Manual de Gestión de la Calidad Anexos
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- María Soledad Flores Villalobos
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1 MGC-09 Agosto de 5 ANEXO 1. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS NORMAS ISO 9001:2008 Y NMX-R-026-SCFI / / Sistema de Gestión de la Calidad / Sistema de Gestión de Calidad Requisitos Generales MGC-01 Manual de Gestión de la Calidad Representante de la Dirección 5.1 Estructura Legal MGC-5.1 Estructura legal 4.2/ Generalidades / / / Requisitos de la Documentación / Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad MGC-01 Manual de Gestión de la Calidad Representante de la Dirección PRDG-01 Control de Documentos Representante de la Dirección Manual de Gestión de la Calidad MGC-01 Manual de Gestión de la Calidad Representante de la Dirección Control de Documentos PRDG-01 Control de Documentos Representante de la Dirección Control de los Registros PRDG-02 Control de Registros Representante de la Dirección 5 / Responsabilidad de la Dirección / Responsabilidad de la Alta Dirección 5.1 Compromiso de la Dirección MGC-05 Manual de Gestión de la Calidad Director General 5.2 Enfoque al cliente MGC-05 Manual de Gestión de la Calidad Director General 5.3 / Política de Calidad MGC-05 Manual de Gestión de la Calidad Director General 5.4 / Planificación / Planeación estratégica Imparcialidad y Confidencialidad Imparcialidad MGC-5.1 Estructura legal Confidencialidad MGC-5.1 Estructura legal / / Objetivos de Calidad MGC-05 Manual de Gestión de la Calidad Director General Planificación del SGC MGC-05 Manual de Gestión de la Calidad Responsabilidad, autoridad y comunicación.1 Responsabilidad y autoridad MGC-05 Manual de Gestión de la Calidad MODG-01 Manual de Organización Director General y Representante de la Dirección Director General y Gerente de.2 Representante de la dirección MGC-05 Manual de Gestión de la Calidad Director General.3 / Comunicación interna MGC-05 Manual de Gestión de la Calidad Director General y Gerente de SELLO: ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DIRECCIÓN GENERAL
2 MGC-09 Agosto de / Revisión por la Dirección / Revisión por la alta Dirección Generalidades MGC-05 Manual de Gestión de la Calidad / / / / Información para la revisión MGC-05 Manual de Gestión de la Calidad Director General Resultados de la revisión MGC-05 Manual de Gestión de la Calidad Director General Gestión de Recursos / Infraestructura Director General y Representante de la Dirección Provisión de Recursos MGC-06 Manual de Gestión de la Calidad Director General 6.2 / Recursos Humanos / Personal / / Generalidades MGC-06 Manual de Gestión de la Calidad Competencia, Toma de conciencia y formación MGC-06 Manual de Gestión de la Calidad PR-AD-02 Reclutamiento, Selección y Contratación PR-NP-03 Capacitación 6.3 / Infraestructura MGC-06 Manual de Gestión de la Calidad Director General 6.4 / / / / / / / Ambiente de Trabajo MGC-06 Manual de Gestión de la Calidad Planificación de la realización del servicio Determinación de los requisitos relacionados con el producto Revisión de los requisitos relacionados con el producto Comunicación con el cliente / Tratamiento de Quejas Prestación del Servicio / Operación / Gerente de Nuevos Proyectos y / Gerente de Nuevos Proyectos y MGC-07 Manual de Gestión de la Calidad Representante de la Dirección MPC-01 Manual de Planeación de la Calidad Procesos relacionados con el cliente / Comunicación con el cliente y Atención a y Atención a y Atención a 7.3 Diseño y desarrollo Planificación del diseño y desarrollo Elementos de entrada para el diseño y desarrollo Resultados del diseño y desarrollo Revisión del diseño y desarrollo Verificación del diseño y desarrollo Validación del diseño y desarrollo Control de los cambios del diseño y desarrollo Representante de la Dirección
3 MGC-09 Agosto de / Proceso de compras PR-CL-02 PRAD-06 PR-CL-03 Compras / Compras Compras Transporte Terrestre Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores de Transporte Terrestre Información de las compras PR-CL-02 Compras Transporte Terrestre / / Verificación de los productos comprados Control de la producción y prestación del servicio Validación de los de la producción y de la prestación del servicio PR-CL-02 PR-OPA-01 PR-OPV-02 PR-OPA-03 PR-OPV-04 PR-OPNL-06 PR-OPNL-07 PR-OPNL-08 Compras Transporte Terrestre Producción y prestación del servicio / Operación Importación (Aeropuerto) Importación (Veracruz) Exportación (Aeropuerto) Exportación (Veracruz) Importación Nuevo Laredo Importación Furgón Nuevo Laredo Exportación Nuevo Laredo / Logística / Logística / Logística / Logística / 5.6 Identificación y trazabilidad MGC-07 Manual de Gestión de la Calidad Propiedad del cliente MGC-07 Manual de Gestión de la Calidad 7. Preservación del producto MGC-07 Manual de Gestión de la Calidad 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición MGC-07 Manual de Gestión de la Calidad 8 Medición, Análisis y Mejora Gerente de Operación Aérea y Gerente de Operación Portuaria y Gerente de Operación Aérea y Gerente de Operación Portuaria y Gerente de Operación Aduanera / Gerente de Operación Aduanera / Gerente de Operación Aduanera / Gerente de, Gerente de, 8.1 Generalidades MGC-08 Manual de Gestión de la Calidad Representante de la Dirección 8.2 Seguimiento y Medición / y Satisfacción del cliente MGC-08 Manual de Gestión de la Calidad Gerente de Operación Portuaria
4 MGC-09 Agosto de / / / 5.6, , y / 5.6 y / 5.3 y 5.6 Auditorias Internas PRDG-04 Auditorías internas Líder Auditor Seguimiento y Medición de los MGC-08 Manual de Gestión de la Calidad Seguimiento y Medición del Servicio MGC-08 Manual de Gestión de la Calidad, Gerente de Administración y,, Jefe de, Gerente de Administración y,, Jefe de Control del Servicio no conforme PRDG-03 Servicio No Conforme Gerentes, Análisis de datos MGC-08 Manual de Gestión de la Calidad 8.5 Mejora, Gerente de Administración y,, Jefe de Mejora continua MGC-08 Manual de Gestión de la Calidad Director, Gerentes, Jefes de Área / Acción Correctiva PRDG-05 Acciones Correctivas Representante de la Dirección / Acciones Preventivas PRDG-06 Acciones Preventivas Representante de la Dirección
5 MGC-09 Agosto de 5 ANEXO 2. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÒN La Dirección General de Universal International Services, en cumplimiento al requisito.2 Representante de la Dirección, de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistema de Gestión de la Calidad, requisitos, designa a la LAE. ADRIANA PATIÑO FERNÁNDEZ, como REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN. Quien con independencia de otras actividades, tiene la responsabilidad y autoridad para: Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad. Informar a la Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. 2. CONTROL DE CAMBIOS Ing. Jaime E. Mejido Martínez Director General No. DE REVISIÓN FECHA MOTIVO 04 Agosto 2011 Se modificaron los responsables de los puntos: 6.2.2, 6.4 y Noviembre 2010 Inclusión de la NMX-R-026-SCFI Enero 2010 Se modificó el punto 7.6 debido a su aplicación parcial a nuestro SGC 01 Diciembre 2008 Se incluyó al Coordinador de Tráfico en las responsabilidades correspondientes, puntos: 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7., 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, Septiembre 2006 Creación del Sistema de Gestión de la Calidad.
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