COMERCIO EXTERIOR INGRESOS (I)
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- Nicolás Reyes Quintana
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1 COMERCIO EXTERIOR INGRESOS (I) 1. Antes de comenzar a crear el documento, es necesario ingresar los datos de emisor para el comercio exterior. Para hacerlo deberás pulsar el engrane ubicado a la derecha del botón Carta Porte. Identifica la sección Llenar datos de emisor para complemento de comercio exterior, selecciona la opción Sí y llena los campos; como mínimo los obligatorios. Pulsa Guardar. 2. Ingresa a Carta Porte y comienza a elaborar un documento. Datos del comprobante. Activar complemento de comercio exterior: deberás activar el complemento seleccionando Sí y pulsando Activar. Tipo de comprobante: Ingreso
2 Datos del receptor RFC: Debe registrarse el RFC genérico extranjero según la Guía de llenado del complemento de comercio exterior, Nodo:Receptor RFC, página Uso del CFDI: la opción predeterminada es Por definir, según la Guía de llenado del complemento de comercio exterior, Nodo:Receptor UsoCFDI, página 21. Núm. registro de ident. trib.: es un campo obligatorio, el formato deberá coincidir con el patrón del país (en caso de que exista) establecido en el catálogo c_pais, Datos del destinatario Se pueden expresar los datos del destinatario de la mercancía cuando este sea distinto del receptor del comprobante, o bien cuando el domicilio se trate de alguna sucursal. Si un dato con asterisco es rellenado, se deberán de completar todos los demás que sean obligatorios. Puede registrarse más de un destinatario. Datos para el complemento de comercio exterior
3 Los datos Tipo de Operación: Exportación y Clave de Pedimento: Importación o exportación definitiva son fijos según la Guía de llenado de comercio exterior Nodo:ComercioExterior TipoOperacion y ClaveDePedimento Página 39. Certificado origen El registro de este campo depende de la excepción de certificados de Origen de los Tratados de Libre Comercio que ha celebrado México con diversos países. Selecciona la opción basándote en tu mercancía. Si se tiene más de un certificado de origen deberás registrar aquel que corresponda al mayor número de mercancías a exportar. Núm. certificado origen Este campo es obligatorio cuando en Certificado origen se seleccionó Funge como certificado origen. Se debe registrar el folio del certificado de origen o el folio fiscal del CFDI con el que se pagó la expedición del certificado de origen y puede conformarse desde 6 hasta 40 caracteres alfanuméricos. Num. Exportador confiable Este campo es obligatorio únicamente cuando el país seleccionado en la sección Datos del receptor, forme parte de la Unión Europea según el catálogo c_pais del SAT. INCOTERM Campo obligatorio. Se debe registrar la clave del INCOTERM (Términos Internacionales de Comercio) aplicable a la factura. Tipo de cambio USD Campo obligatorio. Se debe registrar el número de pesos mexicanos que equivalen a un dólar de Estados Unidos, puedes pulsar Ver tipo de cambio para obtenerlo desde el SAT.
4 Forma de pago Moneda Selecciona la moneda en la que fue pagado el total del CFDI. Tipo cambio Campo obligatorio. Ingresa el tipo de cambio conforme a la moneda usada, es decir, el número de pesos por cada unidad de la moneda extranjera. Productos y servicios Todos los campos son obligatorios, excepto descuento. No se tomarán en cuenta las retenciones. Cantidad Registra la cantidad a exportar del concepto registrado. Este campo es necesario para calcular Valor Dólares.
5 No. Identificación Todos los conceptos que se agreguen al CFDI deben tener registrado su número de identificación (número de parte, SKU o código propio de la empresa). Puedes llenar el campo directamente y se guardará en tu producto/servicio para futuros documentos. P/U Es el precio unitario del concepto. Mercancías Para llenar estos campos es necesario que previamente se haya ingresado por lo menos un producto/servicio al comprobante con su No. Identificación. Debe existir por lo menos un registro de Mercancía en el comprobante. Num. Identificación Este número tiene que coincidir con algún No. Identificación de los conceptos registrados en el apartado Productos y servicios, no puede registrarse mercancía que no haya sido previamente cargada en dicho apartado.
6 Cantidad Aduana Campo opcional. Se registra la cantidad de bienes en la aduana. Si se registra un valor en este campo debe existir información en el campo Unidad aduana y en el campo Valor unitario. Unidad aduana Campo opcional (obligatorio si se llena Cantidad aduana). Valor unitario Campo opcional (obligatorio si se llena Cantidad o Unidad aduana). Se puede registrar el valor o precio unitario de la mercancía en la aduana. Se expresa en USD con dos decimales. Si en Unidad aduana se selecciona SERVICIO el valor unitario puede ser 0. Valor dólares Campo obligatorio y automático (puede editarse, solo se aceptan 2 decimales y que la cantidad se encuentre dentro de los límites calculados, según la información técnica del Estándar de comercio exterior ValorDolares página 48). El valor dólares automático está dado por la siguiente operación: ValorDólares = Precio unitario Cantidad Tipo de cambio/tipo de cambiousd Del apartado Productos y servicios. Del apartado Forma de pago Del apartado Datos para el complemento de comercio exterior
7 Se realizará la operación cuando todos los campos que incluye estén llenos, pero no se mostrará en Mercancías, hasta que el campo Num Identificación esté lleno, de manera que el sistema pueda saber de cuál producto o servicio tiene que tomar los datos. Clave fracción y fracción arancelaria Debes registrar una clave de fracción arancelaria del catálogo c_fraccionarancelaria del SAT. Puedes utilizar el menú desplegable Fracción Arancelaria y elegir una, o bien puedes ingresar directamente la clave en el campo Clave fracción. NOTA: Para obtener directamente la clave puedes auxiliarte pulsando No tengo una clave el cual te enviará al Buscador de Claves AutoClaves, donde seleccionarás la configuración Fracción Arancelaria. Marca Campo obligatorio. Se debe registrar la marca de la mercancía, puede contener de 1 a 35 caracteres. 3. Pulsa Terminar para finalizar el documento.
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