SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL SUB SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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1 SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL SUB SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL INFORME EJECUTIVO II - TRIMESTRE 2017 ABRIL - JUNIO SEGUIMIENTO DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA Preparado por: Sub Secretaría de Estado en los Despachos de Integración Social VM Ing. Zoila Patricia Cruz JUNIO 2017 Tegucigalpa, M.D.C

2 I. ANTECEDENTES: La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, inicialmente fue creada mediante decreto ejecutivo , como Secretaría de Desarrollo Social y Red Solidaria, y comenzó a funcionar con el recurso humano, en la misma oficina que ocupo el Comisionado Presidencial para la Estrategia de Reducción de la Pobreza. Un año después, en el 2009 se emite el decreto legislativo , en donde la Secretaría de Desarrollo Social es la institución responsable de normar, rectorar, formular, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas públicas en materia social, y tiene además como responsabilidad; la planificación, programas, proyectos y estrategias focalizadas a la reducción de la pobreza y pobreza extrema. Mediante un sistema articulado con la Visión de País y el Plan de Nación. Seguidamente en el año 2010, en el Gobierno de Unidad y Conciliación Nacional bajo la administración de Porfirio Lobo Sosa, se conforman las unidades técnicas, administrativas y funcionales que la caracterizan como una Secretaría de Estado, que rectora las políticas públicas sociales del país. Consecutivamente en el año 2012, se publica el decreto PCM , el presidente reunido en consejo de ministros aprobó la Política de Protección Social, la cual tiene como objetivo generar gradual y progresivamente, condiciones sociales, que contribuyan al bienestar personal, y colectivo, así como a la potenciación de las habilidades y capacidades para el ejercicio plenos de los derechos de las personas en situación de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad, exclusión y riesgo social, a fin de crear y ampliar su oportunidades de generación de bienestar y riqueza familiar y colectiva logrando, logrando su inclusión activa en la sociedad. Posteriormente en el año 2013, el congreso nacional, emite el decreto legislativo No , de la Ley para Optimizar la administración Pública, Mejorar los servicios a la ciudadanía y el fortalecimiento de la transparencias en el gobierno, en donde se modifica las competencias de la Secretaría de Desarrollo Social y la denomina Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley, para optimizar la Administración Pública, Mejorar los servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento. Por último en el año en el año 2014, con el decreto ejecutivo PCM , Modificación y supresión de los órganos de la administración pública, incluyendo las instituciones desconcentradas, con la finalidad de racionalizar la estructura institucional y del gasto público basada en cinco objetivos: 1.- para asegurar el adecuado diseño de sus planes, fijar objetivos, metas ejecución eficiente y efectiva de los recursos asignados, asegurar la coordinación en los órganos y actividades estatales; 2.- La Planificación, administración, ejecución y liquidación del gasto corriente, programas y proyectos; 3.- Hacer seguimiento, control y evaluación de los resultados alcanzados; 4.- Lograr mayor integración y coordinación de las instituciones y programas en los sectores sociales, a fin de contribuir a una eficiente prestación de servicios públicos a la población; 5.- Propiciar y supervisar las sostenibilidad fiscal y uso eficiente de las transferencias presupuestarias a los gobiernos municipales y otros organismos no gubernamentales.

3 Misión: Somos una Secretaria de Estado, Rectora de las Políticas Sociales y Articuladora de Programas y Proyectos, orientados a la Reducción de la Pobreza, con Oportunidades de Inclusión y Desarrollo Humano de forma integral a los Sectores Vulnerables, en riesgo y en exclusión social. Funciones: Compete a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social: 1. Formular, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas públicas en materia social y reducción de la pobreza, en el marco de la Visión de País y Plan de Nación. 2. Planificar, administrar y ejecutar los planes, programas, proyectos y estrategia en materia social, orientadas a la reducción de la pobreza y pobreza extrema. 3. Establecer las prioridades de país en el ámbito del desarrollo social tomando en cuenta las directrices enunciadas en la visión de país, y Plan de Nación y los objetivos de Desarrollo del Milenio. 4. Establecer estructuras, funciones y atribuciones que posibiliten la articulación e integración de las políticas públicas sociales y de los programas y proyectos que se deriven de estos esfuerzos. 5. Coordinar las ejecución de proyectos especiales que le delegue el presidente de la república.

4 II.- RESUMEN EJECUTIVO: El presente Informe contiene el análisis de la Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Sub Secretaría de Integración Social de la SEDIS, correspondiente al segundo trimestre Esta Sub Secretaría cuenta con un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional de la República por la cantidad de L. 1,723,547,892.00, representando el 0.753% en relación con el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, que asciende a L.228,688,098, Lempiras. Por su parte, el presupuesto según fuente, está distribuido de la forma siguiente: Fondos Nacionales fuente 11, tiene un presupuesto vigente para este segundo periodo de L.341,539,992.00, que equivale a un 19.68% del presupuesto total, y Fondos Externos fuente 21, tiene un monto vigente de L.1,393,738,357.00, dicho monto es igual a un porcentaje de 80.32%. Presupuesto Vigente por Fondos b. Presupuesto Vigente por Grupo Como se muestra en la gráfica siguiente, el grupo de Gastos Transferencias y Donaciones es el porcentaje más relevante con un presupuesto de L. 1,077, 446, , dicha cantidad equivale a un 62.09%, y en segundo lugar por su orden de importancia esta Servicios No Personales con un presupuesto vigente de L. 311, 788, , que es igual a 17.97%, y en tercer lugar esta Bienes Capitalizables con un presupuesto vigente de L.155,833,549.00, con un 8.98% (Ver Gráfico No.2).

5 c. Gasto por Grupo Devengado y Vigente 2017 La gráfica siguiente muestra la ejecución de gastos devengada de los años y vigente 2017, entre grupos de gastos, y donde se puede apreciar en siguiente gráfica que el gasto de capital institucional, Transferencias y Donaciones presenta el presupuesto con mayor cuantía, durante los tres años, debido a que dicha inversión está enfocada a mejorar los ingresos de las familias, brindar atención y protección social a los sujetos de derechos de la Política de Protección Social. En ese mismo orden de importancia le sigue el grupo del Grupo 200 Servicios No Personales que está destinado al gasto corriente institucional para el desarrollo de las actividades operativas. d. Presupuesto Vigente por Programa En cuanto a la ejecución por programas, el presupuesto vigente del segundo trimestre fue L.1,735,278,349.00, distribuido de la siguiente manera: Programa 13 Integración y Protección Social L. 51,109,363.00; Programa 14 Compensación Social L. 1,680,838,177; y el Programa 18 Alimentación Escolar tiene un Presupuesto de L. 3,330,809.00, para el presente trimestre, tal y como se ilustra en el siguiente gráfico No. 4.

6 e. Gasto por Programa Devengado Vigente 2016 La gráfica siguiente muestra el total de gastos por programa durante los últimos dos años en comparación a su presupuesto vigente. El programa compensación social tiene un presupuesto devengado , y vigente 2017, el mas alto en relación a los demas programas, debido a que incluye todas las medidas de protección social y compensación que realiza la institución para favorecer la población en situación de vulnerabilidad, pobreza extrema y riesgos y exlusión en todo su ciclo de vida. III. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA SUB SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA SEDIS: d. Análisis de los Gastos 1. Gastos por Grupo La clasificación por objeto del gasto se conceptúa como una ordenación sistemática y homogénea de los bienes, servicios y las transferencias que el Sector Público aplica en el desarrollo de su gestión. Lo anterior permite identificar claramente y con transparencia los bienes y servicios que se adquieren, así como las transferencias que se ejecutan. La siguiente tabla brinda un resumen de Gastos, por grupo y total fuentes. Cuadro No 1 Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Fondos Totales (Cifras en Lempiras) CODIGO GRUPO DE GASTOS APROBADO VIGENTE DEVENGADO ACUMULADO II TRIMESTRE2017 DEVENGADO ACUMULADO ENE- JUN 2017 DISPONIBLE % DE AVANCE DEL II-TRIMESTRE2017 % DE EJECUCIÓN ACUMULADA EN RELACIÓN AL VIGENTE SERVICIOS PERSONALES 63,857, ,409, ,080, ,716, ,692, % 52.15% SERVICIOS NO PERSONALES 314,584, ,788, ,288, ,229, ,976, % 32.15% MATERRIALES Y SUMINISTROS 10,480, ,799, ,780, ,043, ,628, % 43.44% BIENES CAPITALIZABLES 155,833, ,833, ,991, ,016, ,031, % 20.55% TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 1,178,792, ,077,446, ,289, ,901, ,245, % 59.11% TOTAL L. 1,723,547, L. 1,735,278, L. 696,430, L. 857,908, L. 823,575, % 49.44%

7 Observaciones sobre ejecución trimestral La ejecución presupuestaria en el segundo trimestre fue de L.696,430,241.72, el cual en términos porcentuales es de un 40.13% en relación al presupuesto vigente. Observaciones sobre acumulado El presupuesto acumulado es de L. 823,575,146.04, igual a un 49.44% del presupuesto ejecutado en segundo periodo. Respuesta de la Institución 1. El presupuesto de la Subsecretaría de Integración Social de la SEDIS, sufrió una reducción considerable en la estructura del Programa Integración Social, actividad/obra Centros Pedagógicos para Adolescentes Infractores(CPAII), porque los fondos ya no serán financiados con recursos provenientes del Tesoro Nacional, ya que con la aprobación del decreto No. PCM , de fecha 25 de marzo del 2017, estos serán financiados directamente al Fideicomiso, Fondos de Solidaridad de Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema un monto de L, 132,000,000.00, para el ejercicio del fiscal 2017, a partir del mes de marzo del presente. 2. La SSIS realizó tres modificaciones presupuestarias de traslado de fondos entre objetos de gastos de los grupos 100, 200,300, la primera fue por la cantidad de L. 2,339,066, y la segunda por el valor de L. 5,225,000.00, y la tercer modificación presupuestaria fue por la cantidad de L. 94,772,000.00, esta última solicitada mediante oficio SSIS-SEDIS/PRAF No.475/2017 del 10 de mayo del 2017, hacer un total de L. 99,999, Programas Operativos Programa: COMPENSACIÓN SOCIAL El Programa Integración y Protección Social, promueve e impulsa los espacios, mecanismos y procesos de diálogo, mediante la coordinación y articulación inter sectorial e inter institucional a nivel territorial, con el propósito de contribuir al registro y ordenamiento de la inversión pública y privada, e identificar a los sujetos de atención de la Política de Protección Social y garantizar que los componentes de la PPS, estén vinculados con la Oferta Institucional en atención a las Agendas Territoriales y Planes Operativos Anuales (POA) Municipales y Regionales

8 Información Financiera Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente Devengado del Trimestre Devengado Acumulado Disponible % del Trimestre % Acumulado L.1,687,388, L.1,680,838, L.683,662, L. 857,908, L.835,449, L.821,105, % 49.70% Descripción del Producto Información Física 15,000 Niños, niñas, jóvenes y mujeres 7, 793 Créditos Madres Jefas de Hogar y Jóvenes 4, 000 Atención Integral a Adultos Mayores en Centros de Cuidados Diurnos. 3, 250 Atención Integra a personas con capacidades especiales en Centros de Cuidados Diurnos. 33,018 Niños y Niñas en Edad Escolar 80,000 Participantes Capacitados 254,332 Hogares con TMC Bono Vida Mejor Rural Unidad de Medida del Producto Trimestral Programado Ejecutado % Ejecutado Hogares/familias/ Participantes Cantidad Asignación Presupuestaria Cantidad Asignación Presupuestaria Cantidad Asignación Presupuestaria 186,245 L. 717,566, ,766 L. 696,430, % 97.05% Anual Programado Ejecutado % Ejecutado Cantidad Asignación Presupuestaria Cantidad Asignación Presupuestaria Cantidad Asignación PPresupuestaria 396,217 L.1,680,838, ,266 L.835,449, % 49.70% Observaciones sobre ejecución trimestral 1. Conforme al presupuesto vigente de Fondos externos la primera entrega de TMC Bono Vida Mejor inició en el mes de abril de 2017, pero están pendiente los informes de liquidación de las instituciones bancarias, en vista que todavía no ha finalizado en el primer pago programado. 2. En lo que se refiere a los proyectos con financiamiento fondos nacionales, en el primer trimestre no presenta una ejecución financiera relevante debido al proceso de recepción de informes y liquidación presupuestarias de los fondos que fueron transferidos a los gobiernos locales, fundaciones y ONG, s y POD s, que participaron en la intermediación de dichos proyectos.

9 Observaciones sobre acumulado El presupuesto ejecutado acumulado en el segundo Trimestre 2017, es de L. 835,449,003.06, que equivale a un 49.70, con relación al presupuesto vigente en este mismo periodo. Respuesta de la Institución El presupuesto de la Subsecretaría de Integración Social de la SEDIS, sufrió una reducción considerable en la estructura del Programa Integración Social, actividad/obra Centros Pedagógicos para Adolescentes Infractores(CPAII), porque los fondos ya no serán financiados con recursos provenientes del Tesoro Nacional, ya que con la aprobación del decreto No. PCM , de fecha 25 de marzo del 2017, estos serán financiados directamente al Fideicomiso, Fondos de Solidaridad de Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema un monto de L, 132,000,000.00, para el ejercicio del fiscal 2017, a partir del mes de marzo del presente. La SEDIS/SSIS-PRAF, mediante gestiones ante el Congreso Nacional de la Republica logró la aprobación del decreto , de fecha 16 de mayo del 2017, para modificar un aumento de modificación en el presupuesto mediante el traslado de fondos entre los programas 01 Actividades Centrales, 15 Infraestructura Social Productiva para una Vida Mejor, 16 Generación de Oportunidades Productiva y Negocios Sostenibles a los Programas 13 Integración y Protección Social, 14 Programa Compensación Social, fondos necesarios para cubrir necesidades de en personal por contrato y gastos de funcionamiento por un total de 18,280, Los procesos de adquisiciones y contrataciones han sido iniciados conforme a lo programado en los planes operativos anuales vigentes, pero estos se ven afectados por que la ejecución todavía no ha sido realizada conforme a lo previsto por problemas ajenos a la institución. Los procesos de modificación de aumento y disminuciones, relacionados con traslado de fondos entre objetos de gastos dentro de una misma institución y/o estructura, se vuelven muy engorrosos debido a problemas de sistema, los cuales aunque son comunicados de forma oportuna a UDEM, nunca existe una respuesta inmediata para solventar los mismos, lo que afecta de forma directa en la ejecución del presupuesto.

10 Cuadro No. 2 Modificaciones presupuestarias relevantes del programa Tipo de Modificación Descripción Instrumento Jurídico Aumento Total Disminución Total Recursos Propios Monto Totales # de documento Traslado entre Objetos del Gasto 490 Traslados entre Objetos financiamiento necesario 90 Otros del Gasto de la Administración para cubrir déficit en diferentes Instrumentos Central con ERP Programas de Sub Secretaria en Jurídicos personal por Contrato 468 Traslados AC entre Objetos del Gasto ,300.00,entre Categorías con ERP Se solicita Modificación Presupuestaria, para ajustar y crear Objetos del Gasto necesarios en los Grupos 200 y 300 del programa -13 UE 13 esto con el fin de poder cubrir los Gastos generados por la Sub Secretaria de Integración social en la ejecución de las actividades asignadas en las Direcciones y Proyectos de dicha Sub Secretaria para el pago de Demandas Laborales 05 Resolución Interna Máxima Autoridad Institucional 2,339, ,339,066.0 N/A 2,339, Autorizado 5,225, ,225, N/A 5,225, Aprobado 2.3 Otros Programas Operativos (este inciso comprende los programas que no son tan relevantes para la Institución, la información financiera de estos programas tiene que ser consolidada y describir los programas que lo conforman). Programa Integración y Protección Social Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente Devengado del Trimestre Devengado Acumulado Disponible % del Trimestre % Acumulado 37,192, ,109, ,254, ,420, ,689, % 41.91% Programa Alimentación Escolar 7,188, ,330, , ,039, ,291, % 31% Observaciones: Los Programas Operativos, están conformados por los Programas Integración y Protección Social y el Programa Alimentación Escolar, este último programa tiene un grado muy relevante porque garantiza el acceso a seguridad alimentaria y nutricional de 1, 300,915 niños y niñas del sistema educativo público nacional, de los niveles pre básico y básico, de 20,225 centros educativos focalizados, con una cobertura en los 298 municipios de los 18 departamentos del país. Para el año 2017, los Fondos del tesoro nacional asignados a este programas solamente disponía para cubrir hasta el mes de mayo, debido a que no todavía no se han identificado nuevos recursos frescos para cubrir lo que falta para completar el año lectivo Ya que en la actualidad solamente existe presupuesto para sueldos del objeto 12,100, y algunos objetos del grupo 200 servicios no personales y del grupo 300 materiales suministros.

11 Respuesta de la Institución La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social a través de la Dirección de Integración Social de la SSIS, mediante un proceso de incidencia política con los diputados de la cámara legislativa del Congreso Nacional, logró la aprobación del decreto , de fecha 07 de septiembre 2016, para que el Programa Alimentación Escolar pueda tener su propio marco legal, con su respetiva estructura de categoría programática, para financiar la entrega de alimentos a 1,300,915 niños y niñas en edad escolar, con fondos provenientes del Tesoro Nacional. Una vez que sea reglamentado dicho decreto se espera que éste entre en vigencia en el año IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA RECOMENDACIONES a. Recomendaciones de Informes Anteriores Es importante que la Tesorería General de la Republica nos siga apoyando para autorizar las cuotas de compromiso que se requieren de conformidad a lo solicitado, tal y como está programado en el Plan de Gastos Mensual (PGM), para que también los recursos que no pudieron ser ejecutados estén disponibles para ser imputados en el segundo trimestre b. Recomendaciones de Informe Actual 1. Se recomienda a los responsables de hacer la revisión y análisis de los informes, brindar una retroalimentación con los analistas de UPEG, de aquellos aspectos o inconsistencias que se deriven de este segundo informe, para ir haciendo los ajustes y consideraciones para el informe del tercer trimestre. 2. Las direcciones operativas de la SSIS, que tienen bajo su responsabilidad programas y proyectos financiado con Fondos del Tesoro Nacional de la República, deben solicitar información oportuna a la Gerencia Administrativa sobre su ejecución presupuestaria y el disponible para una mayor ejecución en el gasto. 3. La Secretaría de Finanzas debe continuar apoyando a la SEDIS para agilizar las modificaciones, a de fin de que sean firmadas en tiempo forma para evitar retrasos en la ejecución del presupuesto.

12 4. La ejecución de las actividades programadas en el POA 2017, se deben desarrollar conforme a lo previsto, a fin de reducir cambios en los planes operativos que luego se derivan en modificaciones de presupuesto. Lo mismo aplica para la programación y ejecución acumulada a la fecha. V. ANEXOS 1. Objetivos y Resultados. 1. Formular, Coordinar, evaluar, las políticas públicas en materia social y reducción de la pobreza y pobreza extrema, fortaleciendo los instrumentos de la política social, que permiten la implementación de las políticas priorizadas para los sectores vulnerables. 2. Fomentar la atención en la población vulnerable en materia social, a través de una agenda de integración y articulación del sector público y privado en el marco de la Visión de País y el Plan de Nación (VP-PN). 2.1 Incrementados los espacios de participación y diálogo en el marco de la PPS para la toma de decisiones en los territorios 2.2 Incrementada la cobertura de atención en los territorios de la población vulnerable con las mesas regionales de protección social funcionando 3. Contribuir a reducir la pobreza extrema y las desigualdades de las familias en pobreza extrema, vulnerabilidad y riesgo social, generando acceso a las medidas de protección y compensación social. 3.1 Incrementadas las familias en pobreza extrema beneficiadas con Transferencias monetarias condicionadas mejorando su ingreso, calidad de vida y dinamizando la economía local 3.2 Mejorada las condiciones de las familias participantes con la entrega de beneficios de infraestructura menor y vivienda. 3.3 Incrementado el acceso a alimentación básica y complementaria (bolsa solidaria, huertos) a personas con discapacidad, adultos mayores, niños y niñas y población en vulnerabilidad. 3.4 Incrementado el acceso a alimentación escolar a niños y niñas en centros educativos públicos que mejoran su nutrición.

13 3.5 Contribuir al cumplimiento del calendario de los 200 días de clase, con la entrega de Bolsones y Útiles Escolares, en el área urbana y rural a niños que asisten a la escuela pública y que viven en extrema pobreza. 3.6 Protegida la población en pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permitan de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción activa y productiva en la sociedad integral y protección social a niños, jóvenes, mujeres. 3.7 Mejorada la situación de pobreza extrema, vulnerabilidad, riesgo y exclusión social de adultos mayores y personas con discapacidad con la implementación de medidas que faciliten la atención integral de los sujetos de derechos. 3.8 Capacitados y empoderados los participantes en los distintos componentes del programa Vida Mejor. 4. Generar las oportunidades de bienestar y la potenciación de habilidades y capacidades para el ejercicio pleno de los derechos de las personas en situación de pobreza extrema, pobreza, vulnerabilidad, exclusión y riesgo social, logrando su inclusión activa en la sociedad. 4.1 Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización de la economía y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural. 4.2 Generar oportunidades de ingreso complementario a familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema en zona rural y urbana marginal por mano de obra no calificada para realizar obras de tipo comunitario. 4.3 Incrementado los micro emprendimientos a familias en pobreza para generar sus ingresos propios. 4.4 Incrementadas las oportunidades de acompañamiento familiar, seguimiento, formación de competencias y trabajo social en las comunidades participantes. 2. Clasificación de los Recursos por Rubro (solo para la administración descentralizada). 3. Objetiva Clasificación del Gasto por Objeto Total Fondos (ver ajunto) 3.1 Objetiva Clasificación del Gasto por Objeto Tesoro Nacional(ver ajunto).

14 3.2 Objetiva Clasificación del Gasto por Objeto Recursos Propios(N/A). 3.3 Objetiva Clasificación del Gasto por Objeto Fondos Externos(ver ajunto). 4. Ejecución por Programa y Grupo de Gasto. 4.5 Gasto por Programa y Parte Física. 5.- LOGROS Y RESULTADOS RELEVANTES SEGUNDO TRIMESTRE PROGRAMA INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL En el Segundo Trimestre de 2017, fueron constituidas y están en funcionamiento doce (12) Mesas de Protección Social (MPS), de estas dos (2) fueron organizadas en las Mancomunidades de AMUPRALAGO y MAMUNI. Adicionalmente se dio seguimiento a cinco (17) en las Mancomunidades de MANORPA, MAVAQUI, NASMAR, MAMBASEN, CRA, AMBAS, MANSUCOPA, HIGUITO, MAFRON, CODEMUSSBA, MAMLESIP, MAMBOCAURE, MAMUCA, MAMUCOL, YEGUARE, ANSURP y MANOFM en todas ellas fueron elaborados los planes de acción de las agendas territoriales de Protección Social Se prepararon dos (2) informes de análisis a los modelos de focalización aplicados a familias en extrema pobreza, sujetas de atención de la política de protección social, como ser: 1. - Informe del Universo de Muestra y Condición de Hogares para la Segunda Evaluación de Impacto del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Bono Vida Mejor; y 2.- Identificación de la oferta de programas y estrategias de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social en respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles Se realizaron dos (2) informes de caracterización de los 45 municipios con más pobreza en territorio priorizado.

15 5.1.3 Fueron atendidos 545 adolescentes de los 550 Programados para el segundo trimestre, en los Centros Pedagógicos de Atención a Adolescentes Infractores CEPAAI, distribuidos de la siguiente manera: Renaciendo (225) Sagrado Corazón (68), Jalteva (78), el Carmen ( 122 ), Extensión Renaciendo (57) y durante el segundo trimestre programados para el del año PROGRAMA COMPENSACIÓN SOCIAL Se capacitaron 37,760 participantes del Bono Vida Mejor, de los cuales 36,833 son mujeres y 927 son hombres, durante el segundo trimestre del año Los cuales se detallan en el siguiente cuadro(ver cuadro). Cuadro No. 3 Participantes Capacitados por Departamento Segundo Trimestre 2017 DEPARTAMENTO MUNICIPIOS CAPACITARON TALLERES MUJERES HOMBRES TOTAL CAPACITADOS Santa Bárbara , ,720 Cortes , ,000 Yoro , ,960 Atlántida , ,120 Comayagua , ,960 TOTAL REGION , ,760 Lempira , Ocotepeque , Copan , La Paz , Intibucá , TOTAL REGION , ,480 Francisco Morazán Colon Olancho TOTAL REGION , ,600 Choluteca Valle El Paraíso TOTAL REGION , ,920 Total , ,760

16 Fueron organizados y desarrollados 944 talleres a nivel nacional, sobre temas relacionados con el Bono Vida Mejor, Inclusión Financiera, Autoestima, Género entre otros Fueron beneficiadas 21,840 participantes con la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas Bono Vida Mejor a familias focalizadas en situación de extrema pobreza en el área urbana, con una inversión de L. 75,074, En el segundo trimestre fueron beneficiadas 115, 988 familias participantes con la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas Bono Vida Mejor a familias focalizadas en situación de extrema pobreza en el área rural, con una inversión de L.410,839,940.00, para una mayor compresión de los departamento que fueron pagados (ver cuadro No. 4). Cuadro No 4 Transferencias Monetarias Condicionadas Bono Vida Mejor en el Área Rural DEPARTAMENTO PROGRAMADO PAGADO FAMILIAS FAMILIAS INVERSION FONDOS BID COPAN 8,610 5,509 L. 26,173, CHOLUTECA 20,774 19,905 L. 69,119, EL PARAISO 16,913 15,994 L. 54,938, FRANCISCO MORAZAN 13,070 11,753 L. 40,591, INTIBUCA 19,133 17,807 L. 61,999, LEMPIRA 22,159 21,257 L. 74,629, SANTA BARBARA 16,579 15,348 L. 53,292, VALLE 8,851 8,415 L. 30,096, TOTAL 126, ,998 L. 410,839, Fueron beneficiados 10,036 hogares de pueblos indígenas y afro hondureños focalizadas en situación de extrema pobreza, con la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas Bono Vida Mejor, detalladas de la siguiente manera:

17 Participantes Beneficiados Departamento DEPARTAMENTO PARTICIPANTES COPÁN 225 CORTÉS 92 FRANCISCO MORAZÁN 604 INTIBUCÁ 2,636 LA PAZ 1,728 LEMPIRA 3,366 SANTA BÁRBARA 1086 VALLE 299 TOTAL 10, Fueron beneficiados 5,204 participantes con la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas Bono Vida Mejor a personas con capacidades especiales (discapacitadas) focalizadas en pobreza extrema También la SSIS en coordinación con el Programa Presidencial de Becas 20/20 SSIS/EDUCREDITO benefició 5,916 estudiantes a nivel nacional, con un monto invertido de L. 118,32, Becas Entregadas a Estudiantes con Excelencia Académica Por Departamento PROGRAMADO EJECUTADO NO. DEPARTAMENTO TOTAL DE MONT6O A TOTAL BECAS EJECUTAR BECAS TOTAL MONTO 1 COMAYAGUA , , LA PAZ , , CHOLUTECA , , SANTA BARBARA , , VALLE , , FRANCISCO MORAZAN , , CORTES , , EL PARAISO , , INTIBUCA , , YORO , , OBSERVACIONES REPAGO A PARTIR DEL 12/07/ ATLANTIDA , EN PROCESO DE PAGO 12 LEMPIRA , EN PROCESO DE PAGO 13 COPAN , COLON , OLANCHO , OCOTEPEQUE , ISLAS DE LA BAHIA , GRACIAS A DIOS , TOTAL , ,000.00

18 Favorecidos 11,870 Niños y niñas participantes del fortalecimiento de la oferta de servicio de educación básica del tercer ciclo de los hogares que reciben TMC, financiados con fondos del préstamo BID 3371-BL/HO Beneficiados 3,864 Niños y Niñas en edad escolar de familias en pobreza extrema con la entrega de Bolsón y Útiles escolares centros educativos focalizados del sistema educativo público del nivel pre básico y básico (Fondos Fidecomiso) Beneficiados 6,548 niños y niñas en edad escolar de familias en pobreza extrema, con la entrega de Uniformes Escolar, los cuales se han entregado semanalmente en diferentes departamentos del país, detallados de la manera siguiente:, Atlántida (1 709), Colón (405), Cortés (1 066), Francisco Morazán (991), La Paz (1,164), Lempira (667), y Olancho (546) Se brindó atención integral y protección social oportuna a 1,865 Niños y Niñas en situación de vulnerabilidad, riesgo social, en los centros de cuidados diurnos implementados en las principales ciudades del país Fueron favorecidos 3,665 Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad, Riesgo Social y Violencia Intrafamiliar con Atención Integral y Protección Social, en los centros de cuidados diurnos implementados en el marco del convenio suscrito con la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON, Asociación ANDAR y SOFIA, para totalizar 5,530 participantes que atendidos entre Jóvenes, Mujeres y niños que se encontraban en situación de Vulnerabilidad, Riesgo Social y Violencia Intrafamiliar Se atendieron a 1,600 participantes Adultos Mayores con Atención Integral en Centros de Cuidados Diurnos Fueron atendidos 1,034 personas con capacidades especiales en los Centros de Atención Integral implementados en Concepción Copán y que están siendo apalancados a través de la Fundación CRISAQ, FUNDANIQUEM, para hacer un total

19 de 2,634 participantes atendidos en los centros de cuidados diurnos implementados en lo que va del segundo trimestre En lo que concierne a créditos en Mora, durante el segundo trimestre fueron recuperados L. 1,150,062.00, como resultado de las actividades que se han implementado para la recuperación de la cartera en mora en todo el país. 5.3 PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR Beneficiados 1,248,152 niños y niñas de 1,300,915 programadas para el segundo trimestre, de los niveles pre básico y básico del sistema público con la entrega de alimentación escolar durante el primer trimestre en todo el país Fue actualizado el registro de 2,000 productores(as) proveedores de los componentes de la alimentación escolar a nivel nacional Fueron capacitados 1,850 participantes sobre el tema de Educación Alimentaria Nutricional, en la preparación de la alimentación escolar en los centros educativos públicos Organizados y desarrollados 81 Talleres de capacitación sobre Educación Alimentaria Nutricional, en los 18 departamentos donde tiene cobertura el programa.

20 EVALUACIÓN DE PRODUCTOS FINALES E INTERMEDIOS II-TRIMESTRE 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL SUB SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL EVALUACIÓN JUNIO II TRIMESTRE 2017 % AVANCE DE EJECUCIÓN PROGRAMADO II TRIMESTRE 2017 EJECUTADO II TRIMESTRE 2017 II-TRIMESTRE 2017 PROG SUB PROG PROY ACT/O CATEGORIA PROGRAMATICA POR PRODUCTO PRODUCTO FINAL / INTERMEDIO ACTIVIDAD U OBRA META II TRIMESTRE PRESUPUESTO % DE EJECUCIÓN META % DE EJECUCIÓN META FÍSICA PRESUPUESTO 2017 II-TRIMESTRE FISICA PRESUPESTO GERENCIA FONDOS NACIONALES SSIS- PRAF 91,310, ,573, % 66.34% INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL PRODUCTO FINAL MESAS DE PROTECCIÓN SOCIAL CONSTITUIDAS Y FUNCIONANDO 12 22,343, ,254, % 54.85% DIRECCION TECNICA 20,116, ,058, % 50.00% INTEGRACION Y REGIONALIZACION PRODUCTO FINAL MESAS DE PROTECCIÓN SOCIAL CONSTITUIDAS Y FUNCIONANDO CON LA OFERTA INSTITUCIONAL ARTICULADA. 12 1,268, ,199, % 94.55% INTEGRACION Y REGIONALIZACION PRODUCTO INTERMEDIO 1 Constitución de mesas de protección social 12 1,268, ,199, % 94.55% INTEGRACION Y REGIONALIZACION PRODUCTO INTERMEDIO 2 Inventario de organizaciones instituciones (ROI), identificadas en el territorio vinculadas al sector social % 0.00% DESCENTRALIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL Y LOS SISTEMAS DE INFORMACION SOCIAL PRODUCTO FINAL Elaboración de planes de acción de agendas territ oriales de protección social , , % % DESCENTRALIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL Y LOS SISTEMAS DE INFORMACION SOCIAL PRODUCTO INTERMEDIO 1 Elaboración de planes de acción de agendas territ oriales de protección social , % % DESCENTRALIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL Y LOS SISTEMAS DE PRODUCTO INTERMEDIO 2 INFORMACION SOCIAL FOCALIZACION DE SUJETOS DE ATENCION PRODUCTO FINAL EN POLITICAS DE PROTECCION SOCIAL POAS - PPTOS de mancomunidades y municipalidades a rticulados con agendas territoriales ESTUDIOS DE LOS MODELOS APLICADOS A FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA SUJETAS DE ATENCIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL % 0.00% 2 357, , % % FOCALIZACION DE SUJETOS DE ATENCION PRODUCTO INTERMEDIO 1 EN POLITICAS DE PROTECCION SOCIAL Informes de analisis a los modelos de focalización aplicados 2 357, , % % FOCALIZACION DE SUJETOS DE ATENCION PRODUCTO INTERMEDIO 2 EN POLITICAS DE PROTECCION SOCIAL Informes de caracterización del territorio prioriza do % 0.00% CENTROS PEDAGOGICOS PARA LA TENCIÓN A MENORES INFRACTORES PRODUCTO FINAL Jóvenes infractores atendidos en los Centros Pedagógicos % 0.00% CENTROS PEDAGOGICOS PARA LA TENCIÓN A MENORES INFRACTORES PRODUCTO INTERMEDIO 1 Atención integral a menores infractores en Centros Pedadogicos (CEPAI) % 0.00% CENTROS PEDAGOGICOS PARA LA TENCIÓN A MENORES INFRACTORES PRODUCTO INTERMEDIO 2 Informes de supervisión y seguimiento a Centros Paedagogicos % 0.00% PROGRAMA COMPENSACION SOCIAL FONDOS NACIONALES 12 67,900, ,805, % 70.41% PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO PRODUCTO FINAL INFORMES DE TALLERES DE CAPACITACIÓN REALIZADOS A PARTICIPANTES DEL BONO VIDA MEJOR 3 4,494, ,353, % 52.36% PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO PRODUCTO INTERMEDIO 1 Informes de tallares y procesos de capacitación realizados 3 4,494, ,353, % 52.36% PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO PRODUCTO INTERMEDIO 2 Capacitados y potenciados en sus capacidades 80,000 participantes del Bono Vida Mejor 37, , % 0.00% PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO PRODUCTO INTERMEDIO 3 Talleres de capacitación realizados a nivel regional a participantes del BVM % 0.00% PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO PRODUCTO INTERMEDIO parejas de hogares participantes del Bono Vida Mejor capacitados en género y diversidad % 0.00% INFORMES DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PRODUCTO FINAL PRODUCTO INTERMEDIO 1 CONDICIONADAS ENTREGADAS A FAMILIAS FOCALIZADAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA EN EL AREA URBANA Informes mensuales entregados de Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a familias focalizadas en situación de extrema pobreza en el area urbana 3 6,688, ,124, % 61.67% 3 6,688, ,124, % 61.67% TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PRODUCTO INTERMEDIO 2 Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a familias focalizadas en situación de extrema pobreza en el área urbana. 60, , % 0.00% TRANSFERENCIAS MONETARIAS PRODUCTO FINAL CONDICIONADAS (FONDOS NACIONALES) TRANSFERENCIAS NO MONETARIAS PRODUCTO FINAL TRANSFERENCIAS NO MONETARIAS PRODUCTO INTERMEDIO TRANSFERENCIAS NO MONETARIAS PRODUCTO INTERMEDIO 2 Transferencias Monetarias entregadas a personas con capacidades especiales focalizadas en pobreza extrema. Informes de liquidacion de adquisición y entrega de Bolsón y Utiles Escolares a 84,612 Niños y Niñas en edad escolar de los niveles educativos Pre básico y básico. Entrega de 52,770 Bolsón y útiles escolres a niños y niñas de centros educativos focalizados del sistema educativo público del nivel pre básico y básico(fondos Fidecomiso). Uniformes Escolares entregados niños y niñas de centros educativos públicos focalizados de los niveles pre básico y básico 17, , % 0.00% 3 1,528, , % 53.42% 3,864 1,528, , , % 53.42% 74, , % 0.00% TRANSFERENCIAS NO MONETARIAS PRODUCTO INTERMEDIO 3 Empleos generados a través de Microempresas organizadas y funcionando en la confección de uniformes escolar % 0.00% TRANSFERENCIAS NO MONETARIAS PRODUCTO INTERMEDIO 4 Capacitadas asociadas en Microempresas dedicadas a la confección de uniforme escolar % 0.00%

21 EVALUACIÓN DE PRODUCTOS FINALES E INTERMEDIOS II-TRIMESTRE 2017 SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL SUB SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL EVALUACIÓN JUNIO II TRIMESTRE 2017 PROG SUB PROG PROY ACT/O CATEGORIA PROGRAMATICA POR ACTIVIDAD U OBRA PRODUCTO PRODUCTO FINAL / INTERMEDIO PROGRAMADO II TRIMESTRE 2017 EJECUTADO II TRIMESTRE 2017 META II TRIMESTRE PRESUPUESTO META FÍSICA PRESUPUESTO 2017 II-TRIMESTRE % AVANCE DE EJECUCIÓN II-TRIMESTRE 2017 % DE EJECUCIÓN META % DE EJECUCIÓN FISICA PRESUPESTO GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA PRODUCTO FINAL SECTORES VULNERABLES INFORMES DE CRÉDITOS EN MORA RECUPERADOS Y LIQUIDADOS 3 1,601, , % 49.50% GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA PRODUCTO FINAL SECTORES VULNERABLES Informes mensuales de créditos recuperados y liquidados 3 1,601, , % 49.50% GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA SECTORES VULNERABLES PRODUCTO INTERMEDIO 1 Monto en lempira de creditos en mora recuperados y liquidados (15%) L. 1,150, L. 1,150, % PROGRAMA COMPENSACION SOCIAL FONDOS EXTERNOS META BVM RURAL 180, ,256, , ,856, % % PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II (PBVM) BID 2937 PRODUCTO FINAL Informes mensual de avance de programa de apoyo a la red de protección social II 3 12,724, ,936, % 62.37% ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA Y AUDITORIA PRODUCTO INTERMEDIO 1 Informe de consultoria de auditoria 3 2,763, ,145, % 77.62% APOYO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA VIDA MEJOR PRODUCTO INTERMEDIO 2 Informes mensual de avance de programa de apoyo a la red de proteccion social II 3 9,960, ,791, % 58.14% PROTECCIÓN SOCIAL EN APOYO AL BONO PRODUCTO FINAL % 0.00% 10 DIEZ MIL consultorias para el Fortalecimiento Capacidad Operacional y Administrativa PRODUCTO INTERMEDIO 1 Informes % 0.00% BOLSON Y UTILES ESCOLARES PRODUCTO FINAL ADQUISIÓN Y ENTREGA DE BOLSÓN Y ÚTILES ESCOLARES A NIÑOS Y NIÑAS EN PRODUCTO INTERMEDIO 1 EDAD ESCOLAR DE FAMILIAS SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA. FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRODUCTO FINAL PRAF / BM)(PBVM) BM / IDA 5294 ADQUISICION Y ENTREGA DE BOLSÓN Y ÚTILES ESCOLARES A 31,842 NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PRE BÁSICO Y BÁSICO. Registro de niños y niñas matriculados y benefiaciados con la entrega de bolson y utiles escolares Informe de avance de la operatividad del programa bono vida mejor para entrega de TMC 21,228 4,666, % -0.01% 21,228 4,666, % -0.01% 3 2,586, ,450, % 56.09% SERVICIOS DE CONSULTORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PRAF -SSIS PRODUCTO INTERMEDIO 1 Informes de insumos adquiridos para la operatividad del PBVM 0 2,028, ,306, % 64.43% COSTOS OPERATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PRAF/SSIS PRODUCTO INTERMEDIO 2 Informes de insumos adquiridos para la operatividad del PBVM % 0.00% SERVICIOS DE CONSULTORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENISS PRODUCTO INTERMEDIO 3 Informes de servicios de consultorias realizadas 3 558, , % 25.78% ATENCION A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y PRODUCTO FINAL RIESGO SOCIAL DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO PRODUCTO INTERMEDIO 1 ATENCION Y PROTECCION NIÑOS (AS) EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EXTREMA PRODUCTO INTERMEDIO 2 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR JÓVENES, MUJERES, NIÑOS Y NIÑAS EN VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL Y VIOLENCIA INTRA FAMILIAR RECIBIENDO ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL. INFORMES DE CENTROS IMPLEMENTADOS Y EN FUNCIONAMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL A JOVENES, MUJERES,NIÑOS Y NIÑAS EN VULNERABILIDAD NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL CON ATENCION INTEGRAL Y PROTECCIÓN SOCIAL 6,406 10,217, ,530 15,001, % % 1-1 6, % 0.00% ,803, ,981, % % ATENCION Y PROTECCION JOVENES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD RIESGO SOCIAL DE MIGRANTES RETORNADOS PRODUCTO INTERMEDIO 3 JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CON ATENCION INTEGRAL Y PROTECCIÓN SOCIAL ,519, ,868, % % SENSIBILIZACION Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS (AS), JOVENES Y MUJERES EN PRODUCTO INTERMEDIO 4 SITUACION VULNERABLE JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JOVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIAL 1 895, , % 16.10% OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR PRODUCTO FINAL CREDITOS OTORGADOS A MADRES JEFAS DE HOGAR Y JÓVENES QUE EGRESAN DEL NOVENO GRADO COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR. 2,175 11,118, ,413 8,510, % 76.54% OPORTUNIDADES A MADRES JEFAS DE HOGAR COMO ESTRATEGIA DE SALIDA BONO VIDA MEJOR PRODUCTO FINAL Créditos otorgados a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor 1,300 6,972, ,300 5,151, % 73.88% OPORTUNIDAD A JOVENES EN POBREZA EXTREMA QUE EGRESAN DEL NOVENO GRADO BONO VIDA MEJOR PRODUCTO FINAL Créditos otorgados a jovenes que egresan de noveno grado como estrategia de salida del bono vida mejor 875 4,145, ,358, % 81.01% CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS PRODUCTO FINAL MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBIENDO ATENCIÓN INTEGRAL EN CENTROS DE CUIDADOS DIURNOS. 2,600 27,584, ,634 16,207, % 58.75% ATENCION A ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PRODUCTO INTERMEDIO 1 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL EN CENTROS DE CUIDADOS DIURNOS ,090, ,661, % 44.83% ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACION PRODUCTO INTERMEDIO 2 DE VULNERABILIDAD PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON ATENCIÓN INTEGRAL EN CENTROS DE CUIDADOS DIURNOS ,494, ,545, % 81.43% PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PRODUCTO FINAL PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) Hogares que han recibido la TMC con recursos del préstamo BID 3371-BL/HO 115, ,988, , ,450, % % GESTION ADMINISTRATIVA Y AUDITORIA DEL PROYECTO SSIS PRODUCTO INTERMEDIO 1 Informes sobre Administración del Proyecto y auditorías 3 32,557, ,115, % 15.71% FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRODUCTO INTERMEDIO 2 Niños y niñas participantes del fortalecimiento de la oferta de servicio del tercer ciclo de educación básica de los hogares que reciben TMC 11,870 29,215, ,870 26,182, % 89.62% FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PRODUCTO INTERMEDIO 3 Informe de avance de consultorias realizadas 3 13,916, ,415, % 82.03% TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PRODUCTO INTERMEDIO 4 Hogares que reciben TMC 115, ,611, , ,085, % % TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDIONADAS PRODUCTO INTERMEDIO 5 CEB CONSTRUIDOS 25 10,688, ,651, % %

22 EVALUACIÓN DE PRODUCTOS FINALES E INTERMEDIOS II-TRIMESTRE 2017 PROG SUB PROG PROY ACT/O CATEGORIA PROGRAMATICA POR ACTIVIDAD U OBRA PRODUCTO SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL SUB SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL EVALUACIÓN JUNIO II TRIMESTRE 2017 PRODUCTO FINAL / INTERMEDIO PROGRAMADO II TRIMESTRE 2017 EJECUTADO II TRIMESTRE 2017 META II TRIMESTRE 2017 PRESUPUESTO II-TRIMESTRE META FÍSICA PRESUPUESTO % AVANCE DE EJECUCIÓN II-TRIMESTRE 2017 % DE EJECUCIÓN META FISICA % DE EJECUCIÓN PRESUPESTO PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PRODUCTO FINAL PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) Hogares que han recibido la TMC con recursos del préstamo BID 3371-BL/HO 115, ,988, , ,450, % % GESTION ADMINISTRATIVA Y AUDITORIA DEL PROYECTO SSIS PRODUCTO INTERMEDIO 1 Informes sobre Administración del Proyecto y auditorías 3 32,557, ,115, % 15.71% FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRODUCTO INTERMEDIO 2 Niños y niñas participantes del fortalecimiento de la oferta de servicio del tercer ciclo de educación básica de los hogares que reciben TMC 11,870 29,215, ,870 26,182, % 89.62% FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PRODUCTO INTERMEDIO 3 Informe de avance de consultorias realizadas 3 13,916, ,415, % 82.03% TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PRODUCTO INTERMEDIO 4 Hogares que reciben TMC 115, ,611, , ,085, % % TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDIONADAS PRODUCTO INTERMEDIO 5 CEB CONSTRUIDOS 25 10,688, ,651, % % SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCIÓN SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) (PBVM) BM/IDA 5603 PRODUCTO FINAL Hogares en pobreza extrema que reciben TMC bajo el Programa Bono Vida Mejor (PBVM) BM/IDA , ,956, ,018, % % FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SSIS-SEDIS PRODUCTO INTERMEDIO 1 Informe de avance 3 4,549, ,780, % % DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN SOCIAL-CENISS PRODUCTO INTERMEDIO 2 Informe de avance de actividades 3 353, , % 9.05% TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PRODUCTO INTERMEDIO 3 Hogares participantes del PBVM que reciben TMC con recursos del Préstamo IDA 5603-HN 64, ,053, ,205, % % ALIMENTACIÓN ESCOLAR PRODUCTO FINAL INFORME MENSUAL DE RACIONES DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ENTREGADAS A NIÑOS Y NIÑAS QUE ASISTEN LOS 200 DIAS DE CLASE. 1,300,915 1,067, ,248, , % 48.15% DIRECCIÓN TÉCNICA 608, , % COMPRAS PUBLICAS Y DISTRIBUCION DE ALIMENTACION ESCOLAR PRODUCTO INTERMEDIO 1 Informe mensual de entrega de alimentos a los niños y niñas matriculados Segun SACE 33 76, % 0.00% COMPRAS PUBLICAS Y DISTRIBUCION DE ALIMENTACION ESCOLAR PRODUCTO INTERMEDIO 2 Informes de liquidación de alimentación escolar distribuida en centros educativos publicos focalizados ,248, % 0.00% COMPRAS PUBLICAS Y DISTRIBUCION DE ALIMENTACION ESCOLAR PRODUCTO INTERMEDIO 3 Registro de productores(as) proveedores de alimentación escolar actualizada , % 0.00% FORMACION Y CAPACITACION EN ALIMENTACIÓN NUTRICIONAL PRODUCTO INTERMEDIO 4 participanrtes capacitados en talleres de educación alimentaria nutricional registrados en la plataforma vida mejor , , , % 79.92% FORMACION Y CAPACITACION EN ALIMENTACIÓN NUTRICIONAL PRODUCTO INTERMEDIO 5 Talleres de educación alimentaria nutricional % 0.00% MONITOREO Y EVALUACION PRODUCTO INTERMEDIO 6 Informes de Seguimiento de las liquidaciones de alimentación Escolar entregada en los centros educativos 1 140, , % % MONITOREO Y EVALUACION PRODUCTO INTERMEDIO 7 Reuniones de fortalecimiento en la metodologia de ejecucion e implmentacion del programa alimentacion escolar % 0.00% TOTAL L. 717,566, L. 696,430, %

23 A N E X O S INDICE DE ANEXOS 1.- Acuerdo Ejecutivo Decreto Ejecutivo PCM Acuerdo Ejecutivo

24 Informe Ejecutivo II - Trimestre 2017

25 Informe Ejecutivo II - Trimestre 2017

26 Informe Ejecutivo II - Trimestre 2017

27 Informe Ejecutivo II - Trimestre 2017

28 Informe Ejecutivo II - Trimestre 2017

29 Informe Ejecutivo II - Trimestre 2017

30 Informe Ejecutivo II - Trimestre 2017

31 Informe Ejecutivo II - Trimestre 2017

32 Informe Ejecutivo II - Trimestre 2017

33 Informe Ejecutivo II - Trimestre 2017

34 Informe Ejecutivo II - Trimestre 2017

35 Informe Ejecutivo II - Trimestre 2017

36 Decreto Ejecutivo PCM

37 Informe Ejecutivo II - Trimestre 2017

38 Informe Ejecutivo II - Trimestre 2017

39 Informe Ejecutivo II - Trimestre 2017