Ficha Informativa de Proyecto 2015

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1 EP PETROECUADOR Gerencia de Refinación Subgerencia de Proyectos PROYECTO: K017 PEC RE 13RI05 Catalíticas I - Inspección (PMC Rehabilitación REE) Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Titular: (Alex.Bravo@eppetroecuador.ec) Pareja Yannuzzelli, Carlos Eugenio Cevallos Santana, Cristhian Fabian Programas Relacionados: Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: % Objetivos Operativos: 1 VAN: 16,664, Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 139,392, Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 01/01/ /01/2017 de última : 27/09/2015 de Fin Base: 30/10/2016 Modificado por: del siguiente Hito: 31/10/2015 DATOS GENERALES Descripción El objetivo era, contratar la fiscalización del proyecto Rehabilitación de Refinería Esmeraldas, con una empresa internacional, especializada en el gerenciamiento (PMC) de proyectos grandes y complejos en el campo de la industria petrolera; y en para el caso específico, para llevar el control de los trabajos de EPC contratados para el Programa Rehabilitación de REE (EPC para: Revamp y ampliación de FCC, Cataliticas II, Catalíticas III, Sistemas de Servicios Auxiliares, No Catalíticas I y II). EPPETROECUADOR contrató finalmente para la ejecución de la Fiscalización y Gerenciamianto del Proyecto Rehabilitación de Refinería Esmeraldas a la Compañía WorleyParsons International Inc. Beneficios Cualitativos Realizar el Control de los equipos y materiales a ser instalados por los diferentes Contratistas. Calidad en la selección de equipos Verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas del Licenciantes y Contratistas. Calidad en montaje y especificacionesen El principal beneficio del proyecto se reflejará en el adecuado funcionamiento de la Unidad FCC y otras unidades de proceso modificadas o nuevas a instalarse. LINEA BASE: PRODUCTO O SERVICIO QUE PROPORCIONARÁ EL PROYECTO: Fiscalización y Gerenciamiento de la Rehabilitación de la Refinería Esmeraldas. OBJETIVO GENERAL: Fiscalización y Gerenciamiento del proyecto. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Aseguramiento de la Calidad de las obras a ser ejecutadas por varios contratistas de construcción. BENEFICIARIOS DIRECTOS: El País entero BENEFICIARIOS INDIRECTOS: La Refinería de Esmeraldas y sus operadores. Seguridad en las Operaciones Tipo de Beneficiario BENEFICIARIOS DIRECTOS: El País entero BENEFICIARIOS INDIRECTOS: La Refinería de Esmeraldas y sus operadores. Seguridad en las Operaciones Restricciones Alcance: Solicitudes de servicios Adicionales requieren de asignación de nuevo personal, no disponible con facilidad Tiempo: La Fiscalización de nuevos contratos ha extendido el tiempo de ejecución de los Servicios Costo: Se ha producido un incremento importante del costo global suscrito mediante contratos, en relación con el contrato principal. Limitaciones en el presente: Falta asignación presupuestaria necesaria para completar los servicios contratados Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado 06/10/2015 2:56 PM GPR 1/9

2 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 01/01/2010 de Fin: 30/01/2017 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 55 % 55 % 60 % 61 % 64 % 65 % 67 % 70 % 72 % 75 % 78 % 79 % real acumulado % 55 % 60 % 61 % 64 % 65 % 67 % 70 % 72 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última SEPTIEMBRE-2015 Se requiere suscribir contrato complementario, razón por la que la Contratista no ha podido presentar Planillas Rev. 0 correspondiente a la ejecución de Horas-Hombre para los periodos de abril / mayo / junio / julio / Agosto de 2015 y ahora septiembre WP fiscaliza 39 contratos y presenta 18 Informes de Fiscalización. Ahora se ha agregado el Contrato de Servicios suscrito por EPP con la Empresa UOP. Fisico Real Acumulado : 72.46% AGOSTO-2015 Es necesario ajustar Presupuesto de este proyecto, si EPP mantiene la opción de continuar con contrato complementario, razón por la que la Contratista no ha podido presentar Planillas Rev. 0 correspondiente a la ejecución de Horas-Hombre para los periodos de abril / mayo / junio / julio de 2015 y ahora agosto WP fiscaliza 39 contratos y presenta 19 Informes de Fiscalización (Informe de Fase I se ha dividido en dos: Alcance y Alcance 1.8). Ahora se ha agregado el Contro de Serviciso suscrito por EPP con la Empresa UOP. WP ha emitido el Informe Final de Fiscalización de los Contratos por EPP con SK Engineering & Construction. (Contratos y ) EPP ha solicitado a WP asuma la Fiscalización del Contrato Suscrito con la Cía. OSS (Oil Services & Solutions) para el montaje de la planta de tratamiento de sosa gastada, cuyos Módulos fabricados por el Licenciante MERICHEM se encuentran en bodegas de Refinería Esmeraldas. Se ha emido ya trss Informes de Fiscalización Fisico Real Acumulado : 69.60% El Presupuesto DEVENGADO es inferior al PRESUPUESTADO: La razón está descrita en el Problema 2; JULIO-2015 Es necesario ajustar Presupuesto de este proyecto, si EPP mantiene la opción de continuar con contrato complementario, razón por la que la Contratista no ha podido presentar Planillas Rev. 0 correspondiente a la ejecución de Horas-Hombre para los periodos de abril / mayo / junio / julio de WP fiscaliza 39 contratos y presenta 19 Informes de Fiscalización (Informe de Fase I se ha dividido en dos: Alcance y Alcance 1.8) WP ha emitido el Informe Final de Fiscalización de los Contratos suscritos por HM&H 27/09/ :26 PM 27/09/ :20 PM 02/09/ :33 AM 06/10/2015 2:56 PM GPR 2/9

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última EPP ha solicitado a WP asuma la Fiscalización del Contrato Suscrito con la Cía. OSS (Oil Services & Solutions) para el montaje de la planta de tratamiento de sosa gastada, cuyos Módulos fabricados por el Licenciante MERICHEM se encuentran en bodegas de Refinería Esmeraldas. Se ha emido ya dos Informes de Fiscalización Fisico Real Acumulado : 65.43% El Presupuesto DEVENGADO es inferior al PRESUPUESTADO: La razón está descrita en el Problema 2; JUNIO-2015 Es necesario ajustar Presupuesto de este proyecto, si EPP mantiene la opción de continuar con contrato complementario, razón por la que la Contratista no ha podido presentar Planillas Rev. 0 correspondiente a la ejecución de Horas-Hombre para los periodos de abril / mayo / junio de WP fiscaliza 39 contratos y presenta 19 Informes de Fiscalización (Informe de Fase I se ha dividido en dos: Alcance y Alcance 1.8) WP presenta para este periodo el Informe Final de los Contratos suscritos con General Electric para el mantenimiento de los Turbogeneradores EPP ha solicitado a WP asuma la Fiscalización del Contrato Suscrito con la Cía. OSS (Oil Services & Solutions) para el montaje de la planta de tratamiento de sosa gastada, cuyos Módulos fabricados por el Licenciante MERICHEM se encuentran en bodegas de Refinería Esmeraldas. Fisico Real Acumulado : 65.43% El Presupuesto DEVENGADO es inferior al PRESUPUESTADO: La razón está descrita en el Problema 2; sin embargo en resumen, se debe a que no se ha suscrito aún un Contrato Complementario con la empresa Fiscalizadora por lo que no ha habido flujo normal de pagos. 30/07/ :42 AM MAYO-2015 WP ha presentado las Planilla Rev. 0 siguientes: No. 15 del Contrato y No.13 del Contrato y No. 6 del Contrato WP fiscaliza 37 contratos y presenta 18 Informes de Fiscalización (Informe de Fase I se ha dividido en dos: Alcance y Alcance 1.8) Se le ha solicitado a WP asuma la Fiscalización del Contrato Suscrito con la Cía. J VIVAR para el Sistema de Recuperación de Condensado. WorleyParsons insiste en la recomendación del Montaje de la Planta de Sosa. Los equipos fabricados por por el Licenciante de la Tecnología de Tratamiento de Sosa Gastada, MERICHEN, se encuentran en sitio desde hace algunas semanas. la Contratación Final y montaje de dicha planta ahorrará recursos a EPP. Necesario ajustar Presupuesto de este proyecto, si EPP mantiene la opción de continuar con contrato complementario ABRIL-2015 WP ha presentado las Planilla Rev. A siguientes: No. 15 del Contrato y No.13 del Contrato y No. 6 del Contrato WP fiscaliza 37 contratos y presenta 18 Informes de Fiscalización (Informe de Fase I se ha dividido en dos: Alcance y Alcance 1.8) WorleyParsons ha recomendado ya la contratación del Montaje de la Planta de Sosa. Contratación Final ahorrará recursos a EPP. WorleyParsons Ha recomendado la Contratación de UOP para el comisionado y arranque de la Unidad FCC (Ver Carta SK solicitando presencia de UOP en el campo). Necesario ajustar Presupuesto de este proyecto, si EPP mantiene la opción de continuar con contrato complementario MARZO-2015 WP ha presentado las Planilla Rev. A siguientes: No. 14 del Contrato y No.12 del Contrato y No. 5 del Contrato WP fiscaliza 37 contratos y presenta ya 18 Informes de Fiscalización (Informe de Fase I se ha dividido en dos: Alcance 1.5 y alcance 1.8) han concluido los servicios de PROSERNAT(Ingeniería y Estudio de Proceso Planta de Azufre) y MERICHEM (Fabricación de Módulos de Tratamiento de Sosa Gastada) WorleyParsons ha presentado los primeros Informes de Fiscalización: Construcción de Unidades Merox (J. VIVAR); Construcción Unidad de Aguas Amargas (TESCA); Mantenimiento Integral de Tanques de Almacenamiento (TESCA) FEBRERO-2015 WP ha presentado las Planilla Rev. A siguientes: No. 13 del Contrato y No.11 del Contrato y No. 4 del Contrato 02/07/ :15 PM 27/05/ :53 AM 28/04/ :29 PM 16/04/ :16 AM 06/10/2015 2:56 PM GPR 3/9

4 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última Estas planillas están en revisión por parte de EPP. WP fiscaliza 37 contratos y presenta ya 21 Informes de Fiscalización (Informe de Fase I se ha dividido en dos: Alcance 1.5 y alcance 1.8) WorleyParsons ha presentado los primeros Informes de Fiscalización: Construcción de Unidades Merox (J VIVAR); Construcción Unidad de Aguas Amargas (TESCA); Mantenimiento Inegral de Tanques de Almacenamiento (TESCA) ENERO-2015 WP ha presentado las Planilla Rev.0 siguientes: No. 12 del Contrato y No.10 del Contrato y No. 3 del Contrato WP fiscaliza 34 contratos y presenta habitualmente 18 Informes de Fiscalización (Informe de Fase I se ha dividido en dos: Alcance 1.5 y alcance 1.8) WorleyParsons ha sido designada para fiscalizar 3 nuevos contratos: Construcción de Unidades Merox (J VIVAR); Construcción Unidad de Aguas Amargas (TESCA); Mantenimiento Integral de Tanques de Almacenamiento (TESCA) DICIEMBRE-2014 WP ha presentado las Planilla Rev. 0 siguientes: No. 37 del Contrato , No. 11 del Contrato y No.9 del Contrato y No. 2 del Contrato WP fiscaliza 34 contratos y presenta habitualmente 18 Informes de Fiscalización (Informe de Fase I se ha dividido en dos: Alcance 1.5 y alcance 1.8) 83.7% de avance físico. 16/04/ :14 AM 16/04/ :07 AM PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO Problema PROGRESO FISICO DESDE ABRIL-2015 HASTA LA PRESENTE ES PRELIMINAR Problemas cerrados: 2, Abiertos: 1 de última 02/09/2015 Bravo Panchano Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales /1 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 5- PROYECTO. Costo. Terminación Unilateral del Contrato por falta de Pago de los Servicios Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1 de última 02/07/2015 Bravo Panchano Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 30 % /2 LOCALIDADES 1 Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas 2 Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Localidad de Impacto HITOS 1 PLANIFICACION, EJECUCION: PROGRESO A 31 DICIEMBRE DE EJECUCIÓN: PROGRESO A 31 DE ENERO DE 2015 Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 31/12/ /12/2014 Sí /01/ /01/2015 Sí /10/2015 2:56 PM GPR 4/9

5 HITOS 3 EJECUCIÓN: PROGRESO AL 28 DE FEBRERO DE EJECUCIÓN: PROGRESO AL 31 DE MARZO DE EJECUCIÓN: PROGRESO AL 30 DE ABRIL DE EJECUCIÓN: PROGRESO AL 31 DE MAYO DE EJECUCIÓN: PROGRESO AL 30 DE JUNIO DE EJECUCIÓN: PROGRESO AL 31 DE JULIO DE EJECUCIÓN: PROGRESO AL 31 DE AGOSTO DE EJECUCIÓN: PROGRESO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE EJECUCIÓN: PROGRESO AL 31 DE OCTUBRE DE EJECUCIÓN: PROGRESO AL 30 DE NOVIEMBRE DE EJECUCIÓN: PROGRESO AL 31 DE DICIEMBRE DE EJECUCIÓN: PROGRESO AL 31 DE ENERO DE EJECUCIÓN: PROGRESO AL 29 DE FEBRERO DE EJECUCIÓN: PROGRESO AL 31 DE MARZO DE EJECUCIÓN: PROGRESO AL 30 DE ABRIL DE EJECUCIÓN: PROGRESO AL 31 DE MAYO DE EJECUCIÓN: PROGRESO AL 30 DE JUNIO DE EJECUCIÓN: PROGRESO AL 31 DE JULIO DE EJECUCIÓN: PROGRESO AL 31 DE AGOSTO DE EJECUCIÓN: PROGRESO AL 30 SEPTIEMBRE DE EJECUCIÓN: PROGRESO AL 31 DE OCTUBRE DE EJECUCIÓN: PROGRESSO AL 30 DE NOVIEMBRE DE EJECUCIÓN: PROGRESO AL 31 DE DICIEMBRE DE CIERRE: CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS 27 CIERRE: INFORME FINAL DE FISCALIZACIÓN 28 CIERRE: ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL Hito Categoría Comprometida 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 28/02/ /02/2015 Sí /03/ /03/2015 Sí /04/ /04/2015 Sí /05/ /05/2015 Sí /06/ /06/2015 Sí /07/ /07/2015 Sí /08/ /08/2015 Sí /09/ /09/2015 Sí /10/ /10/2015 No /11/ /11/2015 No /12/ /12/2015 No /01/ /01/2016 No /02/ /02/2016 No /03/ /03/2016 No /04/ /04/2016 No /05/ /05/2016 No /06/ /06/2016 No /07/ /07/2016 No /08/ /08/2016 No /09/ /09/2016 No /10/ /10/2016 No /11/ /11/2016 No /12/ /12/2016 No /01/ /01/2017 No /01/ /01/2017 No /01/ /01/2017 No /10/2015 2:56 PM GPR 5/9

6 HITOS 29 CIERRE: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA 30 COMPLETADO: INFORME DE CIERRE (SENPLADES) Hito Categoría Comprometida 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva V - Verificación ejecutiva Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 30/01/ /01/2017 No /01/ /01/2017 No 0.4 INDICADORES DEL PROYECTO 1 % DE PROGRESO DE LA FISCALIZACION Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado % /01/2015 Abr-Jun 06/10/2015 2:56 PM GPR 6/9

7 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 139,392, ** Costo Total: 139,392, Total : 62,454, % Costo Total : % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado 61,175, ,688, ,408, ,272, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial 41,295, ,030, ,326, Ppto. Codificado 41,295, ,688, ,984, Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2015) 0.00 Programado a Devengar 41,295, ,688, ,408, ,392, Ppto. 41,295, ,158, ,454, Estimado a fin de año * 41,295, ,688, ,408, ,392, Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs * % % 0.00 % % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual Ene % 0.00 % 06/10/2015 2:56 PM GPR 7/9

8 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual Feb % 0.00 % Mar 11,223, ,126, ,223, ,126, % % Abr 3,438, ,662, ,126, % % May 6,690, ,256, ,353, ,383, % % Jun 2,837, ,774, ,191, ,158, % % Jul 2,531, ,722, ,158, % % Ago 7,020, ,743, ,158, % % Sep 6,550, ,293, Oct 6,227, ,521, Nov 5,550, ,071, Dic 2,617, ,688, Total 54,688, ,158, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1 Incrementar la eficacia de los productos y servicios suministrados por la Subgerencia de Proyectos de Refinación MEDIANTE la mejora de los procesos de gestión de proyectos acuerdo a las mejores practicas de la industria. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 Hito 1 - RESUMENES EJECUTIVOS ANTERIORES A DIC-2014 A3.7z 26/04/ Hito 1 - DICTAMEN SEMPLADES A2.pdf 26/04/ Hito 1 - FICHA SEMPLADES A1.pdf 26/04/ Hito 1 - INFORME DE ACTIVIDADES (AGOSTO-2014) A4.pdf 26/04/ Hito 2 - INFORME DE ACTIVIDADES (ENERO 2015) A5.pdf 24/06/ Hito 3 - INFORME DE ACTIVIDADES (FEBRERO 2015) A6.pdf 24/06/ Hito 4 - INFORME DE ACTIVIDADES (MARZO 2015) A7.pdf 24/06/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Lider - Administrador Gerente de Logística y Abastecimientos Castro Viteri, Marcelo Fernando Supervisor Intenednte de Mantenimiento Ibarra Viera, Edgar Gregorio Supervisor Analista Sénior de Planificación Rodriguez Arroba, Luis Alberto Supervisor Intendente de Mantenimiento Valarezo Crespo, Gonzalo Eduardo Supervisor Analista de Ingeniería de Refinación Vélez Parrales, Jorge Eliades Supervisor Técnico Líder de Mantenimiento Eléctrico Alex.Bravo@eppetroecua dor.ec Marcelo.Castro@eppetro ecuador.ec edgar.ibarra@eppetroec uador.ec Luis.Rodriguez@eppetro ecuador.ec Gonzalo.Valarezo@eppet roecuador.ec Jorge.Velez@eppetroecu ador.ec 06/10/2015 2:56 PM GPR 8/9

9 FOTOGRAFÍA SELECCIONADA Archivo de Alta 89501_1.jpg 23/04/ /10/2015 2:56 PM GPR 9/9