Ficha Informativa de Proyecto 2015

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1 EP PETROECUADOR Gerencia de Refinación Subgerencia de Proyectos PROYECTO: K033 PEC RE 13RI38 Construcción de Casetas Antiexplosión para Operadores de Refinería Esmeraldas Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Tapia Ayala, Diego Germán Programas Relacionados: Titular: Cevallos Santana, Cristhian Fabian Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 6,782, Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 01/06/ /02/2016 de última actualización: 07/10/2015 de Fin Base: 24/10/2015 Modificado por: del siguiente Hito: 07/10/2015 DATOS GENERALES Descripción Realizar la construcción de 4 casetas antiexplosión y 1 comedor cumpliendo con los requerimientos, códigos de construcción y especificaciones. El Alcance de estos trabajos, consisten en la construcción de cuatro casetas Antiexplosión, y un comedor tipo Bunker para el personal de las Unidades de, Catalíticas 1, No Catalíticas 1 y 2, Llenaderas con una superficie de construcción aproximada de 250 m2, las cuales contendrán cimientos, paredes y losa maciza de hormigón armado de 350 Kg/cm2 y puertas Antiexplosión. Beneficios Cualitativos Establecer el mayor confort de trabajo teniendo áreas con climatización, sistema de internet (voz/datos), el comedor con capacidad para 40 personas tendrán sistema de aire acondicionado así como líneas de selfservice. Tipo de Beneficiario Servicios Administrativos. No catalíticas I No cataliticas II Catalíticas I OTA Restricciones Tiempo: Incremento de Plazo Alcance: Solicitudes adicionales de áreas usuarias Presupuesto: Incremento o decremento de Obras existentes. Rubros nuevos. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 07/10/ :49 AM GPR 1/6

2 % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 01/06/2013 de Fin: 15/02/2016 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 66 % 76 % 89 % 93 % 96 % 97 % 98 % 98 % 98 % 99 % 99 % 99 % real acumulado % 76 % 89 % 93 % 96 % 97 % 98 % 98 % 98 % 98 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización SEPTIEMBRE 2015: La contratista ha finalizado los trabajos cumpliendo con el 100% de la ejecución de la obra con respecto al cronograma valorado. la fiscalización se encuentra elaborando el informe final para la realización de la liquidación económica correspondiente y la designación de la comisión técnica. AGOSTO 2015: La contratista ha finalizado los trabajos cumpliendo con el 100% de la ejecución de la obra con respecto al cronograma valorado. Se ha solicitado por parte de la Administración la designación de la comisión técnica de recepción definitiva de la Obra. La diferencia de los pagos al contratista se lo realizará al acta entrega recepción definitiva de la obra. JULIO 2015: de acuerdo a la aprobación de prorroga de plazo se modificó el cronograma valorado, reportando un avance del 93.01% con respecto al cronograma valorado modificado. La contratista continúa con los avances de construcción de la caseta de FCC. Con memorando No RPRY-PLP-2015 de 15 de Julio del 2015, se emite por parte del Gerente de Refinación, la autorización de la ejecución de los incremento de volúmenes de obra y rubros nuevos solicitados. Se han empezado con las obras complementarias al contrato. JUNIO 2015: de acuerdo a la aprobación de prorroga de plazo se modificó el cronograma valorado, reportando un avance del 91.78% con respecto al cronograma valorado modificado. La contratista continúa con los avances de construcción de la caseta de FCC. Se ha emitido toda la documentación solicitada por parte de la Subgerencia de Proyectos, que sustenta la solicitud de incrementos de Obra. Aún no se dispone del pronunciamiento de la solicitud de incremento de obras MAYO 2015: Con oficio No RPRY-REE-2015 de 5 de mayo, la administración del contrato indica a la contratista la autorización de prórroga de plazo por 138 días. 05/10/ :31 PM 07/09/ :24 AM 04/08/ :50 AM 02/07/ :43 PM 03/06/ :26 AM Se reporta un avance acumulado de 90.67% del cronograma valorado respecto al programado 100% (aun no modificado). Se ha solicitado a la contratista la reprogramación del cronograma de actividades y cronograma valorado en función de la autorización de la prórroga de plazo. Las curvas del avance del proyecto se irán modificando en concordancia a la prórroga aprobada. ABRIL 2015: Se reporta un avance acumulado de 88.28%, respecto al cronograma valorado del proyecto. Se está continuando con la construcción de la caseta de FCC y sus trabajos de acabados. Se conoce que de acuerdo a sumilla inserta a memorando No RPRY- PLP-2015, de 08 de abril de 2015, el Gerente de Refinación Aprueba la prórroga de Plazo de 138 días, de acuerdo a la recomendación de CPY. Se espera documento oficial para poder solicitar a la contratista la reprogramación de la curva del proyecto. Se ha solicitado la autorización de incremento de rubros de acuerdo a las diferencias establecidas en la ingeniería y los trabajos realizados en campo. 05/05/ :21 AM 07/10/ :49 AM GPR 2/6

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización MARZO 2015: Se reporta un avance acumulado de 82.67%, respecto al cronograma valorado del proyecto. Se está continuando con la construcción de la caseta de FCC. Aún no se dispone del pronunciamiento de prórroga de plazo e incremento de obras. Las casetas cuentan con seguridad y se ha empezado a instalar acabados y mobiliario. Se cuenta con suministro eléctrico y de aire acondicionado en las casetas a la fecha construidas. FEBRERO 2015: Se continua con los trabajos de acabados de las casetas de Llenaderas, No Cataliticas I, No Cataliticas II y comedor. Se continúa avanzando con la construcción de la caseta de FCC conforme a los planos y en el área liberada. Se reporta un avance de 72,78% con respecto al 89,69%. Se encuentra en trámite una prórroga de plazo en razón de la demora en la liberaciones de las casetas antiguas. Se encuentre en trámite una solicitud por incrementos de obra conforme a la ingeniería de Detalle presentada. ENERO 2015: Se ha realizado la demolición de las casetas antiguas y se ha procedido a realizar la construcción de la caseta de FCC. Se reporta un avance del 61,32% con respecto a lo programado 76,35%. RESUMEN EJECUTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2014: La fiscalización en conjunto con la contratista realizaron las respectivas vistas de las áreas de implantación de las nuevas casetas. Se definieron en conjunto con las áreas Usuarias de las casetas, las respectivas ubicaciones así como también las facilidades que deben brindar cada una de ellas. Se realizaron las gestiones pertinentes con INMOBILIAR para poder dar de baja a las casetas antiguas (instrumentos, mecánicos, llevaderas y batería sanitaria). Se obtuvo la respectiva autorización de baja de los activos en el mes de Diciembre. Se solicitó por parte de la Intendencia de Seguridad Salud y Ambiente la implementación del sistema de detección de incendios de las casetas contractuales, en todas las casetas nuevas construidas en Refinería Esmeraldas. Se reporta un avance de 55,21% con respecto al 66,25% programado. 02/04/ :57 AM 05/03/ :15 PM 05/03/ :14 PM 05/03/ :13 PM Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 5- PROYECTO. Alcance. Obras complementarias Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1 de última actualización 22/04/2015 Henry Cardenas Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 50 % /0 LOCALIDADES 1 Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas Localidad de Impacto HITOS 1 DEFINICION: Resumen avance físico ejecutado al 31 diciembre del EJECUCIÓN: Desfase avance programado vs. ejecutado a diciembre EJECUCION: físico programado a enero del 2015 Hito Categoría Comprometida 4 EJECUCION: físico programado a febrero del Entregables Intermedios 5-Entregables Intermedios Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 31/12/ /12/2014 Sí /01/ /01/2015 Sí /01/ /01/2015 Sí /02/ /02/2015 Sí /10/ :49 AM GPR 3/6

4 HITOS 5 EJECUCION: físico programado a marzo del EJECUCION: físico programado a abril del EJECUCION: físico programado a mayo del EJECUCION: físico programado a junio del EJECUCION: físico programado a julio del EJECUCION: físico programado a agosto del EJECUCION: físico programado a septiembre del 2015 elaboración de informe de liquidacion 12 CIERRE: Acta entrega recepcion provisional 13 CIERRE: Acta entrega recepción definitiva Hito Categoría Comprometida 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 16/03/ /03/2015 Sí /04/ /04/2015 Sí /05/ /05/2015 Sí /06/ /06/2015 Sí /07/ /07/2015 Sí /08/ /08/2015 Sí /09/ /10/2015 Sí /10/ /10/2015 No /02/ /02/2016 No 1.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período 1 Porcentaje de avance físico del proyecto-modificado prorroga de plazo Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado % /01/2015 Septiembre 07/10/ :49 AM GPR 4/6

5 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 746, Estimado Al Fin Del Proyecto: 6,782, ** Costo Total: 6,782, Total : 5,339, % Costo Total : % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado 3,103, ,230, ,434, ,767, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial 3,103, ,230, ,333, Ppto. Codificado 3,103, ,245, ,348, Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2015) -15, Programado a Devengar 3,103, ,245, ,434, ,782, Ppto. 3,103, ,235, ,339, Estimado a fin de año * 3,103, ,245, ,434, ,782, Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs * % % 0.00 % % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Ene % 0.00 % 07/10/ :49 AM GPR 5/6

6 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Feb 929, , , , % % Mar 536, , ,465, ,465, % % Abr 488, , ,954, ,724, % % May 290, , ,245, ,834, % % Jun , ,245, ,885, % % Jul , ,245, ,941, % % Ago , ,245, ,235, % % Sep ,245, ,235, % % Oct ,245, Nov ,245, Dic ,245, Total 2,245, ,235, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1 Incrementar la eficacia de los productos y servicios suministrados por la Subgerencia de Proyectos de Refinación MEDIANTE la mejora de los procesos de gestión de proyectos acuerdo a las mejores practicas de la industria. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 Orden de trabajo Orden_de_trabajo_y_Acta.pdf 07/09/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Cevallos Santana, Cristhian Fabian Coordinador de Fiscalización Subgerente de Proyectos Líder/Administrador Analista Sénior de Planificación FOTOGRAFÍA SELECCIONADA Fiscalizador Obra electrica Archivo Analista de Fiscalizacion Cristhian.Cevallos@epp etroecuador.ec edgar.ibarra@eppetroec uador.ec Henry.@eppetroec uador.ec de Alta 90019_1.jpg 07/09/ /10/ :49 AM GPR 6/6