Presupuesto. de la Universidad de Alcalá

Transcripción

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3 Presupuesto de la Universidad de Alcalá 2015

4 Impresión: Imprenta de la UAH

5 ÍNDICE I. Presupuesto de Gastos... II. Presupuesto de Ingresos... III. Programas Presupuestarios Propios: Visión General... IV. Programas Presupuestarios Propios: Desarrollo A - Personal Docente... B - P.A.S.... C - Ayuda Social y Formación... D - Gastos Generales y de Administración... E - Departamentos y Centros... F - Secretaría General... G - Extensión Universitaria... H - Consejo Social... J - Posgrado y Educación Permanente... K - Relaciones Internacionales... L - Infraestructuras y Equipamiento... M - Investigación... N - Biblioteca... O - Estudiantes... P - Calidad e Innovación Docente... Q - Coordinación y Comunicación... R - Campus de Guadalajara... S - Institutos y Centros Universitarios... Z - Ingresos Generales

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7 I.- PRESUPUESTO DE GASTOS 1.- RESUMEN POR CAPÍTULOS 2.- RESUMEN GENERAL 3.- DESARROLLO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - 5 -

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9 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS CAPÍTULO IMPORTE PORCENTAJE 1 GASTOS DE PERSONAL ,54% 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,11% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,60% 6 INVERSIONES REALES ,60% 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,15% TOTAL GASTOS ,00% 19,60% 4,60% 0,15% 16,11% 59,54% ACTIVOS FINANCIEROS GASTOS DE PERSONAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INVERSIONES REALES - 7 -

10 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 1 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento específico general Complemento específico por Méritos docentes personal funcionario Complemento por cargos académicos Complemento jornada partida Complemento personal no absorbible Complemento méritos docentes no universitarios Retribución variable méritos individuales LABORALES PERSONAL LABORAL FIJO Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada Complemento personal no absorbible Complemento dirección fuera convenio Complemento "ad personam" Complemento específico por méritos docentes Otras retribuciones Complemento Objetivos Complemento específico por Cargos Académicos Personal Laboral Complemento méritos docentes no univesitarios Retribución variable méritos individuales PERSONAL LABORAL TEMPORAL Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada Complemento dirección fuera de convenio Complemento "ad personam" Indemnización fin contrato Complemento objetivos Complemento por cargos académicos Retribución variable méritos individuales INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD

11 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO Productividad personal docente Productividad de PDI laboral Productividad Personal Docente Sanitario GRATIFICACIONES Gratificaciones funcionarios Gratificaciones personal laboral Horas extras PAS laboral CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral fijo Seguridad Social personal laboral temporal GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL Formación y perfeccionamiento del personal GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS Locales comerciales Alquileres ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN INFRAEST. Y BIENES NATURALES Infraestructura y bienes naturales EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones y utillaje ELEMENTOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliario y enseres EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Mantenimiento de Equipos informáticos Mantenimiento aplicaciones corporativas INSTALACIONES TÉCNICAS Instalaciones técnicas MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Fotocopias Otro material no inventariable Tesis doctorales con mención de doctorado europeo

12 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 221 SUMINISTROS Energía eléctrica Agua Gas Combustibles Vestuario Material deportivo Material para mantenimiento de edificios Otros suministros COMUNICACIONES Telefónicas Postales Telegráficas Télex y telefax Mensajería Telemensaje Otras comunicaciones TRANSPORTES Transportes PRIMAS DE SEGUROS Primas de seguros TRIBUTOS Tributos estatales Tributos locales GASTOS DIVERSOS Cánones Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Gastos derivados de personal externo Nuevos programas Culturales Reuniones Suscripciones y cuotas profesionales Otros Inscripción a congresos, seminarios y encuentros Asistencia a órganos colegiados Contrato - Programa con Titulaciones Consorcio Madroño Programas y convocatorias Certificado de habilidad Imprenta y publicaciones institucionales Atenciones protocolarias Institucionales Material médico de asistencia Oficina Ecocampus Estudios de sostenibilidad energética Unidad de igualdad

13 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO Congreso Biblia Políglota Complutense TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Limpieza y aseo Seguridad Transportes Servicios de mudanzas y custodia Servicio de traducción Servicios contratados de mensajería interna Estudios y trabajos técnicos Servicio de Acceso al Documento Servicios Aula Virtual Artes gráficas Gestión de instalaciones deportivas Transporte, alojamiento, manutención y otros Retirada y eliminación de residuos Docencia Programa de reducción de costes de energía eléctrica y agua Red de voz Asistencia personal a alumnos discapacitados Análisis clínicos Otros trabajos realizados por empresas TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Asesoría jurídica Técnicos deportivos Docencia Trabajos técnicos y de colaboración Servicio de traducción Jurídico - Contencioso INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H Tribunales de Selectividad LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H Tribunales de Selectividad OTRAS INDEMNIZACIONES Tribunales P.A.S Tribunales Selectividad Tribunales pruebas mayores de 25 años Reuniones del Consejo Social GASTOS DE DOCENCIA GASTOS DE DOCENCIA Gastos de docencia de departamentos Gastos de docencia de decanatos TRANSFERENCIAS CORRIENTES

14 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A EMPRESAS PÚBLICAS Convenio RENFE A OTROS ENTES PÚBLICOS Al Instituto Benjamín Franklin A Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad CORPORACIONES LOCALES CORPORACIONES LOCALES A la Diputación Provincial de Guadalajara A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIÓN Becas de formación Becas movilidad global Bolsa de ayudas Tramo autonómico becas Otras becas y ayudas de estudios OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO Realización de prácticas en empresas Para bolsas de viaje a lectores Para programas de movilidad de docentes Para becarios de programas eurocomunitarios A familiares de víctimas del terrorismo Otras transferencias varias Becas Miguel de Cervantes Becas "Cardenal Cisneros" del Consejo Social Para becarios programas prácticas en empresas Para programas de internacionalización Para oficinas en Iberoamérica Oficina universitaria Bruselas A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A la Fundación General de la Universidad A las secciones sindicales A los Órganos de Representación A otros organismos e instituciones Premios a la transferencia de conocimientos AL EXTERIOR CONVENIOS DE COOPERACIÓN Cátedra UNESCO de Educación Superior Cátedra UNESCO de Estudios Afroibericoamericanos Programas AECID Otros programas de cooperación Convocatoria para programas de cooperación INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

15 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 620 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Equipos técnicos de proyectos Jardín botánico Obras emergencia RMS Actuaciones conservación edificos históricos Actuaciones derivadas de la evaluación de riesgos Actuaciones accesibilidad y ajustes en edificios Puesta a punto de instalaciones y legalización de edificios Puesta a punto de edificios Actuaciones en Campus científico tecnológico MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Instalaciones técnicas Equipos audiovisuales Aplicaciones de red MOBILIARIO Y ENSERES Equipamiento Programa de homogeneizacion de laboratorios Otros equipamientos EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos informáticos adquisición Nuevas funcionalidades Renovación de equipos informáticos. Renting Equipamiento técnico Plan tecnológico Equipos de digitalización de documentos Aplicaciones de red FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Libros Manuales Publicaciones periódicas Recursos electrónicos GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GASTOS DE PERSONAL INVESTIGADOR Personal titular y colaborador contratos art. 83 LOU Personal investigador contratado por convenio (Ramón y Cajal) Personal Laboral investigación (Juan de la Cierva) Personal contratado PIF Personal contratado C. Castilla-La Mancha Personal contratado técnicos de apoyo MINECO Personal Contratado Postdoctorales Personal contratado formación posdoctoral (MINECO) Personal contratado Fundación Canis Majoris Personal contratado Marie Curie

16 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Material fungible de laboratorio Comunicaciones Reuniones Tributos Gastos diversos Cuota anual del CERMN TRANSFERENCIAS CORRIENTES Becarios de investigación de la Univ. de Alcalá Becarios FPU De la Universidad de Alcalá Movilidad personal investigador Espacio Europeo Estancias de becarios FPI en el extranjero Bolsas de viaje Sabáticos Becas de inglés Seguro de becarios A la Fundación General de la Universidad A la Fundación General de la Universidad (IMDEA Network) Becas de introducción a la investigación Premios "Jóvenes Investigadores" Ayudas de iniciacion a la actividad investigadora Becas FPU del MEC Estancias de Becario FPU en el extranjero Tasas de tutela académica INVERSIONES REALES Aparataje científico GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Gastos asociados al desarrollo de la investigación Financiación Proyectos Puente Ayudas para la preparación de proyectos europeos Reparto Fondos de investigación Programa l3 DGUI C.M Creación y consolidación grupos de investigación ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL Préstamos a corto plazo al personal

17 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 1 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento específico general Complemento específico por Méritos docentes personal funcionario Complemento por cargos académicos Complemento jornada partida Complemento personal no absorbible Complemento méritos docentes no universitarios Retribución variable méritos individuales LABORALES PERSONAL LABORAL FIJO Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada Complemento personal no absorbible Complemento dirección fuera convenio Complemento "ad personam" Complemento específico por méritos docentes Otras retribuciones Complemento Objetivos Complemento específico por Cargos Académicos Personal Laboral Complemento méritos docentes no univesitarios Retribución variable méritos individuales PERSONAL LABORAL TEMPORAL Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada Complemento dirección fuera de convenio Complemento "ad personam" Indemnización fin contrato Complemento objetivos Complemento por cargos académicos Retribución variable méritos individuales INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD

18 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO Productividad personal docente Productividad de PDI laboral Productividad Personal Docente Sanitario GRATIFICACIONES Gratificaciones funcionarios Gratificaciones personal laboral Horas extras PAS laboral CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral fijo Seguridad Social personal laboral temporal GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL Formación y perfeccionamiento del personal GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS Locales comerciales Alquileres ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN INFRAEST. Y BIENES NATURALES Infraestructura y bienes naturales EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones y utillaje ELEMENTOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliario y enseres EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Mantenimiento de Equipos informáticos Mantenimiento aplicaciones corporativas INSTALACIONES TÉCNICAS Instalaciones técnicas MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Fotocopias Otro material no inventariable Tesis doctorales con mención de doctorado europeo

19 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 221 SUMINISTROS Energía eléctrica Agua Gas Combustibles Vestuario Material deportivo Material para mantenimiento de edificios Otros suministros COMUNICACIONES Telefónicas Postales Telegráficas Télex y telefax Mensajería Telemensaje Otras comunicaciones TRANSPORTES Transportes PRIMAS DE SEGUROS Primas de seguros TRIBUTOS Tributos estatales Tributos locales GASTOS DIVERSOS Cánones Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Gastos derivados de personal externo Nuevos programas Culturales Reuniones Suscripciones y cuotas profesionales Otros Inscripción a congresos, seminarios y encuentros Asistencia a órganos colegiados Contrato - Programa con Titulaciones Consorcio Madroño Programas y convocatorias Certificado de habilidad Imprenta y publicaciones institucionales Atenciones protocolarias Institucionales Material médico de asistencia Oficina Ecocampus Estudios de sostenibilidad energética Unidad de igualdad

20 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO Congreso Biblia Políglota Complutense TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Limpieza y aseo Seguridad Transportes Servicios de mudanzas y custodia Servicio de traducción Servicios contratados de mensajería interna Estudios y trabajos técnicos Servicio de Acceso al Documento Servicios Aula Virtual Artes gráficas Gestión de instalaciones deportivas Transporte, alojamiento, manutención y otros Retirada y eliminación de residuos Docencia Programa de reducción de costes de energía eléctrica y agua Red de voz Asistencia personal a alumnos discapacitados Análisis clínicos Otros trabajos realizados por empresas TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Asesoría jurídica Técnicos deportivos Docencia Trabajos técnicos y de colaboración Servicio de traducción Jurídico - Contencioso INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H Tribunales de Selectividad LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H Tribunales de Selectividad OTRAS INDEMNIZACIONES Tribunales P.A.S Tribunales Selectividad Tribunales pruebas mayores de 25 años Reuniones del Consejo Social GASTOS DE DOCENCIA GASTOS DE DOCENCIA Gastos de docencia de departamentos Gastos de docencia de decanatos TRANSFERENCIAS CORRIENTES

21 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A EMPRESAS PÚBLICAS Convenio RENFE A OTROS ENTES PÚBLICOS Al Instituto Benjamín Franklin A Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad CORPORACIONES LOCALES CORPORACIONES LOCALES A la Diputación Provincial de Guadalajara A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIÓN Becas de formación Becas movilidad global Bolsa de ayudas Tramo autonómico becas Otras becas y ayudas de estudios OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO Realización de prácticas en empresas Para bolsas de viaje a lectores Para programas de movilidad de docentes Para becarios de programas eurocomunitarios A familiares de víctimas del terrorismo Otras transferencias varias Becas Miguel de Cervantes Becas "Cardenal Cisneros" del Consejo Social Para becarios programas prácticas en empresas Para programas de internacionalización Para oficinas en Iberoamérica Oficina universitaria Bruselas A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A la Fundación General de la Universidad A las secciones sindicales A los Órganos de Representación A otros organismos e instituciones Premios a la transferencia de conocimientos AL EXTERIOR CONVENIOS DE COOPERACIÓN Cátedra UNESCO de Educación Superior Cátedra UNESCO de Estudios Afroibericoamericanos Programas AECID Otros programas de cooperación Convocatoria para programas de cooperación INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

22 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS'' TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 620 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Equipos técnicos de proyectos Jardín botánico Obras emergencia RMS Actuaciones conservación edificos históricos Actuaciones derivadas de la evaluación de riesgos Actuaciones accesibilidad y ajustes en edificios Puesta a punto de instalaciones y legalización de edificios Puesta a punto de edificios Actuaciones en Campus científico tecnológico MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Instalaciones técnicas Equipos audiovisuales Aplicaciones de red MOBILIARIO Y ENSERES Equipamiento Programa de homogeneizacion de laboratorios Otros equipamientos EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos informáticos adquisición Nuevas funcionalidades Renovación de equipos informáticos. Renting Equipamiento técnico Plan tecnológico Equipos de digitalización de documentos Aplicaciones de red FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Libros Manuales Publicaciones periódicas Recursos electrónicos ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL Préstamos a corto plazo al personal

23 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 RESUMEN DEL PROGRAMA 541A ''INVESTIGACIÓN'' TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GASTOS DE PERSONAL INVESTIGADOR Personal titular y colaborador contratos art. 83 LOU Personal investigador contratado por convenio (Ramón y Cajal) Personal Laboral investigación (Juan de la Cierva) Personal contratado PIF Personal contratado C. Castilla-La Mancha Personal contratado técnicos de apoyo MINECO Personal Contratado Postdoctorales Personal contratado formación posdoctoral (MINECO) Personal contratado Fundación Canis Majoris Personal contratado Marie Curie REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Material fungible de laboratorio Comunicaciones Reuniones Tributos Gastos diversos Cuota anual del CERMN TRANSFERENCIAS CORRIENTES Becarios de investigación de la Univ. de Alcalá Becarios FPU De la Universidad de Alcalá Movilidad personal investigador Espacio Europeo Estancias de becarios FPI en el extranjero Bolsas de viaje Sabáticos Becas de inglés Seguro de becarios A la Fundación General de la Universidad A la Fundación General de la Universidad (IMDEA Network) Becas de introducción a la investigación Premios "Jóvenes Investigadores" Ayudas de iniciacion a la actividad investigadora Becas FPU del MEC Estancias de Becario FPU en el extranjero Tasas de tutela académica INVERSIONES REALES Aparataje científico GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

24 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 RESUMEN DEL PROGRAMA 541A ''INVESTIGACIÓN'' TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO Gastos asociados al desarrollo de la investigación Financiación Proyectos Puente Ayudas para la preparación de proyectos europeos Reparto Fondos de investigación Programa l3 DGUI C.M Creación y consolidación grupos de investigación

25 II.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.- RESUMEN POR CAPITULOS 2.- RESUMEN GENERAL

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27 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS CAPÍTULO IMPORTE PORCENTAJE 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,34% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,06% 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,50% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,29% 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,73% 9 PASIVOS FINANCIEROS ,09% TOTAL INGRESOS ,00% 13,29% 0,50% 1,73% 0,09% 25,34% 59,06% ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

28 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS VENTA DE BIENES VENTA DE PUBLICACIONES A centros y servicios universitarios Al exterior VENTA DE PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA A centros y servicios universitarios Al exterior VENTA DE PRODUCTOS DE JARDINERÍA Venta de productos de jardinería VENTA DE PRODUCTOS UNIVERSITARIOS A Centros y Servicios universitarios Al exterior PRECIOS PÚBLICOS PRECIOS PÚBLICOS POR ENSEÑANZA De estudios oficiales De másteres oficiales De cursos de doctorado De Selectividad De pruebas de acceso para mayores de 25 años DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS Cursos Diversos De Estudios Propios De expedición de títulos SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H A centros y servicios universitarios Al exterior DE OTROS SERVICIOS De servicios deportivos Servicio de acceso al documento Evaluación de Estudios Propios Visitas Universidad OTROS INGRESOS OTROS Otros ingresos TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Otras subvenciones DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES De otros departamentos DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Organismo Autónomo de Programas educativos europeos (OAPEE)

29 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA PLAZAS VINCULADAS Para plazas vinculadas DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Subvención ordinaria nominativa Al Consejo Social DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA Aportación gasto corriente y reposición DE CORPORACIONES LOCALES DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA Otras subvenciones DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Del Ayuntamiento de Guadalajara DE EMPRESAS PRIVADAS DE ENTIDADES PARTICIPADAS POR LA UNIVERSIDAD De Empresas de la Universidad DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS De otras entidades privadas DEL EXTERIOR DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS HISPÁNICOS De otras universidades americanas INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPÓSITO INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS Intereses de cuentas bancarias RENTAS DE BIENES INMUEBLES ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES Alquiler y productos de inmuebles ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Alquiler de instalaciones deportivas PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CONCESIONES AMINISTRATIVAS De librerías De cafeterías TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Sabáticos Estancias cortas de becarios Contratados FPU Becas FPU Tasas de tutela académica DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD Anualidades de Proyectos Ramón y Cajal

30 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO Personal contratado Juan de la Cierva Contratados Técnicos de Apoyo Contratados FPI Estancias breves de becarios FPI Contratados postdoctorales Convenio equipamiento e Infraestructuras Científicas DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA C.M. PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL De la C.M. para infraestructura Del Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos De la C.A.M. para investigación. Otros Programa I Complemento Autonómico Ramón y Cajal DE CASTILLA- LA MANCHA PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL De Comunidad de Castilla - La Mancha para infraestructura General Contratos personal investigador DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Anualidades de proyectos DE EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Gastos generales Otras transferencias de investigación DEL EXTERIOR TRASFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos Marie Curie ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO Reintegro de préstamos a corto plazo REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA Remanente general REMANENTE ESPECÍFICO

31 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 RESUMEN GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO Remanente específico PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS RECIBIDOS DE ENTES PÚBLICOS PRÉSTAMOS RECIBIDOS DEL MINECO Préstamos Programa FEDER

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33 III.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS: VISIÓN GENERAL 1.- RESUMEN DE GASTOS, INGRESOS Y GASTOS NETOS POR PROGRAMAS 2.- RESUMEN DE INGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE 3.- RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE

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35 PRESUPUESTOS EJERCICIO 2015 ESTADO RESUMEN DE GASTOS, INGRESOS Y GASTOS NETOS SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS DENOMINACIÓN GASTOS % GASTOS INGRESOS % GASTOS GASTO NETO A - PERSONAL DOCENTE ,64% ,75% B - P.A.S ,65% 0 0,00% C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN ,21% ,15% D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN ,09% ,86% E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS ,96% ,35% F - SECRETARÍA GENERAL ,07% 0 0,00% G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ,61% ,41% H - CONSEJO SOCIAL ,12% ,12% 0 J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE ,21% ,10% K - RELACIONES INTERNACIONALES ,86% ,61% L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO ,44% ,56% M - INVESTIGACIÓN ,66% ,42% N - BIBLIOTECA ,04% ,00% O - ESTUDIANTES ,34% ,27% P - CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE ,45% ,02% Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ,27% 0 0,00% R - CAMPUS DE GUADALAJARA ,02% ,02% S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS ,91% ,88% Z - INGRESOS GENERALES ,45% ,48% TOTAL ,00% ,00%

36 Programas Propios 03-dic-14 Código Programa Responsable A PERSONAL DOCENTE Dª Julia Buján Varela-D. Rubén Garrido Yserte B P.A.S. D. Rubén Garrido Yserte C AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN D. Rubén Garrido Yserte D GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN D. Rubén Garrido Yserte E DEPARTAMENTOS Y CENTROS D Rubén Garrido Yserte F SECRETARÍA GENERAL Dª Carmen Figueroa Navarro G EXTENSIÓN UNIVERSITARIA D. José Raúl Fernández del Castillo H CONSEJO SOCIAL Dª Nazareth Pérez de Castro J POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE D. Juan Ramón Velasco Pérez K RELACIONES INTERNACIONALES D. Miguel Ángel Sotelo Vázquez L INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO D. Rubén Garrido Yserte M INVESTIGACIÓN Dª Mª Luisa Marina Alegre N BIBLIOTECA Dª Mª Luisa Marina Alegre O ESTUDIANTES D. José Vicente Saz Pérez P CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE D. José Vicente Saz Pérez Q COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN D. José Santiago Fernández Vázquez R CAMPUS DE GUADALAJARA D. Carmelo García Pérez S Z INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS INGRESOS GENERALES

37 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE A - PERSONAL DOCENTE A000 PERSONAL DOCENTE C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN C000 AYUDA SOCIAL D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN D020 SERVICIOS GENERALES D040 GASTOS GENERALES D140 SERVICIO DE IMPRENTA D141 VISITAS Y TIENDA DE LA UNIVERSIDAD E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA G020 ACTIVIDADES CULTURALES G030 PUBLICACIONES G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES G080 DEPORTES H - CONSEJO SOCIAL H000 CONSEJO SOCIAL J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO J002 ESCUELA DE DOCTORADO K - RELACIONES INTERNACIONALES K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO L010 INFRAESTRUCUTRAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ L020 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS GUADALAJARA L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y MNTO L210 OFICINA TECNOLÓGICA L220 SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES L300 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

38 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE M - INVESTIGACIÓN M000 PROMOCIÓN PROPIA M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN M020 FINANCIACIÓN EXTERNA M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA M510 TALLER DE VIDRIO M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍA M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN M800 O.T.R.I N - BIBLIOTECA N000 BIBLIOTECA O - ESTUDIANTES O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN P - CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE P020 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE CALIDAD R - CAMPUS DE GUADALAJARA R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN S050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS S090 ESCUELA DE ESCRITURA Z - INGRESOS GENERALES Z000 INGRESOS GENERALES TOTAL INGRESOS

39 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE A - PERSONAL DOCENTE A000 PERSONAL DOCENTE B - P.A.S B000 P.A.S C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN C000 AYUDA SOCIAL C010 FORMACIÓN D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN D000 MANTENIMIENTO GENERAL D010 SUMINISTROS D020 SERVICIOS GENERALES D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS D040 GASTOS GENERALES D140 SERVICIO DE IMPRENTA D141 VISITAS Y TIENDA DE LA UNIVERSIDAD D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS D500 GASTOS INSTITUCIONALES E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS F - SECRETARÍA GENERAL F000 SECRETARÍA GENERAL F030 ASESORÍA JURÍDICA G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA G020 ACTIVIDADES CULTURALES G030 PUBLICACIONES G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES G080 DEPORTES H - CONSEJO SOCIAL H000 CONSEJO SOCIAL J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO J002 ESCUELA DE DOCTORADO

40 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE K - RELACIONES INTERNACIONALES K000 PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD K500 PROGRAMAS CON IBEROAMÉRICA L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO L010 INFRAESTRUCUTRAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ L020 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS GUADALAJARA L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y MNTO L210 OFICINA TECNOLÓGICA L211 RENTING TECNOLÓGICO L220 SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN L300 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD L900 CENTRO DE RECURSOS PARA APREND Y LA INVESTIGACIÓN L920 PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA M - INVESTIGACIÓN M000 PROMOCIÓN PROPIA M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN M020 FINANCIACIÓN EXTERNA M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA M510 TALLER DE VIDRIO M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍA M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN M800 O.T.R.I

41 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE N - BIBLIOTECA N000 BIBLIOTECA O - ESTUDIANTES O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES O990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL P - CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE P000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO P020 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE CALIDAD P030 CENTRO DE ACTIVIDADES CLÍNICAS Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN Q000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO Q010 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN R - CAMPUS DE GUADALAJARA R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN S050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA S090 ESCUELA DE ESCRITURA S091 INSTITUTO UNIV. DE INVESTIG. "MIGUEL DE CERVANTES" Z - INGRESOS GENERALES Z000 INGRESOS GENERALES TOTAL GASTOS

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43 IV Programas PresuPuestarIos ProPIos: Desarrollo A - PersonAl Docente B - P.A.s. c - AyuDA social y FormAción D - GAstos GenerAles y De ADministrAción E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS F - secretaría GenerAl G - extensión universitaria H - consejo social J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE K - relaciones internacionales l - infraestructuras Y EQUIPAMIENTO m - investigación n - BiBliotecA o - estudiantes P - CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN r - campus De GuADAlAjArA s - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS z - InGresos GenerAles

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45 PROGRAMA A - PERSONAL DOCENTE A000 PERSONAL DOCENTE

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47 PRESUPUESTO DE 2015 PROGRAMAS PROPIOS: A - PERSONAL DOCENTE RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO A - PERSONAL DOCENTE A000 PERSONAL DOCENTE

48 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: A - PERSONAL DOCENTE CENTRO DE COSTE: A000 PERSONAL DOCENTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA PLAZAS VINCULADAS Para plazas vinculadas

49 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: A - PERSONAL DOCENTE CENTRO DE COSTE: A000 PERSONAL DOCENTE TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 1 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento específico general Complemento específico por Méritos docentes personal funcionario Complemento por cargos académicos Complemento méritos docentes no universitarios Retribución variable méritos individuales LABORALES PERSONAL LABORAL FIJO Sueldos Trienios Complemento específico por méritos docentes Complemento específico por Cargos Académicos Personal Laboral Complemento méritos docentes no univesitarios Retribución variable méritos individuales PERSONAL LABORAL TEMPORAL Sueldos Trienios Complemento por cargos académicos Retribución variable méritos individuales INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD Productividad personal docente Productividad de PDI laboral Productividad Personal Docente Sanitario CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral fijo Seguridad Social personal laboral temporal GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H

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51 PROGRAMA B - P.A.S. B000 P.A.S

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53 PRESUPUESTO DE 2015 PROGRAMAS PROPIOS: B - P.A.S. RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO B - P.A.S B000 P.A.S

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55 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: B - P.A.S. CENTRO DE COSTE: B000 P.A.S. TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 1 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Sueldos Trienios RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Complemento de destino Complemento específico general Complemento por cargos académicos Complemento jornada partida Complemento personal no absorbible LABORALES PERSONAL LABORAL FIJO Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada Complemento personal no absorbible Complemento dirección fuera convenio Complemento "ad personam" Otras retribuciones Complemento Objetivos PERSONAL LABORAL TEMPORAL Sueldos Trienios Antigüedad consolidada Complemento jefatura Complemento jornada Complemento dirección fuera de convenio Complemento "ad personam" Indemnización fin contrato Complemento objetivos INCENTIVOS AL RENDIMIENTO GRATIFICACIONES Gratificaciones funcionarios Gratificaciones personal laboral Horas extras PAS laboral CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal funcionario Seguridad Social personal laboral fijo Seguridad Social personal laboral temporal

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57 PROGRAMA C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN C000 AYUDA SOCIAL C010 FORMACIÓN

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59 PRESUPUESTO DE 2015 PROGRAMAS PROPIOS: C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN C000 AYUDA SOCIAL C010 FORMACIÓN

60 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN CENTRO DE COSTE: C000 AYUDA SOCIAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 8 ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO Reintegro de préstamos a corto plazo

61 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN CENTRO DE COSTE: C000 AYUDA SOCIAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 8 ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL Préstamos a corto plazo al personal

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63 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN CENTRO DE COSTE: C010 FORMACIÓN TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 1 GASTOS DE PERSONAL CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL Formación y perfeccionamiento del personal

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65 PROGRAMA D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN D000 MANTENIMIENTO GENERAL D010 SUMINISTROS D020 SERVICIOS GENERALES D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS D040 GASTOS GENERALES D140 SERVICIO DE IMPRENTA D141 VISITAS Y TIENDA DE LA UNIVERSIDAD D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS D500 GASTOS INSTITUCIONALES

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67 PRESUPUESTO DE 2015 PROGRAMAS PROPIOS: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN D000 MANTENIMIENTO GENERAL D010 SUMINISTROS D020 SERVICIOS GENERALES D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS D040 GASTOS GENERALES D140 SERVICIO DE IMPRENTA D141 VISITAS Y TIENDA DE LA UNIVERSIDAD D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS D500 GASTOS INSTITUCIONALES

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69 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: D000 MANTENIMIENTO GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN INFRAEST. Y BIENES NATURALES Infraestructura y bienes naturales MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones y utillaje

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71 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: D010 SUMINISTROS TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS Alquileres ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones y utillaje MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliario y enseres MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Material informático no inventariable Fotocopias Otro material no inventariable Tesis doctorales con mención de doctorado europeo SUMINISTROS Material para mantenimiento de edificios Otros suministros TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Artes gráficas Otros trabajos realizados por empresas

72 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: D020 SERVICIOS GENERALES TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS De otras entidades privadas INGRESOS PATRIMONIALES RENTAS DE BIENES INMUEBLES ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES Alquiler y productos de inmuebles

73 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: D020 SERVICIOS GENERALES TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN INFRAEST. Y BIENES NATURALES Infraestructura y bienes naturales ELEMENTOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Prensa, revistas, libros y otras publicaciones SUMINISTROS Energía eléctrica Agua Gas Combustibles Vestuario Material para mantenimiento de edificios Otros suministros COMUNICACIONES Telefónicas Postales Telegráficas Télex y telefax Mensajería PRIMAS DE SEGUROS Primas de seguros TRIBUTOS Tributos estatales TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Limpieza y aseo Seguridad Transportes Servicios de mudanzas y custodia Servicios contratados de mensajería interna Retirada y eliminación de residuos Programa de reducción de costes de energía eléctrica y agua Red de voz Otros trabajos realizados por empresas INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H

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75 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Mantenimiento de Equipos informáticos MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Material informático no inventariable COMUNICACIONES Otras comunicaciones INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H

76 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: D040 GASTOS GENERALES TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 5 INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPÓSITO INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS Intereses de cuentas bancarias

77 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: D040 GASTOS GENERALES TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRIBUTOS Tributos estatales Tributos locales GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Nuevos programas Reuniones Otros TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Estudios y trabajos técnicos TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Trabajos técnicos y de colaboración INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H OTRAS INDEMNIZACIONES Tribunales P.A.S TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A la Fundación General de la Universidad A las secciones sindicales A los Órganos de Representación

78 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: D140 SERVICIO DE IMPRENTA TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS VENTA DE BIENES VENTA DE PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA A centros y servicios universitarios Al exterior

79 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: D140 SERVICIO DE IMPRENTA TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones y utillaje ELEMENTOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Material informático no inventariable Fotocopias Otro material no inventariable SUMINISTROS Otros suministros TRANSPORTES Transportes PRIMAS DE SEGUROS Primas de seguros GASTOS DIVERSOS Otros TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Otros trabajos realizados por empresas TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Trabajos técnicos y de colaboración INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Instalaciones técnicas

80 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: D141 VISITAS Y TIENDA DE LA UNIVERSIDAD TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS VENTA DE BIENES VENTA DE PRODUCTOS UNIVERSITARIOS A Centros y Servicios universitarios Al exterior PRECIOS PÚBLICOS DE OTROS SERVICIOS Visitas Universidad

81 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: D141 VISITAS Y TIENDA DE LA UNIVERSIDAD TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Mantenimiento de Equipos informáticos MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Material informático no inventariable GASTOS DIVERSOS Oficina Ecocampus TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Otros trabajos realizados por empresas TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Trabajos técnicos y de colaboración TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A la Fundación General de la Universidad INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos informáticos adquisición

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83 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Otros INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H

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85 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS Locales comerciales ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Otros INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H

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87 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTE: D500 GASTOS INSTITUCIONALES TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 1 GASTOS DE PERSONAL INCENTIVOS AL RENDIMIENTO GRATIFICACIONES Gratificaciones funcionarios Horas extras PAS laboral GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Gastos derivados de personal externo Culturales Reuniones Otros Certificado de habilidad Atenciones protocolarias Institucionales TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Transportes Estudios y trabajos técnicos Transporte, alojamiento, manutención y otros Otros trabajos realizados por empresas TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Trabajos técnicos y de colaboración Jurídico - Contencioso INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO Realización de prácticas en empresas

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89 PROGRAMA E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS

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91 PRESUPUESTO DE 2015 PROGRAMAS PROPIOS: E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS

92 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS CENTRO DE COSTE: E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 8 ACTIVOS FINANCIEROS REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA Remanente general

93 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS CENTRO DE COSTE: E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Nuevos programas GASTOS DE DOCENCIA GASTOS DE DOCENCIA Gastos de docencia de departamentos Gastos de docencia de decanatos

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95 PROGRAMA F - SECRETARÍA GENERAL F000 SECRETARÍA GENERAL F030 ASESORÍA JURÍDICA

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97 PRESUPUESTO DE 2015 PROGRAMAS PROPIOS: F - SECRETARÍA GENERAL RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO F - SECRETARÍA GENERAL F000 SECRETARÍA GENERAL F030 ASESORÍA JURÍDICA

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99 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: F - SECRETARÍA GENERAL CENTRO DE COSTE: F000 SECRETARÍA GENERAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Fotocopias GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Reuniones TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Asesoría jurídica INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H

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101 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: F - SECRETARÍA GENERAL CENTRO DE COSTE: F030 ASESORÍA JURÍDICA TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Fotocopias COMUNICACIONES Mensajería GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Suscripciones y cuotas profesionales Otros Imprenta y publicaciones institucionales TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Transportes TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Jurídico - Contencioso INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Libros

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103 PROGRAMA G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA G020 ACTIVIDADES CULTURALES G030 PUBLICACIONES G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES G080 DEPORTES

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105 PRESUPUESTO DE 2015 PROGRAMAS PROPIOS: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA G020 ACTIVIDADES CULTURALES G030 PUBLICACIONES G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES G080 DEPORTES

106 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CENTRO DE COSTE: G020 ACTIVIDADES CULTURALES TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Otras subvenciones DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES De otros departamentos DE EMPRESAS PRIVADAS DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS De otras entidades privadas

107 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CENTRO DE COSTE: G020 ACTIVIDADES CULTURALES TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Culturales Reuniones Congreso Biblia Políglota Complutense INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A la Fundación General de la Universidad

108 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CENTRO DE COSTE: G030 PUBLICACIONES TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS VENTA DE BIENES VENTA DE PUBLICACIONES A centros y servicios universitarios Al exterior

109 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CENTRO DE COSTE: G030 PUBLICACIONES TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Mantenimiento aplicaciones corporativas MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable COMUNICACIONES Mensajería GASTOS DIVERSOS Cánones Publicidad y propaganda Suscripciones y cuotas profesionales TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Estudios y trabajos técnicos Artes gráficas TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Trabajos técnicos y de colaboración TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A otros organismos e instituciones

110 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CENTRO DE COSTE: G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS Cursos Diversos TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE CORPORACIONES LOCALES DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Del Ayuntamiento de Guadalajara

111 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CENTRO DE COSTE: G050 UNIVERSIDAD DE MAYORES TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A la Fundación General de la Universidad

112 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CENTRO DE COSTE: G080 DEPORTES TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS DE OTROS SERVICIOS De servicios deportivos INGRESOS PATRIMONIALES RENTAS DE BIENES INMUEBLES ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Alquiler de instalaciones deportivas

113 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CENTRO DE COSTE: G080 DEPORTES TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS Alquileres MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable SUMINISTROS Material deportivo COMUNICACIONES Telefónicas PRIMAS DE SEGUROS Primas de seguros GASTOS DIVERSOS Culturales TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Gestión de instalaciones deportivas Transporte, alojamiento, manutención y otros TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Técnicos deportivos

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115 PROGRAMA H - CONSEJO SOCIAL H000 CONSEJO SOCIAL

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117 PRESUPUESTO DE 2015 PROGRAMAS PROPIOS: H - CONSEJO SOCIAL RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO H - CONSEJO SOCIAL H000 CONSEJO SOCIAL

118 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: H - CONSEJO SOCIAL CENTRO DE COSTE: H000 CONSEJO SOCIAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Al Consejo Social

119 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: H - CONSEJO SOCIAL CENTRO DE COSTE: H000 CONSEJO SOCIAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Fotocopias COMUNICACIONES Postales Mensajería GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Gastos derivados de personal externo Reuniones Asistencia a órganos colegiados Imprenta y publicaciones institucionales TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Transportes Estudios y trabajos técnicos Artes gráficas INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H OTRAS INDEMNIZACIONES Reuniones del Consejo Social TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO A familiares de víctimas del terrorismo Otras transferencias varias Becas "Cardenal Cisneros" del Consejo Social A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A otros organismos e instituciones Premios a la transferencia de conocimientos INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Equipos audiovisuales

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121 PROGRAMA J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO J002 ESCUELA DE DOCTORADO

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123 PRESUPUESTO DE 2015 PROGRAMAS PROPIOS: J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO J002 ESCUELA DE DOCTORADO

124 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE CENTRO DE COSTE: J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS PRECIOS PÚBLICOS POR ENSEÑANZA De másteres oficiales

125 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE CENTRO DE COSTE: J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Material informático no inventariable Fotocopias PRIMAS DE SEGUROS Primas de seguros GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones Suscripciones y cuotas profesionales TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Trabajos técnicos y de colaboración Servicio de traducción INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H

126 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE CENTRO DE COSTE: J002 ESCUELA DE DOCTORADO TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS PRECIOS PÚBLICOS POR ENSEÑANZA De cursos de doctorado

127 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE CENTRO DE COSTE: J002 ESCUELA DE DOCTORADO TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Fotocopias Otro material no inventariable GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Gastos derivados de personal externo Nuevos programas Suscripciones y cuotas profesionales TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Servicio de traducción INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H

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129 PROGRAMA K - RELACIONES INTERNACIONALES K000 PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD K500 PROGRAMAS CON IBEROAMÉRICA

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131 PRESUPUESTO DE 2015 PROGRAMAS PROPIOS: K - RELACIONES INTERNACIONALES RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO K - RELACIONES INTERNACIONALES K000 PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD K500 PROGRAMAS CON IBEROAMÉRICA

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133 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: K - RELACIONES INTERNACIONALES CENTRO DE COSTE: K000 PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Fotocopias TRANSPORTES Transportes GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Culturales Suscripciones y cuotas profesionales INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO Para bolsas de viaje a lectores Otras transferencias varias Para programas de internacionalización Oficina universitaria Bruselas A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A la Fundación General de la Universidad AL EXTERIOR CONVENIOS DE COOPERACIÓN Cátedra UNESCO de Educación Superior Cátedra UNESCO de Estudios Afroibericoamericanos Programas AECID Otros programas de cooperación Convocatoria para programas de cooperación

134 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: K - RELACIONES INTERNACIONALES CENTRO DE COSTE: K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS Cursos Diversos TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Organismo Autónomo de Programas educativos europeos (OAPEE) DE EMPRESAS PRIVADAS DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS De otras entidades privadas

135 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: K - RELACIONES INTERNACIONALES CENTRO DE COSTE: K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS COMUNICACIONES Telefónicas GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Artes gráficas TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Docencia Trabajos técnicos y de colaboración INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIÓN Becas de formación Becas movilidad global Otras becas y ayudas de estudios OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO Para programas de movilidad de docentes Para becarios de programas eurocomunitarios Becas Miguel de Cervantes Para becarios programas prácticas en empresas INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos informáticos adquisición

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137 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: K - RELACIONES INTERNACIONALES CENTRO DE COSTE: K500 PROGRAMAS CON IBEROAMÉRICA TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Otro material no inventariable GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Nuevos programas Reuniones INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO Para oficinas en Iberoamérica

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139 PROGRAMA L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ L020 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS GUADALAJARA L200 OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MNTO. L210 OFICINA TECNOLÓGICA L211 RENTING TECNOLÓGICO L220 SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN L300 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD L900 CENTRO DE RECURSOS PARA APREND Y LA INVESTIGACIÓN L920 PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

140

141 PRESUPUESTO DE 2015 PROGRAMAS PROPIOS: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO L010 INFRAESTRUCUTRAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ L020 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS GUADALAJARA L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y MNTO L210 OFICINA TECNOLÓGICA L211 RENTING TECNOLÓGICO L220 SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN L300 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD L900 CENTRO DE RECURSOS PARA APREND Y LA INVESTIGACIÓN L920 PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

142 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L010 INFRAESTRUCUTRAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA C.M. PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL De la C.M. para infraestructura

143 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L010 INFRAESTRUCUTRAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Obras emergencia RMS Actuaciones conservación edificos históricos Actuaciones derivadas de la evaluación de riesgos Actuaciones accesibilidad y ajustes en edificios Puesta a punto de instalaciones y legalización de edificios Actuaciones en Campus científico tecnológico

144 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L020 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS GUADALAJARA TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CASTILLA- LA MANCHA PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL De Comunidad de Castilla - La Mancha para infraestructura General

145 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L020 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS GUADALAJARA TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Obras emergencia RMS Actuaciones derivadas de la evaluación de riesgos Actuaciones accesibilidad y ajustes en edificios Puesta a punto de instalaciones y legalización de edificios Puesta a punto de edificios EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Plan tecnológico

146 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y MNTO. TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA C.M. PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL Del Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad

147 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y MNTO. TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A OTROS ENTES PÚBLICOS A Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Equipos técnicos de proyectos

148 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L210 OFICINA TECNOLÓGICA TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS OTROS Otros ingresos

149 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L210 OFICINA TECNOLÓGICA TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 1 GASTOS DE PERSONAL INCENTIVOS AL RENDIMIENTO GRATIFICACIONES Horas extras PAS laboral GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Material informático no inventariable TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Trabajos técnicos y de colaboración INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Equipos técnicos de proyectos EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Plan tecnológico

150

151 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L211 RENTING TECNOLÓGICO TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Renovación de equipos informáticos. Renting

152 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L220 SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS VENTA DE BIENES VENTA DE PUBLICACIONES Al exterior VENTA DE PRODUCTOS DE JARDINERÍA Venta de productos de jardinería PRECIOS PÚBLICOS DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS Cursos Diversos OTROS INGRESOS OTROS Otros ingresos

153 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L220 SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte INSTALACIONES TÉCNICAS Instalaciones técnicas MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Fotocopias Otro material no inventariable SUMINISTROS Combustibles Otros suministros COMUNICACIONES Telefónicas Mensajería PRIMAS DE SEGUROS Primas de seguros GASTOS DIVERSOS Otros TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos técnicos Transporte, alojamiento, manutención y otros TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Trabajos técnicos y de colaboración TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A la Fundación General de la Universidad INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Jardín botánico

154

155 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Otros Material médico de asistencia TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Estudios y trabajos técnicos Análisis clínicos Otros trabajos realizados por empresas INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS Puesta a punto de edificios

156 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L300 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD Convenio equipamiento e Infraestructuras Científicas ACTIVOS FINANCIEROS REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE ESPECÍFICO Remanente específico

157 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L300 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos informáticos adquisición Plan tecnológico Equipos de digitalización de documentos Aplicaciones de red GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A la Fundación General de la Universidad (IMDEA Network)

158

159 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MOBILIARIO Y ENSERES Programa de homogeneizacion de laboratorios Otros equipamientos

160

161 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones

162

163 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L900 CENTRO DE RECURSOS PARA APREND Y LA INVESTIGACIÓN TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MOBILIARIO Y ENSERES Equipamiento EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipamiento técnico

164

165 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COSTE: L920 PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Aplicaciones de red

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167 PROGRAMA M - INVESTIGACIÓN M000 PROMOCIÓN PROPIA M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN M020 FINANCIACIÓN EXTERNA M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA M510 TALLER DE VIDRIO M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍA M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN M800 O.T.R.I

168

169 PRESUPUESTO DE 2015 PROGRAMAS PROPIOS: M - INVESTIGACIÓN RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO M - INVESTIGACIÓN M000 PROMOCIÓN PROPIA M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN M020 FINANCIACIÓN EXTERNA M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA M510 TALLER DE VIDRIO M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍA M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN M800 O.T.R.I

170 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M000 PROMOCIÓN PROPIA TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD Ramón y Cajal Personal contratado Juan de la Cierva Contratados Técnicos de Apoyo Contratados postdoctorales DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN Complemento Autonómico Ramón y Cajal TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Otras transferencias de investigación ACTIVOS FINANCIEROS REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA Remanente general

171 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M000 PROMOCIÓN PROPIA TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GASTOS DE PERSONAL INVESTIGADOR Personal investigador contratado por convenio (Ramón y Cajal) Personal Laboral investigación (Juan de la Cierva) Personal contratado PIF Personal contratado técnicos de apoyo MINECO Personal Contratado Postdoctorales Personal contratado formación posdoctoral (MINECO) Personal contratado Fundación Canis Majoris MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Reuniones Tributos Gastos diversos TRANSFERENCIAS CORRIENTES Becarios de investigación de la Univ. de Alcalá Becarios FPU De la Universidad de Alcalá Movilidad personal investigador Espacio Europeo Bolsas de viaje Becas de inglés Seguro de becarios Becas de introducción a la investigación Premios "Jóvenes Investigadores" Ayudas de iniciacion a la actividad investigadora GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Financiación Proyectos Puente Ayudas para la preparación de proyectos europeos Reparto Fondos de investigación Creación y consolidación grupos de investigación

172 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H Al exterior TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD Anualidades de Proyectos DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Anualidades de proyectos DE EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Gastos generales DEL EXTERIOR TRASFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos

173 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación

174 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M020 FINANCIACIÓN EXTERNA TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H Al exterior TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Sabáticos Estancias cortas de becarios Contratados FPU Becas FPU Tasas de tutela académica DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD Anualidades de Proyectos Contratados FPI Estancias breves de becarios FPI DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos Programa I DE CASTILLA- LA MANCHA PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL Contratos personal investigador DE EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos DEL EXTERIOR TRASFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN Anualidades de proyectos Marie Curie PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS RECIBIDOS DE ENTES PÚBLICOS PRÉSTAMOS RECIBIDOS DEL MINECO Préstamos Programa FEDER

175 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M020 FINANCIACIÓN EXTERNA TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GASTOS DE PERSONAL INVESTIGADOR Personal titular y colaborador contratos art. 83 LOU Personal contratado PIF Personal contratado C. Castilla-La Mancha Personal contratado Marie Curie TRANSFERENCIAS CORRIENTES Estancias de becarios FPI en el extranjero Sabáticos Becas FPU del MEC Estancias de Becario FPU en el extranjero Tasas de tutela académica INVERSIONES REALES Aparataje científico GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Gastos asociados al desarrollo de la investigación Programa l3 DGUI C.M

176 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H A centros y servicios universitarios Al exterior

177 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Material fungible de laboratorio Gastos diversos INVERSIONES REALES Aparataje científico

178 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H A centros y servicios universitarios Al exterior

179 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material fungible de laboratorio

180 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H A centros y servicios universitarios Al exterior

181 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Material fungible de laboratorio INVERSIONES REALES Aparataje científico

182 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H A centros y servicios universitarios

183 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material fungible de laboratorio Gastos diversos

184 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H A centros y servicios universitarios Al exterior

185 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material fungible de laboratorio

186 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M510 TALLER DE VIDRIO TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H A centros y servicios universitarios Al exterior

187 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M510 TALLER DE VIDRIO TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material fungible de laboratorio INVERSIONES REALES Aparataje científico

188 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H A centros y servicios universitarios Al exterior

189 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Material fungible de laboratorio Gastos diversos

190 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H A centros y servicios universitarios Al exterior

191 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Material fungible de laboratorio

192 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍA TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H Al exterior

193 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍA TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material fungible de laboratorio Comunicaciones Cuota anual del CERMN TRANSFERENCIAS CORRIENTES A la Fundación General de la Universidad

194 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H A centros y servicios universitarios Al exterior

195 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material de oficina Material fungible de laboratorio Comunicaciones

196 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H A centros y servicios universitarios Al exterior

197 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN De equipos de investigación MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Material fungible de laboratorio TRANSFERENCIAS CORRIENTES A la Fundación General de la Universidad

198 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M800 O.T.R.I. TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES De otros departamentos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN De la C.A.M. para investigación. Otros

199 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN CENTRO DE COSTE: M800 O.T.R.I. TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 6 INVERSIONES REALES GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS Gastos diversos TRANSFERENCIAS CORRIENTES A la Fundación General de la Universidad

200

201 PROGRAMA N - BIBLIOTECA N000 BIBLIOTECA

202

203 PRESUPUESTO DE 2015 PROGRAMAS PROPIOS: N - BIBLIOTECA RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO N - BIBLIOTECA N000 BIBLIOTECA

204 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: N - BIBLIOTECA CENTRO DE COSTE: N000 BIBLIOTECA TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS DE OTROS SERVICIOS Servicio de acceso al documento

205 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: N - BIBLIOTECA CENTRO DE COSTE: N000 BIBLIOTECA TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones y utillaje MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Fotocopias COMUNICACIONES Telemensaje GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Gastos derivados de personal externo Reuniones Consorcio Madroño TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Estudios y trabajos técnicos Servicio de Acceso al Documento Transporte, alojamiento, manutención y otros INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A otros organismos e instituciones INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Libros Manuales Publicaciones periódicas Recursos electrónicos

206

207 PROGRAMA O - ESTUDIANTES O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES O990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

208

209 PRESUPUESTO DE 2015 PROGRAMAS PROPIOS: O - ESTUDIANTES RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO O - ESTUDIANTES O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES O990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

210 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS PRECIOS PÚBLICOS POR ENSEÑANZA De Selectividad De pruebas de acceso para mayores de 25 años

211 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: O030 TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Tribunales de Selectividad LOCOMOCIÓN Tribunales de Selectividad OTRAS INDEMNIZACIONES Tribunales Selectividad Tribunales pruebas mayores de 25 años

212 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS OTROS Otros ingresos

213 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable GASTOS DIVERSOS Otros TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Estudios y trabajos técnicos INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO Realización de prácticas en empresas

214

215 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Otros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIÓN Bolsa de ayudas

216

217 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - ESTUDIANTES CENTRO DE COSTE: O990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Otros

218

219 PROGRAMA P - CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE P000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO P020 INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - UNIDAD DE CALIDAD P030 CENTRO DE ACTIVIDADES CLÍNICAS

220

221 PRESUPUESTO DE 2015 PROGRAMAS PROPIOS: P - CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO P - CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE P000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO P020 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE CALIDAD P030 CENTRO DE ACTIVIDADES CLÍNICAS

222

223 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: P - CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE CENTRO DE COSTE: P000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 1 GASTOS DE PERSONAL LABORALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL Sueldos CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES Seguridad Social personal laboral temporal GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Otros

224 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: P - CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE CENTRO DE COSTE: P020 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE CALIDAD TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS DE OTROS SERVICIOS Evaluación de Estudios Propios

225 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: P - CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE CENTRO DE COSTE: P020 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE CALIDAD TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 1 GASTOS DE PERSONAL CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL Formación y perfeccionamiento del personal GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Material informático no inventariable Fotocopias GASTOS DIVERSOS Contrato - Programa con Titulaciones Programas y convocatorias TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Estudios y trabajos técnicos Servicios Aula Virtual TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Docencia Trabajos técnicos y de colaboración INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos informáticos adquisición FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Libros

226

227 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: P - CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE CENTRO DE COSTE: P030 CENTRO DE ACTIVIDADES CLÍNICAS TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Otro material no inventariable GASTOS DIVERSOS Otros

228

229 PROGRAMA Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN Q000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO Q010 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN

230

231 PRESUPUESTO DE 2015 PROGRAMAS PROPIOS: Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN Q000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO Q010 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN

232

233 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CENTRO DE COSTE: Q000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Fotocopias COMUNICACIONES Postales Mensajería GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Gastos derivados de personal externo Reuniones Suscripciones y cuotas profesionales Otros Inscripción a congresos, seminarios y encuentros TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Transportes Servicio de traducción Transporte, alojamiento, manutención y otros INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Libros

234

235 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CENTRO DE COSTE: Q010 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 1 GASTOS DE PERSONAL INCENTIVOS AL RENDIMIENTO GRATIFICACIONES Gratificaciones funcionarios Horas extras PAS laboral GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Material informático no inventariable Otro material no inventariable GASTOS DIVERSOS Publicidad y propaganda Gastos derivados de personal externo Otros Inscripción a congresos, seminarios y encuentros Imprenta y publicaciones institucionales TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Transportes Servicio de traducción Estudios y trabajos técnicos Artes gráficas Transporte, alojamiento, manutención y otros Otros trabajos realizados por empresas TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Trabajos técnicos y de colaboración INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO Realización de prácticas en empresas Otras transferencias varias INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Equipos audiovisuales EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos informáticos adquisición Nuevas funcionalidades

236

237 PROGRAMA R - CAMPUS DE GUADALAJARA R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA

238

239 PRESUPUESTO DE 2015 PROGRAMAS PROPIOS: R - CAMPUS DE GUADALAJARA RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO R - CAMPUS DE GUADALAJARA R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA

240 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: R - CAMPUS DE GUADALAJARA CENTRO DE COSTE: R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE CORPORACIONES LOCALES DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA Otras subvenciones

241 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: R - CAMPUS DE GUADALAJARA CENTRO DE COSTE: R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Fotocopias COMUNICACIONES Mensajería GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Culturales Reuniones TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Docencia Trabajos técnicos y de colaboración INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A EMPRESAS PÚBLICAS Convenio RENFE CORPORACIONES LOCALES CORPORACIONES LOCALES A la Diputación Provincial de Guadalajara

242

243 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: R - CAMPUS DE GUADALAJARA CENTRO DE COSTE: R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN INFRAEST. Y BIENES NATURALES Infraestructura y bienes naturales ELEMENTOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS Energía eléctrica Agua Gas Combustibles Vestuario Material para mantenimiento de edificios COMUNICACIONES Telefónicas Postales Telegráficas Mensajería TRIBUTOS Tributos locales TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Limpieza y aseo Seguridad Servicios de mudanzas y custodia Servicios contratados de mensajería interna Retirada y eliminación de residuos Programa de reducción de costes de energía eléctrica y agua Red de voz Otros trabajos realizados por empresas

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245 PROGRAMA S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN S050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA S090 ESCUELA DE ESCRITURA S091 INSTITUTO UNIV. DE INVESTIG. "MIGUEL DE CERVANTES"

246

247 PRESUPUESTO DE 2015 PROGRAMAS PROPIOS: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN S050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA S090 ESCUELA DE ESCRITURA S091 INSTITUTO UNIV. DE INVESTIG. "MIGUEL DE CERVANTES"

248 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS CENTRO DE COSTE: S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS HISPÁNICOS De otras universidades americanas

249 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS CENTRO DE COSTE: S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 1 GASTOS DE PERSONAL INCENTIVOS AL RENDIMIENTO GRATIFICACIONES Horas extras PAS laboral GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Fotocopias COMUNICACIONES Telefónicas Mensajería TRANSPORTES Transportes PRIMAS DE SEGUROS Primas de seguros GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Culturales Reuniones Otros TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Estudios y trabajos técnicos Artes gráficas Transporte, alojamiento, manutención y otros Docencia TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Docencia Trabajos técnicos y de colaboración INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A OTROS ENTES PÚBLICOS Al Instituto Benjamín Franklin A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO OTRAS TRANSF. A FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO Otras transferencias varias INVERSIONES REALES

250

251 EXPLICACIÓN DEL GASTO 62 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Equipos audiovisuales EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos informáticos adquisición FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Libros GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Gastos asociados al desarrollo de la investigación

252 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS CENTRO DE COSTE: S050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE CORPORACIONES LOCALES DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA Otras subvenciones

253 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS CENTRO DE COSTE: S050 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES CISNEROS TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable COMUNICACIONES Telefónicas GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Trabajos técnicos y de colaboración INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS Dietas U.A.H LOCOMOCIÓN Locomoción U.A.H TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A la Fundación General de la Universidad

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255 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS CENTRO DE COSTE: S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Otros Oficina Ecocampus Estudios de sostenibilidad energética Unidad de igualdad TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Asistencia personal a alumnos discapacitados TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO A ORGANISMOS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A la Fundación General de la Universidad

256 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS CENTRO DE COSTE: S090 ESCUELA DE ESCRITURA TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS OTROS Otros ingresos

257 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS CENTRO DE COSTE: S090 ESCUELA DE ESCRITURA TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Nuevos programas Reuniones TRABAJOS REALIZADOS POR PROFESIONALES Trabajos técnicos y de colaboración INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipos informáticos adquisición FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Libros

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259 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS CENTRO DE COSTE: S091 INSTITUTO UNIV. DE INVESTIG. "MIGUEL DE CERVANTES" TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS Otros

260

261 PROGRAMA Z - INGRESOS GENERALES Z000 INGRESOS GENERALES

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263 PRESUPUESTO DE 2015 PROGRAMAS PROPIOS: Z - INGRESOS GENERALES RESUMEN POR CENTROS DE COSTE CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO Z - INGRESOS GENERALES Z000 INGRESOS GENERALES

264 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Z - INGRESOS GENERALES CENTRO DE COSTE: Z000 INGRESOS GENERALES TOTAL EXPLICACIÓN DEL INGRESO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS PRECIOS PÚBLICOS POR ENSEÑANZA De estudios oficiales De másteres oficiales De cursos de doctorado DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS De Estudios Propios De expedición de títulos TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Subvención ordinaria nominativa DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA Aportación gasto corriente y reposición DE EMPRESAS PRIVADAS DE ENTIDADES PARTICIPADAS POR LA UNIVERSIDAD De Empresas de la Universidad INGRESOS PATRIMONIALES PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CONCESIONES AMINISTRATIVAS De librerías De cafeterías

265 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Z - INGRESOS GENERALES CENTRO DE COSTE: Z000 INGRESOS GENERALES TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO BECAS DE FORMACIÓN Tramo autonómico becas Otras becas y ayudas de estudios

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