INFORME FIN DE GESTIÓN. Presentación de Informe de Fin de Gestión como Jefe de Egresos 1

Transcripción

1 INFORME FIN DE GESTIÓN Para: Martha Cubillo Jiménez, Tesorera Nacional. De: Patricia Araya Montero Copia: Mauricio Arroyo Rivera, Subtesorero Nacional. Wilberth Cordero Fernández, Jefe Potencial Humano Asunto: Presentación de Informe de Fin de Gestión como Jefe de Egresos 1 Fecha: 30 de noviembre 2017 Sin otro particular, suscribe: =================================================================== RECIBOS CONFORMES: Consecutivo

2 ANEXO Nº 1 FORMULARIO INFORME FIN DE GESTIÓN 1. INFORMACIÓN DEL FUNCIORIO Nombre de quien deja el cargo: ARAYA MONTERO PATRICIA Número de cédula: Número de puesto ocupado: # Cargo ocupado: JEFE DE EGRESOS 1 Ubicación: UNIDAD SERVICIO AL CIUDADANO Y APOYO INTERNO Fecha de inicio de la labor: 01 DE OCTUBRE 2004 Fecha de fin de la labor: 30 DE NOVIEMBRE 2017 Motivo de separación del cargo: PENSIÓN POR VEJEZ 2. CONTENIDO 2.1 Presentación En cumplimiento a la normativa en materia de control interno, me permito presentar a su consideración y en cumplimiento de las funciones asignadas como jefatura de la Unidad de Servicio al Ciudadano y Apoyo Interno, el informe sobre la gestión realizada en la Tesorería Nacional, periodo 20 de marzo 2013 al 30 de noviembre 2017 En este informe se identifican las principales acciones desarrolladas y logros obtenidos como Jefe de Egresos 1. Las mismas han sido desarrolladas en apego a las normas, funciones y procedimientos descritos en el decreto de organización de la Tesorería Nacional, La Gaceta 70 9 Abril 2014 DECRETO N H. Deseo expresar mi sincero reconocimiento y agradecimiento a la señora Tesorera Nacional, Martha Cubillo J, al señor Subtesorero Nacional, Mauricio Arroyo R, por las oportunidades y confianza que me brindaron al ocupar los diferentes cargos. He cumplido con esmero, dedicación, compromiso y sobre todo responsabilidad las funciones encomendadas.

3 2.2 Resultados de la gestión. Referencia sobre la labor sustantiva institucional VISIÓN: La Unidad de Servicio al Ciudadano y apoyo interno será reconocida por la práctica de los valores TN, integridad, compromiso, respeto, y trabajo en equipo, comprobados en el servicio al ciudadano y el apoyo interno que se brinda a las diferentes áreas de la Tesorería Nacional. Objetivos: 1. Facilitar y cumplir de forma satisfactoria, los servicios que solicitan los ciudadanos costarricenses a la Unidad de Servicio al Ciudadano de la Tesorería Nacional, para brindar servicios que respondan a las solicitudes que presentan los ciudadanos. 2. Brindar información bajo rectoría de la Tesorería Nacional a entes públicos y/o privados que la requieran, por medio de la página web de la TN y la dirección electrónica, para satisfacer las necesidades de información del interesado. 3. Identificar y proporcionar el apoyo interno que requieran las diferentes áreas que conforman la Tesorería Nacional, para asegurar la continuidad de las funciones que desarrollan estas áreas. 4. Optimizar el ámbito de servicio a la ciudadanía costarricense, para la satisfacción requerida por los usuarios. 5. Contribuir, promover y coordinar la gestión de la calidad en los procesos, procedimientos y planes de acción que se desarrollen la Unidad de Servicio al Ciudadano y Apoyo Interno, para la satisfacción de los ciudadanos y colaboradores de Tesorería Nacional. Cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión. Esencialmente: Se consolida un ambiente laboral en esta Unidad, caracterizado por una cultura de calidad en el servicio al cliente interno y externo, por actitudes de cohesión, trabajo en equipo, reconocimiento interpersonal y de valores como respeto, compromiso y sobre todo responsabilidad para realizar un trabajo bien hecho, abiertos a la rendición de cuentas pues se cuenta con estadísticas e indicadores que demuestran los resultados obtenidos. Hemos aprendido a conocernos y reconocer nuestras actitudes positivas y negativas, fortalezas y debilidades, lo cual nos ha permitido desarrollar el hábito de la mejora continua e innovación, integración y coordinación con las demás áreas de la Tesorería. Se ha logrado iniciar cambios en las formas de hacer las

4 cosas, implementar mejoraras en el desarrollo de las funciones que realizamos como funcionarios(as), los colaboradores sugieren, analizan, proponen y se revisa con la jefatura para su mejora y/o implementación. Se nos asignaron nuevas funciones siendo las mismas desarrolladas exitosamente. Se crearon herramientas de evaluación y control de la gestión y del desempeño. Estado de la autoevaluación del sistema de control interno institucional : 1-Porcentaje obtenido por Componente DEPENDENCIA/UNIDADES ADMINISTRATIVAS Unidad de Servicio al Ciudadano y Apoyo Interno AMBIENTE DE VALORACIÓN DE ACTIVIDADES DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO TOTAL CONTROL RIESGO CONTROL INFORMACIÓN 87,50% 79,27% 94,35% 92,65% 92,31% 89,22% Se atendieron las recomendaciones remitidas para el componente valoración de riesgo y se aplica a dos procedimientos, considerados de alta criticidad, se actualizan ambos procedimientos a noviembre Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno Todo el equipo de trabajo participa en la autoevaluación de control interno institucional Se han identificado los procedimientos fundamentales que se realizan en esta Unidad. Todo el personal de esta Unidad participa en la revisión y actualización de los procedimientos y se mantiene como una actividad o acción extraordinaria en el Plan Operativo Anual: Revisar y actualizar las actividades (tiempos, variaciones en requisitos, normativas, sistemas) detalladas en los procedimientos que se realizan en la Unidad. Todo el equipo participa en la aplicación de valoración de riesgo (SEVRI) institucional Durante los períodos , se procede a elaborar el Plan Operativo Anual. Se diseñó en este año 2017 matriz de relaciones, según procesos y procedimientos que se realizan en la Unidad, con el fin de analizar criticidad de los mismos. Se cuenta con matriz de criticidad. Se identifican los procesos en los que participa esta Unidad. Principales logros alcanzados como Jefe de Jefe de Egresos 1. Con dedicación, esfuerzo pero en conocimiento de mis fortalezas, debilidades y del reto que significaba, en unión y apoyo del equipo de trabajo, personas trabajadoras que

5 agregaron valor y superados los errores y problemas, logramos alcanzar -entre muchos- los siguientes logros : Ambiente laboral estable y en crecimiento, de apoyo entre unos y otros, comunicación, delegación, colaboración, con actitudes positivas, deseos de crecer individualmente y colectivamente, siempre en búsqueda de hacer mejor las cosas. Visión y Cultura de Servicio al cliente. Implementación de indicadores de resultados de gestión y del desempeño. Nuevos procedimientos, realizados con éxito. Aumento en la productividad y mejora en los controles internos para cada una de las actividades o procedimientos críticos. Se dispone de una carpeta compartida en la cual se ordenan y registra información sobre el quehacer de la Unidad y gestión del conocimiento fundamentalmente. Se aplica y entrega la evaluación del desempeño de los colaboradores de la Unidad, según corresponda. Estado de los proyectos más relevantes : En desarrollo INTRANET Sistema de Correspondencia Administración de los recursos financieros asignados durante su gestión a la institución

6 Sugerencias para la buena marcha de la Unidad. Darle continuidad y sostenibilidad a los logros alcanzados, especialmente en el liderazgo del equipo. Para la nueva jefatura hacer visible el apoyo, presencia, acompañamiento, retroalimentación, corrección, delegación, impulsar el pensamiento y opinión. Crear oportunidades para los colaboradores de esta Unidad no solamente en conocimientos técnicos sino de ascender, crear mejores condiciones salariales. Es mi criterio y siempre lo he expresado, que no se ha apreciado, valorado, (esencialmente por parte de los técnicos de análisis ocupacional del Ministerio) el nivel de responsabilidad que asumen los colaboradores de esta Unidad al ejecutar las funciones, dado que, no solamente resultan estratégicas sino críticas, para la continuidad de las demás funciones que se realizan en otras áreas de la Tesorería Nacional. Queda en manos de nuestros superiores el abrir - en la medida de lo posible -estas oportunidades. Observaciones sobre otros asuntos de actualidad que a criterio del funcionario que rinde el Informe a la instancia correspondiente, enfrenta o debería aprovechar, si lo estima necesario. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su gestión le hubiera girado la Contraloría General de la República Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado algún otro órgano de control externo, según la actividad propia de cada administración. Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna. 3 Comentarios y observaciones. (Quien presenta el Informe podrá señalar Sin cualquier observaciones otra observación ni comentarios. o comentario que considere importante).

7 Hacemos constar que lo indicado en la información consignada en el presente formulario es correcto. Firma del funcionario Fecha 30 de noviembre 2017 Firma del Jefe Inmediato Fecha 30 de noviembre 2017