Plan de Auditoria Interna ISO 9001: 2000 Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

Transcripción

1 El presente Plan de Auditoria Interna podrá presentar cambios de acuerdo a los requerimientos de las diferentes áreas administrativas de apoyo y de los Laboratorios que serán auditados. La auditoria se llevará a cabo de acuerdo a los requerimientos aplicables de ISO 9001:2000, con el enfoque basado en los s. Favor de informar oportunamente al Auditor Líder en caso de solicitar cambios al Plan de acuerdo a las actividades y compromisos del. La auditoria se realizara los días del 4 al 28 de abril del 2006, con los siguientes Equipos de Auditores: Auditor Líder: Julio C. Fierro Alonso. Miriam Moreno López Dolores Luján Sáenz EQUIPO 1 EQUIPO 2 EQUIPO 3 EQUIPO 4 Alma Rubio Gómez Jorge Carrillo Flores Monica Rodriguez Almodóvar Hilda Esparza Ponce Hilda Esparza Ponce EQUIPO 5 EQUIPO 6 EQUIPO 7 EQUIPO 8 Silvia Miranda Navarro Alfredo Campo Trujillo Efraín Ramos Balderrama Jorge Ortiz Meléndez Adán Borunda Terrazas Víctor Orozco Carmona EQUIPO 9 EQUIPO 10 EQUIPO 11 EQUIPO 12 Armando Reyes Rojas Daniel Lardizabal Gutiérrez Monica Rodriguez Almodóvar Daniel Lardizabal Gutiérrez Myriam Moreno López Víctor Orozco Carmona Jorge Carrillo Flores Alejandro Benavides Montoya Alfredo Campo Trujillo Adán Borunda Terrazas formato: APC Pagina 1 de 6 Formato: CA03F02-02

2 EQUIPO 13 EQUIPO 14 EQUIPO 15 EQUIPO 16 Arturo Hernández Gutiérrez Alma Rubio Gómez Daniel Lardizabal Gutiérrez Armando Reyes Rojas Myriam Moreno López Alma Rubio Gómez Silvia Miranda Navarro Miriam Moreno López Hilda Esparza Ponce Alejandro Benavidez Montoya Emilio Domínguez Lechuga Jorge Ortiz Meléndez Dolores Luján Sáenz Monica Rodriguez Almodóvar Edgar Mundo Hernández EQUIPO 17 EQUIPO 18 EQUIPO 19 EQUIPO 20 Alma Delia Rubio Gómez Silvia Miranda Navarro Jorge Ortiz Meléndez Monica Rodriguez Almodóvar EQUIPO 21 EQUIPO 22 Dolores Luján Sáenz Efraín Ramos Balderrama Daniel Lardizabal Gutiérrez Víctor Orozco Carmona Edgar Mundo Hernández Adán Borunda Terrazas Emilio Domínguez Lechuga formato: APC Pagina 2 de 6 Formato: CA03F02-02

3 Compromiso de la Dirección Director General / Grupo Estratégico de Planeación y Calidad / Directora de Planeación y Asuntos Estratégicos/ Representante de la Dirección / Asesor Comercial/Subdirector de Evaluación y Seguimiento/Subdirectora Administrativa 5.1 Compromiso de la Dirección Enfoque al Cliente. 5.3 Política de Calidad Objetivos de Calidad Planeación del Sistema de Calidad Responsabilidad y Autoridad Representante de la Dirección Comunicación Interna Revisión Gerencial Información para la revisión Resultados de la Revisión. 6.1 Provisión de Recursos Determinación de los Requisitos Relacionados con el Cliente. 8.1 Generalidades Satisfacción del Cliente Auditorias Internas Seguimiento y Medición de los s Seguimiento y Medición del Producto. 8.4 Análisis de datos Acciones Correctivas Acciones Preventivas. Equipo auditor 6 (Rep. Dir./APC) 7 8 (Revisiones por la Dirección) 9 (Comunicación) Nota: Se debe solicitar evidencia objetiva del compromiso ante el sistema de gestión, relacionado con el aseguramiento, la difusión y entendimiento de la Política y los Objetivos de Calidad, el conocimiento y aportación del personal, dentro del alcance, del Plan de Calidad y otros planes, así como, de los informes de las revisiones por la dirección, realizadas previamente, y la asignación de recursos. formato: APC Pagina 3 de 6 Formato: CA03F02-02

4 Equipo auditor Sistema de Gestión de la Calidad Administrador del Programa de Calidad/ Controlador de Documentos 4.1 Requerimientos generales Manual de Calidad Control de Documentos Control de Registros Atención al Cliente / Servicios Ofertados Coordinadora de Servicios / Asesor Comercial Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto Comunicación con el Cliente Satisfacción del Cliente Propiedad del Cliente Representante de la Dirección. 19 (At n Cliente) 20 (Coordinación de Servicios) Sistema de Gestión de la Calidad Coordinador del Equipo de Auditores Internos / Administrador del Programa de Calidad Auditorias Internas Seguimiento y Medición del Proceso Seguimiento y Medición del Servicio. 8.3 Control de Producto No Conforme Responsabilidad y Autoridad. 8.4 Análisis de Datos Mejora Continua. 4 formato: APC Pagina 4 de 6 Formato: CA03F02-02

5 Planificación de la realización del producto Objetivos de Calidad Responsabilidad y autoridad Validación de los s Control de producción y de la prestación del servicio Identificación y Rastreabilidad Propiedad del Cliente. 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición. Equipo auditor 3 (Análisis Químico) 12 (Metrología) 13 (Rayos X ) Realización del Servicio Responsables/ Coordinadores/Técnicos de los Laboratorios Seguimiento y medición de los s Seguimiento y medición del Servicio. 8.3 Control de producto no conforme. 6.4 Ambiente de Trabajo. 8.4 Análisis de datos. 14 (Calidad del Agua y Residuos) 15 (Pruebas Mecánicas) 16 (MEB) 17 (Análisis Térmico) (Corrosión) :00 22 (Calidad del Aire) formato: APC Pagina 5 de 6 Formato: CA03F02-02

6 :00 17:00 Recursos Humanos Mantenimiento Mantenimiento Compras Verificación de los Productos Comprados Jefa del Departamento de Recursos Humanos Jefe de Mantenimiento Técnico de Sistemas Jefe de Adquisiciones Control Patrimonial (Almacén) Equipo auditor Competencia toma de conciencia y formación Infraestructura. a) Edificios, Espacio de Trabajo y Servicios asociados. b) Equipo de Laboratorio. 6.3 Infraestructura. b) Equipo para los s (Equipo de cómputo, Hardware y Software). c) Servicios de Apoyo (Comunicación, Internet e Intranet) Proceso de compras Información de las compras Verificación de los productos comprados Preservación de los productos comprados formato: APC Pagina 6 de 6 Formato: CA03F02-02