Ficha Informativa de Proyecto 2017

Transcripción

1 EP PETROECUADOR - Gerencia de Refinación Subgerencia de Proyectos Departamento de Monitoreo de Proyectos Ficha Informativa de Proyecto 2017 PROYECTO: K034 PEC RE 13RI39 Diseño y Construcción de Nuevo Chatarrero de Refinería Esmeraldas. Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: (gabriel.orozco@eppetroecuador.ec) Tejada Pazmiño, Carlos Alejandro Programas Relacionados: Titular: Ayala Esparza, Freddy Santiago Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 2 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 13,444, Localidad de Gestión: Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 01/06/ /12/2017 de última actualización: 05/12/2017 de Fin Base: 12/12/2015 Modificado por: del siguiente Hito: 30/10/2017 Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales DATOS GENERALES Descripción DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Construcción de plataformas para el almacenamiento de chatarra. -Facilidades para el ingreso, selección, y deposito de chatarra. -Incremento de seguridad perimetral de Refinería. -Galpón de almacenamiento de equipos tecnológicos y oficinas en sitio PRODUCTO/SERVICIO: Chatarrero equipado con galpón para clasificación y almacenamiento de chatarra. LINEA BASE: Construcción de plataformas, galpón y vía de acceso con seguridad perimetral en un tiempo de 450 días calendario y con un monto de $ ,31. OBJETIVO GENERAL: Adecuar y mejorar el área existente del chatarrero en Refinería Esmeraldas. OBJETIVOS ESPECIFICOS: -Eliminar el desecho de la chatarra en diversos lugares dentro de Refinería Esmeraldas -Proporcionar un lugar adecuado para el almacenamiento de chatarra. Beneficios Cualitativos Áreas adecuadas para ordenamiento y almacenaje de chatarra. Áreas adecuadas para ordenamiento y almacenaje de equipos y mobiliario dado de baja. Mejora en el manejo de chatarra y reducción de impacto ambiental Buena imagen empresarial. Tipo de Beneficiario BENEFICIARIO: -Personal de Refinería Esmeraldas.. Restricciones TIEMPO: 450 días calendario. COSTO: $ ,31 USD ALCANCE: Desarrollo de la Ingeniería del Proyecto, realizar la procura de materiales y equipos, construcción de oficinas, salas de reuniones y mejora de tecnologías y fachadas. RECURSOS: N/A Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 10/12/2017 3:32 PM GPR 1/9

2 % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 01/06/2013 de Fin: 31/12/2017 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 100 % 100 % 100 % real acumulado % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 100 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) NOVIEMBRE 2017: Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización - En espera de entrega de Informe de Cierre por parte del Administrador del Contrato. - La obra ha sido culminada y se ha realizado la recepción Provisional y Definitiva del Contrato, atendiendo las recomendaciones de la CGE. OCTUBRE 2017: Mediante Acta REF No se suscribe el Acta Entrega Recepción Definitiva del Contrato , con fecha 6 de octubre de SEPTIEMBRE 2017: La comisión de Acta Entrega Recepción se encuentra recopilando la documentación necesaria conforme al FORMATO: ABS.10.FO.06 (v02) ACTA DE RECEPCIÓN establecido en la normativa interna de EPPETROECUADOR. - Con memorando No RPRY-REE-2017 de 28/09/2017, el Administrador del Contrato No solicita a la Jefatura Zonal Gestión Financiera Noroccidente remita la liquidación de los pagos realizados a la fecha a GEINCOSOLUTIONS con cargo al contrato antes mencionado. - Con memorando No FZO-ZNO-2017 de 29/09/2017, el Jefe Zonal Gestión Financiera Noroccidente remite el reporte de liquidación económica del contrato que reposa en los archivos de Cuentas por Pagar. 05/12/ :07 AM 07/11/ :40 PM 04/10/ :43 PM AGOSTO 2017: - La Jefatura de Gestión Financiera Noroccidente procedió a descontar del monto pendiente de la planilla No. 12, el valor de USD ,94 para el pago de la planilla de consumo eléctrico adeudada a CNEL EP. JULIO 2017: Mediante memorando No RPRY-REE-2017 de 07/07/2017, la Comisión Acta Recepción Definitiva puso en conocimiento del Gerente de Refinación el cumplimiento de la recomendación No. 18 del Informe de Contraloría General del Estado DAI-AI , requerido previo a la recepción definitiva del contrato. 04/10/ :30 PM 05/09/ :24 PM 10/12/2017 3:32 PM GPR 2/9

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización Mediante memorando No RPRY-REE-2017 de 26/07/2017, la Comisión Acta Recepción Definitiva presenta la liquidación de plazo y económica del contrato y solicita al Ordenador de Gasto la autorización para cancelar el monto pendiente por cancelar de la planilla No. 12. JUNIO 2017: La Comisión de Acta Entrega Recepción Definitiva se encuentra en la revisión y cumplimiento de las recomendaciones de CGE para proceder con la firma del AERD. MAYO 2017: La Comisión de Acta Entrega Recepción Definitiva se encuentra en la revisión y cumplimiento de las recomendaciones de CGE para proceder con la firma del AERD. ABRIL 2017: - La Fiscalización cerró el Punch List. - La Comisión de Acta Entrega Recepción Definitiva se encuentra en la revisión y cumplimiento de las recomendaciones de CGE para proceder con la firma del AERD. MARZO 2017: -Pendiente cierre de Punch List por parte de la Fiscalización para proceder con la firma de acta recepción definitiva. FEBRERO 2017: -Pendiente cierre de Punch List por parte de la Fiscalización para proceder con la firma de acta recepción definitiva. ENERO 2017: -Pendiente cierre de Punch List por parte de la Fiscalización para proceder con la firma de acta recepción definitiva. DICIEMBRE 2016: NOVIEMBRE 2016: OCTUBRE 2016: SEPTIEMBRE 2016: AGOSTO 2016: JUNIO 2016: NOTA: Debido a la salida del ex Administrador del Contrato no se cuenta con la documentación completa. MAYO 2016: -En espera de periodo para firmas de acta recepcion definitiva ABRIL 2016: -En espera de periodo para firmas de acta recepcion definitiva MARZO 2016: -En espera de periodo para firmas de acta recepcion definitiva FEBRERO 2016: -Se encuentra en proceso de numeración las actas entrega recepción provisionales. ENERO 2016: -Se suscriben las actas entrega recepción provisionales las cuales están en proceso de numeración. DICIEMBRE 2015: -En espera de que Fiscalización emita el informe final y se realicen la sucripción de las actas provisionales Chavez Guerrero, Cecilia Marivel Chavez Guerrero, Cecilia Marivel Chavez Guerrero, Cecilia Marivel 07/08/ :47 AM 04/07/ :31 PM 05/06/ :25 PM 20/04/ :41 PM 07/04/ :10 AM 06/03/ :44 PM 08/02/ :54 PM 05/01/ :48 PM 06/12/ :04 PM 09/11/ :59 AM 07/10/ :56 PM 08/08/ :58 PM 06/06/ :15 PM 06/06/ :15 PM 06/05/ :45 PM 05/04/ :23 PM 07/03/ :30 AM 05/02/ :52 PM AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL PROYECTO: 100% NOVIEMBRE 2015: -Se remite la planilla final de liquidación de obra y se encuentra en espera de que la Fiscalización emita el informe final 05/01/ :28 PM 10/12/2017 3:32 PM GPR 3/9

4 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Ficha Informativa de Proyecto 2017 Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL PROYECTO: 100% OCTUBRE 2015: -La contratista se encuentra levantando las observaciones realizadas en la caminata de inspección final previo a la elaboración de las actas entrega recepción provisional AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL PROYECTO: 100% SEPTIEMBRE 2015: -Se concluyen los trabajos objeto del contrato, previo a la elaboración de las actas entrega recepción provisional se realiza la caminata de inspección final con la participación de la Contratista, Fiscalización, Administración y Miembros de elaboración de actas, se dejan sentadas las observaciones mismas que deben ser corregidas por la contratista según los plazos estipulados. AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL PROYECTO: 100% AGOSTO 2015: -Se continuan los trabajos de construcción de losas de piso, aceras, y la señalización de pavimento. Se realizan trabajos de pintura de la estructura del galpón. Existe una prorroga de plazo aprobada por incremento de volumenes de obra, por lo que la fecha de finalización del contrato es el 29 de septiembre de 2015 JULIO 2015: -La Fiscalización informa que el cronograma de trabajo con la nueva ruta crítica se encuentra en revisión B, en espera de aprobación para reprogramar los hitos del proyecto. Se continuan los trabajos de construcción de losas de piso, aceras, la construcción del galpón y la señalización de pavimento. JUNIO 2015: -Se aprueba la diferencia de cantidades de obra y rubros nuevos presentados en el proyecto con una prorroga de plazo de 120 días calendario, se levanta la suspensión del contrato el 02 de junio de La contratista se encuentra reprogramando los cronogramas de trabajo (incluida la nueva ruta crítica) y el cronograma valorado. MAYO 2015: -El proyecto se encuentra suspendido desde el 05 de febrero de 2015, se tienen 13 días para la culminación de los trabajos una vez se levante la suspensión. ABRIL 2015: -Existe un pedido de suspensión del plazo contractual que está en proceso de trámite. Se espera la reprogramación de fondos para la diferencia de cantidades de obra no contratadas que requieren ser ejecutados a fin de concluir el objeto contractual MARZO 2015: -Existe un pedido de suspensión total del proyecto que está en proceso de trámite debido a la necesidad de incrementar volúmenes de obra no contratados que requieren ser ejecutados a fin de concluir el objeto contractual FEBRERO 2015: -Existe un pedido de suspensión total del proyecto que está en proceso de trámite debido a la necesidad de incrementar volúmenes de obra no contratados que requieren ser ejecutados a fin de concluir el objeto contractual. ENERO 2015: -Se continúan los trabajos de cerramiento perimetral del chatarrero, sistema de aguas lluvias, construcción de estructura metálica del galpón. RESUMEN EJECUTIVO A DICIEMBRE 2014: -Se realizaron las plataformas para recibir la chatarra producida en el paro general de planta por lo que se adelantó la pavimentación de todas las áreas y las seguridades necesarias. 07/12/ :59 PM 04/11/ :52 PM 05/10/ :22 PM 05/09/ :25 PM 06/08/ :33 AM 06/07/ :35 AM 03/06/ :49 AM 05/05/ :39 AM 05/05/ :38 AM 05/05/ :38 AM 05/05/ :27 AM Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0 Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0 10/12/2017 3:32 PM GPR 4/9

5 LOCALIDADES 1 Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas Localidad de Impacto HITOS 1 EJECUCIÓN: Resumen avance físico ejecutado a Diciembre EJECUCIÓN: físico ejecutado a enero EJECUCIÓN: físico ejecutado a febrero EJECUCIÓN: físico ejecutado a marzo EJECUCIÓN: físico ejecutado a abril EJECUCIÓN: físico ejecutado a mayo EJECUCIÓN: físico ejecutado a junio EJECUCIÓN: físico ejecutado a julio EJECUCIÓN: físico ejecutado a agosto EJECUCIÓN: físico ejecutado a septiembre CIERRE: Informe final de Fiscalización 12 CIERRE: Acta de recepción provisional 13 CIERRE: SEGUIMIENTO 14 CIERRE: SEGUIMIENTO 15 CIERRE: SEGUIMIENTO 16 CIERRE: SEGUIMIENTO 17 CIERRE: SEGUIMIENTO 18 CIERRE: SEGUIMIENTO 19 CIERRE: SEGUIMIENTO 20 CIERRE: SEGUIMIENTO 21 CIERRE: SEGUIMIENTO Hito Categoría Comprometida 9-Entregables Formales Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 31/12/ /12/2014 Sí /01/ /01/2015 Sí /02/ /02/2015 Sí /03/ /03/2015 Sí /04/ /04/2015 Sí /05/ /05/2015 Sí /06/ /06/2015 Sí /07/ /07/2015 Sí /08/ /09/2015 Sí /09/ /09/2015 Sí /10/ /01/2016 Sí /11/ /01/2016 Sí /02/ /02/2016 Sí /03/ /03/2016 Sí /04/ /04/2016 Sí /05/ /05/2016 Sí /06/ /06/2016 Sí /07/ /07/2016 Sí /08/ /08/2016 Sí /09/ /09/2016 Sí /10/ /10/2016 Sí /12/2017 3:32 PM GPR 5/9

6 HITOS 22 CIERRE: SEGUIMIENTO 23 CIERRE: SEGUIMIENTO 24 CIERRE: SEGUIMIENTO 25 CIERRE: SEGUIMIENTO 26 CIERRE: SEGUIMIENTO 27 CIERRE: SEGUIMIENTO 28 CIERRE: SEGUIMIENTO 29 CIERRE: SEGUIMIENTO 30 CIERRE: Acta de recepción definitiva Hito Categoría Comprometida 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 31 CIERRE: Informe de cierre 9-Entregables Formales Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2017 A tiempo Hito Cumplido Físico 30/11/ /11/2016 Sí /12/ /12/2016 Sí /01/ /01/2017 Sí /02/ /02/2017 Sí /03/ /03/2017 Sí /04/ /04/2017 Sí /06/ /06/2017 Sí /09/ /09/2017 Sí /10/ /10/2017 Sí /10/ /10/2017 No 0.5 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 10/12/2017 3:32 PM GPR 6/9

7 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 13,444, ** Costo Total: 13,444, Total : 13,255, % Costo Total : % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : % Perfil Económico 2017 Años Previos Año Actual (2017) Años Futuros Total Ppto. Planeado 13,255, ,255, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial 10,116, ,116, Ppto. Codificado 13,255, , ,444, Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2017) -189, Programado a Devengar 13,255, , ,444, Ppto. 13,255, ,255, Estimado a fin de año * 13,255, , ,444, Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs * % 0.00 % 0.00 % % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2017 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual Ene % 0.00 % 10/12/2017 3:32 PM GPR 7/9

8 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2017 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual Feb % 0.00 % Mar % 0.00 % Abr % 0.00 % May % 0.00 % Jun % 0.00 % Jul % 0.00 % Ago % 0.00 % Sep % 0.00 % Oct % 0.00 % Nov % 0.00 % Dic 189, , % 0.00 % Total 189, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1 Incrementar la eficacia en el monitoreo y control de los proyectos, MEDIANTE la aplicación de la metodología de proyectos de EP Petroecuador. Objetivos Operativos Matriciales EP PETROECUADOR >Gerencia de Refinación >Superintendencia de Refinería Esmeraldas >Intendencia de Seguridad Industrial y Ambiente 1 Incrementar la eficacia y efectividad de la gestión de Seguridad Industrial y Gestión Ambiental en la Refinería Esmeraldas MEDIANTE la implementación de procedimientos de Seguridad Industrial y Gestión Ambiental en áreas operativas, la repotenciación del Sistema Contraincendio, el mejoramiento de equipos, el cambio de tecnología en áreas de procesos y el mejoramiento de los procedimientos de operación. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 Asociación Hito 12: Acta Entrega Recepción Provisional A-2.pdf 07/07/ Asociación Hito 13-17: Designación Comisión Acta Definitiva 3 Asociación Hito 18-27: Disposición de cumplimiento de Recomendación 18 de Informe de la CGE A-3.pdf 07/07/2017 A-4.pdf 07/07/ Asociación Hito 1: Contrato A-1.pdf 07/07/ Asociación Hito 28: Cumplimiento recomendación No. 18 A-5.pdf 05/09/ Asociación Hito 28: informe de liquidación económica y de plazo A-6.pdf 05/09/ Asociación Hito 30: Acta Entrega Recepción Definitiva A-7.pdf 07/11/2017 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) International Inc., Worley Parsons Fiscalizador Fiscalizador Contratado ray.falcon@worleyparso ns.com 10/12/2017 3:32 PM GPR 8/9

9 Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Gabriel Andres Administrador de Contrato Analista de Ingenieria y Ejecución de Proyectos de Inversión, enc. gabriel.orozco@eppetro ecuador.ec 10/12/2017 3:32 PM GPR 9/9