I.- PRESUPUESTO DE GASTOS 1.- RESUMEN POR CAPÍTULOS 2.- RESUMEN GENERAL 3.- DESARROLLO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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3 INDICE I. Presupuesto de Gastos... 5 II. Presupuesto de Ingresos III. Programas Presupuestarios Propios: Visión General IV. Programas Propios: Desarrollo A- Personal Docente...41 B- P.A.S...47 C- Ayuda Social y Formación...53 D-Gastos Generales y de Administración...61 E- Docencia...85 F- Secretaría General...95 G-Extensión Cultural y Universitaria H-Consejo Social K-Relaciones Internacionales L-Equipamiento E Infraestructura M-Investigación N- Biblioteca O-Estudiantes y Promoción P-Armonización Europea y Planificación Q-Campus y Calidad Ambiental R-Campus de Guadalajara S-Escuela de Postgrado Z-Gastos e Ingresos Generales...263

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5 I.- PRESUPUESTO DE GASTOS 1.- RESUMEN POR CAPÍTULOS 2.- RESUMEN GENERAL 3.- DESARROLLO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 5

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7 PRESUPUESTO DE GASTOS 2006 RESUMEN POR CAPÍTULOS CAPÍTULO IMPORTE PORCENTAJE 1 GASTOS DE PERSONAL ,08% 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,06% 3 GASTOS FINANCIEROS ,72% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,35% 6 INVERSIONES REALES ,39% 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,15% 9 PASIVOS FINANCIEROS ,25% TOTAL INGRESOS ,00% 20,39% 0,15% 4,25% 2,35% 0,72% 18,06% 54,08% 1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS 7

8 PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 1 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento específico general Complemento Mejora S.P Complemento específico por cargos académicos Otros complementos LABORALES PERSONAL FIJO Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada Complemento personal no absorbible Complemento específico por Cargos Académicos Complemento específico por méritos docentes Otras retribuciones PERSONAL EVENTUAL Sueldos Trienios Complemento jefatura Complemento jornada Otras retribuciones CONTRATADO ADMINISTRATIVO RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento Específico por Cargos Docentes INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD Productividad personal docente Productividad P.A.S. fija Productividad P.A.S. variable Productividad Personal Docente Sanitario GRATIFICACIONES PAS funcionario PAS laboral Horas extras PAS laboral CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

9 PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 160 CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral Seguridad Social personal eventual GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL Formación y perfeccionamiento del personal Ayuda social Indemnización, jubilación por invalidez o muerte AJUSTES TÉCNICOS DE PLANTILLA AJUSTES TÉCNICOS DE PLANTILLAS Transformaciones Asociados Transformaciones Ayudantes Habilitaciones pendientes Transformaciones TEU doctores Sabáticos Becas José Castillejos Plazas funcionarios de Medicina Asociados CC. De la Salud Complemento retributivo de la C.M Actuaciones en marcha Políticas de promoción y selección Programas de movilidad GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 203 ARRENDAM. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN INFRAEST. Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Mantenimiento grandes aplicaciones INSTALACIONES TÉCNICAS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Fotocopias Otro material no inventariable SUMINISTROS Energía eléctrica Agua

10 PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO Gas Combustibles Vestuario Material deportivo Material para mantenimiento de edificios Reparaciones Otros suministros COMUNICACIONES Telefónicas Postales Telegráficas Mensajería TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS GASTOS DIVERSOS Cánones Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Nuevos programas Culturales Reuniones y conferencias Suscripciones y cuotas profesionales Servicios bancarios Otros Practicum Prácticas de Campo Contrato - Programa con Titulaciones Montaje de exposiciones Consorcio Madroño Programa de habilidades Certificado de habilidad Imprenta y publicaciones institucionales Atenciones protocolarias Institucionales TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Limpieza y aseo Seguridad Transportes Servicios de mudanzas y custodia Servicios contratados de mensajería interna Estudios y trabajos técnicos Servicio de Acceso al Documento Artes gráficas Gestión de instalaciones deportivas Servicios de transporte, alojamiento, manutención y otros

11 PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO Retirada y eliminación de residuos Estudios técnicos Programa de reducción de costes de energía eléctrica Catálogo exposición Colección Llopis Catálogo exposición Colección González Robles Catálogo exposición de extensión cultural Análisis clínicos Servicios de prevención Otros TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Asesoría jurídica Técnicos deportivos Docencia Trabajos técnicos y de colaboración Jurídico - Contencioso Docencia: Curso de Español para Erasmus INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A Tribunales tesis doctorales Tribunales de Selectividad LOCOMOCIÓN Locomoción U.A Tribunales tesis doctorales Tribunales de Selectividad OTRAS INDEMNIZACIONES Tribunales P.A.S Tribunales Selectividad Tribunales pruebas mayores de 25 años Reuniones del Consejo Social GASTOS DE DOCENCIA GASTOS DE DOCENCIA Gastos de docencia de departamentos Atenciones protocolarias y representativas de departamentos Indemnizaciones por razón de servicio de departamentos Gastos de docencia de decanatos Atenciones protocolarias y representativas de decanatos GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS DEL INTERIOR INTERESES FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE COLABORACIÓN Becas de colaboración

12 PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 481 OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO Para funcionamiento de las delegaciones de alumnos Para bolsas de viaje a lectores Para bolsas de viaje y asistencia a congresos Para becarios de programas eurocomunitarios Becarios programas iberoamericanos Ayudas para estudiantes (Residencias CRUSA) A familiares de víctimas del terrorismo Otras transferencias varias Subvención Convenio RENFE Programa PIMA Estudios Económicos, Financieros y de Jubilación Para actividades de las delegaciones Becas Miguel de Cervantes Programa de becas Universidad de California Convocatoria de ayudas de movilidad a estudiantes A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A la Fundación General de la Universidad A las secciones sindicales A asociaciones de alumnos A los Órganos de Representación A otros organismos e instituciones A la Fundación Colegio del Rey Premios a la transferencia de conocimientos Subvención General a la Fundación General de la UA Escuela de escritura Plan de internacionalización AL EXTERIOR HERMANAMIENTOS Hermanamientos CONVENIO A.E.C.I CONVENIOS INTERNACIONALES PROGRAMA ALBAN OTROS CONVENIOS INTERNACIONALES INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Edificio de Farmacia Edificio de Económicas Equipos técnicos Colegio Basilios Colegio San Ildefonso Facultad de Medicina Jardín botánico

13 PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO Escuela de Magisterio Edificio Multidepartamental de Guadalajara Instalaciones deportivas Almacén de gases Polideportivo Informes técnicos de Patrimonio histórico Inventario de patrimonio histórico RMS Campus Ciudad RMS Campus Externo MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Instalaciones técnicas MOBILIARIO Y ENSERES Equipamiento administrativo y docente Programa de departamentos Equipamiento administrativo y docente EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos y programas informáticos Equipamiento audiovisual Plan de seguridad y remodelación Renovación de equipos informáticos FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Libros Manuales Publicaciones periódicas Recursos electrónicos GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GASTOS DE PERSONAL EN I+D Personal investigador contratado por convenio (Ramón y Cajal) ARRENDAMIENTOS REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Fotocopias Material fungible de laboratorio Comunicaciones Reuniones y conferencias Gastos diversos Acreditación ENAC del CATHECOM TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ayuda institucional becarios Becarios de investigación de la Univ. de Alcalá Becarios de investigación de la C.A.M Becarios de investigación del Ayuntamiento de Alcalá Becarios de investigación de la C. A. Castilla-La Mancha

14 PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO Estancias de profesores en el extranjero Estancias de becarios en el extranjero Bolsas de viaje Sabáticos Ayuda institucional fnalización tesis A la Fundación General de la Universidad Becas de iniciación Premios "Jóvenes Investigadores" Becas José Castillejo Becas Servicio de Gestión de la Investigación INVERSIONES REALES Aparataje científico GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Gastos asociados al desarrollo de la investigación Gastos diversos Financiación Proyectos Puente Ayuda general a la investigación Ayudas para la preparación de proyectos europeos Producción científica y memorias de investigación Accesorio para el estudio de RMN Detector de difusión de luz multiángulo Analizador genético Analizador vectorial de redes Equipamiento laboratorio de citometría Migración ATM a gigabyte de equipos Campus Guadalajara Migración ATM a gigabyte de equipo Campus externo Renovación cableado de Ciencias, Farmacia y Medicina Creación y consolidación grupos de investigación Inrestrucutra y calidad red de laboatorios Promoción empresarial Ciencia en la sociedad Círculos de innovación Oficina de coordinación de infraestructuras ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL INTERIOR A LARGO PLAZO EN ENTES FUERA DEL SECT. PÚB

15 PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 1 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento específico general Complemento Mejora S.P Complemento específico por cargos académicos Otros complementos LABORALES PERSONAL FIJO Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada Complemento personal no absorbible Complemento específico por Cargos Académicos Complemento específico por méritos docentes Otras retribuciones PERSONAL EVENTUAL Sueldos Trienios Complemento jefatura Complemento jornada Otras retribuciones CONTRATADO ADMINISTRATIVO RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento Específico por Cargos Docentes INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD Productividad personal docente Productividad P.A.S. fija Productividad P.A.S. variable Productividad Personal Docente Sanitario GRATIFICACIONES PAS funcionario PAS laboral Horas extras PAS laboral CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

16 PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 160 CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral Seguridad Social personal eventual GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL Formación y perfeccionamiento del personal Ayuda social Indemnización, jubilación por invalidez o muerte AJUSTES TÉCNICOS DE PLANTILLA AJUSTES TÉCNICOS DE PLANTILLAS Transformaciones Asociados Transformaciones Ayudantes Habilitaciones pendientes Transformaciones TEU doctores Sabáticos Becas José Castillejos Plazas funcionarios de Medicina Asociados CC. De la Salud Complemento retributivo de la C.M Actuaciones en marcha Políticas de promoción y selección Programas de movilidad GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 203 ARRENDAM. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN INFRAEST. Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Mantenimiento grandes aplicaciones INSTALACIONES TÉCNICAS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Fotocopias Otro material no inventariable SUMINISTROS Energía eléctrica Agua

17 PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO Gas Combustibles Vestuario Material deportivo Material para mantenimiento de edificios Reparaciones Otros suministros COMUNICACIONES Telefónicas Postales Telegráficas Mensajería TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS GASTOS DIVERSOS Cánones Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Nuevos programas Culturales Reuniones y conferencias Suscripciones y cuotas profesionales Servicios bancarios Otros Practicum Prácticas de Campo Contrato - Programa con Titulaciones Montaje de exposiciones Consorcio Madroño Programa de habilidades Certificado de habilidad Imprenta y publicaciones institucionales Atenciones protocolarias Institucionales TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Limpieza y aseo Seguridad Transportes Servicios de mudanzas y custodia Servicios contratados de mensajería interna Estudios y trabajos técnicos Servicio de Acceso al Documento Artes gráficas Gestión de instalaciones deportivas Servicios de transporte, alojamiento, manutención y otros

18 PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO Retirada y eliminación de residuos Estudios técnicos Programa de reducción de costes de energía eléctrica Catálogo exposición Colección Llopis Catálogo exposición Colección González Robles Catálogo exposición de extensión cultural Análisis clínicos Servicios de prevención Otros TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Asesoría jurídica Técnicos deportivos Docencia Trabajos técnicos y de colaboración Jurídico - Contencioso Docencia: Curso de Español para Erasmus INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A Tribunales de Selectividad LOCOMOCIÓN Locomoción U.A Tribunales de Selectividad OTRAS INDEMNIZACIONES Tribunales P.A.S Tribunales Selectividad Tribunales pruebas mayores de 25 años Reuniones del Consejo Social GASTOS DE DOCENCIA GASTOS DE DOCENCIA Gastos de docencia de departamentos Atenciones protocolarias y representativas de departamentos Indemnizaciones por razón de servicio de departamentos Gastos de docencia de decanatos Atenciones protocolarias y representativas de decanatos GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS DEL INTERIOR INTERESES FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE COLABORACIÓN Becas de colaboración OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO Para funcionamiento de las delegaciones de alumnos

19 PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO Para bolsas de viaje a lectores Para bolsas de viaje y asistencia a congresos Para becarios de programas eurocomunitarios Becarios programas iberoamericanos Ayudas para estudiantes (Residencias CRUSA) A familiares de víctimas del terrorismo Otras transferencias varias Subvención Convenio RENFE Programa PIMA Estudios Económicos, Financieros y de Jubilación Para actividades de las delegaciones Becas Miguel de Cervantes Programa de becas Universidad de California Convocatoria de ayudas de movilidad a estudiantes A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A la Fundación General de la Universidad A las secciones sindicales A asociaciones de alumnos A los Órganos de Representación A otros organismos e instituciones A la Fundación Colegio del Rey Premios a la transferencia de conocimientos Subvención General a la Fundación General de la UA Escuela de escritura Plan de internacionalización AL EXTERIOR HERMANAMIENTOS Hermanamientos CONVENIO A.E.C.I CONVENIOS INTERNACIONALES PROGRAMA ALBAN OTROS CONVENIOS INTERNACIONALES INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Edificio de Farmacia Edificio de Económicas Equipos técnicos Colegio Basilios Colegio San Ildefonso Facultad de Medicina Jardín botánico Escuela de Magisterio Edificio Multidepartamental de Guadalajara

20 PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO Instalaciones deportivas Almacén de gases Polideportivo Informes técnicos de Patrimonio histórico Inventario de patrimonio histórico RMS Campus Ciudad RMS Campus Externo MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Instalaciones técnicas MOBILIARIO Y ENSERES Equipamiento administrativo y docente Programa de departamentos Equipamiento administrativo y docente EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos y programas informáticos Equipamiento audiovisual Plan de seguridad y remodelación Renovación de equipos informáticos FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Libros Manuales Publicaciones periódicas Recursos electrónicos GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TRANSFERENCIAS CORRIENTES GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Migración ATM a gigabyte de equipos Campus Guadalajara Migración ATM a gigabyte de equipo Campus externo Renovación cableado de Ciencias, Farmacia y Medicina ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL INTERIOR A LARGO PLAZO EN ENTES FUERA DEL SECT. PÚB

21 PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN DEL PROGRAMA 541A ''INVESTIGACIÓN'' TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 1 GASTOS DE PERSONAL LABORALES PERSONAL EVENTUAL Sueldos GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 0 23 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Tribunales tesis doctorales LOCOMOCIÓN Tribunales tesis doctorales INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GASTOS DE PERSONAL EN I+D Personal investigador contratado por convenio (Ramón y Cajal) ARRENDAMIENTOS REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Fotocopias Material fungible de laboratorio Comunicaciones Reuniones y conferencias Gastos diversos Acreditación ENAC del CATHECOM TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ayuda institucional becarios Becarios de investigación de la Univ. de Alcalá Becarios de investigación de la C.A.M Becarios de investigación del Ayuntamiento de Alcalá Becarios de investigación de la C. A. Castilla-La Mancha Estancias de profesores en el extranjero Estancias de becarios en el extranjero Bolsas de viaje Sabáticos Ayuda institucional fnalización tesis A la Fundación General de la Universidad Becas de iniciación Premios "Jóvenes Investigadores" Becas José Castillejo Becas Servicio de Gestión de la Investigación INVERSIONES REALES Aparataje científico

22 PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN DEL PROGRAMA 541A ''INVESTIGACIÓN'' TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 649 GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Gastos asociados al desarrollo de la investigación Gastos diversos Financiación Proyectos Puente Ayuda general a la investigación Ayudas para la preparación de proyectos europeos Producción científica y memorias de investigación Accesorio para el estudio de RMN Detector de difusión de luz multiángulo Analizador genético Analizador vectorial de redes Equipamiento laboratorio de citometría Creación y consolidación grupos de investigación Inrestrucutra y calidad red de laboatorios Promoción empresarial Ciencia en la sociedad Círculos de innovación Oficina de coordinación de infraestructuras

23 II.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.- RESUMEN POR CAPITULOS 2.- RESUMEN GENERAL 23

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25 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2006 RESUMEN POR CAPÍTULOS CAPÍTULO IMPORTE PORCENTAJE 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,27% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,31% 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,32% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,76% 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,34% TOTAL INGRESOS ,00% 16,76% 1,34% 16,27% 0,32% 65,31% 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 25

26 PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS VENTA DE BIENES VENTA DE PUBLICACIONES A centros y servicios universitarios Al exterior VENTA DE PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA A centros y servicios universitarios VENTA DE PRODUCTOS DE JARDINERÍA VENTA DE IMPRESOS Y SOBRES DE MATRÍCULA PRECIOS PÚBLICOS PRECIOS PÚBLICOS POR ENSEÑANZA De estudios oficiales De cursos de doctorado De Selectividad De pruebas de acceso para mayores de 25 años Compensación matrícula gratuita DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS I.U.E.N.U.A Centro de Lenguas Extranjeras I.C.E Cursos Diversos De Estudios Propios SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H A centros y servicios universitarios Al exterior DE OTROS SERVICIOS De servicios deportivos Evaluación de Estudios Propios OTROS INGRESOS OTROS Otros ingresos TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Subvención programas eurocomunitarios De la AECI Otras subvenciones DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA PLAZAS VINCULADAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Subvención ordinaria nominativa Para complemento retributivo

27 PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO Para incidencia complemento destino en pagas extras Al Consejo Social Otras subvenciones DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA Subvención ordinaria nominativa Otras subvenciones DE CORPORACIONES LOCALES DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA DE EMPRESAS PRIVADAS DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DE OTRAS INSTITUCIONES DEL EXTERIOR DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS HISPÁNICOS De otras universidades americanas TRANSF. CORRIENTES DEL EXTERIOR (OTRAS) INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPÓSITO INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE LIBRERÍAS DE CAFETERÍAS DE SERVICIOS DE REPROGRAFÍA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Anualidades de proyectos Gastos generales de proyectos Reuniones Científicas Año sabático Acciones integradas Contratos postdoctorales Estancias cortas de becarios Ramón y Cajal Para moviliad y calidad de doctores DEL MINISTERIO DE FOMENTO Infraestructura general Infraestructura de investigación DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Infraestructura de investigación MC y T DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES De otros Departamentos DE LA SEGURIDAD SOCIAL

28 PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 721 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades proyectos de investigación Gastos generales de proyectos DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos Gastos generales DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA C.A.M. PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL de la CAM para infraestructura De la CAM para infraestructura Jardín Botánico DE LA C.A.M. PARA INVESTIGACIÓN Infraestructura de investigación Anualidades de proyectos Gastos generales de proyectos Becas Finnova De la C.A.M. para investigación. Otros Contrato Programa de investigación DE CASTILLA- LA MANCHA PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL De Comunidad de Castilla - La Mancha para infraestructura General Becas de estudio José Castillejo DE CORPORACIONES LOCALES DE CORPORACIONES LOCALES Infraestructura general DE EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Gastos generales TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Gastos generales F.U.E Gastos generales DEL EXTERIOR TRASFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos Gastos generales INFRAESTRUCTURA FEDER Infraestructura FEDER Programa Operativo ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE AFECTADO A INVERSIONES

29 III.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS: VISIÓN GENERAL 1.- RESUMEN DE GASTOS, INGRESOS Y GASTOS NETOS POR PROGRAMAS 2.- RESUMEN DE INGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE 3.- RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE 29

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31 PRESUPUESTOS EJERCICIO 2006 ESTADO RESUMEN DE GASTOS, INGRESOS Y GASTOS NETOS SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS DENOMINACIÓN GASTOS % GASTOS INGRESOS % GASTOS GASTO NETO A - PERSONAL DOCENTE ,74% ,53% B - P.A.S ,17% ,08% C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN ,64% ,15% D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN ,07% ,44% E - DOCENCIA ,97% ,15% F - SECRETARÍA GENERAL ,19% 0 0,00% G - EXTENSIÓN CULTURAL Y UNIVERSITARIA ,32% ,13% H - CONSEJO SOCIAL ,21% ,21% 0 K - RELACIONES INTERNACIONALES ,07% ,39% L - EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA ,83% ,30% M - INVESTIGACIÓN ,35% ,49% N - BIBLIOTECA ,15% 0 0,00% O - ESTUDIANTES Y PROMOCIÓN ,24% ,40% P - ARMONIZACIÓN EUROPEA Y PLANIFICACIÓN ,64% ,06% Q - CAMPUS Y CALIDAD AMBIENTAL ,31% ,03% R - CAMPUS DE GUADALAJARA ,11% ,15% S - ESCUELA DE POSTGRADO ,97% ,19% Z - GASTOS E INGRESOS GENERALES 0 0,00% ,29% TOTAL ,00% ,00% 0 31

32 DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2006 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS A B C D E G H K L M O P Q R S Z PROGRAMAS DISTRIBUCIÓN DE GASTOS A B C D E F G H K L M N O P Q R S PROGRAMAS 32

33 RESPONSABLES DE PROGRAMAS PROPIOS A- Personal Docente...Fernando Galván Reula / Daniel Sotelsek Salem B- P.A.S... Daniel Sotelsek Salem C- Ayuda Social y Formación... Daniel Sotelsek Salem D-Gastos Generales y de Administración... Daniel Sotelsek Salem E- Docencia... Filomena Rodríguez Caabeiro / Daniel Sotelsek Salem F- Secretaría General...José María Espinar Vicente G-Extensión Cultural y Universitaria...Mª Dolores Cabañas Gonzalez H-Consejo Social... Javier Mendez Borra K-Relaciones Internacionales...Juan Solozábal Pastor L-Equipamiento E Infraestructura... Daniel Sotelsek Salem M-Investigación... Daniel Sotelsek Salem N- Biblioteca...Eloy García Calvo O-Estudiantes y Promoción... José Luis Lázaro Galilea P-Armonización Europea y Planificación...Purificación Moscoso Castro Q-Campus y Calidad Ambiental... Antonio Gómez Sal R-Campus de Guadalajara...Michel Heykoop Fung-A-You S-Escuela de Postgrado...Jaime Contreras Contreras / Eloy García Calvo 33

34 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2006 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE A - PERSONAL DOCENTE A000 PERSONAL DOCENTE B - P.A.S B000 P.A.S C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN C000 AYUDA SOCIAL D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN D020 SERVICIOS GENERALES D040 GASTOS GENERALES D140 SERVICIO DE IMPRENTA E - DOCENCIA E810 TRIBUNALES G - EXTENSIÓN CULTURAL Y UNIVERSITARIA G030 PUBLICACIONES H - CONSEJO SOCIAL H000 CONSEJO SOCIAL K - RELACIONES INTERNACIONALES K010 PROGRAMAS EUROCOMUNITARIOS K020 COOPERACION AL DESARROLLO (0,7%) K150 PROGRAMA SÓCRATES UNIVERSIDAD L - EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA L000 CAMPUS EXTERNO L001 CAMPUS CIUDAD L002 CAMPUS GUADALAJARA L010 OFICINA DE PATRIMONIO Y PROYECTOS L020 REAL JARDÍN BOTÁNICO JUAN CARLOS I L030 OFICINA TECNOLÓGICA L040 INFORMATIZACIÓN

35 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2006 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE M - INVESTIGACIÓN M000 PROMOCIÓN PROPIA M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN M020 FINANCIACIÓN EXTERNA M050 FEDER M070 CONTRATO PROGRAMA-CAM M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL M460 CENTRO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CINTÍFICA M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA M510 TALLER DE VIDRIO M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR M540 UNIDAD DE CULTIVO M570 PLANTA PILOTO DE QUÍMICA FINA M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN M800 O.T.R.I O - ESTUDIANTES Y PROMOCIÓN O010 DEPORTES O500 ORIENTACIÓN Y EMPLEO P - ARMONIZACIÓN EUROPEA Y PLANIFICACIÓN P020 INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Q - CAMPUS Y CALIDAD AMBIENTAL Q030 PROGRAMA EDUCATIVO DEL JARDÍN BOTÁNICO R - CAMPUS DE GUADALAJARA R000 ACTIVIDADES VARIAS E VICERRECTORADO S - ESCUELA DE POSTGRADO SJ01 CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS SJ02 INSTITUTO UNIV. DE ESTUDIOS NORTEAMERICANO SJ05 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS SJ06 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO Z - GASTOS E INGRESOS GENERALES Z000 INGRESOS GENERALES TOTAL INGRESOS

36 PRESUPUESTO DE GASTOS 2006 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE A - PERSONAL DOCENTE A000 PERSONAL DOCENTE B - P.A.S B000 P.A.S C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN C000 AYUDA SOCIAL C010 FORMACIÓN D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN D000 MANTENIMIENTO GENERAL D010 SUMINISTROS D020 SERVICIOS GENERALES D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS D040 GASTOS GENERALES D140 SERVICIO DE IMPRENTA D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS D500 GASTOS INSTITUCIONALES D550 PLAN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA E - DOCENCIA E500 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS E800 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO E810 TRIBUNALES F - SECRETARÍA GENERAL F000 SECRETARÍA GENERAL F030 ASESORÍA JURÍDICA G - EXTENSIÓN CULTURAL Y UNIVERSITARIA G020 ACTIVIDADES CULTURALES G030 PUBLICACIONES G040 EXPOSICIONES H - CONSEJO SOCIAL H000 CONSEJO SOCIAL

37 PRESUPUESTO DE GASTOS 2006 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE K - RELACIONES INTERNACIONALES K000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO K010 PROGRAMAS EUROCOMUNITARIOS K020 COOPERACION AL DESARROLLO (0,7%) K040 PROGRAMAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (0,7 %) K150 PROGRAMA SÓCRATES UNIVERSIDAD L - EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA L000 CAMPUS EXTERNO L001 CAMPUS CIUDAD L002 CAMPUS GUADALAJARA L010 OFICINA DE PATRIMONIO Y PROYECTOS L020 REAL JARDÍN BOTÁNICO JUAN CARLOS I L030 OFICINA TECNOLÓGICA L040 INFORMATIZACIÓN L050 MANTENIMIENTO CORRECTIVO M - INVESTIGACIÓN M000 PROMOCIÓN PROPIA M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN M020 FINANCIACIÓN EXTERNA M050 FEDER M070 CONTRATO PROGRAMA-CAM M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL M460 CENTRO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CINTÍFICA M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA M510 TALLER DE VIDRIO M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR M540 UNIDAD DE CULTIVO M570 PLANTA PILOTO DE QUÍMICA FINA M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN M800 O.T.R.I M990 TRIBUNALES DE TESIS

38 PRESUPUESTO DE GASTOS 2006 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE N - BIBLIOTECA N000 BIBLIOTECA O - ESTUDIANTES Y PROMOCIÓN O000 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO O010 DEPORTES O110 AULAS INFORMÁTICAS O500 ORIENTACIÓN Y EMPLEO O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES O990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL P - ARMONIZACIÓN EUROPEA Y PLANIFICACIÓN P000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO P020 INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Q - CAMPUS Y CALIDAD AMBIENTAL Q000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO Q010 OFICINA ECO-CAMPUS Q020 SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDIOAMBIENTE Q030 PROGRAMA EDUCATIVO DEL JARDÍN BOTÁNICO Q060 SERVICIOS DE PREVENCIÓN R - CAMPUS DE GUADALAJARA R000 ACTIVIDADES VARIAS E VICERRECTORADO R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA S - ESCUELA DE POSTGRADO S000 ESCUELA DE POSTGRADO SD00 DOCTORADO SJ01 CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS SJ02 INSTITUTO UNIV. DE ESTUDIOS NORTEAMERICANO SJ03 SERVILAB SJ05 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS SJ06 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO TOTAL GASTOS

39 IV.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS: DESARROLLO A.- PERSONAL DOCENTE B.- P.A.S C.- AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN D.- GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN E.- DOCENCIA F.- SECRETARÍA GENERAL G.- EXTENSIÓN CULTURAL Y UNIVERSITARIA H.- CONSEJO SOCIAL K.- RELACIONES INTERNACIONALES L.- EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA M.- INVESTIGACIÓN N.- BIBLIOTECA O.- ESTUDIANTES Y PROMOCIÓN P.- ARMONIZACIÓN EUROPEA Y PLANIFICACIÓN Q.- CAMPUS Y CALIDAD AMBIENTAL R.- CAMPUS DE GUADALAJARA S.- ESCUELA DE POSTGRADO Z.- GASTOS E INGRESOS GENERALES 39

40 40

41 PROGRAMA A PERSONAL DOCENTE A000 PERSONAL DOCENTE 41

42 42

43 PRESUPUESTO DE 2006 PROGRAMAS PROPIOS: A - PERSONAL DOCENTE RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO A - PERSONAL DOCENTE A000 PERSONAL DOCENTE

44 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2006 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: CENTRO DE COSTE: A000 PERSONAL DOCENTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO A - PERSONAL DOCENTE 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA PLAZAS VINCULADAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Para complemento retributivo Para incidencia complemento destino en pagas extras

45 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2006 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: CENTRO DE COSTE: A000 PERSONAL DOCENTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO A - PERSONAL DOCENTE 1 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento específico general Complemento Mejora S.P Complemento específico por cargos académicos Otros complementos LABORALES PERSONAL FIJO Sueldos Trienios Complemento específico por Cargos Académicos Complemento específico por méritos docentes Otras retribuciones CONTRATADO ADMINISTRATIVO RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento Específico por Cargos Docentes INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD Productividad personal docente Productividad Personal Docente Sanitario CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160 CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral Seguridad Social personal eventual AJUSTES TÉCNICOS DE PLANTILLA AJUSTES TÉCNICOS DE PLANTILLAS Transformaciones Asociados Transformaciones Ayudantes Habilitaciones pendientes Transformaciones TEU doctores Sabáticos Becas José Castillejos Plazas funcionarios de Medicina Asociados CC. De la Salud Complemento retributivo de la C.M

46 46

47 PROGRAMA B P.A.S. B000 P.A.S 47

48 48

49 PRESUPUESTO DE 2006 PROGRAMAS PROPIOS: B - P.A.S. RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO B - P.A.S B000 P.A.S

50 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2006 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: CENTRO DE COSTE: B000 P.A.S. TOTAL B - P.A.S. EXPLICACIÓN DEL INGRESO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Para incidencia complemento destino en pagas extras

51 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2006 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: CENTRO DE COSTE: B000 P.A.S. TOTAL B - P.A.S. EXPLICACIÓN DEL GASTO 1 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento específico general Complemento Mejora S.P Otros complementos LABORALES PERSONAL FIJO Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada Complemento personal no absorbible PERSONAL EVENTUAL Sueldos Trienios Complemento jefatura Complemento jornada Otras retribuciones INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD Productividad P.A.S. fija Productividad P.A.S. variable GRATIFICACIONES PAS funcionario PAS laboral Horas extras PAS laboral CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160 CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral Seguridad Social personal eventual AJUSTES TÉCNICOS DE PLANTILLA AJUSTES TÉCNICOS DE PLANTILLAS Actuaciones en marcha Políticas de promoción y selección Programas de movilidad