Anexos del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2015

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1 Anexos del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2015 Agosto de 2015

2 Índice ÍNDICE DE LOS ANEXOS DEL ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2015 PÁG. I. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO 5 I.1 Sector Público Presupuestario (SPP) 7 I.1.1 Programas Presupuestarios y Plan Nacional de Desarrollo I.1.2 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 15 I.1.3 Indicadores de Desempeño (Id) 23 I.2 Avance Físico-Financiero de los Programas Presupuestarios 27 I.2.1 Avance de las Metas de los Id 37 II. ENTORNO MACROECONÓMICO 47 II.1 Oferta y Demanda Agregadas (Contribuciones al Crecimiento del PIB) 49 III. FINANZAS PÚBLICAS 53 III.1 Regla Fiscal 55 III.2 Ingresos Petroleros Antes y Después de la Reforma en Materia de Energía 67 3

3 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño I. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO NOTA: Debido a su amplitud, sólo se presenta de forma impresa la primera parte de los componentes del anexo correspondiente a esta información, a fin de que se tenga una clara perspectiva sobre lo que se proporciona. Con el disco compacto que se adjunta a este documento, es posible imprimir completo lo que se seleccione. 5

4 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño I.1 Sector Público Presupuestario (SPP) 7

5 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño I.1.1 Programas Presupuestarios y Plan Nacional de Desarrollo

6 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño I. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO I.1 Sector Público Presupuestario (SPP) I.1.1 Programas Presupuestarios y Plan Nacional de Desarrollo El presupuesto aprobado al SPP para el ejercicio fiscal 2015 ascendió a 4,694,677.4 mdp; 91.1% corresponden a los de la APF mediante los cuales se contribuye al cumplimiento de los objetivos y estrategias de las Metas Nacionales establecidas en el PND Por la asignación presupuestaria destacan las Metas México Próspero, México incluyente y México con Educación de Calidad. Los recursos aprobados a las metas señaladas fueron destinados a los servicios de salud; seguridad social; educación; desarrollo científico, tecnológico e innovación; abastecer de energía al país, y al sector agropecuario y pesquero, principalmente. A continuación se presenta por Meta Nacional el presupuesto aprobado en clasificación administrativa: PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 Y SU ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Millones de pesos) Metas Nacionales Ramo / Entidad México con México con Enfoque Total México Transversal 2/ Sin alineación3/ México en Paz Educación de México Próspero Responsabilidad Incluyente Calidad Global 1/ Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto (1) a/ (2) b/ (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Total 889 4,694, , , , ,161, , , ,055,841.8 Gasto programable 4/ 5/ 865 3,669, , , / , / 259 1,161, / 9/ 10/ 19 11, , ,030,979.9 Gobierno Federal 755 2,552, , , , , , , ,712.2 Poderes 5 65, ,167.4 Legislativo 4 13, ,398.3 Judicial 1 51, ,769.1 Ramos Autónomos 74 35, , ,937.1 Instituto Nacional Electoral 11 18, ,572.4 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 4 2, , Administrativa Comisión Nacional de los Derechos 31 1, ,466.0 Humanos Información Nacional Estadística y 6 8, ,498.7 Geográfica Comisión Federal de Competencia Económica Instituto Nacional para la Evaluación de la 7 1, ,020.0 Educación Instituto Federal de Telecomunicaciones 5 2, , Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 12/ Ramos Administrativos 595 1,184, , , , , , , ,608.9 Oficina de la Presidencia de la República 13/ 6 2, , / 11

7 Anexos del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2015 Metas Nacionales Ramo / Entidad México con México con Enfoque Total México Transversal 2/ Sin alineación3/ México en Paz Educación de México Próspero Responsabilidad Incluyente Calidad Global 1/ Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto (1) a/ (2) b/ (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Gobernación 45 77, , , ,524.8 Relaciones Exteriores 16 8, , Hacienda y Crédito Público 48 45, , , ,551.1 Defensa Nacional 18 71, ,273.7 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 35 92, , , ,820.9 Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes , , ,200.5 Economía 31 20, , , ,411.5 Educación Pública , , ,482.6 Salud , , , ,655.0 Marina 14 27, , ,612.9 Trabajo y Previsión Social 18 5, , Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 30 22, , Medio Ambiente y Recursos Naturales 70 67, , ,981.4 Procuraduría General de la República 13 17, , ,206.2 Energía 18 3, , ,338.3 Desarrollo Social , , ,649.4 Turismo 19 6, , Función Pública 12 1, , Tribunales Agrarios 4 1, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 13/ Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 19 33, , ,063.6 Comisión Reguladora de Energía Comisión Nacional de Hidrocarburos Ramos Generales 81 1,267, , , , , ,998.8 Aportaciones a Seguridad Social , , ,908.0 Provisiones Salariales y Económicas , , ,177.1 Previsiones y Aportaciones para los 7 46, , ,590.8 Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Aportaciones Federales para Entidades , , , , ,322.8 Federativas y Municipios Menos Subsidios, transferencias y aportaciones al 0 443, , , , , ,849.1 ISSSTE Entidades de Control Directo 110 1,561, , , ,116.8 Comisión Federal de Electricidad , , ,598.5 Instituto Mexicano del Seguro Social , , , ,279.0 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de , , ,300.7 los Trabajadores del Estado Petróleos Mexicanos , , ,938.6 Gasto no programable 24 1,024, ,024,861.8 Deuda Pública 9 322, ,038.6 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 4 607, ,

8 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño Metas Nacionales Ramo / Entidad México con México con Enfoque Total México Transversal 2/ Sin alineación3/ México en Paz Educación de México Próspero Responsabilidad Incluyente Calidad Global 1/ Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto (1) a/ (2) b/ (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 1 16, ,254.6 Erogaciones para los Programas de Apoyo a 10 10, ,950.0 Ahorradores y Deudores de la Banca Comisión Federal de Electricidad 14/ 0 14, ,500.0 Petróleos Mexicanos 14/ 0 53, ,988.6 FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Oficina de la Presidencia de la República, Decreto por el que se aprueba el PND ; de la SHCP, Analítico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015; Anexo XXI Avance en los Indicadores de Desempeño de los Programas Aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Segundo Trimestre de NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 1/ Incluye 31 alineados con más de un objetivo y estrategia de las Metas Nacionales establecidas en el PND / Corresponde a las estrategias establecidas en el PND: Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género. 3/ Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos, no tienen que alinear los con el PND, lo cual es obligación únicamente de las dependencias y entidades de la APF; sin embargo, deben observar lo establecido en el artículo 134 de la Constitución, el cual establece los principios del PbR-SED, por lo que los datos de objetivos y estrategias del PND y PEF se indican con fines informativos. 4/ El monto total excluye 443,764.5 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 5/ El monto de la Meta México en Paz excluye 2,756.7 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 6/ El monto de la Meta México Incluyente excluye 3,999.7 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 7/ El monto de la Meta México con Educación de Calidad excluye 29,860.0 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 8/ El monto de la Meta México Próspero excluye 2,086.6 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 9/ El monto de la Meta México con Responsabilidad Global excluye mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 10/ El monto del Enfoque Transversal excluye 39.4 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 11/ El monto de los sin alineación excluye 404,849.1 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 12/ Con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos cambia su nombre por el de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 5 de mayo de / No será aplicable la alineación con el PND, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del Mecanismo específico para la vinculación de los programas presupuestarios con la primera cadena del PND / Para efecto de contabilizar los y no duplicarlos, se excluyen 1 y 5 correspondientes a PEMEX y CFE, respectivamente, debido a que éstos se consideran en el conteo de del gasto programable. a/ Los totales se integraron con la suma de las columnas 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. b/ Los totales se integraron con la suma de las columnas 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Programas presupuestarios. 13

9 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño I.1.2 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 15

10 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño Ramo / Entidad I.1.2 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) De acuerdo con la normativa establecida por la SHCP, todos los de gasto programable serán sujetos de la construcción de la MIR, 1/ salvo el caso de los que fueron exentos de registrar la MIR. Los mediante los cuales se aprobó el presupuesto del SPP (889), en 580 para los que existía la obligación de elaborarla, en 549 se cumplió, 12 corresponden a una MIR compartida con otro, y en 19 se incumplió con su elaboración; 206 fueron exentos; y de los 103 para los que fue opcional, se integró en 34, como se muestra a continuación: Programa anual aprobado PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO Y MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, ENERO-JUNIO, 2015 (Millones de pesos) con presupuesto asociado a Id 1/ con presupuesto no asociado a Id Obligados 2/ Opcionales 3/ Exentos 4/ Obligados 2/ Opcionales 3/ Con MIR MIR compartida Con MIR Con MIR MIR compartida Sin MIR Id Monto Id Monto Id Monto Id Monto Id Monto Monto Monto Monto Monto (1) a/ (2) b/ (3) c/ (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Total 889 6,059 4,694, ,642 2,563, , , , , ,118, ,606.3 Gasto programable 5/ 865 6,059 3,669, ,642 2,563, / , / , / , / Sin MIR Exentos 4/ , / 45 93, / ,606.3 Gobierno Federal 755 5,475 2,552, ,068 1,543, , , , , , ,903.5 Poderes , , Legislativo , , Judicial , , Ramos Autónomos , , , Instituto Nacional Electoral , , Tribunal Federal de Justicia 4 7 2, , Fiscal y Administrativa Comisión Nacional de los , Derechos Humanos Información Nacional 6 0 8, , Estadística y Geográfica Comisión Federal de Competencia Económica Instituto Nacional para la 7 0 1, , Evaluación de la Educación Instituto Federal de 5 9 2, , Telecomunicaciones Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 13/ Ramos Administrativos 595 4,980 1,184, , , , , , ,818.3 Oficina de la Presidencia de la 6 0 2, ,296.2 República Gobernación , , ,524.8 Relaciones Exteriores , , Hacienda y Crédito Público , , , ,621.5 Defensa Nacional , ,165.7 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y , , , / 1/ SHCP, Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015, y Criterios para el registro, revisión y actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados e Indicadores de Desempeño de los programas presupuestarios

11 Anexos del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2015 Ramo / Entidad Alimentación Programa anual aprobado con presupuesto asociado a Id 1/ con presupuesto no asociado a Id Obligados 2/ Opcionales 3/ Exentos 4/ Obligados 2/ Opcionales 3/ Con MIR MIR compartida Con MIR Con MIR MIR compartida Sin MIR Id Monto Id Monto Id Monto Id Monto Id Monto Monto Monto Monto Monto (1) a/ (2) b/ (3) c/ (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Comunicaciones y Transportes , , ,200.5 Economía , , ,411.5 Educación Pública , , , ,206.7 Salud , , , ,306.0 Marina , , ,612.9 Trabajo y Previsión Social , , Desarrollo Agrario, Territorial y , , Urbano Medio Ambiente y Recursos , , ,981.4 Naturales Procuraduría General de la , , ,206.2 República Energía , , ,287.8 Desarrollo Social , , , ,646.2 Turismo , , Función Pública , , Tribunales Agrarios , Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Consejo Nacional de Ciencia y , , ,063.6 Tecnología Comisión Reguladora de Energía Comisión Nacional de Hidrocarburos Ramos Generales ,267, , , , , ,085.2 Aportaciones a Seguridad Social Provisiones Salariales y Económicas Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Menos , , , , , , , , , , , , , , Subsidios, transferencias y , , , ,729.9 aportaciones al ISSSTE Entidades de Control Directo ,561, ,058, , , ,432.6 Comisión Federal de Electricidad , , , ,246.1 Instituto Mexicano del Seguro , , ,629.3 Social Instituto de Seguridad y Servicios , , ,054.8 Sociales de los Trabajadores del Estado Petróleos Mexicanos , , , , ,502.4 Gasto no programable ,024, ,024, Deuda Pública , , Participaciones a Entidades , , Sin MIR Exentos 4/ 18

12 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño Ramo / Entidad Federativas y Municipios Programa anual aprobado con presupuesto asociado a Id 1/ con presupuesto no asociado a Id Obligados 2/ Opcionales 3/ Exentos 4/ Obligados 2/ Opcionales 3/ Con MIR MIR compartida Con MIR Con MIR MIR compartida Sin MIR Id Monto Id Monto Id Monto Id Monto Id Monto Monto Monto Monto Monto (1) a/ (2) b/ (3) c/ (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Adeudos de Ejercicios Fiscales , , Anteriores Erogaciones para los Programas de , , Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca Comisión Federal de Electricidad 14/ , , Petróleos Mexicanos 14/ , , FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Analítico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015; Anexo XXI Avance en los Indicadores de Desempeño de los Programas Aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Segundo Trimestre de NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 1/ Corresponde a la información reportada en la MIR registrada en el Anexo XXI Avance en los Indicadores de Desempeño de los Programas Aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal / Con excepción de los de los poderes Legislativo y Judicial; los entes autónomos; y los exentos; todos los de gasto programable deben contar con la MIR. 3/ Incluye los de los poderes Legislativo y Judicial; y los entes autónomos. 4/ Agrupa los que por sus características no elaboran la MIR. 5/ El monto de Programa anual excluye 443,764.5 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. con presupuesto asociado a Id. 6/ El monto de los con la MIR excluye 38,752.9 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 7/ El monto de los con la MIR compartida excluye mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 8/ El monto de los opcionales con la MIR excluye 93.6 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. con presupuesto no asociado a Id. 9/ El monto de los con la MIR compartida excluye 89.0 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 10/ El monto de los sin la MIR excluye mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 11/ El monto de los opcionales sin la MIR excluye 1,970.4 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 12/ El monto de los exentos de la MIR excluye 401,729.9 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 13/ Con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos cambia su nombre por el de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 5 de mayo de / Para efecto de contabilizar los y no duplicarlos, se excluyen 1 y 5, correspondientes a PEMEX y CFE, respectivamente, debido a que éstos se consideran en el conteo de del gasto programable. a/ Se integra con la suma de las columnas 4, 7, 10, 13, 16, 18, 20 y 22. b/ Se integra con la suma de las columnas 5, 8, 11, y 14. c/ Se integra con la suma de las columnas 6, 9, 12, 15, 17, 19, 21 y 23. Id Indicadores de desempeño. MIR Matriz de Indicadores para Resultados. Programas presupuestarios. Sin MIR Exentos 4/ 19

13 Anexos del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2015 Ramo / Entidad I Matriz de Indicadores para Resultados alineados con el PND Los con MIR vinculados con el PND comprenden el 68.5% (555 ) de la APF al primer semestre de 2015 (810 ). Destacan por los mayores recursos ejercidos los ramos: 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; 11 Educación Pública; 12 Salud; 9 Comunicaciones y Transportes; 20 Desarrollo Social, así como PEMEX, el IMSS y la CFE, en las Metas Nacionales que se indican enseguida: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero, y México con Responsabilidad Global. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Y SU ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Millones de pesos) Metas Nacionales Total México con Educación de México con Responsabilidad Enfoque Transversal 1/ sin alineación 2/ México en Paz México Incluyente México Próspero Calidad Global Ejercido Ejercido Ejercido Ejercido Ejercido Ejercido Ejercido Ejercido (1) a/ (2) b/ (3) c/ (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) Total 555 1,412, ,385, , , , , , , , , , , , , , ,234.0 Ramos Administrativos , , , , , , , , , , , , , , Gobernación 38 32, , , , , , Relaciones Exteriores 14 4, , , , Hacienda y Crédito 40 16, , , , , , Público Defensa Nacional Agricultura, Ganadería, 26 43, , , , , , Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y 32 58, , , , Transportes Economía 27 8, , , , , , Educación Pública , , , , Salud 30 58, , , , , , Marina 5 8, , , , Trabajo y Previsión Social 15 2, , , , Desarrollo Agrario, 27 11, , , , Territorial y Urbano Medio Ambiente y 61 18, , , , Recursos Naturales Procuraduría General de 9 6, , , , la República Energía Desarrollo Social 25 61, , , , Turismo 14 4, , , , Función Pública

14 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño Ramo / Entidad Metas Nacionales Total México con Educación de México con Responsabilidad Enfoque Transversal 1/ sin alineación 2/ México en Paz México Incluyente México Próspero Calidad Global Ejercido Ejercido Ejercido Ejercido Ejercido Ejercido Ejercido Ejercido (1) a/ (2) b/ (3) c/ (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) Tribunales Agrarios Consejo Nacional de 15 20, , , , Ciencia y Tecnología Comisión Reguladora de Energía Comisión Nacional de Hidrocarburos Ramos Generales , , , , , , , , , , Aportaciones a 1 4, , , , Seguridad Social Provisiones Salariales y 6 6, , , , Económicas Previsiones y 5 17, , , , Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Aportaciones Federales , , , , , , , , para Entidades Federativas y Municipios Entidades de Control , , , , , , , ,002.5 Directo Comisión Federal de 16 92, , , , Electricidad Instituto Mexicano del , , , , , , , ,541.4 Seguro Social Instituto de Seguridad y 31 25, , , , Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Petróleos Mexicanos 8 286, , , , FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Analítico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015; Anexo XXI Avance en los Indicadores de Desempeño de los Programas Aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Segundo Trimestre de NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 1/ Corresponde a las estrategias establecidas en el PND: Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género. 2/ Incluye 12 con MIR, sin embargo, no fue posible identificar su alineación con el PND debido a que no fueron requisitados dichos datos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (7 ), Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (2 ), Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional y el Instituto Mexicano del Seguro Social (con 1 cada uno). a/ Se integra con la suma de las columnas 4, 7, 10, 13, 16, 19 y 22. b/ Se integra con la suma de las columnas 5, 8, 11, 14, 17, 20 y 23. c/ Se integra con la suma de las columnas 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24. Programas presupuestarios. 21

15 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño I.1.3 Indicadores de Desempeño (Id) 23

16 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño I.1.3 Indicadores de Desempeño (Id) En función de la frecuencia de medición de la meta programada, al cierre del primer semestre de 2015 se contabilizaron 3,841 Id de 547. Por su nivel, 54.8% se concentró en los de actividad (2,105 Id), seguidos por los de componente con 34.4% (1,320 Id), los de propósito con 7.4% (283 Id) y los de fin con 3.4% (133 Id). Los ramos y entidades en los que se concentra el mayor número de Id son: Medio Ambiente y Recursos Naturales (461 Id); Hacienda y Crédito Público (328 Id); Desarrollo Social (299 Id); y Educación Pública (267 Id), como se muestra a continuación: INDICADORES DE DESEMPEÑO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR NIVEL, ENERO-JUNIO, 2015 (Número de Id y porcentajes) Id Nivel Ramo / Entidad Número Estructura ( ) (%) Fin 1/ Propósito 2/ Componente 3/ Actividad 4/ (1) (2) (3) (4) (5) (6) Total 3, ,320 2,105 Participación (%) Ramos autónomos Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Comisión Nacional de los Derechos Humanos Comisión Federal de Competencia Económica Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ramos administrativos 3, ,062 1,746 Gobernación Relaciones Exteriores Hacienda y Crédito Público Defensa Nacional Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes Economía Educación Pública Salud Marina Trabajo y Previsión Social Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Energía Desarrollo Social Turismo Función Pública Tribunales Agrarios Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

17 Anexos del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2015 Id Nivel Ramo / Entidad Número Estructura ( ) (%) Fin 1/ Propósito 2/ Componente 3/ Actividad 4/ (1) (2) (3) (4) (5) (6) Comisión Reguladora de Energía Comisión Nacional de Hidrocarburos Ramos generales Aportaciones a Seguridad Social Provisiones Salariales y Económicas Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Entidades Control Directo Comisión Federal de Electricidad Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Petróleos Mexicanos FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Anexo XXI Avance en los Indicadores de Desempeño de los Programas Aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Segundo Trimestre de NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 1/ Es la descripción de cómo el programa contribuye, en el mediano o largo plazo, a la solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad. 2/ Es el resultado directo a lograr en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y servicios públicos) producidos o entregados por el programa. 3/ Son los bienes y servicios públicos que produce o entrega el para cumplir con su propósito; incluye 443 Id estratégicos y 877 Id de gestión. 4/ Son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada uno de los componentes del programa. Id Indicadores de desempeño. 26

18 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño I.2 Avance Físico-Financiero de los Programas Presupuestarios 27

19 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño 2/ 3/ I.2 Avance Físico-Financiero de los Programas Presupuestarios De 938 con presupuesto ejercido en el primer semestre, sólo en el 58.3% (547 ) es viable analizar su avance físico-financiero, debido a que presentaron Id con frecuencia de medición de mensual a semestral (3,841 Id). En el 41.7% (391 ) no es factible dicho análisis, en razón de que en 43 con 294 Id, la frecuencia de medición es superior al semestre y en 348 no se presentó ningún tipo de Id para evaluar los resultados de los recursos ejercidos y su contribución a los objetivos y estrategias del PND, como se muestra enseguida: PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS CON LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y CON LAS METAS NACIONALES DEL PND , ENERO-JUNIO, / (Millones de pesos y número de ) Meta Ramo / Entidad Denominación (4+8) Presupuesto total Presupuesto asociado a Id 2/ Presupuesto sin Id 3/ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Total 938 2,492, ,398, ,841 1,097, ,069, ,395, ,329,448.4 Gasto Programable 4/ 5/ 914 1,948, ,846, ,841 1,097, ,069, , ,509.8 con alineación de la APF 771 2,090, ,998, ,554 1,096, ,068, , ,650.2 México en Paz , , , , , ,829.5 (6+9) Ejercido (7+10) Id Ejercido Gobernación E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad 1 2, , , ,581.0 Nacional E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres E017 Gendarmería Nacional 1 1, , , ,449.6 E901 Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones E903 Implementación de operativos para la prevención 1 12, , , , y disuasión del delito E904 Administración del sistema federal penitenciario 1 9, , , , E905 Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública L001 Cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos dentro de los sistemas de protección de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, y de las obligaciones pecuniarias previstas en convenios de la SEGOB en que se reconozca la responsabilidad de las violaciones Ejercido 2/ 3/ En el Glosario de términos de la SHCP se define el avance físico-financiero como el reporte que permite conocer los resultados de las metas programadas en relación con los recursos del gasto utilizados en un periodo determinado. Debido a la extensión de este Anexo, sólo se presenta de forma impresa la información más relevante con fines informativos e ilustrativos el documento completo está disponible en archivo magnético para su consulta. 29

20 Anexos del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2015 Meta Ramo / Entidad Denominación (4+8) Presupuesto total Presupuesto asociado a Id 2/ Presupuesto sin Id 3/ (6+9) Ejercido (7+10) Id Ejercido (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Ejercido México Incluyente , , , , , ,267.6 Gobernación E012 Registro e Identificación de Población P006 Planeación demográfica del país U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas Hacienda y Crédito Público F031 Fomento del patrimonio cultural Indígena P013 Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena S179 Programa de Infraestructura Indígena 1 2, , , , S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena U011 Programa de Derechos Indígenas Agricultura, Ganadería, Desarrollo S258 Programa Integral de Desarrollo Rural 1 6, , , , Rural, Pesca y Alimentación Salud E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles 1 8, , , , de atención a la salud E025 Prevención y atención contra las adicciones E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación E040 Servicios de Atención a Población Vulnerable G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios P012 Rectoría en Salud P013 Asistencia social y protección del paciente P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales S037 Programa Comunidades Saludables S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 1 3, , , ,525.6 S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras S200 Unidades Médicas Móviles S201 Seguro Médico Siglo XXI S202 Calidad en la Atención Médica S250 Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"

21 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño Meta Ramo / Entidad Denominación (4+8) Presupuesto total Presupuesto asociado a Id 2/ Presupuesto sin Id 3/ (6+9) Ejercido (7+10) Id Ejercido (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Ejercido México con Educación de Calidad , , , , , ,556.7 Economía R003 Fondos para impulsar la innovación Educación Pública B003 Edición, producción y distribución de libros y otros 1 1, , , , materiales educativos E003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados E005 Formación y certificación para el trabajo 1 1, , , , E007 Prestación de servicios de educación media 1 4, , , , superior E008 Prestación de servicios de educación técnica 1 15, , , , E009 Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) / E010 Prestación de servicios de educación superior y 1 24, , , , , ,063.8 posgrado E011 Impulso al desarrollo de la cultura 1 3, , , , E012 Incorporación, restauración, conservación y 1 1, , , , mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales E016 Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales E017 Atención al deporte / E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico 1 7, , , ,157.3 E022 Otorgamiento y promoción de servicios cinematográficos E028 Normalización y certificación en competencias laborales E032 Diseño y aplicación de políticas de equidad de género E039 Registro Nacional de Profesionistas y de Asociaciones de Profesionistas E041 Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor E042 Servicios educativos culturales E047 Diseño, construcción, certificación y evaluación de la infraestructura física educativa E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos 1 1, , , , (INEA) E066 Prestación de Servicios de Educación Inicial y 1 2, , , , Básica Comunitaria E067 Sistema de Información y Gestión Educativa G001 Normar los servicios educativos K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo K027 Mantenimiento de Infraestructura P001 Diseño y aplicación de la política educativa P003 Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena R046 Ciudades Patrimonio Mundial

22 Anexos del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2015 Meta Ramo / Entidad Denominación (4+8) Presupuesto total Presupuesto asociado a Id 2/ Presupuesto sin Id 3/ (6+9) Ejercido (7+10) Id Ejercido (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Ejercido México Próspero , , , , , , ,492.3 Hacienda y Crédito Público B001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad B002 Producción y comercialización de billetes de lotería E003 Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal E008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros E025 Control de la operación aduanera 1 1, , , , E026 Recaudación de las contribuciones federales 1 4, , , ,806.2 E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes E032 Administración y enajenación de los activos 1 1, , , , referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público F001 Programa de Garantías Liquidas F002 Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales F006 Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y fomentar la inclusión Financiera F010 Programas de Capital de Riesgo y para Servicios de Cobertura F017 Programa que Canaliza Apoyos para el Fomento a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural F029 Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito F033 Actividades orientadas al fortalecimiento de la Red Bancaria para la Inclusión Financiera / G001 Regulación del sector financiero G002 Detección y prevención de ilícitos financieros relacionados con el terrorismo y el lavado de dinero G003 Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro G004 Regulación, inspección y vigilancia del sector asegurador y afianzador G005 Regulación, inspección y vigilancia de las entidades del sistema financiero mexicano sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores P001 Diseño de la política de ingresos P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP