Ficha Informativa de Proyecto 2015

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1 SRI - Servicio de Rentas Internas - Subdirección General de Desarrollo Organizacional Dirección Nacional Administrativa - Financiera Departamento Administrativo Ficha Informativa de Proyecto 2015 PROYECTO: K002 SRI-PRYI - Mejoramiento de la infraestructura institucional SRI Etapa 3 - Postulado Ejecución 2012 Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Titular: (crpaez@sri.gob.ec) Zumárraga Marroquín, Richar Patricio Aguilar Veintimilla, Ximena Maritza Programas Relacionados: Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: % Objetivos Operativos: 1 VAN: 407, Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 675, Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SRI FASE III - INICIO 2012, Provincia - Guayas, Provincia - Manabí, SECTOR POLÍTICA ECONÓMICA, SRI - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 01/01/ /04/2016 de última actualización: 28/02/2015 de Fin Base: 08/07/2014 Modificado por: del siguiente Hito: 28/11/2014 DATOS GENERALES Descripción DECRIPCIÓN DEL PROYECTO: Para poder aplicar las estrategias adecuadas y orientadas a los objetivos organizaciones, además de buscar satisfacer la demanda de atención presencial al contribuyente en las agencias y ventanillas instaladas para el efecto, se requiere la adecuación y creación de infraestructura física que permita contar con espacios organizados, adecuados y profesionalmente diseñados donde los funcionarios puedan ejecutar sus actividades regulares. PRODUCTO: Espacios 100% habilitados, a fin de brindar espacios adecuados para atención al contribuyente y servidores de la Institución. Construir y mejorar la infraestructura física del SRI según el siguiente detalle: * Construcción del edificio para la ciudad de Manta y su zona de influencia. * Obras de infraestructura en el edificio World Trade Center en la ciudad de Guayaquil y su zona de influencia. LINEA BASE: Espacios disponibles en la Agencia actual de la ciudad de Manta Sala de capacitación: 60 participantes. Espacio físico y estaciones de trabajo: 50 funcionarios. Sala de espera: 100 contribuyentes. Áreas de supervisión: 6 Cafetería y sala de uso múltiple 50 personas Baterías de Baños por piso: 2 Garita y un Counter para los guardias de seguridad Estacionamientos: 60 vehículos. Sala de reuniones internas de los funcionarios. Sala virtual de capacitación con 20 computadoras Área de generador Área para servidores y equipos de control No. de puestos de trabajo habilitados y disponibles en el edificio World Trade Center: Plata Baja: 60 puestos 1er. Piso: 20 puestos 05/03/2015 3:56 PM GPR 1/15

2 DATOS GENERALES Descripción 2do. Piso: Salas de capacitación para 188 personas 3ro. Piso: 86 puestos 4to. Piso: 78 puestos 5to. Piso: 55 puestos 6to. Piso: 86 puestos 7mo. Piso: 98 puestos 8vo. Piso: 117 puestos 9no. Piso: 0 10mo. Piso: 0 11vo Piso: 40 puestos 12vo. Piso: 0 13vo Piso: Comerdor para 100 personas OBJETIVO GENERAL: El SRI, dentro de su plan estratégico contempla 5 objetivos estratégicos, de los cuales, el relacionado con el mejoramiento integral de la infraestructura física para la ejecución de las actividades propias de la institución y paralelamente para brindar un espacio apropiado para que los funcionarios desempeñen sus funciones es Contar con un modelo de gestión basado en principios de calidad y excelencia operacional. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Contar con infraestructura física que permita soportar el crecimiento permanente tanto en operaciones como en recursos humanos y de la misma forma, contar con los espacios físicos que procuren al contribuyente accesibilidad, cercanía y disponibilidad de los servicios tributarios que requiere. Beneficios Cualitativos A fin de perseguir los objetivos para los que fue creado y las metas planteadas para la institución, el SRI requiere sostener su crecimiento apalancándose en la ampliación de servicios y de canales orientados al contribuyente, la difusión de la cultura tributaria, intensificación del control tributario y la generación de riesgo, lo cual implica también la adquisición, construcción y equipamiento de infraestructura física, acorde a los requerimientos y necesidades de distintas zonas geográficas en todo el país. Tipo de Beneficiario Construcción Agencia Manta Cliente Interno: Funcionarios de la Administración Tributaria de la agencia zonal de Manta que tendrán espacios físicos adecuados y apropiados, por lo que poseerán mayores facilidades para el desempeño de sus actividades. Cliente Externo: Los contribuyentes con jurisdicción en la zona de influencia que comprende los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó con una población actual de contribuyentes activos de , proyectándose a tener contribuyentes activos al 2015, que serán atendidos en menor tiempo y con mayor comodidad. Cabe mencionar que el mayor porcentaje de contribuyentes inscritos activos se encuentra registrado principalmente en el sector del comercio, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y el transporte. Habilitación Piso 9 WTC Cliente interno: Dotación actual (2011): 565 (incluye funcionarios del Call Center que se encuentran asignados a la Dirección Nacional) Dotación estimada 2014: 600 Restricciones TIEMPO: Manta: El proyecto tiene una duración de 20 meses desde la adjudicación en el SECOB del proceso precontractual. Guayaquil / WTC: El proyecto tiene una duración de 6 meses a partir de la entrega recepción provisional. COSTO: El presupuesto total para la ejecución del programa es USD ,25 ALCANCE: Los proyectos deberán ejecutarse de acuerdo a los estudios y diseños aprobados, en cumplimiento a las especificaciones técnicas planteadas. RECURSOS: No contar con los recursos necesarios en el momento oportuno de ejecución Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 05/03/2015 3:56 PM GPR 2/15

3 % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 01/01/2012 de Fin: 29/04/2016 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 40 % 46 % 54 % 61 % 68 % 75 % 83 % 91 % 98 % 98 % 99 % 99 % real acumulado % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) ENERO 2015 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL SRI EN LA CIUDAD DE MANTA de Obra: 3.52% ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Corte y figurado de hierro. 2. Armado de hierro en Zapatas, Columnas y muro. 3. Fundición de muro posterior y zapatas ejes D-E-F. 4. Se continúa el encofrado de muro y columnas en el eje 1 y Zapatas. 5. Informe de fiscalización No. 1 publicado. (Asociación hito 17) 6. informe de Administrador de obra No. 8 publicado. (Asociación hito 18) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización DICIEMBRE Solicitud de pago de anticipo. (Asociación Hito 14) 2. Inicios de trabajos de obra. (Asociación Hito 17) 3. Designación de Representantes de obra de cada institución. (Asociación Hito 20) NOVIEMBRE Oficio de reprogramación enviado a MCPE. 2.La contratación de la obra y de la fiscalización del proyecto para la "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA AGENCIA ZONAL DEL SRI EN LA CIUDAD DE MANTA" está a cargo del Servicio de Contratación de Obras - SECOB - quien, siguiendo las fases:.contrato de obra, firmado y publicado. (Asociación hito 16).Contrato de fiscalización, firmado y publicado. (Asociación hito 15) OCTUBRE Solicitud de información de avance del proyecto al SECOB enviada. (asociación hito 12 y 13) 2.La contratación de la obra y de la fiscalización del proyecto para la "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA AGENCIA ZONAL DEL SRI EN LA CIUDAD DE MANTA" está a cargo del Servicio de Contratación de Obras - SECOB - quien, siguiendo las fases.acta de calificación de proceso de fiscalización, firmada y publicada..acta de calificación de proceso de obra, firmada y publicada..resolución de adjudicación de fiscalización, firmada y publicada. (asociación hito 12).Resolución de adjudicación de obra, firmada y publicada. (asociación hito 13) SEPTIEMBRE El Servicio de contratación de obras - SECOB - publicó los procesos de contratación para "LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA AGENCIA ZONAL DEL SRI EN LA CIUDAD DE MANTA" y de "FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA AGENCIA ZONAL DEL SRI EN LA CIUDAD DE MANTA", cumpliendo con las siguientes fases en cada proceso:.respuesta de inquietudes 12/02/ :36 PM 05/01/ :32 PM 03/12/ :22 PM 05/11/ :39 PM 03/10/ :16 PM 05/03/2015 3:56 PM GPR 3/15

4 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización.recepción, apertura y revisión de ofertas.acta de solicitud de convalidación de errores firmada por los miembros de la comisión..recepción, apertura y revisión de documentos de convalidación de errores. AGOSTO 2014: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE MANTA 1.- El SRI, con fecha 1 de agosto de 2014, realiza la transferencia de recursos al SECOB, para que se inicie el proceso de contratación de la obra y la fiscalización del proyecto. 2.- Con fecha, 22 de agosto de 2014, se publica en el portal de compras públicas, el proceso de contratación de la obra para la "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL SRI EN LA CIUDAD DE MANTA" JULIO 2014: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE MANTA 1.- La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo emite el criterio favorable para que el Ministerio de Finanzas otorgue la certificación presupuestaria plurianual al proyecto "Mejoramiento de la infraestructura física del SRI Fase III - Inicio 2012", Componente 2: "Construcción del edificio en la ciudad de Manta". 2.- Se inician las gestiones para transferencia de fondos al SECOB y se inicie el proceso precontractual. JUNIO 2014: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE MANTA 1. Siguiendo los lineamientos de la SENPLADES, se postuló el proyecto para su ejecución en los años MAYO 2014: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE MANTA 1. Funcionarios del SECOB confirman la aprobación de planos y diseños. 2. Conjuntamente se revisan los rubros y los precios del proyecto. 3. SECOB está elaborando el presupuesto global y desagregación tecnológica. ABRIL 2014: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE MANTA 1. Funcionarios del SRI se trasladaron permanentemente a las oficinas del SECOB para continuar con la revisión de los diseños. 2. Se definió que los diseños han sido aprobados, y se inició la fase de revisión de presupuesto, en conjunto los funcionarios del SECOB de Manabí. MARZO 2014: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE MANTA 1. Una vez que se aprobó el diseño volumétrico del edificio, se han realizado reuniones semanales entre los técnicos de las Instituciones para revisar el avance de las revisiones y solventar las observaciones a los diseños. FEBRERO 2014: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE MANTA 1.Siguen las reuniones con funcionarios del SECOB para revisión de los diseños. 2.El SECOB aprobó el diseño volumétrico del edificio, con el diseño planteado por el SRI, que comprende 1 subsuelo, 1 planta baja y 2 plantas altas. ENERO 2014: 1.- Siguen las reuniones con funcionarios del SECOB por especialidades hasta que se justifique el 3er. Piso del edificio a construir, adicionalmente el SECOB solicita, informalmente, la actualización de los diseños y de las aprobaciones del proyecto. DICIEMBRE 2013: 1.- Una vez finalizada las obras de remodelación del piso 9 del World Trade Center en la ciudad de Guayaquil, se procedió a la inspección final de obra y la firma de las correspondientes acta de entrega recepción en caso de bienes, y acta de entrega recepción provisional en caso de obras. Hitos cumplidos 8 y Se mantienen reuniones con funcionarios del SECOB los cuales han solicitado no seguir con las justificaciones por especialidades hasta que se justifique el 3er. Piso del edificio a construir, adicionalmente el SECOB solicita la actualización de los diseños y de las aprobaciones del proyecto. NOVIEMBRE 2013: GUAYAQUIL EDIFICIO WTC: 1. Entrega de mobiliario y equipamiento telefónico completa (Hito relacionado No. 7). 2. Los procesos de obra eléctrica, civil, y mecánica están completados y cerrando los detalles entre los diferentes contratistas (Hito relacionado No. 7). 08/09/ :27 PM 05/08/ :56 PM 05/08/ :51 PM 10/06/ :24 AM 09/05/ :02 PM 01/04/ :07 AM 11/03/ :38 AM 03/02/ :18 PM 06/01/ :08 PM 02/12/ :25 PM 05/03/2015 3:56 PM GPR 4/15

5 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización MANTA: 1. Se está realizando los cambios solicitados por el SECOB para que se pueda validar la consultoría y seguir con el análisis de presupuesto. OCTUBRE 2013: GUAYAQUIL EDIFICIO WTC: 1. En proceso de entrega de mobiliario y equipamiento telefónico (Hito relaciono 20). 2. Los procesos de obra eléctrica y civil, están en ejecución y coordinándose entre los diferentes contratistas. 3. El proceso de contratación de la obra mecánica fue contratado la última semana de septiembre y se realizó la entrega de los mismos, según el diseño establecido. 15/11/ :36 PM MANTA: 1. Se realizó la transferencia de recursos al SECOB por un valor de USD ,64, el 18 de octubre de SEPTIEMBRE 2013: WTC: En proceso de entrega de mobiliario y equipamiento telefónico. Los procesos de obra eléctrica y civil, están en ejecución y coordinándose entre los diferentes contratistas. El proceso de contratación de la obra mecánica fue contratado la última semana de septiembre y se espera la entrega a mediados del mes de octubre. MANTA: Se enviaron los estudios dispobnibles al SECOB, los cuales han realizados algunas observaciones y se están resolviendo las mismas. Se firmaron el acuerdo general y se espera firmar el acuerdo específico la primera quincena del mes de octubre. MACAS: Se presentaron los estudios nuevamente al Municipio, Cuerpo de Bomberos y Dirección de Ambiente en espera de aprobación, la empresa eléctrica de Macas está implementando nuevas normas lo que ha generado cambios en los estudios presentados. AMBATO: Al presentar la documentación en el Municipio y Cuerpo de Bomberos se hicieron observaciones al proyecto, al momento estamos realizando los cambios solicitados. PUERTO AYORA: Estudios finalizados. AGOSTO 2013: WTC: En proceso de fabricación y entrega de de mobiliario y equipamiento telefónico. Los procesos de obra eléctrica y civil, resultaron exitosos y se firmaron los contratos de obra, las cuales iniciaron y se coordinaron entre los diferentes contratistas. El proceso de contratación de la obra mecánica resultó desierto y se está revisando la información y proveedores disponibles. MANTA: Se cuenta con los estudios técnicos definitivos, informe favorable de INMOBILIAR, con la validación del proyecto del MIDUVI, informe favorable de la SENPLADES, al momento se espera la disponibilidad presupuestaria. Se envía la información al Servicio de Contratación de Obras, a fin de que analice los estudios, llegó la disposición de que todas las obras de infraestructura sean contratadas por el SECOB. MACAS: Se presentaron los estudios nuevamente al Municipio, Cuerpo de Bomberos y Dirección de Ambiente en espera de aprobación. AMBATO: Al presentar la documentación en el Municipio y Cuerpo de Bomberos se hicieron observaciones al proyecto, al momento estamos realizando los cambios solicitados. PUERTO AYORA: Estudios finalizados. JULIO 2013: WTC: Se iniciaron los 5 procesos de contratación: 2 de bienes (mobiliario, equipamiento telefónico) y 3 de obra (civil, mecánico, y eléctrico). Los procesos de obra eléctrica y civil, resultaron exitosos y se declaro la resolución de adjudicación, al momento se está revisando los requisitos y la metodología de evaluación de ofertas. El proceso de contratación de obra mecánica se publicó nuevamente el 5 de agosto. MANTA: Se cuenta con los estudios técnicos definitivos, informe favorable de INMOBILIAR, con la validación del proyecto del MIDUVI, informe favorable de la SENPLADES, al momento se espera la disponibilidad presupuestaria. Se solicitó al Cuerpo de Ingeniero del Ejército la actualización del presupuesto y su interés de realizar la obra, se adjunta recepción del documento, se han mantenido reuniones con la Unidad de Proyectos para definir el alcance técnico del proyecto. MACAS: Al presentar la documentación en el Municipio, Cuerpo de Bomberos y Dirección de Ambiente se hicieron observaciones al proyecto, al momento estamos revisando los cambios solicitados. PUERTO AYORA: Se presentaron los documentos y el Municipio aprobó los mismos, en proceso de cierre del contrato de Consultoría. AMBATO: Al presentar la documentación en el Municipio y Cuerpo de Bomberos se hicieron observaciones al proyecto, al momento estamos realizando los cambios solicitados. AGOSTO 2013: WTC: Se iniciaron los 5 procesos de contratación: 2 de bienes (mobiliario, equipamiento telefónico) y 3 de obra (civil, mecánico, y eléctrico). Los procesos de obra eléctrica y civil, resultaron exitosos y se declaro la resolución de adjudicación, al momento se está revisando los requisitos y la metodología de evaluación de ofertas. El proceso de contratación de obra mecánica se publicó nuevamente el 5 de agosto. 04/10/ :40 PM 04/09/ :29 PM 04/09/ :19 PM 06/08/ :51 PM 05/03/2015 3:56 PM GPR 5/15

6 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización MANTA: Se cuenta con los estudios técnicos definitivos, informe favorable de INMOBILIAR, con la validación del proyecto del MIDUVI, informe favorable de la SENPLADES, al momento se espera la disponibilidad presupuestaria. Se solicitó al Cuerpo de Ingeniero del Ejército la actualización del presupuesto y su interés de realizar la obra, se adjunta recepción del documento, se han mantenido reuniones con la Unidad de Proyectos para definir el alcance técnico del proyecto. MACAS: Al presentar la documentación en el Municipio, Cuerpo de Bomberos y Dirección de Ambiente se hicieron observaciones al proyecto, al momento estamos revisando los cambios solicitados. PUERTO AYORA: Se presentaron los documentos y el Municipio aprobó los mismos, en proceso de cierre del contrato de Consultoría. AMBATO: Al presentar la documentación en el Municipio y Cuerpo de Bomberos se hicieron observaciones al proyecto, al momento estamos realizando los cambios solicitados. JUNIO 2013: WTC: Se iniciaron los 5 procesos de contratación: 2 de bienes (mobiliario, equipamiento telefónico) y 3 de obra (civil, mecánico, y eléctrico). Los procesos de obra, resultaron desiertos, al momento se está revisando los requisitos y la metodología de evaluación de ofertas. Se enviaron los nuevos requerimientos, la Dirección Nacional Jurídica está en proceso de revisión de los nuevos pliegos. MANTA: Se cuenta con los estudios técnicos definitivos, se gestionó y se cuenta con el informe favorable de INMOBILIAR, se gestionó y se cuenta con la validación del proyecto del MIDUVI. En espera de respuesta de SENPLADES para obtención de la certificación plurianual, y poder iniciar los procesos contractuales. Se solicitó al Cuerpo de Ingeniero del Ejército la actualización del presupuesto y su interés de realizar la obra, se adjunta recepción del documento. En espera de disponibilidad presupuestaria. MACAS: Al presentar la documentación en el Municipio y Cuerpo de Bomberos se hicieron observaciones al proyecto, al momento estamos revisando los cambios solicitados. PUERTO AYORA: Se presentaron los documentos y el Municipio aprobó los mismos, en proceso de cierre del contrato de Consultoría AMBATO: Al presentar la documentación en el Municipio y Cuerpo de Bomberos se hicieron observaciones al proyecto, al momento estamos realizando los cambios solicitados. MAYO2013: WTC: Se iniciaron los 5 procesos de contratación: 2 de bienes (mobiliario, equipamiento telefónico) y 3 de obra (civil, mecánico, y eléctrico). Los procesos de obra, resultaron desiertos, al momento se está revisando los requisitos y la metodología de evaluación de ofertas. MANTA: Se cuenta con los estudios técnicos definitivos, se gestionó y se cuenta con el informe favorable de INMOBILIAR, se gestionó y se cuenta con la validación del proyecto del MIDUVI. En espera de respuesta de SENPLADES para obtención de la certificación plurianual, y poder iniciar los procesos contractuales. Se solicitó al Cuerpo de Ingeniero del Ejército la actualización del presupuesto y su interés de realizar la obra, se adjunta recepción del documento. MACAS: Al presentar la documentación en el Municipio y Cuerpo de Bomberos se hicieron observaciones al proyecto, al momento estamos realizando los cambios solicitados. PUERTO AYORA: Al presentar la documentación en el Municipio y Cuerpo de Bomberos se hicieron observaciones al proyecto, al momento estamos realizando los cambios solicitados. AMBATO: Al presentar la documentación en el Municipio y Cuerpo de Bomberos se hicieron observaciones al proyecto, al momento estamos realizando los cambios solicitados. ABRIL 2013: WTC: Se cuenta con los diseños definitivos, elaborados por personal del SRI. Las adquisiciones de bienes se las va a realizar desde la Regional Litoral SUR, a cargo del Departamento Administrativo Financiero, y las obras se las va a contratar desde la Dirección Nacional. Se cuentan con 6 procesos de contratación: 2 de bienes (mobiliario, equipamiento telefónico) y 3 de obra (civil, mecánico, y eléctrico). Se enviaron a las Áreas correspondientes los respectivos requerimientos. ABRIL 2013: MANTA: Se cuenta con los estudios técnicos definitivos, se gestionó y se cuenta con el informe favorable de INMOBILIAR, se gestionó y se cuenta con la validación del proyecto del MIDUVI. Se ha presentado a SENPLADES la información solicitada para que se obtenga la certificación plurianual, razón por la cual se espera la disponibilidad presupuestaria. MACAS: Se cuenta con los estudios técnicos definitivos; con los cuales se sociabilizaron el proyecto con la Dirección Provincial, y se está gestionando el pago de la segunda etapa, para iniciar el proceso de aprobación en el Municipio y Bomberos. PUERTO AYORA: Se cuenta con los estudios técnicos definitivos; con los cuales se va a sociabilizar el proyecto con la Dirección Provincial. AMBATO: Se cuenta con los estudios técnicos definitivos; se está gestionando la aprobación de planos en el Municipio. 02/07/ :30 PM 06/06/ :28 PM 03/05/ :33 PM 03/05/ :30 PM 05/03/2015 3:56 PM GPR 6/15

7 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) MARZO 2013: Ficha Informativa de Proyecto 2015 Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización MANTA: Estudios realizados, se cuenta con informe favorable de INMOBILIAR, MIDUVI. Esperando dictamen favorable de parte de SENPLADES. MACAS: Se encuentra en definición la segunda etapa (el pago se realizará en el mes de abril). PUERTO AYORA: Se encuentra el Consultor modificando según las observaciones realizadas en la última revisión. AMBATO: Estudios definitivos realizados, en espera de disponibilidad presupuestaria. Se espera la ejecución de la obra en el año FEBRERO 2013: MANTA: El proyecto se encuentra aprobado, pero en fase de aprobación de partida plurianual en la SENPLADES desde Febrero de 2012, al momento se espera el dictamen de factibilidad de parte de la SENPLADES. Con fecha 19 de Diciembre de 2012, mediante correo electrónico la SENPLADES solicita que entreguemos el dictamen favorable de parte del MIDUVI, adicional al Dictamen favorable que se cuenta por parte de INMOBILIAR. En espera del dictamen de viabilidad del MIDUVI. Al momento no se puede iniciar los procesos de contratación de obra ni de fiscalización por falta de disponibilidad presupuestaria. MACAS: Se encuentra en proceso de ejecución de consultoría, revisión de segundo entregable. PUERTO AYORA: Se encuentra en proceso de ejecución de consultoría, revisión de segundo entregable. AMBATO: Estudios definitivos realizados, en espera de disponibilidad presupuestaria. Se espera la ejecución de la obra en el año ENERO 2013: MANTA: Pendiente entrega de certificación plurianual por parte de la SENPLADES. Pendiente inicio de proceso de contratación por falta de disponibilidad presupuestaria. En espera de dictamen de factibilidad por parte de MIDUVI (requerido por SENPLADES) MACAS: Se encuentra en proceso de ejecución de consultoría, revisión de segundo entregable. PUERTO AYORA: Se encuentra en proceso de ejecución de consultoría, entrega de segundo entregable. AMBATO: Estudios definitivos realizados, en espera de disponibilidad presupuestaria. DICIEMBRE 2012: GUAYAQUIL: Se cuenta con todos los diseños para la ampliación del piso 9 del WTC. DICIEMBRE 2012: MANTA: Pendiente entrega de certificación plurianual por parte de la SENPLADES. Pendiente inicio de proceso de contratación por falta de disponibilidad presupuestaria. MACAS: Se encuentra en proceso de ejecución de consultoría, revisión del segundo entregable. PUERTO AYORA: Se encuentra en proceso de ejecución de consultoría, entrega del segundo entregable. AMBATO: Estudios definitivos realizados, en espera de disponibilidad presupuestaria. NOVIEMBRE 2012: MANTA: Pendiente entrega de certificación plurianual por parte de la SENPLADES. Pendiente inicio de proceso de contratación por falta de disponibilidad presupuestaria. MACAS: Se encuentra en proceso de ejecución de consultoría, entrega de segundo entregable. PUERTO AYORA: Se encuentra en proceso de ejecución de consultoría, revisión de primer entregable. AMBATO: Estudios definitivos realizados, en espera de disponibilidad presupuestaria. OCTUBRE 2012: MANTA: Pendiente entrega de certificación plurianual por parte de la SENPLADES. Pendiente inicio de proceso de contratación por falta de disponibilidad presupuestaria. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército te comunica presupuesto y factibilidad de hacer el proyecto. MACAS: Se encuentra en proceso de ejecución de consultoría, entrega de primer entregable. PUERTO AYORA: Se encuentra en proceso de ejecución de consultoría, entrega de primer entregable. SEPTIEMBRE 2012: MANTA: Entrega de informe favorable de INMOBILIAR, y entrega de certificación plurianual por parte de la SENPLADES. Inicio de proceso de contratación. Se tiene interés por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, para ejecutar el proyecto. MACAS: Se encuentra adjudicada la consultoría. PUERTO AYORA: Se encuentra adjudicada la consultoría AGOSTO 2012: MACAS, Se declaró desierto proceso precontractual de Consultoría; se realizó requerimiento para que Dirección Regional Austro inicie proceso. MANTA: En espera de aprobación de INMOBILIAR y SENPLADES. PTO AYORA, Declarado en primera instancia proceso precontractual de Consultoría; se ha publicado de nuevo en el portal nuevo, proceso de consultoría por parte de la Dirección Litoral Sur. AMBATO, Proyecto se encuentra suspendido hasta el GUAYAQUIL, Estudios se encuentran concluidos 11/04/ :58 PM 11/03/ :16 AM 04/02/ :09 PM 07/01/ :57 AM 05/01/ :15 PM 05/12/ :28 AM 09/11/ :00 PM 01/11/ :13 PM 05/03/2015 3:56 PM GPR 7/15

8 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización MACAS: Se cuenta con disponibildad presupuestaria para Consultoría, por iniciar proceso precontractual, PTO AYORA: Se cuenta con disponibildad presupuestaria para consultoría, por iniciar proceso precontractual AMBATO: Consultoría técnica entregada, en espera de de permisos municipales de construcción. No se cuenta con disponibildad presupuestaria para obra. MANTA: Consultoría técnica entregada, en espera de de permisos municipales de construcción. No se cuenta con disponibildada presupuestaria para obra. MACAS: No se cuenta con disponibildada presupuestaria para Consultoría, PTO AYORA: No se cuenta con disponibildada presupuestaria para consultoría. Problemas cerrados: 3 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 1 5- PROYECTO. Costo. La aparición de rubros nuevos CAUSARÍA un incremento de costos en la ejecución del proyecto. Riesgos cerrados: 4 de última actualización 12/02/2015 Páez Delgado Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 10 % /0 LOCALIDADES 1 Zona 4 - Pacífico > Manabí > Manta 2 Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil Localidad de Impacto HITOS 1 EJECUCIÓN - WTC: Procesos de Contratación de Obra publicados en el INCOP 2 EJECUCIÓN - WTC: Ofertas técnicas recibidas 3 EJECUCIÓN - WTC: Resolución de adjudicación de Obra 4 EJECUCIÓN - WTC: Contrato firmado por las partes 5 EJECUCIÓN - WTC: Control de No. 1 6 EJECUCIÓN - WTC: Control de No. 2 7 EJECUCIÓN - WTC: :Control de No. 3 8 EJECUCIÓN - WTC: Inspección Final de Obra 9 EJECUCIÓN - WTC: Actas de entrega recepción Provisional firmadas Hito Categoría Comprometida 2-Publicación de Pliegos 2-Publicación de Pliegos Estimada 05/03/2015 3:56 PM GPR 8/15 Real A tiempo Hito Cumplido Físico 09/07/ /07/2013 Sí /07/ /07/2013 Sí Adjudicación 30/07/ /07/2013 Sí Adjudicación 30/08/ /08/2013 Sí Inicio de Trabajo 30/09/ /09/2013 Sí Entregables Intermedios 5-Entregables Intermedios 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 31/10/ /10/2013 Sí /11/ /11/2013 Sí /12/ /12/2013 Sí /12/ /12/2013 Sí 0.25

9 HITOS 10 PLANIFICACIÓN - Edificio Manta: Consultoría validada en SECOB 11 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Pliegos de contratación aprobados y publicados 12 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Resolución de Adjudicación Contratista de Fiscalización firmada y publicada 13 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Resolución de Adjudicación Contratista de obra firmada y publicada 14 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Anticipo pagado al Contratista 15 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Contrato de fiscalización firmado y publicado. 16 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Contrato de obra firmado y publicado. 17 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Planilla 1 18 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Planilla 1 19 EJECUCIÓN - WTC: Actas de entrega recepción definitivas firmadas 20 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Planilla 2 21 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Planilla 2 22 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Planilla 3 23 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Planilla 3 24 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Planilla 4 25 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Planilla 4 26 EJECUCIÓN - Equipamiento Manta: Publicación de Pliegos 27 EJECUCIÓN - Equipamiento Manta: Resolución de Inicio de proceso de contratación 28 EJECUCIÓN - Mobiliario Manta: Publicación de Pliegos 29 EJECUCIÓN - Mobiliario Manta: Resolución de Inicio de proceso de contratación Hito Categoría Comprometida Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2015 A tiempo Hito Cumplido Físico 31/05/ /05/2014 Sí /08/ /08/2014 Sí /10/ /10/2014 Sí Adjudicación 31/10/ /10/2014 Sí Acta de Entrega- Recepción Definitiva 5-Entregables Intermedios 28/11/ /11/2014 No /11/ /11/2014 Sí /11/ /11/2014 Sí /12/ /01/2015 Sí /12/ /01/2015 Sí /12/ /12/2014 No /01/ /01/2015 No /01/ /01/2015 No /02/ /02/2015 No /02/ /02/2015 No /03/ /03/2015 No /03/ /03/2015 No /03/ /03/2015 No /03/ /03/2015 No /03/ /03/2015 No /03/ /03/2015 No /03/2015 3:56 PM GPR 9/15

10 HITOS 30 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Planilla 5 31 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Planilla 5 32 EJECUCIÓN - Equipamiento Manta: Entrega de Ofertas 33 EJECUCIÓN - Mobiliario Manta: Entrega de Ofertas 34 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Planilla 6 35 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Planilla 6 36 EJECUCIÓN - Equipamiento Manta: Resolución de Adjudicación 37 EJECUCIÓN - Mobiliario Manta: Resolución de Adjudicación 38 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Planilla 7 39 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Planilla 7 40 EJECUCIÓN - Equipamiento Manta: Contrato Firmado 41 EJECUCIÓN - Mobiliario Manta: Contrato Firmado 42 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Planilla 8 43 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Planilla 8 44 EJECUCIÓN - Equipamiento Manta: Pago de Anticipo 45 EJECUCIÓN - Mobiliario Manta: Pago de Anticipo 46 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Planilla 9 47 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Planilla 9 48 EJECUCIÓN - Equipamiento Manta: Entrega parcial 1 49 EJECUCIÓN - Mobiliario Manta: Entrega parcial 1 50 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Planilla EJECUCIÓN - Edificio Manta: Planilla 10 Hito Categoría Comprometida Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2015 A tiempo Hito Cumplido Físico 30/04/ /04/2015 No /04/ /04/2015 No /04/ /04/2015 No /04/ /04/2015 No /05/ /05/2015 No /05/ /05/2015 No /05/ /05/2015 No /05/ /05/2015 No /06/ /06/2015 No /06/ /06/2015 No /06/ /06/2015 No /06/ /06/2015 No /07/ /07/2015 No /07/ /07/2015 No /07/ /07/2015 No /07/ /07/2015 No /08/ /08/2015 No /08/ /08/2015 No /08/ /08/2015 No /08/ /08/2015 No /09/ /09/2015 No /09/ /09/2015 No /03/2015 3:56 PM GPR 10/15

11 HITOS 52 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Acta entrega recepción provisional firmada 53 EJECUCIÓN - Equipamiento Manta: Entrega parcial 2 54 EJECUCIÓN - Mobiliario Manta: Entrega parcial 2 55 EJECUCIÓN - Equipamiento Manta: Acta entrega recepción firmada 56 EJECUCIÓN - Mobiliario Manta: Acta entrega recepción firmada 57 EJECUCIÓN - Edificio Manta: Acta entrega recepción definitiva firmada Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 30/10/ /10/2015 No /10/ /10/2015 No /10/ /10/2015 No /11/ /11/2015 No /11/ /11/2015 No /04/ /04/2016 No 1.0 SUPERVISIONES EJECUTIVAS Supervisión Supervisor Organización Supervisora de creación 1 Novedades al momento de realizar la Supervision Dueñas de la Torre, Susana Maria {PR} - Provincia - MANABÍ 28/03/2014 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período 1 de obra Construcción del Edificio del SRI en la ciudad de Manta Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado % /01/2014 Enero 05/03/2015 3:56 PM GPR 11/15

12 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 675, ** Costo Total: 3,946, Total Devengado: 301, % Costo Total Devengado: 7.63 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total Devengado: 7.63 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado 7,663, ,800, ,463, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial 3,572, ,800, ,372, Ppto. Codificado 1,287, , ,661, Ppto. Comprometido 3, , Planeado - Codificado (2015) 1,425, Programado a Devengar 1,252, , ,626, Ppto. Devengado 301, , Estimado a fin de año * 301, ,800, ,101, Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. Devengado 950, ,425, , * % 0.00 % 0.00 % % Ppto. Codificado Ppto. Devengado * Ppto. Devengado PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Prog. a Devengar (Mensual) Devengado (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) Devengado (Acumulado) Acumulado Estado Anual Ene % 0.00 % 05/03/2015 3:56 PM GPR 12/15

13 Mes Prog. a Devengar (Mensual) Devengado (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) Devengado (Acumulado) Ficha Informativa de Proyecto 2015 Acumulado Estado Anual Feb % 0.00 % Mar % 0.00 % Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 374, , Nov , Dic , Total 374, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1 Incrementar la productividad en los procesos de compras, administración y mantenimiento de bienes institucionales MEDIANTE la implementación de un sistema estandarizado e integral de administración de bienes y servicios. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 A1 - ASOCIACION HITO N/A.- ETAPA 3: FICHA ORIGINAL DEL PROYECTO 2 A2 - ASOCIACION HITO N/A.- POSTULACIÓN SENPLADES 2012 PROGRAMA FASE 3 3 A3 - ASOCIACIÓN HITO N/A.- PUERTO AYORA: CONTRATO DE CONSULTORÍA 4 A4 - ASOCIACIÓN HITO N/A.- PUERTO AYORA: ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 5 A5 - ASOCIACION HITO N/A.- MACAS: CONTRATO DE CONSULTORÍA 6 A6 - ASOCIACIÓN HITO N/A.- AMBATO: SOLICITUD APROBACIÓN PROYECTO INMOBILIAR 7 A7 - ASOCIACION HITO N/A.- AMBATO: APROBACION PROYECTO MIDUVI 8 A8 - ASOCIACION HITO 10.- MANTA: INFORME GERENCIAL 9 A9 - ASOCIACION HITO 10.- MANTA: DICTAMEN FAVORABLE POR PARTE DE INMOBILIAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 10 B1 - ASOCIACION HITO 10.- MANTA: OFICIO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN SENPLADES MEDIANTE CD 11 B2 - ASOCIACION HITO 10.- MANTA: SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTOS CUERPO DE INGENIEROS 12 B3 - ASOCIACION HITO 10.- MANTA: COTIZACIÓN CUERPO DE INGENIEROS 13 B4 - ASOCIACION HITO 10.- MANTA: CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL SRI Y SECOB 14 B5 - ASOCIACION HITO 10.- MANTA: ENVÍO DE INFORMACIÓN AL SECOB A.1.pdf 04/12/2013 A.2.pdf 04/12/2013 A.3.pdf 04/12/2013 A.4.pdf 04/12/2013 A.5.PDF 04/12/2013 A.6.pdf 04/12/2013 A.7.pdf 04/12/2013 A.8.pdf 04/12/2013 A.9.pdf 04/12/2013 B.1.pdf 04/12/2013 B.2.pdf 04/12/2013 B.3.pdf 04/12/2013 B.4.pdf 04/12/2013 B.5.pdf 04/12/ /03/2015 3:56 PM GPR 13/15

14 ARCHIVOS DEL PROYECTO Ficha Informativa de Proyecto 2015 Descripción de Archivo Archivo de Alta 15 B5 - ASOCIACION HITO 10.- MANTA: MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EJECUCIÓN OBRAS CUERPO DE INGENIEROS 16 B6 - ASOCIACION HITO 1.- GUAYAQUIL: REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN WTC 17 B7 - ASOCIACION HITO 1.- GUAYAQUIL: PLIEGOS PUBLICADOS 18 B8 - ASOCIACION HITO 2.- GUAYAQUIL: INFORME DE OFERTAS TECNICAS 19 B9 - ASOCIACION HITO 3.- GUAYAQUIL: RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 20 C1 - ASOCIACION HITO 4.- GUAYAQUIL: CONTRATO No SISTEMA ELÉCTRICO WTC 21 C2 - ASOCIACION HITO 4.- GUAYAQUIL: CONTRATO No OBRA CIVIL WTC 22 C3 - ASOCIACION HITO 4.- GUAYAQUIL: CONTRATO No.DRLS TELEFONÍA 23 C4 - ASOCIACION HITO 4.- GUAYAQUIL: CONTRATO No.DRLS MOBILIARIO 24 C5 - ASOCIACION HITO 4.- GUAYAQUIL: ORDEN DE COMPRA ROCIADORES 25 C6 - ASOCIACIÓN HITO N/A.- DICTAMEN FAVORABLE DE SENPLADES C7 - ASOCIACÓN HITO 9.- GUAYAQUIL: CONTRATO No SISTEMA ELÉCTRICO WTC ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 27 C8 - ASOCIACÓN HITO 9.- GUAYAQUIL: CONTRATO No OBRA CIVIL WTC ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 28 C9 - ASOCIACION HITO S/N.- FORMALIZACION DE HITOS 29 D1 - ASOCIADO A HITO 11 - Certificación de transferencia de Recursos al SECOB 30 D2 - ASOCIACION HITO 12 - MANTA - SOLICITUD DE CAMBIOS 31 D3 - ASOCIACION HITO 12 - MANTA - SOLICITUD DE CAMBIOS (PLANIFICACIÓN DE HITOS) 32 D4 - ASOCIACION HITO 12 - MANTA - SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL SRI AL SECOB 33 D5 - ASOCIACION HITO 12 - MANTA - INFORME EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS - FISCALIZACIÓN 34 D6 - ASOCIACION HITO 12 - MANTA - ACTA DE NEGOCIACION - FISCALIZACIÓN 35 D7 - ASOCIACION HITO 12 - MANTA - RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN FISCALIZACIÓN 36 D8 - ASOCIACION HITO 13 - MANTA - INFORME DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN - OBRA 37 D9 - ASOCIACION HITO 13 - MANTA - RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN - OBRA B.5.pdf 26/11/2013 B.6.pdf 04/12/2013 B.7.pdf 04/12/2013 B.8.pdf 04/12/2013 B.9.pdf 04/12/2013 C.1.pdf 04/12/2013 C.2.pdf 04/12/2013 C.3.pdf 04/12/2013 C.4.pdf 04/12/2013 C.5.pdf 04/12/2013 C.6.pdf 05/12/2013 C.7.pdf 03/01/2014 C.8.pdf 03/01/2014 C9.pdf 23/05/2014 D.1.pdf 25/09/2014 D.2.pdf 06/11/2014 D.3.xlsx 06/11/2014 D.4.pdf 06/11/2014 D.5.pdf 06/11/2014 D.6.pdf 06/11/2014 D.7.pdf 06/11/2014 D.8.pdf 06/11/2014 D.9.pdf 06/11/ E0 - ASOCIACION HITO NA- MANTA - OFICIO SNAP E.0.pdf 01/12/ E1 - ASOCIACION HITO NA- MANTA - OFICIO SECOB E.1.pdf 01/12/ E2 - ASOCIACION HITO 16 - MANTA - CONTRATO DE OBRA EDIFICIO DE MANTA 41 E3 - ASOCIACION HITO 15 - MANTA - CONTRATO DE FISCALIZACIÓN EDIFICIO DE MANTA E.2.pdf 03/12/2014 E.3.pdf 03/12/ /03/2015 3:56 PM GPR 14/15

15 ARCHIVOS DEL PROYECTO Ficha Informativa de Proyecto 2015 Descripción de Archivo Archivo de Alta 42 Matrices de Seguimiento Presupuestario MATRIZ_PRESUPUESTO.zip 25/08/2014 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Pais Cedeño, Javier Agustín Paredes Vintimilla, Christian Santiago Paredes Vintimilla, Christian Santiago Rojas Vilema, Silvia Beatriz Rol Administrador Contrato Macas Administrador Contrato Guayaquil Administrador Contrato Manta Administrador Contrato Ambato Administrador Contrato Puerto Ayora 05/03/2015 3:56 PM GPR 15/15