PLAN DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

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1 PLAN DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD No. De Auditoria: 9 na. Fecha de elaboración: 18 de Abril de 2011 Periodo de reización de la Auditoria: 16 de Mayo 03 de Junio del 2011 Objetivo : Evuar el grado de cumplimiento y desempeño de los procesos de enseñanza-aprendizaje del Centro de Ciencias Agropecuarias, así como el seguimiento y mejora del SGC de los Academicos de: Ciencias del Diseño y de la Construcción, Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias Básicas, así como de los procesos de apoyo académico o administrativos que reizan las áreas centres. Equipo Auditor: NOMBRE PARTICIPA COMO 1 L.A.E. Ariadna Guzmán Oropeza Auditor Líder 2 M. en A. Anargelia Garcia Silva Auditor Cificado 3 M. en A. Héctor Alejandro Zamora Estrada Auditor Cificado 4 L.A.E. Adriana Carrillo Arcos Auditor Cificado 5 M. en I. Claudia Cecilia Díaz Alaníz Auditor Cificado 6 L.A.E. Esthela Guadupe López González Auditor Cificado 7 L.A.E. José Israel Sado López Auditor Cificado 8 LAE. Laura Villobos Pardo Auditor Cificado 9 L.A.E. Magdena Pedroza Sánchez Auditor Cificado 10 L.A.E. María del Rosario Mores Ríos Auditor Cificado 11 C. María Eugenia Rodríguez Macías Auditor Cificado 12 I.Q. Ma. Del Refugio Ruiz Barba Auditor Cificado 13 L.A.E. Nancy Martínez Pos Auditor Cificado 14 I.B.Q. Victor Manuel García Parada Auditor Cificado 15 L.A.E. Victor Moran Martínez Auditor Observador 16 II Alejandro Martínez Hernández Auditor Observador ÁREA DEPARTAMENTO No. NOMBRE DEL PROCESO CODIGO Rectoría Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas 1 Captura, edición, archivo e impresión de fotografías PC Comunicación Interna L.A.E. Magdena Pedroza Sánchez 16/05/2011 Rectoría Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas 2 Reización de eventos instituciones, apoyo a eventos organizados por la comunidad universitaria y coordinación de visitas guiadas en la institución. PC Comunicación Interna C. María Eugenia Rodríguez Macías 18/05/2011 Rectoría Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas 3 Producción y distribución de publicaciones internas de la universidad PC Comunicación Interna L.A.E. Nancy Martínez Pos Gener Gener Oficina de Gener 4 Cambio Docente de Pro numerario a Numerario PC Recursos Humanos L.A.E. José Israel Sado López 16/05/2011 Oficina de Gener 5 Gestión de Sesiones de Consejo Universitario PC Recursos Humanos L.A.E. Esthela Guadupe López González 17/05/2011 Gener Departamento de Control Escolar 6 Proceso de Permanencia en Bachillerato, Licenciatura, Técnico Superior y PC Seguimiento y Medición producto I.B.Q. Victor Manuel García Parada 19/05/2011 Gener Departamento de Control Escolar 7 Proceso Ingreso a s PC reización del servicio L.A.E. Ariadna Guzmán Oropeza 20/05/2011 Gener Departamento Jurídico 8 Elaboración y/o Actuización de la tividad Institucion. PC documentación I.Q. Ma. Del Refugio Ruiz Barba 17/05/2011 Página 1 de 6

2 Gener Departamento de Recursos Humanos 9 Formación de person y elaboración de perfiles de puestos PC Recursos Humanos L.A.E. José Israel Sado López Gener Departamento de Recursos Humanos 10 Ingreso del Person Académico y Administrativo PC Recursos Humanos C. María Eugenia Rodríguez Macías 20/05/2011 Departamento de Evuación Educativa Departamento de Evuación Educativa Departamento de Formación y Actuización Academica Departamento de Control y Seguimiento Docente Departamento de Apoyo a la Formación Integr Departamento de Apoyo a la Formación Integr Departamento de Apoyo a la Formación Integr Departamento de Orientación Educativa 11 Estudio de Desempeño de los Egresados PC Seguimiento y Medición producto I.B.Q. Victor Manuel García Parada 16/05/ Estudio con Empleadores PC L.A.E. María del Rosario Mores Ríos 19/05/ Coordinación de Formación Académica de Profesores PC Recursos Humanos L.A.E. Ariadna Guzmán Oropeza 26/05/ Evuación Semestr y Bien de Person Académico PC Recursos Humanos L.A.E. Adriana Carrillo Arcos 19/05/ Fomento Segundo Idioma y Lenguas Extranjeras PC Prácticas Profesiones PC de Habilidades Intelectues PC L.A.E. Adriana Carrillo Arcos 16/05/2011 M. en A. Anargelia García Silva 25/05/2011 I.Q. Ma. Del Refugio Ruiz Barba 27/05/ Orientación Educativa PC Apoyo M. en I. Claudia Cecilia Díaz Alaníz Departamento de Deportes 19 Coordinación de campamentos de Verano PC Ambiente de trabajo L.A.E. Esthela Guadupe López González 30/05/2011 Departamento de Deportes 20 Coordinación de Escuela de iniciación deportiva PC Ambiente de trabajo L.A.E. Esthela Guadupe López González 25/05/2011 Departamento de Deportes 21 Difusión de actividades deportivas PC Ambiente de trabajo L.A.E. Laura Villobos Pardo Departamento de Deportes 22 Organización y coordinación de las selecciones deportivas PC Ambiente de trabajo L.A.E. Laura Villobos Pardo 20/05/2011 Departamento de Información Bibliográfica Departamento de Información Bibliográfica 23 de Información en línea y en dispositivos electrónicos. PC Ambiente de trabajo L.A.E. María del Rosario Mores Ríos 26/05/ Selección, adquisición, recepción y registro de materi bibliográfico. PC Ambiente de trabajo I.Q. Ma. Del Refugio Ruiz Barba Oficina de la 25 Solicitud y otorgamiento de beca universitaria PC Ambiente de trabajo L.A.E. Nancy Martínez Pos 18/05/2011 Departamento de Apoyo a la Investigación y Investigación 26 Aprobaciones y evuaciones internas y externas a proyectos de Investigación de la UAA. PC reización del servicio I.Q. Ma. Del Refugio Ruiz Barba Vigencia del proceso y definición de responsabilidades por reestructura de áreas. Página 2 de 6

3 Departamento de Apoyo Investigación y 27 Evuación y Acreditación de Programas PC Departamento de Apoyo Investigación y 28 Admisión y Difusión a Nivel s. PC reización del servicio reización del servicio I.Q. Ma. Del Refugio Ruiz Barba 20/05/2011 L.A.E. Esthela Guadupe López González 20/05/2011 Departamento de Intercambio Comunicación con el 29 Promoción y Seguimiento de Becas de Intercambio Académico. PC Investigación y Académico usuario I.B.Q. Victor Manuel García Parada 30/05/2011 Departamento de 30 Bolsa universitaria de trabajo PC Ambiente de trabajo L.A.E. María del Rosario Mores Ríos 17/05/2011 Departamento de 31 Alberca olímpica universitaria PC Ambiente de trabajo M. en A. Héctor Alejandro Zamora Estrada 18/05/ Producción y Prestación Departamento de Extensión 32 Servicio de Videoconferencia y/o audio conferencia. PC M. en A. Héctor Alejandro Zamora Estrada del servicio Elaboración, difusión y ventas de libros de la Universidad Autónoma de Departamento Editori 33 Aguascientes PC Ambiente de trabajo L.A.E. Laura Villobos Pardo 30/05/2011 Producción, proyección o transmisión de video producciones y programa Comunicación con el Departamento de Radio y T.V. 34 PC "Cultura en Imágenes s". usuario L.A.E. Magdena Pedroza Sánchez 19/05/2011 de nuevas aplicaciones y actuización de aplicaciones Área de Sistemas 35 existentes PC L.A.E. Ariadna Guzmán Oropeza 17/05/2011 Departamento de Estadística Institucion Departamento de Evuación y Proyectos Instituciones Departamento de Evuación y Proyectos Instituciones Departamento de Gestión de la Cidad 36 Generación y/o elaboración de estadísticas instituciones PC Análisis de datos M. en A. Anargelia García Silva 19/05/ Estudios de planeación PC Apoyo L.A.E. Adriana Carrillo Arcos 26/05/ Elaboración, Seguimiento y Evuación del Programa Operativo Anu (POA) PC L.A.E. José Israel Sado López 19/05/ Reización de Estudios y Diagnósticos Administrativos. PC Apoyo L.A.E. Laura Villobos Pardo 27/05/2011 Vigencia del proceso y definición de responsabilidades por reestructura de áreas. Finanzas Departamento de Control presupuest 40 Control del ejercicio presupuest PC Provisión de recursos M. en I. Claudia Cecilia Díaz Alaníz 17/05/2011 Finanzas Departamento de Compras y Almacén 41 Adquisiciones PC Compras L.A.E. Nancy Martínez Pos 27/05/2011 Departamento de Procesos Gráficos 42 Prestación del servicio de procesos gráficos PC Comunicación interna L.A.E. José Israel Sado López 30/05/2011 Departamento de 43 Traslado de mobiliario y equipo PC Apoyo C. María Eugenia Rodríguez Macías Página 3 de 6

4 Departamento de 44 de Red telefónica para la institución PC M. en I. Claudia Cecilia Díaz Alaníz 20/05/2011 Departamento de Construcciones 45 Administración de Person Eventu de la Construcción PC L.A.E. Ariadna Guzmán Oropeza 30/05/2011 Departamento de Construcciones 46 Elaboración de Presupuestos, Programación y Licitaciones de Obra. PC L.A.E. Nancy Martínez Pos Oficina de la 47 Control de Sistema de Extracción y Tratamiento de Aguas Residues. PC Ambiente de trabajo I.B.Q. Victor Manuel García Parada 25/05/2011 Vigencia del proceso y definición de responsabilidades por transferencia de responsabilidades a Recursos Humanos ( Gener). Página 4 de 6

5 PLANES DE CALIDAD QUE SE AUDITARAN EN LOS CENTROS ACADÉMICOS DE CENTRO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. Departamentos 48 Academias PC-DOC-CA-01 reización del servicio M. en I. Claudia Cecilia Díaz Alaníz I.B.Q. Victor Manuel García Parada proceso en los Departamentos 49 Selección y Contratación de Person Académico Interno PC-DOC-CA Provisión de recursos M. en A. Anargelia García Silva proceso en los Oficina del Centro Académico 50 Revisión de Examen PC-DOC-CA-03 C. María Eugenia Rodríguez Macías proceso en los Oficina del Centro Académico 51 Cursos Especies PC-DOC-CA-04 C. María Eugenia Rodríguez Macías proceso en los Departamentos 52 Carga Académica PC-DOC-CA-05 reización del servicio L.A.E. Ariadna Guzmán Oropeza proceso en los Departamentos 53 Préstamo de Equipo, Mobiliario y/o Espacios Físicos PC-DOC-CA-06 Apoyo L.A.E. Esthela Guadupe López González proceso en los Departamentos 54 Cuerpos PC-DOC-CA-07 reización del servicio L.A.E. Adriana Carrillo Arcos proceso en los L.A.E. José Israel Sado López Departamentos 55 Diseño, Revisión y Seguimiento de Programas de Materia de PC-DOC-CA Diseño y desarrollo L.A.E. Esthela Guadupe López González proceso en los Departamentos 56 Viajes de Estudio PC-DOC-CA-09 Apoyo L.A.E. Magdena Pedroza Sánchez proceso en los Departamentos 57 Solicitud y Uso de Laboratorios de Computo, Sop. Tec. Y Matto Eq. PC-DOC-CA L.A.E. Adriana Carrillo Arcos proceso en los Departamentos 58 Formación Integr del Estudiante PC-DOC-CA-11 L.A.E. Nancy Martínez Pos L.A.E. María del Rosario Mores Ríos proceso en los Oficina del Centro Académico 59 Comisión Ejecutiva del Centro Académico. PC-DOC-CA Responsabilidad y autoridad L.A.E. María del Rosario Mores Ríos proceso en los Aulas 60 Auditoria en Aulas Atención a Requisitos de Usuario No Aplica L.A.E. Ariadna Guzmán Oropeza M. en A. Héctor Alejandro Zamora Estrada L.A.E. Adriana Carrillo Arcos M. en I. Claudia Cecilia Díaz Alanís L.A.E. Esthela Guadupe López González L.A.E. José Israel Sado López LAE. Laura Villobos Pardo L.A.E. Magdena Pedroza Sánchez L.A.E. María del Rosario Mores Ríos C. María Eugenia Rodríguez Macías I.Q. Ma. Del Refugio Ruiz Barba L.A.E. Nancy Martínez Pos I.B.Q. Victor Manuel García Parada Cumplimiento del Programa de Materia, Conceptos Básicos en Centro de Ciencias Agropecuarias Página 5 de 6

6 PLANES DE CALIDAD BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Sección de Cidad 61 Satisfacción del Cliente MGC Sección de Cidad 62 Revisión por la Alta MGC 5.6 Sección de Cidad 63 Seguimiento a Quejas MGC Sección de Cidad 64 Control de Dispositivos de Medición MGC Satisfacción del Usuario 5.6 Revisión por la Comunicación con el Usuario 7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y Medición M. en I. Claudia Cecilia Díaz Alaníz 01/06/2011 Desempeño de la Operación del SGC L.A.E. José Israel Sado López 01/06/2011 Desempeño de la Operación del SGC L.A.E. Ariadna Guzmán Oropeza 02/06/2011 Desempeño de la Operación del SGC I.B.Q. Victor Manuel García Parada 02/06/2011 Desempeño de la Operación del SGC 8.3 Control del Sección de Cidad 65 Producto No Conforme MGC 8.3 Producto/Servicio No L.A.E. Nancy Martínez Pos 03/06/2011 Desempeño de la Operación del SGC Conforme Sección de Cidad 66 Objetivos de Cidad MGC Objetivos de Cidad I.Q. Ma. Del Refugio Ruiz Barba 03/06/2011 Desempeño de la Operación del SGC Sección de Cidad 67 Evuación de Proveedores MGC Proceso de Compras L.A.E. Adriana Carrillo Arcos 03/06/2011 Desempeño de la Operación del SGC Observaciones: Los procesos incluidos en este Plan de Auditoría Interna corresponden a los establecidos para el periodo en el Programa de Auditoría del 18 de Abril del 2011, así mismo se considerará el cance vigente y la necesidad de verificar gun proceso o área en específico. Durante la reización de la auditoria se verificarán los requisitos de la ISO 9001:2008 siguientes: Control de Documentos, Control de los Registros, 5.3 Política de Cidad, Objetivos de la Cidad, Comunicación Interna, 6.3, 6.4 Ambiente de Trabajo, reización del servicio, Comunicación con el Cliente, Identificación y Trazabilidad, Propiedad del Cliente, Preservación del Servicio, Seguimiento y Medición Proceso, Seguimiento y Medición Producto, 8.3 Producto No Conforme, Acción Correctiva, Acción Preventiva y Mejora Continua. Autorización por Alta : NOMBRE PUESTO FIRMA M. en A. Mario Andrade Cervantes Dr. en C. Francisco Avelar González M. en M. María de Lourdes Chiquito Díaz de León Dr. Armando Santacruz Torres C.P. Ricardo González Álvarez Arq. Luis Gonzo Esparza Parada Dr. en C. Francisco Javier Álvarez Rodríguez M. en Soc. José Ramiro Alemán López M. en Fil. Omar Vázquez Gloria M. en C. Gabriel Ernesto Plas Guzmán M. en C. Martha C. González Díaz Dr. Raul Franco Díaz de León Dr. en Ing. Mario Eduardo Zermeño de León Dra. María del Carmen Martínez Serna Dr. en E. Daniel Eudave Muñoz M. en C. Jorge Garcia Navarro Ing. Juan José Shaadi Rodríguez Rector Secretario Gener Director Director Director Finanzas Director Director Investigación y Director Director Decano Centro de Ciencias Agropecuarias Decano Centro de Ciencias Básicas Decano Centro de Ciencias de La Sud Decano Centro de Ciencias del Diseño y de La Construcción Decano Centro de Ciencias Económicas y Administrativas Decano Centro de Ciencias Socies y Humanidades Decano Centro de las Artes y La Cultura Decano Centro de Educación Media Página 6 de 6