Ficha Informativa de Proyecto 2017

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1 EP PETROECUADOR - Gerencia de Refinación Subgerencia de Proyectos Departamento de Monitoreo de Proyectos Ficha Informativa de Proyecto 2017 PROYECTO: K035 PEC RE 13RI40 Construcción de Nuevo Taller de Calderería y Soldadura Líder del Proyecto: (.Correa@eppetroecuador.ec) Patrocinador Ejecutivo: Eguez Espinosa, Javier Programas Relacionados: Titular: Ordoñez Soto, Viviana Magaly Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: % Objetivos Operativos: 2 VAN: 540, Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 10,249, Localidad de Gestión: Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 01/06/ /12/2017 de última actualización: 08/05/2017 de Fin Base: 12/12/2014 Modificado por: del siguiente Hito: 30/04/2017 Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales DATOS GENERALES Descripción DESCRIPCIÓN. Refineria Esmeraldas fué construida en el año 1975, con una capacidad operativa de Barriles/dia, y se ha construido un taller a corde a las necesidades de ese entonces, en la actualidad la Refinería Esmeraldas tiene una capacidad operativa de barriles/dia, pero no se ha ampliado el taller a corde al crecimiento de Refinería Esmeraldas, por lo que es necesario construir un nuevo taller de caldereria y soldadura que integre las áreas de maquinaria, área de soldadura, área de reparación de válvulas, área de reparación de intercambiadores de calor, que permita atender con solvencia técnica los problemas de mantenimiento. PRODUCTO DEL PROYECTO. El producto del proyecto será la construcción del nuevo taller de caldereria y soldadura que incluirá las siguientes áreas: áreas de maquinaria, área de soldadura, área de reparación de válvulas, área de reparación de intercambiadores de calor, área para oficinas de supervisión, área para vestidores del personal técnico de Refineria Esmeraldas. LINEA BASE DEL PROYECTO. Realizar ingenieria, procura, construcción, cumpliendo con estandares y codigos nacionales e internacionales de construcción, a un costo de USD ,0, a un plazo de ejecución de 18 meses. OBJETIVO GENERAL. Construir un nuevo taller de caldereria y soldadura. OBJETIVO ESPECIFICO. Atender rápidamente los trabajos a las plantas de procesos. Beneficios Cualitativos Integrar en una sola área de trabajo las actividades de mecanizado, soldadura, reparación de válvulas, reparación de intercambiadores de calor, mejorará el ambiente de trabajo y la salud del personal, reducir el riesgo de incendio, Asegurar la integridad de las instalaciones y del personal Tipo de Beneficiario BENEFICIARIOS DIRECTOS. Áreas de proceso No cataliticas, Cataliticas, llenaderas, efluentes, utilidades. BENEFICIARIOS INDIRECTOS. Funcionarios de REE, comunidad. Restricciones COSTO. El proyecto tiene un presupuesto de ,0, PLAZO. El plazo de ejecución del proyecto es 18 meses. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 08/05/ :16 PM GPR 1/8

2 % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 01/06/2013 de Fin: 31/12/2017 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 48 % 48 % 48 % 48 % 59 % 68 % 77 % 85 % 93 % 100 % 100 % 100 % real acumulado % 48 % 48 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización ABRIL-2017 Se realizarón actividades de obra de estructuras, obra civil, instalación de cerámicas, obra eléctrica, MARZO-2017 Las 2 órdenes de trabajo fueron firmadas, Con fecha 5 de abril de 2017 se firma el acta de reinicio de obra, plazo de ejecución 6 meses. FEBRERO 2017 El contrato tiene en tramite 2 ordenes de trabajo, una por 555, dólares, por rubro nuevos, correspondiente al 6.78% del contrato principal, y otra orden de trabajo por 674, dólares, por diferencia de cantidades de obra, correpondiente al 8.22% del contrato principal, el plazo de ejecución de ambas ordenes de trabajo es 180 días, el contrato principal continua suspendido, ya se tiene aprobada la autorización de inmobiliar para la demolición de la estructura existente. 08/05/ :58 AM 20/04/ :55 PM 06/03/ :31 AM ENERO-2017 DICIEMBRE-2016 NOVIEMBRE-2016 NOVIEMBRE-2016 OCTUBRE-2016 SEPTIEMBRE /01/ :31 PM 05/01/ :30 PM 07/12/ :05 PM 08/11/ :34 AM 04/10/ :29 AM 08/05/ :16 PM GPR 2/8

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización Se estan instalado nueva estructura, el avance fisico del contrato es 67.58%, el avance del PROYECTO es 77,67%, Mediante MEMORANDO N RPRY-REE-2016, el equipo de fiscalización recomienda al Administrador del contrato solicitar la suspención del contrato hasta que se tenga la autorización para la, y se tengan el área liberada. AGOSTO-2016 Se estan instalado nueva estructura, el avance fisico del contrato es 67.58%, el avance del PROYECTO es 77,67%, 29/09/ :46 PM JULIO-2016 Se estan instalado nueva estructura, el avance fisico del contrato es 66.66%, el avance del PROYECTO es 77,66%, JUNIO-2016 Se estan realizando obras civiles, eléctricas, se ha realizado la provisión e instalación de puente grúa de 10 ton, provisión de extractores eólicos, el avance fisico del contrato es 66.66%, el avance del PROYECTO es 77,66%, MAYO-2016 Se estan realizando obras civiles, el avance fisico del contrato es 60.12%, el avance del PROYECTO es 71.12%, ABRIL-2016 Se estan realizando obras civiles, instalando estructura de acero, instalando techo a la estructura, el avance fisico del contrato es 60.12%, el avance del PROYECTO es 71.12%,. MARZO-2016 Se estan realizando obras civiles, obra mecánica instalado columnas y vigas de la primera cubierta, el avance físico es 60,8%, no se ha cumplido la meta de este mes debido a que no se a autorizado el derrocamiento de una cubierta existente, lo que ha causado que la ejecución de las actividades sean mas lentas Mediante memorando N RPRY-REE-2016, se presentó el informe para propuesta de contrato complementario por un valor del 15% del valor del contrato Se estan realizando obras civil, se estan instalando columnas de la estructura, el avance fisico es 60,8% ENERO-2016 Se estan realizando obras civil, se estan instalando columnas de la estructura, el avance fisico es 48,4% DICIEMBRE-2015 En el contrato se estan ejecutando obras de construcción de estructuras y aplicación de pintura, el avance del proyeco es 48,4% NOVIEMBRE-2015 El contrato , se estan ejecutando obras civiles de excavación, maposterias, hormigones, el avance del proyecto es: 39,78 % de avance físico, 43,93% de avance económico. 04/07/ :49 PM 11/04/ :44 AM 05/04/ :22 AM 04/03/ :13 PM 07/01/ :59 AM 08/12/ :12 PM 08/05/ :16 PM GPR 3/8

4 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización La ingenieria esta en revision cero, de la misma se ha establecido los valores de ejecución reales, Mediante memeorando RPRY-REE-2015, emite el criterio para un contrato complementario OCTUBRE-2015 El contrato , se estan ejecutando obras civiles de excavación, maposterias, hormigones, el avance del proyecto es: 31,00% de avance físico, 35,28% de avance económico. Septiembre 2015 El contrato , se estan ejecutando obras civiles de excavación, maposterias, hormigones, el avance del proyecto es 35,0% Agosto 2015 El contrato , se estan ejecutando, ingenieria detallada, obras civiles, realizando el desmontaje de estructura existente, realizando la procura perfiles estructurales y de puentes grua, el avance del proyecto es 29,0%. JULIO El contrato al 22 de junio tiene un avance 23,85%, Junio El contrato esta en ejecución, al 22 de junio, tiene un avance de 16,54% MAYO-2015 El contrato esta en ejecución, al 12 de mayo, tiene un avance de 7,29% ABRIL-2015 El proyecto comenzó su ejecución las actividades iniciales son ingenieria y movimiento de tierras. MARZO Con Resolución N. ADJ-RE-013-EPP-LAB-2014 del 15 de enero del 2015 el Gerente de Refinación adjudica la "Construcción del Nuevo Taller de Calderería y Soldadura" al Consorcio Construgas. Con fecha 12 de marzo del 2015, se firma el contrato N por un monto de $ sin I.V.A., con un plazo contractual de 18 meses a partir de la suscripción del mismo. FEBRERO Mediante memorando N RPRY-REE-2015, la comisión técnica recomendó la adjudicación del proceso al CONSORCIO CONSTRUGAS. ENERO Mediante memorando N RPRY-REE-2015, la comisión técnica recomendó la adjudicación del proceso al CONSORCIO CONSTRUGAS. 18/11/ :44 AM 05/11/ :20 AM 17/09/ :30 AM 04/09/ :18 AM 03/07/ :07 AM 03/07/ :06 AM 03/06/ :53 AM 05/05/ :01 AM 04/03/ :15 PM 04/03/ :14 PM PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO Problema de última actualización Área ocupada 06/04/2017 Correa Quilo Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1 Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales /1 Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 0 LOCALIDADES 1 Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas Localidad de Impacto HITOS Hito Categoría Comprometida 1 EJECUCION: ejecutado a diciembre de 2015 Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 30/12/ /12/2015 Sí /05/ :16 PM GPR 4/8

5 HITOS Hito Categoría Comprometida 2 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 3 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 4 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 5 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 6 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 7 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 8 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 9 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 10 SEGUIMIENTO CONTRATO 11 SEGUIMIENTO CONTRATO 12 SEGUIMIENTO CONTRATO 13 SEGUIMIENTO CONTRATO 14 SEGUIMIENTO CONTRATO 15 SEGUIMIENTO CONTRATO 16 SEGUIMIENTO LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION 17 EJECUCION: ejecutado a abril de EJECUCION: ejecutado a mayo de EJECUCION: ejecutado a junio de EJECUCION: ejecutado a julio de EJECUCION: ejecutado a agosto de EJECUCION: ejecutado a septimebre de EJECUCION: ejecutado a octubre de CIERRE: Firmada de acta de recepción previa 25 CIERRE: Firmada de acta de recepción definitiva Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2017 A tiempo Hito Cumplido Físico 29/01/ /01/2016 Sí /02/ /02/2016 Sí /03/ /03/2016 Sí /04/ /04/2016 Sí /05/ /05/2016 Sí /06/ /06/2016 Sí /07/ /07/2016 Sí /08/ /08/2016 Sí /09/ /09/2016 Sí /10/ /10/2016 Sí /11/ /11/2016 Sí /12/ /12/2016 Sí /01/ /01/2017 Sí Adjudicación 28/02/ /02/2017 Sí /03/ /03/2017 Sí /05/ /04/2017 No /05/ /05/2017 No /06/ /06/2017 No /07/ /07/2017 No /08/ /08/2017 No /09/ /09/2017 No /10/ /10/2017 No /11/ /11/2017 No /12/ /12/2017 No /05/ :16 PM GPR 5/8

6 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período Ficha Informativa de Proyecto 2017 de Inicio Último Período Actualizado 1 mensual 0.00 % /01/2016 Diciembre 2 mensual % /01/2017 Marzo 08/05/ :16 PM GPR 6/8

7 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 10,249, ** Costo Total: 10,250, Total : 5,572, % Costo Total : % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : % Perfil Económico 2017 Años Previos Año Actual (2017) Años Futuros Total Ppto. Planeado 8,706, ,905, ,611, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial 12,829, ,905, ,735, Ppto. Codificado 8,706, ,677, ,383, Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2017) 5,228, Programado a Devengar 8,706, ,677, ,383, Ppto. 5,572, ,572, Estimado a fin de año * 5,572, ,677, ,249, Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. 3,133, ,133, * % 0.00 % 0.00 % % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2017 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual Ene 1,357, ,357, % 0.00 % 08/05/ :16 PM GPR 7/8

8 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2017 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual Feb 1,248, ,605, % 0.00 % Mar 1,110, ,715, % 0.00 % Abr 618, ,334, May 180, ,515, Jun 132, ,647, Jul 30, ,677, Ago ,677, Sep ,677, Oct ,677, Nov ,677, Dic ,677, Total 4,677, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1 Incrementar la eficacia en el monitoreo y control de los proyectos, MEDIANTE la aplicación de la metodología de proyectos de EP Petroecuador. Objetivos Operativos Matriciales EP PETROECUADOR >Gerencia de Refinación >Superintendencia de Refinería Esmeraldas >Intendencia de Mantenimiento 1 Incrementar la eficacia y la efectividad en la gestión de mantenimiento de Refinería Esmeraldas MEDIANTE el fortalecimiento del plan de mantenimiento, la implementación de mejoras de las condiciones de trabajo, la aplicación de estándares y normas, y la integración con otras unidades de procesos. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 Acta de reinicio del contrato acta_de_reinicio_de_actividades.pdf 08/05/ Asociado a los hitos 11, 12, 13, Solicitud de suspención del contrato A3.pdf 30/09/ Asociado al hito 1. Contrato firmado A_1.pdf 06/05/ Asociado al hito 5.- ejecutado Enero-Mayo A2.pdf 30/09/ Orden de trabajo, diferencia de cantidades de obra Diferencia_de_cantidades_de_obra.pdf 08/05/ Suspención del contrato A_4.pdf 08/11/2016 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Líder Intendente de Proyectos Operativos Llumiquinga Guanoliquin, Marco Rovere Buitron, Diego Patricio Fiscalizador obra mecánica Administrador FOTOGRAFÍA SELECCIONADA Analista de Fiscalizacion Intendente de Mantenimiento - Esmeraldas Archivo.Correa@eppetroe cuador.ec Marco.Llumiquinga@eppe troecuador.ec diego.rovere@eppetroec uador.ec de Alta 90021_1.jpg 05/07/ /05/ :16 PM GPR 8/8