Ficha Informativa de Proyecto 2015

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1 SENAE - Servicio Nacional de Aduana del Ecuador Subdirección General de Normativa Aduanera Dirección Nacional de Mejora Continua y Tecnologías de la Información Ficha Informativa de Proyecto 2015 PROYECTO: K003 Robustecimiento Tecnológico para Generación de Informes Estadisticos para toma de decisiones Estratégicas de Alta Gerencia del Sistema Integrado de Comercio Exterior Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Titular: Pulgar Sampedro, Nicolas Eddie (npulgar@aduana.gob.ec) Rodríguez Pesantes, José Francisco Villavicencio Franco, Luis Antonio Programas Relacionados: Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Tecnología Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: % Objetivos Operativos: 1 VAN: 1,061, Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 500, Localidad de Gestión: Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil Provincia - Guayas, ROBUSTECIMIENTO TECNOLOGICO PARA GENERACION DE INFORMES ESTADISTICOS PARA TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS DE ALT Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 01/01/ /12/2016 de última actualización: 09/03/2015 de Fin Base: 09/12/2016 Modificado por: DATOS GENERALES Descripción Lopez Rendon, Lissette del Carmen del siguiente Hito: 20/04/2015 DESCRIPCION DEL PROYECTO: Implementar una infraestructura tecnológica sólida y de vanguardia para generar reportes estadísticos y de alta Gerencia que permitan una toma de decisiones ágiles, oportunas y estratégicas para satisfacer requerimientos de entidades tanto de Control y Gubernamentales, con información siempre disponible y actualizada, cumpliendo con la tendencia tecnológica que permita el acceso a nuestros servicios y a la información desde cualquier dispositivo móvil y desde cualquier parte del mundo donde exista conexión a internet. PRODUCTO /SERVICIO: La actividad comercial entre Ecuador y el resto del mundo ha crecido en comparación a años anteriores, por lo que los procesos de importación y exportación se han incrementado notablemente. Con la implementación del sistema Ecuapass, la institución dio un importante paso para situarse como una de las mejores aduanas del mundo resultado de un trabajo bien planificado y el gran esfuerzo que realizan cada uno de los funcionarios de esta noble institución, conocedores de que el éxito puede ser muy fugaz cuando dejamos de mejorar e innovar la alta directiva de la institución ha apuntado un meta más alta el aprovechar la única ventaja competitiva de nuestro tiempo la información y el conocimiento. Hemos sido testigos de un crecimiento económico beneficioso para el país en general, también se ha tenido un incremento en la cantidad de trámites, documentación y usuarios a quienes la Aduana presta sus servicios. Se requiere tener disponibilidad inmediata de información estadística de alta gerencia, para toma de decisiones y controles. Hoy la tecnología es el motor que mueve negocios, empresas, instituciones e incluso países conocedores de esto, nos es imperativo incorporar nuestros servicios a las últimas tecnologías de nuestros días como la tecnología móvil, aprovechando que nuestro país es líder en uso en la región. LINEA BASE: 1. Índice de disponibilidad del sistema informático DataWareHouse, 2. Índice de satisfacción de los usuarios externos, sobre la accesibilidad al sistema, mediante un dispositivo móvil. 3. Tiempo promedio de desaduanización de mercaderías, producto de una mayor eficiencia y en un incremento en las recaudaciones en los Distritos a Nivel Nacional OBJETIVO GENERAL O PROPOSITO: El Servicio Nacional de Aduana cuente con una infraestructura tecnológica sólida y de vanguardia para generar reportes estadísticos y de alta Gerencia que permitan una toma de decisiones ágiles, oportunas y estratégicas para satisfacer requerimientos de entidades tanto de Control y Gubernamentales, con información siempre disponible y actualizada, cumpliendo con la tendencia tecnológica que permita el 18/03/2015 4:01 PM GPR 1/8

2 DATOS GENERALES Descripción Ficha Informativa de Proyecto 2015 acceso a nuestros servicios y a la información desde cualquier dispositivo móvil y desde cualquier parte del mundo donde exista conexión a internet. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Los objetivos específicos de este proyecto son: a)repotenciar Sistema DataWarehouse, para permitir disponibilidad continua del sistema, logrando que la información para toma de decisiones pueda ser accesible por todos los funcionarios que la requerían de forma simple y con tiempos de respuesta muy altos b)repotenciamiento de la Unidad Robótica de Respaldos, para permitir disminuir los tiempos de respaldo y restauración de la información, con la finalidad de hacer disponible de forma eficiente la información que se necesite almacenar como histórica y que deba ser consultada en un instante de tiempo sin complicaciones c)implementar Tecnología Móvil al Ecuapass, para el desarrollo de aplicacione móviles de forma ágil y multiplaforma, reduciendo tiempos de desarrollo y compatibilidad con versiones móviles nuevas Beneficios Cualitativos Obtener una infraestructura tecnológica sólida y de vanguardia para generar reportes estadísticos y de alta Gerencia que permitan una toma de decisiones ágiles, oportunas y estratégicas para satisfacer requerimientos de entidades tanto de Control y Gubernamentales, con información siempre disponible y actualizada, cumpliendo con la tendencia tecnológica que permita el acceso a nuestros servicios y a la información desde cualquier dispositivo móvil y desde cualquier parte del mundo donde exista conexión a internet. a)repotenciar Sistema DataWarehouse b)repotenciamiento de la Unidad Robótica de Respaldos c)implementar Tecnología Móvil al Ecuapass Tipo de Beneficiario La población objetivo es aquella que se verá directamente beneficiada por el proyecto de IM ROBUSTECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA GENERACIÓN DE INFORMES ESTADISTICOS PARA TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS DE ALTA GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR; en este caso tenemos a los 37,885 Operadores de Comercio Exterior, los más de pasajeros que ingresan anualmente por los Aeropuertos, Puertos Internacionales y Puestos Fronterizos terrestres y los 1,610 funcionarios que laboran en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.. La población que se verá indirectamente beneficiada por el proyecto, son 14 millones de Ecuatorianos que consumen productos Nacionales, que no pagarán valores adicionales por mayores costos logísticos de transporte y almacenaje, debido a que los procesos de desaduanización tomarán menos tiempo basado en la tomas de decisiones oportunas por los directivos del SENAE y de otras entidades, sumado con las mismas que puedan tomar los usuarios por el uso de aplicaciones moviles. Restricciones TIEMPO: El proyecto tendrà una duraciòn de 2 año. El tiempo de importaciòn, implantaciòn y puesta en marcha de toda la soluciòn, se encuentra definido. COSTO: Para cumplir las etapas del proyecto, se debe recibir la asignación de recursos en las fechas estimadas RECURSOS: Los equipos a adquirirse deben venir en perfecto estado. Disponibilidad de oferentes. Disponibilidad de recurso humano para la implementacion. ALCANCE: Cada componente del proyecto permitirá cubrir las necesidades de hacer disponible la información necesaria para tomas de decisiones oportunas, alcanzando un 95 % de alta disponibilidad en el año Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 01/01/2015 de Fin: 09/12/2016 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2015 programado acumulado 18/03/2015 4:01 PM GPR 2/8

3 Ficha Informativa de Proyecto 2015 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0 % 3 % 7 % 13 % 13 % 25 % 25 % 31 % 39 % 45 % 59 % 63 % real acumulado 0 % 3 % 7 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización FEBRERO 2015 Se concluyó los Términos de Referencia y se recibió cotizaciones para el proceso de Adquisición de 4 Drives para el Repotenciamiento del sistema de Respaldos del SENAE y Términos de Referencia para la adquisición, instalación y configuración de un appliance de data warehouse para el robustecimiento del sistema de inteligencia de negocio del Senae. ENERO 2015 Generación de Términos de Referencia para la adquisición de equipos. Lopez Rendon, Lissette del Carmen Lopez Rendon, Lissette del Carmen 09/03/ :44 PM 05/02/ :34 PM RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 1 2- NACIONAL. Económico. Falta de Presupuesto asignado al Proyecto para el 2016 Riesgos cerrados: 0 de última actualización 25/02/2015 Nicolas Eddie Pulgar Sampedro Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 40 % /1 LOCALIDADES Localidad de Impacto 1 Zona 1 - Norte > Zona 1 > Zona 1 - (Toda la Zona) 2 Zona 2 - Centro Norte > Zona 2 > Zona 2 - (Toda la Zona) 3 Zona 3 - Centro > Zona 3 > Zona 3 - (Toda la Zona) 4 Zona 4 - Pacífico > Zona 4 > Zona 4 - (Toda la Zona) 5 Zona 5 - Litoral > Zona 5 > Zona 5 - (Toda la Zona) 6 Zona 6 - Austro > Zona 6 - Austro > Zona 6 - Toda la Zona 7 Zona 7 - Sur > Zona 7 > Zona 7 - (Toda la Zona) HITOS Hito Categoría Comprometida 1 EJECUCIÓN: Preparación Términos Referencia para adquisición de Equipos para robostucimiento planteados en el proyecto. Elaborados 2 EJECUCIÓN: Términos de Referencia para la adquisición de Equipos para robostucimiento de DataWarehouse entregados al departamento de compras. Realizado. 1-Solicitud de Información 1-Solicitud de Información Estimada 18/03/2015 4:01 PM GPR 3/8 Real A tiempo Hito Cumplido Físico 28/02/ /02/2015 Sí /03/ /03/2015 Sí 2.0

4 HITOS 3 EJECUCIÓN: Términos de Referencia para la adquisición del Equipos para robostucimiento de Unidad Robótica respaldos/ restauración entregados al departamento de compras. Realizado 4 EJECUCIÓN: Pliegos en el Portal de Compras Públicas sobre la Adquisición de equipos DataWarehouse - Publicados Hito Categoría Comprometida 5 EJECUCIÓN: Pliegos en el Portal de Compras Públicas sobre la Adquisición del Equipo de Unidad Robótica respaldos/ restauración. Publicados 6 EJECUCIÓN: Proceso de Adjudicación de equipos robustecimiento del DataWarehouse. Adjudicación Contrato 7 EJECUCIÓN: Proceso de Adjudicación del Equipo de robustecimiento de unidad robótica respaldos/ restauración. Adjudicación Contrato 8 EJECUCIÓN: Proceso de Adjudicación de equipos robustecimiento del DataWarehouse. Pago Anticipo realizado 9 EJECUCIÓN: Proceso de Adjudicación del Equipo de robustecimiento de unidad robótica respaldos/ restauración. Pago Anticipo realizado 10 EJECUCIÓN: Entrega de Cronograma de Trabajo Robustecimiento del DataWarehouse 11 EJECUCIÓN: Entrega de Cronograma de Trabajo Robustecimiento de unidad robótica respaldos/restauración 12 EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción provisional de recepción de equipos en SENAE para robustecimiento datawarehouse - Entregada a Control Previo. Entregada 13 EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción provisional de recepción de equipos en SENAE para robustecimiento de unidad respaldos/ restauración - Entregada a Control Previo. Entregada 14 EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción provisional sobre 1-Solicitud de Información 2-Publicación de Pliegos 2-Publicación de Pliegos Estimada Ficha Informativa de Proyecto /03/2015 4:01 PM GPR 4/8 Real A tiempo Hito Cumplido Físico 05/03/ /03/2015 Sí /04/ /04/2015 No /04/ /04/2015 No Adjudicación 22/06/ /06/2015 No Adjudicación 29/06/ /06/2015 No Adjudicación 28/08/ /08/2015 No Adjudicación 31/08/ /08/2015 No Inicio de Trabajo 21/09/ /09/2015 No Inicio de Trabajo 28/09/ /09/2015 No /10/ /10/2015 No /11/ /11/2015 No /11/ /11/2015 No 4.0

5 Ficha Informativa de Proyecto 2015 HITOS Hito Categoría Comprometida instalación, configuración y pruebas de equipos robustecimiento de unidad respaldos/restauración - Entregada a Control Previo. Entregado 15 EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción definitiva sobre la Implantación del equipos de robustecimiento de unidad robótica respaldos/ restauración. Entregadas a Control Previo. Entregado 16 EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción provisional sobre instalación y configuración de equipos para robustecimiento de sistema datawarehouse - Entregada a Control Previo. Entregado 17 EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción provisional sobre pruebas funcionales e integrales de equipo para robustecimiento de sistema Datawarehouse - Entregada a Control Previo. Entregado 18 EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción definitiva sobre la Implantación del equipos de robustecimiento de unidad robótica respaldos/ restauración. Entregadas a Control Previo. Entregado 19 EJECUCIÓN: Términos de Referencia para la adquisición de Framework para desarrollo AppMoviles. Realizado. 20 EJECUCIÓN: Pliegos en el Portal de Compras Públicas sobre la Adquisición de Framework para desarrollo AppMoviles - Publicados 21 EJECUCIÓN: Proceso de Adjudicación de Framework para desarrollo AppMoviles. Pago Anticipo realizado 22 EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción provisional de recepción de Framework para desarrollo AppMoviles - Entregada a Control Previo. Entregada 23 EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción provisional sobre instalación, configuración y pruebas de Framework para desarrollo AppMoviles - Entregada a Control Previo. Entregado 24 EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción definitiva sobre la Implantación deframework 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 1-Solicitud de Información 2-Publicación de Pliegos Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 25/11/ /11/2015 No /12/ /12/2015 No /01/ /01/2016 No /02/ /02/2016 No /03/ /03/2016 No /05/ /05/2016 No Adjudicación 20/06/ /06/2016 No Acta de Entrega- Recepción Definitiva 29/07/ /07/2016 No /09/ /09/2016 No /10/ /10/2016 No /03/2015 4:01 PM GPR 5/8

6 Ficha Informativa de Proyecto 2015 HITOS Hito Categoría Comprometida para desarrollo AppMoviles. Entregadas a Control Previo. Entregado 25 CIERRE: Subir archivos de soporte y actas finales al sistema GPR. Subidos 9-Entregables Formales Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 30/11/ /11/2016 No 2.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 18/03/2015 4:01 PM GPR 6/8

7 Ficha Informativa de Proyecto 2015 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 500, ** Costo Total: 1,009, Total : 0.00 % Costo Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.00 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado , , Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial , , Ppto. Codificado , , Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2015) 0.00 Programado a Devengar , , Ppto Estimado a fin de año * Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs , , * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual Ene % 0.00 % 18/03/2015 4:01 PM GPR 7/8

8 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Ficha Informativa de Proyecto 2015 Acumulado Estado Anual Feb % 0.00 % Mar % 0.00 % Abr May Jun Jul Ago Sep 94, , Oct 111, , Nov 115, , Dic 179, , Total 500, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 8 Incrementar la estabilidad y rendimiento de la infraestructura de los sistemas informáticos MEDIANTE evaluaciones técnicas y de costos de mantenimiento, actualización de los enlaces de comunicaciones/equipos/sistemas operativos, elaboración y/o actualización de los planes de contingencias del centro de cómputo (principal y alterno), renovación de equipos y generación frecuente de respaldos de información. EQUIPO DEL PROYECTO Nombre ORTEGA LEON, ANGEL GUILLERMO Pulgar Sampedro, Nicolas Eddie Rodríguez Pesantes, José Francisco Villavicencio Franco, Luis Antonio Zapata Vargas, Juan Carlos Rol ANALISTA COMPONENTE UNIDAD RESPALDO/ RESTAURACION LIDER DEL PROYECTO PATROCINADOR EJECUTIVO DIRECTOR DEL PROYECTO ANALISTA COMPONENTE DATAWAREHOUSE 18/03/2015 4:01 PM GPR 8/8