Presupuesto. de la Universidad de Alcalá

Transcripción

1 Presupuesto de la Universidad de Alcalá 2009

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3 Presupuesto de la UAH ÍNDICE I. Presupuesto de Gastos... II. Presupuesto de Ingresos... III. Programas Presupuestarios Propios: Visión General... IV. Programas Presupuestarios Propios: Desarrollo A - Personal Docente... B - P.A.S.... C - Ayuda Social y Formación... D - Gastos Generales y de Administración... E - Docencia de Departamentos... F - Secretaría General... G - Extensión Cultural y Universitaria... H - Consejo Social... K - Relaciones Internacionales... L - Infraestructuras y Equipamiento... M - Investigación... N - Biblioteca... O - Docencia y Estudiantes... P - Comunicación y Políticas de Convergencia... R - Campus de Guadalajara... S - Escuela de Postgrado... Z - Gastos e Ingresos Generales

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5 I.- PRESUPUESTO DE GASTOS 1.- RESUMEN POR CAPÍTULOS 2.- RESUMEN GENERAL 3.- DESARROLLO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - -

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7 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE GASTOS 2009 RESUMEN POR CAPÍTULOS CAPÍTULO IMPORTE PORCENTAJE 1 GASTOS DE PERSONAL ,87% 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,61% 3 GASTOS FINANCIEROS ,65% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,91% 6 INVERSIONES REALES ,28% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00% 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,14% 9 PASIVOS FINANCIEROS ,53% TOTAL GASTOS ,00% - -

8 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2009 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 1 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento específico general Complemento específico por Méritos docentes Complemento específico por cargos académicos Complemento méritos docentes no universitarios Complemento personal no absorbible Complemento autonómico por méritos individuales Complemento retributivo de la C.M LABORALES PERSONAL FIJO Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada Complemento personal no absorbible Complemento dirección fuera convenio Complemento "ad personam" Complemento específico por méritos docentes Otras retribuciones Paga adicional art de la Ley 42/ Complemento Objetivos Complemento específico por Cargos Académicos Personal Laboral Complemento méritos docentes no univesitarios Complemento autonómico por méritos individuales Complemento retributivo de la C.M PERSONAL EVENTUAL Retribuciones Basicas Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Personal Eventual Complemento jornada Personal Eventual Complemento personal no absorbible Indemnización fin contrato Personal Eventual Paga adicional art de la Ley 42/ Complemento por cargos académicos CONTRATADO ADMINISTRATIVO RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos

9 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2009 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 141 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento autonómico por méritos individuales Complemento retributivo de la C.M INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD Productividad personal docente Productividad P.A.S. fija Productividad P.A.S. variable Productividad Personal Docente Sanitario GRATIFICACIONES Gratificaciones funcionarios Horas extras PAS laboral CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral Seguridad Social personal eventual GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL Formación y perfeccionamiento del personal Acción social PAS Indemnización, jubilación por invalidez o muerte GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS Locales comerciales Alquileres ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN INFRAEST. Y BIENES NATURALES Reparación, mantenimiento y conservación de bienes naturales EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones y utillaje ELEMENTOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Mantenimiento de Equipos informáticos Mantenimiento aplicaciones corporativas INSTALACIONES TÉCNICAS Instalaciones técnicas MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

10 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2009 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 220 MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Fotocopias Otro material no inventariable SUMINISTROS Energía eléctrica Agua Gas Combustibles Vestuario Material deportivo Material para mantenimiento de edificios Reparaciones Otros suministros COMUNICACIONES Telefónicas Postales Telegráficas Télex y telefax Mensajería TRANSPORTES Transportes PRIMAS DE SEGUROS Primas de seguros TRIBUTOS Tributos estatales Tributos locales GASTOS DIVERSOS Cánones Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Nuevos programas Culturales Reuniones y conferencias Suscripciones y cuotas profesionales Otros Prácticas de Campo Contrato - Programa con Titulaciones Montaje de exposiciones Consorcio Madroño Programa de evaluación y certificación Imprenta y publicaciones institucionales Atenciones protocolarias Institucionales Material médico de asistencia

11 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2009 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Limpieza y aseo Seguridad Transportes Servicios de mudanzas y custodia Servicio de traducción Servicios contratados de mensajería interna Estudios y trabajos técnicos Servicio de Acceso al Documento Artes gráficas Gestión de instalaciones deportivas Servicios de transporte, alojamiento, manutención y otros Retirada y eliminación de residuos Programa de reducción de costes de energía eléctrica Instalación de máquinas dispensadoras y suministro de agua potable Red de voz Catálogo exposición Colección Llopis Catálogo exposición Colección González Robles Catálogo exposición de extensión cultural Análisis clínicos Otros trabajos realizados por empresas TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Asesoría jurídica Técnicos deportivos Docencia Trabajos técnicos y de colaboración Jurídico - Contencioso Trabajos técnicos Aula Virtual NUEVOS PROGRAMAS Plan de formación del profesorado Plan de inglés del profesorado Planes Piloto de créditos ETCS Evaluación de la adaptación titulaciones al EES Traduciones de artículos científicos INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A Tribunales tesis doctorales Tribunales de Selectividad LOCOMOCIÓN Locomoción U.A Tribunales tesis doctorales Tribunales de Selectividad OTRAS INDEMNIZACIONES

12 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2009 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO Tribunales P.A.S Tribunales Selectividad Tribunales pruebas mayores de 25 años Reuniones del Consejo Social Otras indemnizaciones NUEVOS PROGRAMAS Plan de movilidad del profesorado GASTOS DE DOCENCIA GASTOS DE DOCENCIA Gastos de docencia Gastos de docencia de decanatos Prácticum GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS DEL INTERIOR INTERESES FINANCIEROS Préstamo Santander Otros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIÓN Becas de formación Becas Alcine OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO Para bolsas de viaje a lectores Para bolsas de viaje y asistencia a congresos Para becarios de programas eurocomunitarios Ayudas para Residencia A familiares de víctimas del terrorismo Otras transferencias varias Convenio RENFE Becas Miguel de Cervantes Becas "Cardenal Cisneros" del Consejo Social Para becarios programas prácticas en empresas Para personal docente y no docente para formación Programa con Rusia A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A la Fundación General de la Universidad Al Centro de Estudios Cervantinos A las secciones sindicales A los Órganos de Representación A otros organismos e instituciones A la Fundación Colegio del Rey Casa de las lenguas Premios a la transferencia de conocimientos Subvención General a la Fundación General de la UA A la F.G.U.A. orquesta, coro y otras actividades

13 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2009 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 49 AL EXTERIOR CONVENIOS DE COOPERACIÓN Convenio AECI Cátedra UNESCO de Educación Superior Cátedra UNESCO de Estudios Afroibericoamericanos Programa con República Dominicana Programa de sensibilización (punto de información al voluntariado) Convocatoria para programas de cooperación CONVENIOS INTERNACIONALES Otros programas de intercambio INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Obras R.M.S Obras Edificio de Económicas Obras Facultad de Derecho Obras Colegio San Ildefonso Obras Colegio Basilios Obras cuarteles del Príncipe y Lepanto Equipos técnicos de proyectos Obras San Bernardino Obras almacén de gases y residuos Edificio Polivalente Obras Edificio de Ciencias Obras Centro de Biología Celular y Genética Obras Facultad de Medicina Obras Edificio de Farmacia Jardín botánico Obras Escuela Politécnica MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria Instalaciones técnicas Equipos audiovisuales MOBILIARIO Y ENSERES Otros equipamientos EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos informáticos adquisición Plan de seguridad Nuevas funcionalidades Comunicaciones Renovación de equipos informáticos. Renting Administración electrónica FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

14 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2009 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO Libros Manuales Publicaciones periódicas Recursos electrónicos GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GASTOS DE PERSONAL EN I+D Personal investigador contratado por convenio (Ramón y Cajal) Personal Laboral investigación Personal contratado PIF (MEC) Personal investigador de apoyo C.M Personal contrato FINNOVA Personal contratado PIF C.M Personal contratado C. Castilla-La Mancha Personal contratado. Jóvenes doctores extranjeros en España Personal contratado técnicos de apoyo M.I.C.IN Personal contratado oficina proyectos europeos Ayuda gestión de becas FPI-FPU MEC ARRENDAMIENTOS Arrendamientos REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Fotocopias Material fungible de laboratorio Comunicaciones Reuniones y conferencias Tributos Gastos diversos TRANSFERENCIAS CORRIENTES Becarios de investigación de la Univ. de Alcalá Becarios de investigación del Ayuntamiento de Alcalá Becarios de investigación de la C. A. Castilla-La Mancha Movilidad personal investigador Espacio Europeo Estancias de becarios FPI MICINN en el extranjero Bolsas de viaje Otras transferencias Seguro de becarios A la Fundación General de la Universidad Becas de iniciación Premios "Jóvenes Investigadores" Becas Servicio de Gestión de la Investigación Cofinanciación a contratos de personal técnico de apoyo Ayudas de iniciacion a la actividad investigadora

15 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2009 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO Becas FPU del MEC Estancias de Becario FPU MICINN en el extranjero Movilidad profesores e investigadores en centros extranjeros MICINN INVERSIONES REALES Aparataje científico GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Gastos asociados al desarrollo de la investigación Gastos diversos Financiación Proyectos Puente Ayudas para la preparación de proyectos europeos Reparto Fondos de investigación Programa l3 DGUI C.M Creación y consolidación grupos de investigación TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A EMPRESAS PÚBLICAS A empresas públicas ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL Préstamos a corto plazo al personal PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL INTERIOR A LARGO PLAZO EN ENTES FUERA DEL SECT. PÚB Al Santander Central Hispano

16 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2009 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 1 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento específico general Complemento específico por Méritos docentes Complemento específico por cargos académicos Complemento méritos docentes no universitarios Complemento personal no absorbible Complemento autonómico por méritos individuales Complemento retributivo de la C.M LABORALES PERSONAL FIJO Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada Complemento personal no absorbible Complemento dirección fuera convenio Complemento "ad personam" Complemento específico por méritos docentes Otras retribuciones Paga adicional art de la Ley 42/ Complemento Objetivos Complemento específico por Cargos Académicos Personal Laboral Complemento méritos docentes no univesitarios Complemento autonómico por méritos individuales Complemento retributivo de la C.M PERSONAL EVENTUAL Retribuciones Basicas Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Personal Eventual Complemento jornada Personal Eventual Complemento personal no absorbible Indemnización fin contrato Personal Eventual Paga adicional art de la Ley 42/ Complemento por cargos académicos CONTRATADO ADMINISTRATIVO RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos

17 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2009 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 141 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento autonómico por méritos individuales Complemento retributivo de la C.M INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD Productividad personal docente Productividad P.A.S. fija Productividad P.A.S. variable Productividad Personal Docente Sanitario GRATIFICACIONES Gratificaciones funcionarios Horas extras PAS laboral CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral Seguridad Social personal eventual GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL Formación y perfeccionamiento del personal Acción social PAS Indemnización, jubilación por invalidez o muerte GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS Locales comerciales Alquileres ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN INFRAEST. Y BIENES NATURALES Reparación, mantenimiento y conservación de bienes naturales EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones y utillaje ELEMENTOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Mantenimiento de Equipos informáticos Mantenimiento aplicaciones corporativas INSTALACIONES TÉCNICAS Instalaciones técnicas MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

18 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2009 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 220 MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Fotocopias Otro material no inventariable SUMINISTROS Energía eléctrica Agua Gas Combustibles Vestuario Material deportivo Material para mantenimiento de edificios Reparaciones Otros suministros COMUNICACIONES Telefónicas Postales Telegráficas Télex y telefax Mensajería TRANSPORTES Transportes PRIMAS DE SEGUROS Primas de seguros TRIBUTOS Tributos estatales Tributos locales GASTOS DIVERSOS Cánones Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Nuevos programas Culturales Reuniones y conferencias Suscripciones y cuotas profesionales Otros Prácticas de Campo Contrato - Programa con Titulaciones Montaje de exposiciones Consorcio Madroño Programa de evaluación y certificación Imprenta y publicaciones institucionales Atenciones protocolarias Institucionales Material médico de asistencia

19 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2009 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Limpieza y aseo Seguridad Transportes Servicios de mudanzas y custodia Servicio de traducción Servicios contratados de mensajería interna Estudios y trabajos técnicos Servicio de Acceso al Documento Artes gráficas Gestión de instalaciones deportivas Servicios de transporte, alojamiento, manutención y otros Retirada y eliminación de residuos Programa de reducción de costes de energía eléctrica Instalación de máquinas dispensadoras y suministro de agua potable Red de voz Catálogo exposición Colección Llopis Catálogo exposición Colección González Robles Catálogo exposición de extensión cultural Análisis clínicos Otros trabajos realizados por empresas TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Asesoría jurídica Técnicos deportivos Docencia Trabajos técnicos y de colaboración Jurídico - Contencioso Trabajos técnicos Aula Virtual NUEVOS PROGRAMAS Plan de formación del profesorado Plan de inglés del profesorado Planes Piloto de créditos ETCS Evaluación de la adaptación titulaciones al EES Traduciones de artículos científicos INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A Tribunales tesis doctorales Tribunales de Selectividad LOCOMOCIÓN Locomoción U.A Tribunales tesis doctorales Tribunales de Selectividad OTRAS INDEMNIZACIONES

20 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2009 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO Tribunales P.A.S Tribunales Selectividad Tribunales pruebas mayores de 25 años Reuniones del Consejo Social Otras indemnizaciones NUEVOS PROGRAMAS Plan de movilidad del profesorado GASTOS DE DOCENCIA GASTOS DE DOCENCIA Gastos de docencia Gastos de docencia de decanatos Prácticum GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS DEL INTERIOR INTERESES FINANCIEROS Préstamo Santander Otros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIÓN Becas de formación Becas Alcine OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO Para bolsas de viaje a lectores Para bolsas de viaje y asistencia a congresos Para becarios de programas eurocomunitarios Ayudas para Residencia A familiares de víctimas del terrorismo Otras transferencias varias Convenio RENFE Becas Miguel de Cervantes Becas "Cardenal Cisneros" del Consejo Social Para becarios programas prácticas en empresas Para personal docente y no docente para formación Programa con Rusia A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A la Fundación General de la Universidad Al Centro de Estudios Cervantinos A las secciones sindicales A los Órganos de Representación A otros organismos e instituciones A la Fundación Colegio del Rey Casa de las lenguas Premios a la transferencia de conocimientos Subvención General a la Fundación General de la UA A la F.G.U.A. orquesta, coro y otras actividades

21 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2009 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 49 AL EXTERIOR CONVENIOS DE COOPERACIÓN Convenio AECI Cátedra UNESCO de Educación Superior Cátedra UNESCO de Estudios Afroibericoamericanos Programa con República Dominicana Programa de sensibilización (punto de información al voluntariado) Convocatoria para programas de cooperación CONVENIOS INTERNACIONALES Otros programas de intercambio INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Obras R.M.S Obras Edificio de Económicas Obras Facultad de Derecho Obras Colegio San Ildefonso Obras Colegio Basilios Obras cuarteles del Príncipe y Lepanto Equipos técnicos de proyectos Obras San Bernardino Obras almacén de gases y residuos Edificio Polivalente Obras Edificio de Ciencias Obras Centro de Biología Celular y Genética Obras Facultad de Medicina Obras Edificio de Farmacia Jardín botánico Obras Escuela Politécnica MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria Instalaciones técnicas Equipos audiovisuales MOBILIARIO Y ENSERES Otros equipamientos EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos informáticos adquisición Plan de seguridad Nuevas funcionalidades Comunicaciones Renovación de equipos informáticos. Renting Administración electrónica FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

22 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2009 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO Libros Manuales Publicaciones periódicas Recursos electrónicos GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GASTOS DE PERSONAL EN I+D Personal contratado técnicos de apoyo M.I.C.IN Personal contratado oficina proyectos europeos Ayuda gestión de becas FPI-FPU MEC MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Tributos TRANSFERENCIAS CORRIENTES Becas Servicio de Gestión de la Investigación Cofinanciación a contratos de personal técnico de apoyo Estancias de Becario FPU MICINN en el extranjero Movilidad profesores e investigadores en centros extranjeros MICINN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A EMPRESAS PÚBLICAS A empresas públicas ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL Préstamos a corto plazo al personal PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL INTERIOR A LARGO PLAZO EN ENTES FUERA DEL SECT. PÚB Al Santander Central Hispano

23 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2009 RESUMEN DEL PROGRAMA 541A ''INVESTIGACIÓN'' TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GASTOS DE PERSONAL EN I+D Personal investigador contratado por convenio (Ramón y Cajal) Personal Laboral investigación Personal contratado PIF (MEC) Personal investigador de apoyo C.M Personal contrato FINNOVA Personal contratado PIF C.M Personal contratado C. Castilla-La Mancha Personal contratado. Jóvenes doctores extranjeros en España Ayuda gestión de becas FPI-FPU MEC ARRENDAMIENTOS Arrendamientos REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Fotocopias Material fungible de laboratorio Comunicaciones Reuniones y conferencias Gastos diversos TRANSFERENCIAS CORRIENTES Becarios de investigación de la Univ. de Alcalá Becarios de investigación del Ayuntamiento de Alcalá Becarios de investigación de la C. A. Castilla-La Mancha Movilidad personal investigador Espacio Europeo Estancias de becarios FPI MICINN en el extranjero Bolsas de viaje Otras transferencias Seguro de becarios A la Fundación General de la Universidad Becas de iniciación Premios "Jóvenes Investigadores" Ayudas de iniciacion a la actividad investigadora Becas FPU del MEC INVERSIONES REALES Aparataje científico GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Gastos asociados al desarrollo de la investigación Gastos diversos Financiación Proyectos Puente

24 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2009 RESUMEN DEL PROGRAMA 541A ''INVESTIGACIÓN'' TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO Ayudas para la preparación de proyectos europeos Reparto Fondos de investigación Programa l3 DGUI C.M Creación y consolidación grupos de investigación

25 II.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.- RESUMEN POR CAPITULOS 2.- RESUMEN GENERAL

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27 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009 RESUMEN POR CAPÍTULOS CAPÍTULO IMPORTE PORCENTAJE 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,70% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,19% 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,51% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,45% 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,14% TOTAL INGRESOS ,00%

28 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2009 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS VENTA DE BIENES VENTA DE PUBLICACIONES A centros y servicios universitarios Al exterior VENTA DE PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA A centros y servicios universitarios Al exterior VENTA DE PRODUCTOS DE JARDINERÍA Venta de productos de jardinería VENTA DE IMPRESOS Y SOBRES DE MATRÍCULA Venta de impresos y sobres de matrícula VENTA DE PRODUCTOS UNIVERSITARIOS A Centros y Servicios universitarios Al exterior PRECIOS PÚBLICOS PRECIOS PÚBLICOS POR ENSEÑANZA De estudios oficiales De cursos de doctorado De Selectividad De pruebas de acceso para mayores de 25 años Compensación matrícula gratuita DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS Centro de Lenguas Extranjeras I.C.E Cursos Diversos De Estudios Propios SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H A centros y servicios universitarios Al exterior DE OTROS SERVICIOS De servicios deportivos Evaluación de Estudios Propios Visitas Universidad OTROS INGRESOS OTROS Otros ingresos TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Subvención programas eurocomunitarios DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES Del Ministerio de Administraciones Públicas De la AECI DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS

29 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2009 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 411 DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES Del Consejo Superior de Deportes DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Organismo Autónomo de Programas educativos europeos (OAPEE) DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA PLAZAS VINCULADAS Para plazas vinculadas DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Subvención ordinaria nominativa Aplicación del modelo de financiación C.M Para incidencia complemento específico en pagas extras Para complemento retributivo Para incidencia complemento destino en pagas extras Al Consejo Social Otras subvenciones Complemento autonómico por mértios individuales DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA Aportación gasto corriente y reposición Convenio UAH-CCLM plazas del SESCAM Otras subvenciones DE CORPORACIONES LOCALES DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA Otras subvenciones DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Del Ayuntamiento de Guadalajara DE OTRAS CORPORACIONES LOCALES De otras Corporaciones Locales DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD De Empresas de la Universidad DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS De otras entidades privadas DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DE OTRAS INSTITUCIONES DEL EXTERIOR DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS HISPÁNICOS De otras universidades americanas TRANSF. CORRIENTES DEL EXTERIOR (OTRAS) De la Secretaría de Estado de Educación Superior (República Dominicana) INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPÓSITO INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS

30 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2009 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO Intereses de cuentas bancarias RENTAS DE BIENES INMUEBLES ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES Alquiler y productos de inmuebles ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Alquiler de instalaciones deportivas PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE LIBRERÍAS De librerías DE CAFETERÍAS De cafeterías DE SERVICIOS DE REPROGRAFÍA De servicios de reprografía TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FOMENTO Infraestructura general DEL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN Becas D.G.U. FPU-FPI Anualidades de Proyectos Año sabático Ramón y Cajal Personal contratado Juan de la Cierva Ayuda de gestión Becas FPI, FPU Estancias jóvenes doctores extranjeros en España Contratados Técnicos de Apoyo Contratados DGI, FPI, FPU Estancias breves de becarios FPI, FPU Movilidad profesores e investigadores en centros extranjeros DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES Anualidades de proyectos DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL Consorcio Urbanístico "La Garena" TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA C.M. PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL De la C.M. para infraestructura De la C,M. para infraestructura del Jardín Botánico DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos Becas Finnova De la C.A.M. para investigación. Otros Contrato Programa de investigación

31 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2009 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO Personal contratado de apoyo a la investigación Personal contratado FINNOVA II Contratados DGI FPI Programa I Complemento Autonómico Ramón y Cajal DE CASTILLA- LA MANCHA PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL Becas de estudio José Castillejo Anualidades de proyectos Contratos personal investigador DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Anualidades de proyectos DE CORPORACIONES LOCALES DE CORPORACIONES LOCALES DE EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos Gastos generales de empresas privadas DEL EXTERIOR TRASFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO Reintegro de préstamos a corto plazo

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33 III.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS: VISIÓN GENERAL 1.- RESUMEN DE GASTOS, INGRESOS Y GASTOS NETOS POR PROGRAMAS 2.- RESUMEN DE INGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE 3.- RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE

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35 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTOS EJERCICIO 2009 ESTADO RESUMEN DE GASTOS, INGRESOS Y GASTOS NETOS SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS DENOMINACIÓN GASTOS % GASTOS INGRESOS % GASTOS GASTO NETO A - PERSONAL DOCENTE ,30% ,12% B - P.A.S ,14% ,15% C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN ,53% ,16% D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN ,50% ,79% E - DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS ,44% 0 0,00% F - SECRETARÍA GENERAL ,12% 0 0,00% G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ,38% ,27% H - CONSEJO SOCIAL ,19% ,19% 0 K - RELACIONES INTERNACIONALES ,49% ,04% L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO ,97% ,00% M - INVESTIGACIÓN ,11% ,38% N - BIBLIOTECA ,05% 0 0,00% O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES ,29% ,52% P - COMUNICACIÓN Y POLÍTICAS DE CONVERGENCIA ,82% ,07% R - CAMPUS DE GUADALAJARA ,84% ,12% S - POSTGRADO ,77% ,70% Z - GASTOS E INGRESOS GENERALES ,06% ,50% TOTAL ,00% ,00%

36 Presupuesto de la UAH Programas Propios 19-ene-09 Código Programa Responsable A PERSONAL DOCENTE D. José Luis Lázaro Galilea/ D. Luis Mediero Oslé B P.A.S. D. Luis Mediero Oslé C AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN D. Luis Mediero Oslé D GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN D. Luis Mediero Oslé E DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS D. Carmelo García Pérez F SECRETARÍA GENERAL D. Pablo Santolaya Machetti G EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Dª Josefa Toro Nozal H CONSEJO SOCIAL D. Francisco Javier Méndez Borra K RELACIONES INTERNACIONALES Dª Josefa Toro Nozal L INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO D. Luis Mediero Oslé M INVESTIGACIÓN Dª Filomena Rodríguez Caabeiro N BIBLIOTECA Dª Purificación Moscoso Castro O DOCENCIA Y ESTUDIANTES D. Carmelo García Pérez P COMUNICACIÓN Y POLÍTICAS DE CONVERGENCIA Dª Purificación Moscoso Castro R CAMPUS DE GUADALAJARA D. Michel Heykoop Fung-a-You S POSTGRADO D. Michel Heykoop Fung-a-You Z GASTOS E INGRESOS GENERALES

37 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE A - PERSONAL DOCENTE A000 PERSONAL DOCENTE A030 PLANIFICACIÓN ACADÉMICA B - P.A.S B000 P.A.S C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN C000 AYUDA SOCIAL C010 FORMACIÓN D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN D020 SERVICIOS GENERALES D040 GASTOS GENERALES D140 SERVICIO DE IMPRENTA D141 VISITAS DE LA UNIVERSIDAD D142 TIENDA DE LA UNIVERSIDAD G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA G030 PUBLICACIONES G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES H - CONSEJO SOCIAL H000 CONSEJO SOCIAL K - RELACIONES INTERNACIONALES K020 COOPERACION AL DESARROLLO K150 PROGRAMA SÓCRATES UNIVERSIDAD L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO L000 OBRA NUEVA L010 OBRAS RMS L200 PROYECTOS DE OBRAS L210 OFICINA TECNOLÓGICA L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN L300 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD L400 REAL JARDÍN BOTÁNICO JUAN CARLOS I L410 PROGRAMA EDUCATIVO DEL JARDÍN BOTÁNICO L900 BIBLIOTECA EN CUARTELES

38 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE M - INVESTIGACIÓN M000 PROMOCIÓN PROPIA M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN M020 FINANCIACIÓN EXTERNA M070 CONTRATO PROGRAMA-CAM M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL M460 CENTRO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CINTÍFICA M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA M510 TALLER DE VIDRIO M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR M540 UNIDAD DE CULTIVO M570 PLANTA PILOTO DE QUÍMICA FINA M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN M800 O.T.R.I O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES O010 DEPORTES O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD O500 PROGRAMAS DE EMPLEO P - COMUNICACIÓN Y POLÍTICAS DE CONVERGENCIA P020 INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN R - CAMPUS DE GUADALAJARA R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO S - POSTGRADO SJ01 CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS SJ02 INSTITUTO UNIV. DE ESTUDIOS NORTEAMERICANO SJ05 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS Z - GASTOS E INGRESOS GENERALES Z000 INGRESOS GENERALES Z020 ESCUELA DE ESCRITURA TOTAL INGRESOS

39 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE GASTOS 2009 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE A - PERSONAL DOCENTE A000 PERSONAL DOCENTE A030 PLANIFICACIÓN ACADÉMICA A040 PROVISIONES PDI B - P.A.S B000 P.A.S C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN C000 AYUDA SOCIAL C010 FORMACIÓN D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN D000 MANTENIMIENTO GENERAL D010 SUMINISTROS D020 SERVICIOS GENERALES D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS D040 GASTOS GENERALES D041 DEUDA FINANCIERA D140 SERVICIO DE IMPRENTA D141 VISITAS DE LA UNIVERSIDAD D142 TIENDA DE LA UNIVERSIDAD D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS D500 GASTOS INSTITUCIONALES E - DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS F - SECRETARÍA GENERAL F000 SECRETARÍA GENERAL F020 PROCESOS ELECTORALES F030 ASESORÍA JURÍDICA G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA G020 ACTIVIDADES CULTURALES G030 PUBLICACIONES G040 EXPOSICIONES G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES H - CONSEJO SOCIAL H000 CONSEJO SOCIAL

40 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE GASTOS 2009 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE K - RELACIONES INTERNACIONALES K000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO K010 PROGRAMAS DE INTERCAMBIO K020 COOPERACION AL DESARROLLO K150 PROGRAMA SÓCRATES UNIVERSIDAD L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO L000 OBRA NUEVA L010 OBRAS RMS L200 PROYECTOS DE OBRAS L210 OFICINA TECNOLÓGICA L220 SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDIOAMBIENTE L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN L300 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD L400 REAL JARDÍN BOTÁNICO JUAN CARLOS I L410 PROGRAMA EDUCATIVO DEL JARDÍN BOTÁNICO L900 BIBLIOTECA EN CUARTELES M - INVESTIGACIÓN M000 PROMOCIÓN PROPIA M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN M020 FINANCIACIÓN EXTERNA M070 CONTRATO PROGRAMA-CAM M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL M460 CENTRO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CINTÍFICA M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA M510 TALLER DE VIDRIO M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR M540 UNIDAD DE CULTIVO M570 PLANTA PILOTO DE QUÍMICA FINA M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN M800 O.T.R.I

41 Presupuesto de la UAH PRESUPUESTO DE GASTOS 2009 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE N - BIBLIOTECA N000 BIBLIOTECA O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES O000 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO O010 DEPORTES O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD O050 ORIENTACIÓN DE ESTUDIANTES O110 AULAS INFORMÁTICAS O500 PROGRAMAS DE EMPLEO O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES O990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL P - COMUNICACIÓN Y POLÍTICAS DE CONVERGENCIA P000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO P020 INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN P030 Administración electrónica y comunicación R - CAMPUS DE GUADALAJARA R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA S - POSTGRADO S000 ESCUELA DE POSTGRADO SD00 DOCTORADO SJ01 CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS SJ02 INSTITUTO UNIV. DE ESTUDIOS NORTEAMERICANO SJ05 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS SJ06 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO SJ07 INSTITUTO DE ENVESTIGACIÓN EN CIENCIAS POLICIALES Z - GASTOS E INGRESOS GENERALES Z010 OFICINA ECO-CAMPUS Z020 ESCUELA DE ESCRITURA TOTAL GASTOS

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43 IV Programas PresuPuestarIos ProPIos: Desarrollo A - PersonAl Docente B - P.A.s. c - AyuDA social y FormAción D - GAstos GenerAles y De ADministrAción E - DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS F - secretaría GenerAl G - extensión universitaria H - consejo social K - relaciones internacionales l - infraestructuras Y EQUIPAMIENTO m - investigación n - BiBliotecA o - DOCENCIA Y estudiantes P - COMUNICACIÓN Y POLÍTICAS DE CONVERGENCIA r - campus De GuADAlAjArA s - escuela De PostGrADo Z - GAstos e ingresos GenerAles