas Télex y telefax Mensajería Telemensaje Otras comunicaciones TRANSPORTES Transportes PRIMAS DE SEGUROS Primas de seguros TRIBUTOS Tributos estatales Tributos locales GASTOS DIVERSOS Cánones Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Gastos derivados de personal externo Nuevos programas Culturales Reuniones Suscripciones y cuotas profesionales Servicios bancarios Otros Inscripción a congresos, seminarios y encuentros Asistencia a órganos colegiados Servicios prestados Oficina Tecnológica Contrato - Programa con Titulaciones Consorcio Madroño Programas y convocatorias Imprenta y publicaciones institucionales Atenciones protocolarias Institucionales Material médico de asistencia Artículos para Tienda Estudios de sostenibilidad energética

11 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016 RESUMEN GENERAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO SUBCONCEP. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO Unidad de igualdad Oficina Ecocampus Prevención, formación e información TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Limpieza y aseo Seguridad Transportes Servicios de mudanzas y custodia Servicio de traducción Servicios de mensajería Estudios y trabajos técnicos Servicio de Acceso al Documento Servicios Aula Virtual Artes gráficas Gestión de instalaciones deportivas Transporte, alojamiento, manutención y otros Retirada y eliminación de residuos Docencia Programa de reducción de costes de energía eléctrica y agua Red de voz Asistencia personal a alumnos discapacitados Análisis clínicos Otros trabajos realizados por empresas OTROS TRABAJOS REALIZADOS Asesoría jurídica Técnicos deportivos Docencia Trabajos técnicos y de colaboración Servicio de traducción Jurídico - Contencioso INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H Tribunales de Selectividad LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H Tribunales de Selectividad OTRAS INDEMNIZACIONES Tribunales P.A.S Tribunales Selectividad Tribunales pruebas mayores de 25 años Reuniones del Consejo Social GASTOS DE DOCENCIA GASTOS DE DOCENCIA

12 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016 RESUMEN GENERAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO SUBCONCEP. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO Gastos de docencia de departamentos Gastos de docencia de decanatos Otros gastos TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A EMPRESAS PÚBLICAS Y CONSORCIOS Al Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad A OTROS ENTES PÚBLICOS Al Instituto Benjamín Franklin A la Fundación General de la Universidad CORPORACIONES LOCALES CORPORACIONES LOCALES A la Diputación Provincial de Guadalajara A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIÓN Becas Cuota patronal becas Becas movilidad global Otras becas y ayudas de estudios AYUDAS A LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN Realización de prácticas en empresas Para bolsas de viaje a lectores Para programas de movilidad de docentes Para becarios de programas eurocomunitarios A familiares de víctimas del terrorismo Otras transferencias varias Becas Miguel de Cervantes Becas del Consejo Social Para becarios programas prácticas en empresas Para programas de internacionalización Bolsa de ayudas A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A las secciones sindicales A los Órganos de Representación Para oficinas en Iberoamérica Oficina universitaria Bruselas A otros organismos e instituciones A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO Premios a la transferencia de conocimientos AL EXTERIOR CONVENIOS DE COOPERACIÓN Cátedra UNESCO de Educación Superior Cátedra UNESCO de Estudios Afroibericoamericanos

13 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016 RESUMEN GENERAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO SUBCONCEP. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO Programas AECID Programas de cooperación INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Equipos técnicos de proyectos Obras emergencia RMS Actuaciones conservación edificos Obras en Campus científico tecnológico Actuaciones accesibilidad y ajustes en edificios Puesta a punto de instalaciones y legalización de edificios Puesta a punto de edificios Actuaciones para la eficiencia energética y mediambiental MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Instalaciones técnicas Equipos audiovisuales MOBILIARIO Y ENSERES Equipamiento Otros equipamientos EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos informáticos adquisición Nuevas funcionalidades Renovación de equipos informáticos. Renting Plan tecnológico FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Libros Manuales Publicaciones periódicas Recursos electrónicos GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GASTOS DE PERSONAL INVESTIGADOR Personal investigador contratado por convenio (Ramón y Cajal) Personal Laboral investigación (Juan de la Cierva) Personal contratado PIF Personal contratado Marie Curie y otras acciones de incorporación y movilidad Personal contratado Junta C. Castilla-La Mancha Personal contratado técnicos de proyectos Personal Contratado Postdoctoral Personal contratado Fundación Canis Majoris Personal Fondo garantía juvenil (MINECO) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

14 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016 RESUMEN GENERAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO SUBCONCEP. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Fotocopias Material fungible de laboratorio Comunicaciones Reuniones Tributos Gastos diversos Suscripciones, cuotas, acreditaciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES Movilidad personal investigador Espacio Europeo Estancias de becarios FPI en el extranjero Bolsas de viaje Sabáticos Seguro de becarios A la Fundación General de la Universidad A la Fundación General de la Universidad (IMDEA Network) Becas iniciación Premios "Jóvenes Investigadores" Ayudas de iniciacion a la actividad investigadora Estancias de Becario FPU en el extranjero Tasas de tutela académica INVERSIONES REALES Aparataje científico GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Gastos asociados al desarrollo de la investigación Financiación Proyectos Puente Ayudas para la preparación de proyectos europeos Reparto Fondos de investigación Creación y consolidación grupos de investigación ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL Préstamos a corto plazo al personal

15 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO SUBCONCEP. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento específico general Complemento específico por Méritos docentes personal funcionario Complemento por cargos académicos Complemento jornada partida Complemento personal no absorbible Complemento méritos docentes no universitarios Retribución variable méritos individuales LABORALES PERSONAL LABORAL FIJO Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada Complemento personal no absorbible Complemento dirección fuera convenio Complemento "ad personam" Complemento específico por méritos docentes Otras retribuciones Complemento Objetivos Complemento específico por Cargos Académicos Complemento méritos docentes no univesitarios Retribución variable méritos individuales PERSONAL LABORAL TEMPORAL Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada Complemento dirección fuera de convenio Complemento "ad personam" Indemnización fin contrato Complemento consecución de objetivos Complemento por cargos académicos Retribución variable méritos individuales INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD

16 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO SUBCONCEP. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO Productividad PDI funcionario Productividad de PDI laboral Productividad Personal Docente Sanitario GRATIFICACIONES Gratificaciones funcionarios Gratificaciones personal laboral Horas extras personal laboral CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral fijo Seguridad Social personal laboral temporal GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL Formación y perfeccionamiento del PAS Formación y perfeccionamiento del PDI GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS Alquileres ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN INFRAEST. Y BIENES NATURALES Infraestructura y bienes naturales EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones y utillaje ELEMENTOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliario y enseres EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Mantenimiento de Equipos informáticos Mantenimiento grandes aplicaciones MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Fotocopias Otro material no inventariable Tesis doctorales con mención de doctorado europeo SUMINISTROS

17 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO SUBCONCEP. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO Energía eléctrica Agua Gas Combustibles Vestuario Material deportivo Material para mantenimiento de edificios Otros suministros COMUNICACIONES Telefónicas Postales Telegráficas Télex y telefax Mensajería Telemensaje Otras comunicaciones TRANSPORTES Transportes PRIMAS DE SEGUROS Primas de seguros TRIBUTOS Tributos estatales Tributos locales GASTOS DIVERSOS Cánones Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Gastos derivados de personal externo Nuevos programas Culturales Reuniones Suscripciones y cuotas profesionales Servicios bancarios Otros Inscripción a congresos, seminarios y encuentros Asistencia a órganos colegiados Servicios prestados Oficina Tecnológica Contrato - Programa con Titulaciones Consorcio Madroño Programas y convocatorias Imprenta y publicaciones institucionales Atenciones protocolarias Institucionales Material médico de asistencia Artículos para Tienda Estudios de sostenibilidad energética

18 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO SUBCONCEP. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO Unidad de igualdad Oficina Ecocampus Prevención, formación e información TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES Limpieza y aseo Seguridad Transportes Servicios de mudanzas y custodia Servicio de traducción Servicios de mensajería Estudios y trabajos técnicos Servicio de Acceso al Documento Servicios Aula Virtual Artes gráficas Gestión de instalaciones deportivas Transporte, alojamiento, manutención y otros Retirada y eliminación de residuos Docencia Programa de reducción de costes de energía eléctrica y agua Red de voz Asistencia personal a alumnos discapacitados Análisis clínicos Otros trabajos realizados por empresas OTROS TRABAJOS REALIZADOS Asesoría jurídica Técnicos deportivos Docencia Trabajos técnicos y de colaboración Servicio de traducción Jurídico - Contencioso INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H Tribunales de Selectividad LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H Tribunales de Selectividad OTRAS INDEMNIZACIONES Tribunales P.A.S Tribunales Selectividad Tribunales pruebas mayores de 25 años Reuniones del Consejo Social GASTOS DE DOCENCIA GASTOS DE DOCENCIA

19 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO SUBCONCEP. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO Gastos de docencia de departamentos Gastos de docencia de decanatos Otros gastos TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A EMPRESAS PÚBLICAS Y CONSORCIOS Al Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad A OTROS ENTES PÚBLICOS Al Instituto Benjamín Franklin A la Fundación General de la Universidad CORPORACIONES LOCALES CORPORACIONES LOCALES A la Diputación Provincial de Guadalajara A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIÓN Becas Cuota patronal becas Becas movilidad global Otras becas y ayudas de estudios AYUDAS A LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN Realización de prácticas en empresas Para bolsas de viaje a lectores Para programas de movilidad de docentes Para becarios de programas eurocomunitarios A familiares de víctimas del terrorismo Otras transferencias varias Becas Miguel de Cervantes Becas del Consejo Social Para becarios programas prácticas en empresas Para programas de internacionalización Bolsa de ayudas A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A las secciones sindicales A los Órganos de Representación Para oficinas en Iberoamérica Oficina universitaria Bruselas A otros organismos e instituciones A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO Premios a la transferencia de conocimientos AL EXTERIOR CONVENIOS DE COOPERACIÓN Cátedra UNESCO de Educación Superior Cátedra UNESCO de Estudios Afroibericoamericanos

20 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO SUBCONCEP. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO Programas AECID Programas de cooperación INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Equipos técnicos de proyectos Obras emergencia RMS Actuaciones conservación edificos Obras en Campus científico tecnológico Actuaciones accesibilidad y ajustes en edificios Puesta a punto de instalaciones y legalización de edificios Puesta a punto de edificios Actuaciones para la eficiencia energética y mediambiental MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Instalaciones técnicas Equipos audiovisuales MOBILIARIO Y ENSERES Equipamiento Otros equipamientos EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos informáticos adquisición Nuevas funcionalidades Renovación de equipos informáticos. Renting Plan tecnológico FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Libros Manuales Publicaciones periódicas Recursos electrónicos ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL Préstamos a corto plazo al personal

21 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016 RESUMEN DEL PROGRAMA 541A ''INVESTIGACIÓN'' TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO SUBCONCEP. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GASTOS DE PERSONAL INVESTIGADOR Personal investigador contratado por convenio (Ramón y Cajal) Personal Laboral investigación (Juan de la Cierva) Personal contratado PIF Personal contratado Marie Curie y otras acciones de incorporación y movilidad Personal contratado Junta C. Castilla-La Mancha Personal contratado técnicos de proyectos Personal Contratado Postdoctoral Personal contratado Fundación Canis Majoris Personal Fondo garantía juvenil (MINECO) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Fotocopias Material fungible de laboratorio Comunicaciones Reuniones Tributos Gastos diversos Suscripciones, cuotas, acreditaciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES Movilidad personal investigador Espacio Europeo Estancias de becarios FPI en el extranjero Bolsas de viaje Sabáticos Seguro de becarios A la Fundación General de la Universidad A la Fundación General de la Universidad (IMDEA Network) Becas iniciación Premios "Jóvenes Investigadores" Ayudas de iniciacion a la actividad investigadora Estancias de Becario FPU en el extranjero Tasas de tutela académica INVERSIONES REALES Aparataje científico GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Gastos asociados al desarrollo de la investigación Financiación Proyectos Puente Ayudas para la preparación de proyectos europeos

22 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016 RESUMEN DEL PROGRAMA 541A ''INVESTIGACIÓN'' TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO SUBCONCEP. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO Reparto Fondos de investigación Creación y consolidación grupos de investigación

23 II.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.- RESUMEN POR CAPITULOS 2.- RESUMEN GENERAL

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25 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS CAPÍTULO IMPORTE PORCENTAJE 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,94% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,44% 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,51% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,42% 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,69% TOTAL INGRESOS ,00% 10,42% 0,51% 0,69% 66,44% ACTIVOS FINANCIEROS TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INGRESOS PATRIMONIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES

26 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016 RESUMEN GENERAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO SUBCONCEP. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS VENTA DE BIENES VENTA DE PUBLICACIONES A centros y servicios universitarios Al exterior VENTA DE PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA A centros y servicios universitarios Al exterior VENTA DE PRODUCTOS UNIVERSITARIOS A Centros y Servicios universitarios Al exterior PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DERECHOS MATRÍCULA ENSEÑANZA OFICIAL De estudios oficiales De másteres oficiales De cursos de doctorado TASAS ADMINISTRATIVAS ,05 Expedición de títulos Propios De Selectividad De pruebas de acceso para mayores de 25 años DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS Cursos Diversos De Estudios Propios SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H A centros y servicios universitarios Al exterior DE OTROS SERVICIOS De servicios deportivos Evaluación de Estudios Propios Visitas Universidad OTROS INGRESOS OTROS Otros ingresos TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Otras subvenciones DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES De otros departamentos DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Organismo Autónomo de Programas educativos europeos (OAPEE)

27 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016 RESUMEN GENERAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO SUBCONCEP. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO 45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Subvención ordinaria nominativa Al Consejo Social Otras subvenciones Recuperación paga extra DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA Subvención ordinaria nominativa Plazas vinculadas DE CORPORACIONES LOCALES DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA Otras subvenciones DE EMPRESAS PRIVADAS DE ENTIDADES PARTICIPADAS POR LA UNIVERSIDAD De Empresas de la Universidad DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS De otras entidades privadas DEL EXTERIOR DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS HISPÁNICOS De otras universidades americanas INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPÓSITO INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS Intereses de cuentas bancarias RENTAS DE BIENES INMUEBLES ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES Alquiler y productos de inmuebles ALQUILER DE INSTALACIONES Alquiler de instalaciones deportivas CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CONCESIONES AMINISTRATIVAS De librerías De cafeterías TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Años Sabáticos Estancias breves de becarios FPU Contratados FPU Ayuda de gestión becas FPU DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD Anualidades de Proyectos Personal contratado Ramón y Cajal Personal contratado Juan de la Cierva

28 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016 RESUMEN GENERAL TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO SUBCONCEP. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO Contratados Técnicos de Apoyo Contratados FPI Estancias breves de becarios FPI Personal Fondo de garantía juvenil (MINECO) DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES Anualidades de proyectos DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA C.M. PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL De la C.M. para infraestructura Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos De la C.A.M. para investigación. Otros DE CASTILLA- LA MANCHA PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL Anualidades de proyectos Contratos personal investigador DE EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Gastos generales F.G.U Otras transferencias de investigación DEL EXTERIOR TRASFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos Marie Curie ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO Reintegro de préstamos a corto plazo REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA Remanente general

29 III.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS: VISIÓN GENERAL 1.- RESUMEN DE GASTOS, INGRESOS Y GASTOS NETOS POR PROGRAMAS 2.- RESUMEN DE INGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE 3.- RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE

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31 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTOS EJERCICIO 2016 ESTADO RESUMEN DE GASTOS, INGRESOS Y GASTOS NETOS SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS DENOMINACIÓN GASTOS % GASTOS INGRESOS % GASTOS GASTO NETO A - PERSONAL DOCENTE ,69% ,63% B - P.A.S ,75% ,49% C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN ,26% ,16% D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN ,69% ,08% E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS ,01% ,35% F - SECRETARÍA GENERAL ,07% 0 0,00% G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ,58% ,37% H - CONSEJO SOCIAL ,12% ,12% 0 J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE ,22% ,12% K - RELACIONES INTERNACIONALES ,93% ,71% L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO ,72% ,28% M - INVESTIGACIÓN ,68% ,43% N - BIBLIOTECA ,05% 0 0,00% O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES ,58% ,32% Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ,29% 0 0,00% R - CAMPUS DE GUADALAJARA ,95% ,00% S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS ,00% ,95% Z - INGRESOS GENERALES ,42% ,99% TOTAL ,00% ,00%

32 Presupuesto de la UAH Programas Propios 30-nov-15 Código Programa Responsabl A PERSONAL DOCENTE D. José Vicente Saz Pérez-D. Rubén Garrido Yserte B P.A.S. D. Rubén Garrido Yserte C AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN D. Rubén Garrido Yserte D GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN D. Rubén Garrido Yserte-D. José Vicente Saz Pérez E DEPARTAMENTOS Y CENTROS Dª Marisol Morales Ladrón-D Rubén Garrido Yserte F SECRETARÍA GENERAL Dª Carmen Figueroa Navarro G EXTENSIÓN UNIVERSITARIA D. José Raúl Fernández del Castillo H CONSEJO SOCIAL Dª Nazareth Pérez de Castro J POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE D. Juan Ramón Velasco Pérez K RELACIONES INTERNACIONALES D. Miguel Ángel Sotelo Vázquez L INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO D. Rubén Garrido Yserte M INVESTIGACIÓN Dª Mª Luisa Marina Alegre N BIBLIOTECA Dª Mª Luisa Marina Alegre O DOCENCIA Y ESTUDIANTES Dª Marisol Morales Ladrón Q COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN D. José Santiago Fernández Vázquez R CAMPUS DE GUADALAJARA D. Carmelo García Pérez S Z INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS INGRESOS GENERALES

33 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE A - PERSONAL DOCENTE A000 PERSONAL DOCENTE B - P.A.S B000 P.A.S C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN C000 AYUDA SOCIAL D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN D000 MANTENIMIENTO GENERAL D020 SERVICIOS GENERALES D040 GASTOS GENERALES D140 SERVICIO DE IMPRENTA D141 VISITAS Y TIENDA DE LA UNIVERSIDAD E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA G020 ACTIVIDADES CULTURALES G030 PUBLICACIONES G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES G080 DEPORTES H - CONSEJO SOCIAL H000 CONSEJO SOCIAL J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO J002 ESCUELA DE DOCTORADO K - RELACIONES INTERNACIONALES K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y MNTO L210 OFICINA TECNOLÓGICA

34 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE M - INVESTIGACIÓN M000 PROMOCIÓN PROPIA M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN M020 FINANCIACIÓN EXTERNA M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA M510 TALLER DE VIDRIO M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍA M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN M800 O.T.R.I O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES O010 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE CALIDAD 30990O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN R - CAMPUS DE GUADALAJARA R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN S050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS Z - INGRESOS GENERALES Z000 INGRESOS GENERALES TOTAL INGRESOS

35 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE A - PERSONAL DOCENTE A000 PERSONAL DOCENTE B - P.A.S B000 P.A.S C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN C000 AYUDA SOCIAL C010 FORMACIÓN D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN D000 MANTENIMIENTO GENERAL D010 SUMINISTROS D020 SERVICIOS GENERALES D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS D040 GASTOS GENERALES D140 SERVICIO DE IMPRENTA D141 VISITAS Y TIENDA DE LA UNIVERSIDAD D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS D500 GASTOS INSTITUCIONALES E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS F - SECRETARÍA GENERAL F000 SECRETARÍA GENERAL F030 ASESORÍA JURÍDICA G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA G020 ACTIVIDADES CULTURALES G030 PUBLICACIONES G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES G080 DEPORTES H - CONSEJO SOCIAL H000 CONSEJO SOCIAL J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO J002 ESCUELA DE DOCTORADO

36 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE K - RELACIONES INTERNACIONALES K000 PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD K500 PROGRAMAS CON IBEROAMÉRICA L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y MNTO L210 OFICINA TECNOLÓGICA L211 RENTING TECNOLÓGICO L220 MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN L300 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD M - INVESTIGACIÓN M000 PROMOCIÓN PROPIA M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN M020 FINANCIACIÓN EXTERNA M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA M510 TALLER DE VIDRIO M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍA M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN M800 O.T.R.I N - BIBLIOTECA N000 BIBLIOTECA

37 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES O000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO O010 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE CALIDAD 30990O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES O990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN Q000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO Q010 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN R - CAMPUS DE GUADALAJARA R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN S050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA S090 ESCUELA DE ESCRITURA S091 INSTITUTO UNIV. DE INVESTIG. "MIGUEL DE CERVANTES" S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS Z - INGRESOS GENERALES Z000 INGRESOS GENERALES TOTAL GASTOS

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39 IV Programas PresuPuestarIos ProPIos: Desarrollo A - PersonAl Docente B - P.A.s. c - AyuDA social y FormAción D - GAstos GenerAles y De ADministrAción E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS F - secretaría GenerAl G - extensión universitaria H - consejo social J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE K - relaciones internacionales l - infraestructuras Y EQUIPAMIENTO m - investigación n - BiBliotecA o - e studiantes Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN r - campus De GuADAlAjArA s - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS z - InGresos GenerAles

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41 PROGRAMA A - PERSONAL DOCENTE A000 PERSONAL DOCENTE

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43 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE 2016 PROGRAMAS PROPIOS: A - PERSONAL DOCENTE RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO A - PERSONAL DOCENTE A000 PERSONAL DOCENTE

44 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: A - PERSONAL DOCENTE CENTRO DE COSTE: 30210A000 PERSONAL DOCENTE TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO SUBCONCEP. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Recuperación paga extra DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA Plazas vinculadas

45 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: A - PERSONAL DOCENTE CENTRO DE COSTE: 30210A000 PERSONAL DOCENTE TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO SUBCONCEP. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento específico general Complemento específico por Méritos docentes personal funcionario Complemento por cargos académicos Complemento méritos docentes no universitarios Retribución variable méritos individuales LABORALES PERSONAL LABORAL FIJO Sueldos Trienios Complemento específico por méritos docentes Complemento específico por Cargos Académicos Complemento méritos docentes no univesitarios Retribución variable méritos individuales PERSONAL LABORAL TEMPORAL Sueldos Trienios Complemento por cargos académicos Retribución variable méritos individuales INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD Productividad PDI funcionario Productividad de PDI laboral Productividad Personal Docente Sanitario CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral fijo Seguridad Social personal laboral temporal GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H

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47 PROGRAMA B - P.A.S. B000 P.A.S

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49 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE 2016 PROGRAMAS PROPIOS: B - P.A.S. RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO B - P.A.S B000 P.A.S

50 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: B - P.A.S. CENTRO DE COSTE: 30170B000 P.A.S. TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL INGRESO SUBCONCEP. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Recuperación paga extra

51 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: B - P.A.S. CENTRO DE COSTE: 30170B000 P.A.S. TOTAL COD. EXPLICACIÓN DEL GASTO SUBCONCEP. CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento específico general Complemento por cargos académicos Complemento jornada partida Complemento personal no absorbible LABORALES PERSONAL LABORAL FIJO Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada Complemento personal no absorbible Complemento dirección fuera convenio Complemento "ad personam" Otras retribuciones Complemento Objetivos PERSONAL LABORAL TEMPORAL Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada Complemento dirección fuera de convenio Complemento "ad personam" Indemnización fin contrato Complemento consecución de objetivos INCENTIVOS AL RENDIMIENTO GRATIFICACIONES Gratificaciones funcionarios Gratificaciones personal laboral Horas extras personal laboral CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral fijo Seguridad Social personal laboral temporal