INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

Transcripción

1 INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 I INTRODUCCIÓN Con la finalidad de elaborar el Plan Operativo Anual de las Universidades Nacionales para el ejercicio fiscal 2009, se presenta el instructivo y los formatos para su formulación. Es importante destacar que el documento es una propuesta para afinar su contenido en la II Reunión Ordinaria de los Directores de Planificación de las Universidades Nacionales y en fecha , se remitirá de manera formal y definitiva dicho instrumento a todas las universidades. Por lo tanto, es muy importante su aporte para enriquecer significativamente y en forma consensuada, la importante información que se pretende obtener. II DESCRIPCIÓN DE FORMATOS Se presentan a continuación ocho (8) formatos de los cuales tres (3) se refieren a información de los proyectos y cinco (5) a la data estadística de las universidades, que permita a posteriori evalualar el desempeño de la institución. FORMATO 2. DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 2.1 UNIVERSIDAD: Especificar nombre 2.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Logros que la Institución se propone alcanzar en relación con el desarrollo del sector de la actividad a la que pertenece, para concretar la misión institucional DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: El enunciado del proyecto debe corresponderse a la estructura presupuestaria vigente y en el caso de los nuevos proyectos, la denominación debe ser breve y precisa de fácil comunicación con el cual se identifica el proyecto. El nombre del proyecto debe expresar un mensaje claro de lo que se pretende alcanzar con su ejecución. 1

2 2.4. OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO: Situación objetivo a alcanzar como consecuencia de la ejecución del proyecto. Enunciado breve de la solución, específicamente dada al problema bajo consideración del proyecto ENUNCIADO DEL PROBLEMA: Es la realidad concreta que el proyecto pretende mejorar o cambiar. 2.6 INDICADOR DE LA SITUACIÓN ACTUAL: Expresión cuantificable de la situación concreta que el proyecto pretende mejorar o solucionar, por ejemplo, incrementar la matrícula actual en un 30% o en alumnos INDICADOR DE LA SITUACIÓN OBJETIVO: Expresión cuantificable de la situación deseada con la ejecución de la situación concreta que el proyecto pretende mejorar o solucionar. 2.8 PRODUCTO: Bien o servicio que se genera con la ejecución del proyecto, es importante señalar que un producto no es igual a una partida presupuestaria. Debe ser cuantificado en términos de metas. FORMATO 3 RESUMEN DE LOS PROYECTOS 3.1 UNIVERSIDAD: Especificar nombre 3.2 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 3.3 ACCIONES ESPECÍFICAS: Son aquellas operaciones concretas, suficientes, medibles y cuantificables anualmente necesarias para lograr el resultado del proyecto. Son los diferentes esfuerzos que es menester emprender a través del proyecto, para lograr el objetivo y demás resultados específicos que se pretenden alcanzar con el mismo. Es necesario señalar que para el Plan Operativo, deben incluirse cada una de las acciones específicas señaladas en la estructura presupuestaria vigente y desagregar las acciones específicas en la mínima expresión de la estructura, por ejemplo la formación en carreras cortas y 2

3 largas se debe de hacer por cada una de las carreras relacionadas por áreas de conocimiento y no con el número global de matrícula atendida por la universidad. Bajo ningún concepto se pueden presentar proyectos con una acción específica en el Plan Operativo Institucional. 3.4 PRODUCTO: Bien o servicio que se genera con la ejecución de la acción específica META O UNIDAD DE MEDIDA: Variable refleja el objetivo a alcanzar con la ejecución de la acción específica. REAL 2007: Meta real alcanzadas en el año 2007 ESTIMADO 2008: Metas estimadas a ejecutar durante el año 2008 DISTRIBUCIÓN DE LA META: Programación trimestral y total de la programación de la meta 2009 de las metas PARTIDAS PRESUPUESTARIAS: comprende la asignación por partida que la institución que se estima ejecutar en pro de la consecución del proyecto. Nota: Para el Proyecto Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física las acciones especificas son: Mantenimiento de la Infraestructura, Remodelación y Ampliación y Nuevas Obras. La unidad de medida será Metros 2. En el caso de las universidades que contemple el gasto en mantenimiento dentro de las acciones centralizadas éstas deberán señalarlo en una nota adjunta al cuadro. FORMATO 4. VARIABLES DE LOS PROYECTOS Debe ser llenado con la información numérica presentada por las áreas responsables de cada proyecto de forma global, esta data NO debe de ser presentada por vicerrectorados, núcleos, extensiones, facultades u otra desagregación administrativa sino de manera consolidada nivel de proyecto. Formato 4.1 Debe contener en forma separada los proyectos Formación de Pregrado en Carrera Corta y Formación de Pregrado en Carrera Larga. 3

4 Crédito: Unidad de medida de la dedicación académica, horas o equivalente en unidades de clase o de trabajo del estudiante, que implica una asignatura, materia o módulo inscrito en un período determinado. Crédito aprobado: Unidades aprobadas de acuerdo a las leyes y reglamentos de la institución dentro de los plazos establecidos. Crédito inscrito: Unidad inscrita formalmente de acuerdo a las leyes y reglamentos de la institución dentro de los plazos establecidos. Crédito retirado: Unidades retiradas una vez inscritas dentro de los plazos que fijan las leyes y reglamentos de la institución. Dentro de las universidades algunas escuelas o facultades no trabajan con número de créditos. Se sugiere hacer conversión equivalente a los fines de estandarizar la información suministrada por la universidad y especificar en nota adjunta al cuadro cuando se hagan estas conversiones. Egresados: Estudiantes que habiendo aprobado todo el pensum de estudios y requisitos de una carrera, hayan recibido durante un período fiscal de referencia, su título académico que los acredite como licenciado (o título equivalente), en caso de carreras largas o técnicos superiores, si han cursado carreras cortas. Nuevos inscritos: Total de estudiantes que habiendo cumplido con los requisitos de la institución, ingresan en ella por primera vez en el período fiscal en referencia. Mención honorífica: Distinción o símbolo de excelencia académica que una institución otorga a sus egresados, ya sea por haber obtenido un promedio de calificaciones muy alto o por haber presentado un trabajo de tesis que posea un gran valor académico. Trabajo de ascenso aprobado: Trabajo sistemático, creativo y original realizado aplicando una metodología específica, con el fin de ascender de una categoría a otra en el escalafón y aprobado por un jurado. Los trabajos de ascenso para docentes que prestan servicio a diferentes escuelas debe registrarse en la dependencia donde se presente el trabajo. Docentes con título de postgrado : Docentes con estudios de postgrado, destinados a la especialización científica, humanistica o entrenamiento profesional avanzado. 4

5 Corresponden a este nivel los títulos de postgrado de especialista, especialista técnico, maestría y doctorado. En el caso de docente que presta sus servicios en pregrado y postgrado, el título de postgrado podrá ser registrado en ambos proyectos. En cuanto a las variables; número de créditos inscritos, aprobados, retirados, egresados por área de conocimiento y carreras, nuevos inscritos, número de menciones honoríficas, trabajo de ascensos aprobados y docentes con títulos de cuarto nivel, deben venir expresado s en cifras acumuladas anual para el año real y estimado. Además, en el programado trimestral se debe registrar la variación programada en cada trimestre, de forma tal que el total sea el producto de la sumatoria trimestral. EJEMPLO: Variable N Crédito Inscrito Real 2007 Estimado 2008 Programado 2009 I II III IV Total Servicio comunitario: Actividad que deben desarrollar en las comunidades los estudiantes de pregrado, aplicando los conocimientos científicos, técnicos, culturales, deportivos y humanísticos adquiridos durante su formación académica, en beneficio de la comunidad. Este servicio es un requisito para la obtención del título académico. En este servicio comunitario debe señalarse los proyectos ha realizar en el ejercicio señalado (no los iniciados en otro período aunque se encuentre en ejecución). Formato 4.2 En el caso de las columnas Real 2007 y Estimado 2008 se debe registrar el acumulado del año. Sin embargo, el programado trimestral se debe registrar la variación programada en cada trimestre de forma tal que el total sea el producto de la sumatoria trimestral. Egresado: Número de estudiantes que cumplieron con todos los requisitos necesarios para la obtención del grado académico Proyectos de tesis aprobados: Se refiere al anteproyecto de trabajos especiales de grado, trabajo de grado y/o tesis doctoral aprobados para la realización de los mismos. 5

6 Tesis aprobada: Se refiere a trabajos especiales de grado, trabajo de grado y/o tesis doctoral requerido para la obtención del título de cuarto nivel. Docentes a dedicación exclusiva: Personal docente y/o de investigación que dedican un mínimo de cuarenta (40) horas semanales a actividades académicas. Es incompatible con el ejercicio de cualquier actividad remunerada, dentro o fuera de la institución, independiente del horario que se cumpla en ella. Ello no impide que el docente y/o investigador perciba los derechos de autor, de patente industrial o de investigación, premios en efectivo por cualquier producción literaria, artística, científica o tecnológica que se le atribuya. Docente a medio tiempo: Personal docente y/o de investigación que dedica dieciocho (18) horas semanales para el desempeño de sus funciones en la institución. Docente a tiempo completo: personal docente y/o investigación que dedica treinta y seis (36) horas semanales para el desempeño de sus funciones en la institución. Docentes a tiempo convencional: Personal docente y/o de investigación que dedican un mínimo de tres (3) horas y un máximo de doce (12) horas semanales para el desempeño de sus funciones en la institución. Otros: docentes invitados colaboradores u otras categorías, en este caso deben registrarse en una nota al cuadro las categorías señaladas. En el caso de docentes que presten su servicios en pregrado y postgrado la información referente a dedicación debe referirse al proyecto de postgrado. Por Ejemplo, si es convencional el tiempo de dedicación del docente en postgrado. Formato 4.3 En este formato se debe registrar todo lo concerniente al proyecto de generación y divulgación del conocimiento financiado con el presupuesto público. En el caso de la columna Real 2007 y Estimado 2008 se debe registrar el acumulado del año. Sin embargo, en el programado trimestral se debe registrar la variación programada en cada trimestre de forma tal que el total sea el producto de la sumatoria trimestral. 6

7 Formato 4.4 El real es el inventario existente a la fecha de vaciada la información y el programado 2009, es la programación para ese ejercicio fiscal. En caso de estar programado la implementación de algún sistema o la adquisición de autobuses en el período comprendido desde el vaciado de la información, hasta el cierre de fin de año, esto debe venir señalado con una nota aparte. Formato 4.5 En el caso de equipos destinados a la docencia, al uso de estudiantes y administrativos no tiene porque ser igual al número de equipos que tiene la institución, ya que se entiende que existen equipos con múltiples usuarios. El real es el inventario existente a la fecha de vaciada la información y el programado 2009, es la programación para ese ejercicio fiscal. En el caso que exista programación de: Nuevas bibliotecas o ejemplares, laboratorios, equipos de computación, impresoras y/o punto de red en el período comprendido desde el vaciado de la información, hasta el cierre de fin de año, deber señalarse en una nota aparte. III CONSIDERASIONES FINALES Los datos no disponibles deben venir señalados con tres puntos (...) y los no existente con una raya (-). Es necesario entregar a la Oficina de Planificación del Sector Universitario el Plan Operativo Anual de cada una de la universidades nacionales correspondiente al año 2009, antes del Caracas, OPSU/PAF 7